项目法人质量管理体系运行检查表
表2-1项目法人(现场管理部门)质量管理体系检查表
质检部门人员情况 工程质量领导责任制 建立情况 质量管理责任制 规章制度建立情况 质量管理 对监理机构质量控制 体系检查情况 对设计单位现场服务 体系检查情况 对工地第三方实验室质 量管理体系检查情况 建管日志 质量监督机构核查意见：
规章制度共 项，其中工程质量管理制度 质量管理制度： □完善 □基本完善 是否检查： 是否检查： 是否检查： 记录情况： □检查 □检查 □检查 □完整 □未检查 □未检查 □未检查 □不完整
□不完善
服务制度
单项设计技术交 底制度
是否建立：
□已建立
□未建立
现场设计通知、 设计变更的审核 及签发制度
是否完善：
□完善
□不完善
项目法人检查意见： 检查人：（签名） 年 月 日
质量监督机构核查意见：
质量监督员：（签名） 年 月 日
-3-
表 2-4
施工单位： 施工单位： 检查项目 检查内容 施工资质 组织机构
金属结构与设备制造单位质量保证体系检查表
检 查 情 况 资质等级： 资 质 证 书 编 号 : □符合要求 □不符合要求 制造许可证号: 许可种类：闸 类 防 处 、 气 压 钢 类 清 装 类 门 、 腐 理 电 、 力 管 、 污 置 □符合要求 □不符合要求 启闭机使用许可证编号： □符合要求 □不符合要求 姓名 职称 专业 □明确 □未明确 姓名 职称 专业 □明确 □未明确 姓名 职称 专业 □明确 □未明确 共 人， 专业 人， 专业 人 □满足需要 □基本满足需要 □不满足需要 机械钳工 人，持证 人；焊工 人，持证 人；机加工 人， 持证 人；防腐处理 人，持证 人 □满足需要 □基本满足需要 □不满足需要 设备明细（附一览表，注明设备名称、型号及规格、设备状态） □满足需要 □基本满足需要 □不满足需要 仪器明细（附一览表，注明仪器名称、编号、型号、测量范围、准确度等级、 不确定度、量值溯源） □满足需要 □基本满足需要 □不满足需要 主要检测仪器数量 ，其中检定仪器数量 ，未检定仪器数量 。 □符合规定 □不符合规定 □通过 □未通过 □不完善 □不完善 □不完善
表21项目法人(现场管理部门)质量管理体系检查表
表2-1 项目法人(现场管理部门)质量管理体系检查表一、项目法人(现场管理部门)：上栗县中小河流治理重点县综合整治试点项目建设项目部
监理单位：萍乡市水利工程监理有限公司
设计单位：萍乡市水利水电勘察设计院
表2-4 施工单位质量保证体系检查表施工单位：德州黄河建业工程有限责任公司
表2-5 金属结构与设备制造单位质量保证体系检查表设备制造单位名称：
表2-6 检测单位质量保证体系检查表检测单位：萍乡市禹建水利水电质量检测有限公司。
项目法人施工质量管理监督检查表
项目法人施工质量管理监督检查表1. 项目概况
•项目名称：
•工程编号：
•建设单位：
•施工单位：
•管理监理单位：
•建设地点：
•工程性质：
•开工日期：
•竣工日期：
2. 检查时间及地点
•检查时间：
•检查地点：
3. 检查人员
•检查人员：
•职务：
•工号：
4. 检查内容与要求
检查内
容检查要求单
位
检查
结果
基础工程地基的基础承载力符合设计要求；地基开挖、处理、回填
符合规范标准；基坑防护符合安全规范要求。
%
主体结构结构尺寸、位置符合设计要求；构件制作、连接、安装符
合设计和规范标准；工程质量符合验收要求。
%
给水排水工程水表、水管、疏通管等符合安装标准；排水管道的坡度、
弯头、三通、排水管、检查井、地漏的安装应符合规范标
准等。
%
通风与空调工程设备安放位置符合规范；通风管道的布置、连接、密封、
支吊架安装符合规范标准。
%
电气工配电用电线路及设施安装符合规范要求，电器设备合格，%
程电气线路的安全负荷运行符合规范。
清理卫生工地周边环境干净整洁，工地内部也应保持干净、整洁、
安全，并有垃圾收集、运输等设施。
%
5. 检查
检查结果建议措施负责人填表人合格无需补救
一般限期整改
不合格要求立即整改
6. 备注
（此处可填写其他相关信息）。
项目部管理体系运行情况自查表
项目计划
目标管理
