办公用品请购表
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企业行政部规范管理实用手册目录01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件登记表05图书资料借出卡06图书资料借阅登记表07来访出入登记表08接待申请及报告表09每月接待客人汇总表10 接待汇报表11文件接收登记表12文件归档登记表13文件印制申请单14档案明细表15（机密）文件保管备查簿16 调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案存放位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印申请表23印章使用登记表24印章销毁申请表25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表28会议通告单29主席会议准备表30主席会议情况报告表31会议议程表32会议程序表33 会议发言要点记录表34会议进行评估表35会议议案检查表36 会议进行检查表37 会议未决事项检讨表38员工出勤记录表39员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表41员工出勤情况统计表42员工加班申请表43加班费申请单44员工请假申请表45员工特别休假申请表46出差申请单47出差登记单48预支差旅费申请单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差计划表52公关活动预算申请表53公关活动预算一览表54公关活动费用申请表55公关活动预算与实际花费差异表56危机预警处理表57危机记录分析表58员工值班登记表59 保安日报表60 安全检查日报表61巡逻检查到岗记录表62夜间安全巡查记录表63员工外出登记表64来宾出入登记表65物品出公司申请表66安全状况检查表67消防设施、设备检查表68安全事故报告表69车辆登记表70车辆登记卡71公务车行驶记录表72车辆使用状况月报表73违章事故报告表74行驶事故处理报告书75运费申请明细表76派车单77车辆费用支出月报表78车辆保养修理记录表79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记录表82车辆费用请领单83住宿申请表84宿舍登记表85宿舍分配申请表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用登记卡88宿舍卫生评比表89厨房安全检查表90食堂卫生工作考核表91食堂卫生检查评分表92卫生区域计划表93卫生区域计划表94文化活动安排表办公用品请购表填表时间年月日办公用品领用表部门：年月日办公用品领用统计表部门主管：制表人：收发信件登记表图书资料借出卡图书资料借阅登记表来访出入登记表接待申请及报告表每月接待客人汇总表接待汇报表年月日文件接收登记表文件归档登记表编号：文件印制申请单部门：年月日承印部门主管：经办：档案明细表（机密）文件保管备查簿调卷单核准：主管：调阅人：阅档催还单×同志：您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案调阅规则于×月×日前送还。
办公用品分类表
消耗品：
品名
收据 练习本 帐本 胶水 工作手册 海绵缸 印油 铁夹 刀片 铅笔 透明胶 文件篮 领料单 入库单 直尺 文件夹 文件盒 双色圆珠笔 纸篓 圆珠笔芯 大头针 大信封 小信封 橡皮 签字笔 签字笔芯 回形针 硬面抄 软面抄
管制消耗品：
单位
本 本 本 瓶 本 个 瓶 个 个 支 卷 个 本 本 把 本 个 支 个 支 盒 张 张 块 支 支 盒 本 本
品名
档案袋 复写纸 图钉 圆珠笔 记号笔 白板笔 墨粉 墨盒 记事本
Hale Waihona Puke 单位个 盒 盒 支 支 支 盒 盒 本
品名
传真纸 订书机 订书针 皮筋 请假单 裁纸刀 申请单 7号电池 5号电池 1号电池 茶叶 碳素墨水 纯蓝墨水 蓝黑墨水 黑墨水 红墨水 修改液 加班单 就餐单 派车单 记录纸 色带 粉笔 A4纸 A3纸 16K纸 大便笺 小便笺 内部行文纸
单位
本 个 盒 袋 本 把 本 节 节 节 斤 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 本 本 本 张 盒 盒 箱 箱 箱 本 本 本
品名
双行纸 入厂单 出入证 车辆报告单 印泥 印台 9伏电池 请购单 传真卷纸 物品需求单 计算器 工作报告单
单位
本 本 本 本 盒 盒 节 本 卷 本 个 本
