供应商管理流程范本.docx
供应商管理流程【范本模板】
供应商管理流程为稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,确保采购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。
一、适用范围：本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。
二、管理职责:1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价，负责编写采购计划，签订采购合同，组织采购产品的验证。
2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价工作,参与采购产品的验证。
三、合格供应商的评价和确认流程：1、采购部对供应商能力进行调查，对每一品种的原材料的采购，根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单，通知供应商如实填写《供应商能力调查表》，经审核确认拟选择供应商具备基本条件后，建立供应商基本情况信息库。
2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度，以及所购物资价格等因素,采取两种不同方式对供应商进行评价:（1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。
信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应商提供的样品进行检测、试验并做出结论。
(2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现场进行调查。
3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价.4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。
5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较后，选择出合格供应商，并填写《合格供应商目录》，同一种物资可选择多个合格供应商，并排列出名次,实施采购订货合同时，应接排名顺序进行比例分配，须提出至少两家以上的合格供应商名单，杜绝垄断经营。
6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后，报总经理审批后实施.被确定为合格供应商的厂家，方能进行采购。
供应商管理制度及流程（3篇）
供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的____公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”)，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。
二、适用范围____公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件:(1)与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;(2)当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作;反之，仍必须进行询价、比价工作;(3)向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。
2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作;反之，仍必须进行询价、比价工作;(3)同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。
3、普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。
需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。
4、临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。
供应商管理程序-范例2
5.4.1.3 全质办负责统计并提供使用过程中发现的质量问题和顾客反映的相关质量问题等方面的资料；
5.4.1.4 物资处负责提供供应商产品保供能力、服务水平、价格等方面的资料。
5.4.2 综合以上评审意见，评审会对每个合格供应商作出评审结论并存入其档案。
5.4.2.1 评审合格，继续确认为合格供应商；
5.4.2.2 评审不合格，取消合格供应商资格；
5.4.2.3 评审存在一般性质量问题，可暂保留最长三个月合格供应商资格，此期间供应商必须提出整改计划，限期整改合格，否则取消合格供应商资格。
ห้องสมุดไป่ตู้5.4.3 全质办负责书面整理评审意见和结论，经参与评审的部门会签，报公司管理者代表审核、批准。
5.1.4 “调查报告”经批准后，由供应商提供样品经检验（试验）合格后全质办与供应商签订“质保协议”，技术部门与供应商签订“技术协议”，向供应商分发相关的技术文件，供应商才可进行小批量、批量供货。
5.2 申报合格供应商
5.2.1 A、B类供应商经样品、小批量试制鉴定合格后，由物资处办理《新增合格供应商审批表》，经全质办、技术处、质检处会签，报管理者代表审核，总经理批准，即可成为合格供应商并列入“合格供应商名单”。
5.2.2 A、B类物资的“合格供应商名单”由管理者代表批准。
5.2.3 C类物资的“合格供应商名单”由物资处处长批准。（C类物资供应商可根据使用经验、供货业绩、信誉等直接批准并供货）
5.2.4 外协加工供应商参照C类物资供应商管理，由生产处负责组织考察或调查，其合格供应商由生产处处长审批。
5.2.5顾客指定的供应商按5.1和5.2评定合格后列入“合格供应商名单”,如指定供应商不合格，选择非顾客指定供应商须报经顾客书面批准后方可选用。
3供应商管理流程.doc
供应商管理流程1． 流程图供应商管理流程(主导部门：招采部)招采部供应商供应商使用部门副总经理/总经理供应商开发供应商评估服务过程的监控合格供应商评估YN NNYY是否继续使用新供应商自行到公司推销、响应中标主动收集相关方面供应商信息审批符合供应商淘汰标准收集供应商信息被淘汰被淘汰确定合格供应商服务项目供应商资质预审提供产品或服务提供供应商信息制定供应商选择评价标准采购需求分类更新《合格供应商名录》考察、送样、招标等资格审查YN更新《合格供应商名录》供应商产品或服务过程的评估信息组织供应商评估周期性统计分析N符合供应商淘汰标准YN协商整改要求整改检验合格YN更新供应商服务信息记录2． 流程概况流程目的通过对供应商的开发、确定和评价，确保其资质及能力符合规定的要求、保持合格供应商资格适用范围适用于供应商选择与管理定义1、供应商资质预审：指对于新的供应商，通过调查核实其商誉、审核证照，得出该供应商是否可以进入招标程序的结论。