1、有创优工程及创样板工地要求吗？有无相应的措施或方案？质量目标与合同是否一致；
2、是否有相应的专项施工方案，并经审批；
3、环境和职业健康安全目标是否明确，环境因素、危险源识别情况，有无必要的应急预案。
3
VIS实施
1、项目部大门、围墙、各类宣传用语、字体、颜色是否与公司VIS识别系统一致；
14
环境和职业健康安全管理
1、环境和职业健康安全管理方针是否上墙；
2、有无应急预案，是否已进行演练，要有相应的演练记录；
3、现场作业人员劳动防护用品的配备标准，要求提供劳动防护用品发放清单；
4、要求提供特种作业人员名单，查验其上岗证是否齐全、有效；
5、项目部员工代表是如何产生的？询问2-3名员工代表，代表谁的利益，已做过哪些工作，都有什么样的效果。
4、欧兆表及电阻检测报告。
8
产品防护
1、项目产品防护的情况有哪些？采取什么样的防护措施；
2、要求具备现场仓库的库存物资台帐，是否有危险品存放，如有，对危险品存放是否进行了防护措施；
3、混凝土、砌筑砂浆强度和试块留置情况查事项
自查内容
检查情况
9
物资采购
1、是否制定物资采购计划；
2、有无紧急放行情况的出现，如有，相关物资材料是否经《紧急放行审批表》审批；
3、对产品的监视和测量中发现的不合格品如何处置？有无《不合格(不符合)评审处置记录》表；
4、是否对规定的不合格情况采取了纠正或预防措施。
12
顾客满意度
1、如何对待顾客投诉及施工过程中顾客等相关方要求方面的信息？如何与社区、甲方、监理等相关方进行有效的沟通，并了解其满意情况？有无登记《满意度调查表》；
工程项目法人质量安全管理体系检查表【模板】
检 查 人：（签字）复查 人：（签字）
设计单位：（盖章）项目法人：（盖章）
年月日年月日
项 目
内容
设计单位自检情况
项目法人复核情况
组织
机构
企业资质及业务范围是否满足规定
施工期设计代表组是否有设立
人员
配备
项目负责人执业资格是否符合要求
设计代表人员数量、资格、专业配备是否满足需要
质量安全
责任制
岗位质量安全责任制是否已建立
工作
制度
设计质量保证体系是否已建立
设计文件、图纸的签发制度是否已建立并落实
工作
制度
工程质量管理、安全管理体系及检查、考核制度是否已建立
安全生产隐患排查工作方案、安全生产事故处理应急预案是否已编制
质量管理、安全管理报表制度是否已建立
检查人：（签字）项目法人：（盖章）
年月日
表2
工程监理单位质量安全控制体系检查表
项 目
内容
监理单位自检情况
项目法人复核情况
组织
机构
企业资质及业务范围是否符合规定
现场监理机构设立是否满足要求
人员
配备
总监理工程师是否持证上岗
其它监理人员是否持证上岗
监理人员数量、专业配备是否满足质量管理、安全管理要求
质量安全
责任制
质量责任制、安全责任制是否已建立
工作
制度
监理实施细则是否已编制，有无包括安全生产控制内容
质量控制体系、安全控制体系是否已建立
质量评定及工程验收工作制度是否已制定
工程质量检测制度是否已制定
安全生产责任书是否已签订，安全生产教育培训制度是否已建立
施工操作规程、安全保证措施等是否已编制
水利工程施工、监理单位质量控制体系项目法人检查表
工程实物是否存在质量问题
外观质量是否存在缺陷。
质量评定与验收情况
施工工序初检记录是否齐全、真实；单元工程质量等级评定表填写是否及时和符合规定要求，并附有原始记录
对已验工程的质量统计
是否及时记录施工中的质量缺陷
施工质量事故是否上报并按要求处理
3、设计文件及图纸核转情况
是否及时核转设计文件及设计图纸、及时组织设计交底
对设计图纸中存在的问题，是否及时报告建设单位或告知设计单位及解决情况
及时审查按合同规定由施工单位完成的设计图纸和文件
质量评定及验收
单元工程质量等级是否及时复核
重要隐蔽工程及关键部位工程的质量评定及验收情况
质量事故或质量缺陷按规定处理情况
是否向施工单位下发了经监理认可的、工程需要的各种工序质量评定表及单元工程质量评定表
是否制了监理作业实施表格
建立监理日志、监理周报、月报及监理例会等制度
2、监理签认、签证情况
对使用的原材料、中间产品、构配件及设备是否进行了见证、平行检测
重要工序、隐蔽工程、关键部位实行旁站监理情况