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企业行政部规范管理实用手册目录01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件登记表05图书资料借出卡06图书资料借阅登记表07来访出入登记表08接待申请及报告表09每月接待客人汇总表10 接待汇报表11文件接收登记表12文件归档登记表13文件印制申请单14档案明细表15（机密）文件保管备查簿16 调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案存放位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印申请表23印章使用登记表24印章销毁申请表25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表28会议通告单29主席会议准备表30主席会议情况报告表31会议议程表32会议程序表33 会议发言要点记录表34会议进行评估表35会议议案检查表36 会议进行检查表37 会议未决事项检讨表38员工出勤记录表39员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表41员工出勤情况统计表42员工加班申请表43加班费申请单44员工请假申请表45员工特别休假申请表46出差申请单47出差登记单48预支差旅费申请单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差计划表52公关活动预算申请表53公关活动预算一览表54公关活动费用申请表55公关活动预算与实际花费差异表56危机预警处理表57危机记录分析表58员工值班登记表59 保安日报表60 安全检查日报表61巡逻检查到岗记录表62夜间安全巡查记录表63员工外出登记表64来宾出入登记表65物品出公司申请表66安全状况检查表67消防设施、设备检查表68安全事故报告表69车辆登记表70车辆登记卡71公务车行驶记录表72车辆使用状况月报表73违章事故报告表74行驶事故处理报告书75运费申请明细表76派车单77车辆费用支出月报表78车辆保养修理记录表79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记录表82车辆费用请领单83住宿申请表84宿舍登记表85宿舍分配申请表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用登记卡88宿舍卫生评比表89厨房安全检查表90食堂卫生工作考核表91食堂卫生检查评分表92卫生区域计划表93卫生区域计划表94文化活动安排表办公用品请购表填表时间年月日办公用品领用表部门：年月日办公用品领用统计表部门主管：制表人：收发信件登记表图书资料借出卡图书资料借阅登记表来访出入登记表接待申请及报告表每月接待客人汇总表接待汇报表年月日文件接收登记表文件归档登记表编号：文件印制申请单部门：年月日承印部门主管：经办：档案明细表（机密）文件保管备查簿调卷单核准：主管：调阅人：阅档催还单×同志：您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案调阅规则于×月×日前送还。
办公用品请购单(模板)
办公用品请购单(模板) 请购单编号：请购日期：请购人：序号办公用品名称型号/规格数量单价(元) 总价(元) 备注合计金额(元)：申请人签字：部门主管签字：请购单模板说明1. 请购单填写要点•序号：顺序编号，可根据实际情况自行添加或删除；•办公用品名称：请填写需要购买的办公用品名称；•型号/规格：请填写需要购买的办公用品的型号或规格；•数量：请填写需要购买的办公用品数量；•单价(元)：请填写每个办公用品的单价；•总价(元)：请填写每项办公用品的总价，自动计算；•备注：备注信息，可填写其他需要说明的事项。
2. 注意事项•请购单必须由请购人填写，并请填写完整、准确、真实；•请购单必须注明日期，以便后续管理；•请购单需报部门主管审核签字，以确保购买的合理、经济、安全；•请购单上的办公用品名称、型号/规格、数量、单价、总价均需填写清楚，如有疑问请与财务部门联系；•请购单上所有金额必须按照公司相关制度执行。
3. 参考范例序号办公用品名称型号/规格数量单价(元)总价(元)备注1 计算器普通型式 3 15 452 咖啡杯陶瓷，黑色20 8 1603 文件夹A4，塑料材质，红色10 3.5 354 订书机办公用品专用订书机 1 28 285 笔记本A5，活页式，格子纸 5 8 406 便利贴黄色10 2 207 胶囊笔0.5毫米，黑笔套装 5 15 758 立式文件架三层 2 35 709 办公桌椅实木桌面，可调节高度6 415 249010 电脑显示器21.5英寸 3 689 2067合计金额(元)3040以上请购单模板仅供参考，请结合公司实际情况进行相应调整。
请购单在实际使用过程中应仔细填写，真实准确，以确保公司办公用品采购合理、经济及安全。
(完整版)办公用品汇总表.doc