对施工单位的施工准备工作是否进行审核和签认
监理单位质量控制体系履行情况项目法人检查表
被检查单位：检查日期：
检查项目
检查内容
检查情况及存在问题
整改意见
机构和
人员
是否按合同和有关规定设置现场监理机构，监理人员及专业配备情况
总监是否常驻现场
监理工程师、监理人员持上岗情况
是否制定了岗位职责
监理职责
履行情况
1、监理规划、监理细则制订及执行情况
监理规划及监理实施细则编制
项目法人质量管理体系运行检查表
项目法人实施过程质量管理行为检查记录表
工程名称：
项目内容检查结果
质量管理体系运行情况质量管理体系运行是否正常工作是否有效质量管理领导机构是否定期活动
各级质量管理人员是否经常深入工地检查
对参建单位的质量体系运行情况
是否进行检查
法规及强制性条文执行情况
法规及强制性条文贯彻执行情况
对参建单位强制性条文执行落实情况
是否进行检查
对重大设计变更是否进行了报批
对质量责任制落实情况是否进行了检查对分包商是否进行了审批
质量管理与质量检验
是否参与了设计交底
对承建单位的质量行为是否进行检查是否按时组织单位工程验收
是否对工程实体质量进行了
抽检和定期检查
质量事故、缺陷是否按规定进行了
调查、报告、处理
质量检验是否有记录、检验资料是否齐全
项目法人法定代表人：质量监督员：年月日。
项目法人建设单位质量检查表
项目法人建设单位质量检查表一、项目基本信息：1.项目名称：2.建设单位名称：3.项目法人建设单位质量检查日期：5.检查人员：二、检查内容：1.施工质量管理体系是否建立，包括工程质量管理组织机构、质量管理制度、质量管理档案等；2.施工现场是否有建设单位质量检查人员在场，是否进行了记录和汇报；3.施工合同是否明确了质量要求和标准，并是否与监理、施工单位进行了沟通和确认；4.施工单位是否按照设计图纸和施工方案进行施工，施工过程中是否按照质量管理制度进行记录和汇总；5.施工现场是否按照相关法律法规和标准要求进行安全生产管理；6.施工现场是否按照施工现场环境保护要求进行管理；7.施工现场是否按照质量验收规范进行整理和收尾工作；8.施工过程中是否发现了违反施工合同、质量要求和标准的行为，是否及时采取了整改措施；9.是否定期进行质量检查和评估，并进行记录和汇报；10.建设单位是否与监理、施工单位进行了协调和配合，共同解决质量问题；三、检查结果：1.检查结果是否符合质量标准和要求；2.是否存在质量问题，如存在质量问题，问题类型、问题等级和问题责任单位；3.是否存在安全生产问题，如存在安全生产问题，问题类型、问题等级和问题责任单位；4.是否存在环境保护问题，如存在环境保护问题，问题类型、问题等级和问题责任单位；5.完成整改的问题数量和整改措施；6.已完成的质量检查和评估数量；7.检查人员对建设单位质量管理情况的综合评价和建议。
四、检查记录：1.检查日期：2.检查人员：3.检查内容：4.检查情况和结果记录：5.整改情况记录：6.完成的质量检查和评估记录：7.检查人员综合评价和建议：五、附件：1.相关法律法规和标准文件；2.施工合同；3.质量管理制度和档案；4.质量检查和评估记录；5.其他相关文件。
六、检查总结：建设单位质量检查是保障项目质量和安全的重要环节，通过本次检查，发现并解决了一些问题，但也需要进一步加强对质量管理的监督和检查。
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是否进行检查
对重大设计变更是否进行了报批
对质量责任制落实情况是否进行了检查
对分包商是否进行了审批
质量管理与质量检验
是否参与了设计交底
对承建单位的质量行为是否进行检查
是否按时组织单位工程验收
是否对工程实体质量进行了
抽检和定期检查
质量事故、缺陷是否按规定进行了
调查、报告、处理
质量检验是否有记录、检验资料是否齐全
项目法人实施过程质量管理行为检查记录表
工程名称：
项目
内容
检查结果
质量管理体系运行情况
质量管理体系运行是否正常工作是否有效
质量管理领导机构是否定期活动
各级质量管理人员是否经常深入工地检查
对参建单位的质量体系运行情况
是否进行检查况
对参建单位强制性条文执行落实情况