上海天润生态新农业开发有限公司——日常办公用品管理制度附件 1办公用品请购单申请部门：市场部填表日期：2011 年 3 月 23 日序号物品名称规格 / 型号数量估计单价总价用途1 黑色 0.7mm 0.72水笔红色 0.7mm 0.73 蓝色 0.7mm 0.74 黑色 1.0mm 1.85 黑色 0.7mm 0.76水笔笔芯红色 0.7mm 0.77 蓝色 0.7mm 0.78 黑色 1.0mm9 大 41mm 9.510 彩色燕尾夹中 32mm 5.811 小 25mm 4.512笔记本A413 A5 1.714银光笔红色 1.215 黄色 1.216白板笔黑色 1.517 红色 1.518 圆珠笔蓝色0.619 圆珠笔笔芯蓝色0.1820 铅笔0.4521 卷笔刀 1.722 笔筒 5.623 美工刀 1.324 计算器17.525 塑料尺30cm 0.9526 订书针盒0.8序号物品名称规格 / 型号数量估计单价总价用途27 订书机大号（ 0316） 1 7.2 7.228 燕尾夹32mm 3.529 双面胶0.330 玻璃胶0.431 回形针 1 1 132 标签纸99*57mm 2 2 433 报事贴 2 3.8 7.634 液体胶 135 修正液瓶 2.636 固体胶0.837 印油红色10.838 印泥红色 2.539 橡皮0.740 起钉器 1.941 剪刀 2.642 无寸纸文件夹插页夹 30 页9.243 抽秆文件夹包 444 网格拉链袋A4 3.845档案夹46 透明文件套A4 0.447 按扣公文袋A4 0.948 公文篮8.749 文件保护套打孔0.3550 蓝色851 单强力夹黑色852 红色853 文件盒 2.5 寸、3寸9.254 塑料档案袋蓝色55 杂志架黑色 3 格11.556 名片夹蓝色10.557 传真纸7.358 电池 5 号 2.259 A4 纸17.9序号物品名称规格 / 型号数量估计单价总价用途60 称纸761 收银纸 262 橡皮筋包 5.563 封箱带卷 2.864 玻璃绳 3.665调拨单66领料单67 键盘68 鼠标69 草纸 2.470 垃圾袋 2.971洗洁精72碧丽珠31.773洗手液74 保鲜膜8.575 面纸9.576 檀香77 胸卡卡套 2.678 胸卡吊绳 1.279 证件卡0.6合计： 19.8申请部门意见负责人签名：负责人签收：行政人事部审核负责人签名：总经办审批总经理签名：备注：各部门每月28 日之前上交行政人事部，此单由行政人事部留底保存。
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公司办公用品领用登记表完整
公司办公用品领用登记表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）公司办公用品领用登记表201 年月页公司办公用品领用登记表201 年月页办公用品采购管理制度目录第一章：目的――――――――――――――――――2第二章：适用范围――――――――――――――――2第三章：定义――――――――――――――――――2第四章：办公用品采购业务及管理方法―――――――2第一章：目的为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支、规范公司办公用品的采购、领用流程，降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应，减少办公用品的浪费、私用现象，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于集团各公司、各部门。
第三章：定义办公用品包括个人办公用品、公用办公用品、固定资产。
个人办公用品：个人办公用品包括笔、本、纸、橡皮、笔筒、削笔刀、剪刀、胶带、文件夹、档案袋、档案盒、订书机、计算器、打孔器、起钉器等。
公用办公用品：非个人所需的办公物品及耗材，如打印纸、白板笔、墨盒、硒鼓、碳粉、电池、洗手液、纸巾、茶叶、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。
固定资产：这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、通讯工具、U盘/硬盘等存储工具、机、打印机、扫描仪、空调、风扇、室内装饰品、照明电器、茶具、打卡机、饮水机等。
第四章：办公用品采购业务及管理方法一、办公用品购买原则1.卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供货商，并建立长期合作关系。
做到定点采购，力争银行结账减少现金支出，降低采购成本。
2.小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求其送货，尽量做到定时定点购买。
3.大型办公用品（这里指单位价值在1000元以上的固定资产）的采购要两人或两人以上到大型商场询价，对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。
[办公用品请购单模板]请购单模板
![[办公用品请购单模板]请购单模板](https://img.taocdn.com/s3/m/1d5806d032d4b14e852458fb770bf78a65293a82.png)
[办公用品请购单模板]请购单模板请购单模板篇(一):公司采购管理制度范本公司采购管理制度范本一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2022元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
公司采购管理制度。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
公司采购管理制度。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。