2、供应商评价：指对承担供应商完成合同后建设单位对其绩效全面评价是否确定为合格供应商。
流程主导及参与部门招采部（主导）、供应商使用部门上游流程名称下游流程名称子流程名称部门流程中承担职责招采部1.制定供应商选择与评价标准；2.负责收集供应商信息；3.负责供应商资质审核；4.监督供应商提供服务过程；5.负责评估供应商服务质量；6.负责建立与完善供应商信息库。
供应商使用部门1.提供供应商信息；2.提供供应商产品与服务质量信息。
3.工作程序3.1 建立合格供应商信息库3.1.1招采部根据采购的需求制定供应商选择与评价标准，供应商使用部门可提出供应商建议。
3.1.2收集汇总供应商信息。
供应商信息的收集主要通过招采部主动联系行业知名企业、供应商自行到公司推荐、响应中标、供应商使用部门提供等方式进行。
3.1.3招采部对供应商进行资质预审3.1.3.1核实商誉：对于自行到公司联系的新供应商，招采部负责接待并登记入供应商信息库。
供应商管理制度及流程范文
供应商管理制度及流程范文一、前言随着企业的快速发展和市场竞争的加剧，供应商的选择和管理对企业的运营和发展起着至关重要的作用。
一个优秀的供应商管理制度和流程可以帮助企业优化供应链，提高采购效益，降低成本，提高产品质量，提升客户满意度。
本文将介绍一个完整的供应商管理制度及流程，以供企业参考。
二、供应商管理制度1. 供应商准入制度为了保证合作伙伴的质量和信誉，企业需要建立严格的供应商准入制度。
该制度需要明确供应商准入的要求和流程，包括但不限于以下方面：（1）法律合规性：供应商必须遵守国家和地方相关法律法规，如环保、安全、劳动法规等。
（2）质量管理体系：供应商必须拥有完善的质量管理体系，并通过认证或评估来证明其质量管理水平。
（3）交付能力：供应商必须具备足够的生产和供货能力，以满足企业的需求。
（4）价格竞争力：供应商的产品价格必须具有竞争力，同时能够提供合理的优惠政策。
（5）供应链透明度：供应商必须提供相关的供应链信息，包括原材料来源、生产过程、产品质量等。
2. 供应商评估制度为了确保与供应商的长期合作，在供应商准入后，企业需要建立供应商评估制度。
该制度需要明确评估的内容和方法，包括但不限于以下方面：（1）质量绩效评估：评估供应商的产品质量、交付准时率、售后服务等。
（2）价格绩效评估：评估供应商的价格竞争力和合作条件是否满足要求。
（3）创新能力评估：评估供应商的技术创新能力、新产品研发能力等。
（4）风险管理评估：评估供应商对市场变化的应对能力、风险管理能力等。
（5）合作关系评估：评估供应商与企业的合作关系是否良好，是否遵守合同和协议。
3. 供应商绩效考核制度为了激励供应商持续改进和提高绩效，企业需要建立供应商绩效考核制度。
该制度需要明确考核的指标和方法，包括但不限于以下方面：（1）质量绩效考核：考核供应商的产品质量、质量控制水平等。
（2）交付绩效考核：考核供应商的交货准时率、数量准确度等。
（3）价格绩效考核：考核供应商的价格竞争力和优惠政策执行情况。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度及流程(三篇)
供应商管理制度及流程供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。
采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。
（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。
除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。
若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。
供应商管理制度及流程（二）供应商定期评估表1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。
3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。
4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。
供应商基本信息供应商名称：填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号：填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级：目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：评估周期，如____年____月____日至____年____月____日评估内容评分类别/权重评分项目得分（____分）价格·价格下降率·价格弹性每天报价时·价格透明度评估其他说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。
评估部门：价格评估一般供应商管理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件·付款账期·付款条款弹性评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：交货·供货及时度·供货完整性·送货弹性·退货难易度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：品质及服务·符合ISO等专业质量标准认证·产品质量稳定性·问题处理的及时性·紧急应对能力·增值服务·对祈福重视度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：诚信·是否存在不诚信记录评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：评估结论评估结论：审批人：数据维护人：（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（%），权重之和为____%;然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为____分到____分的整数，参考标准详见表4;其次，该供应商的总得分____;最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
供应商管理流程(doc范本)
关键元器件、零部件除文件审核外，需验厂审核的。由采购部组织品管、工程、开发人员对供应商现场审核。
《物料样品的确认流程》
《新供应商申请表》《样品确认表》
《供应商考察报告》
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
采购主管
品管经理
工程部
品管部
生产部
品管部
品管部
品管QE
采购主管
工程主管
验厂合格，采购部通知供应商签订质量协议书和供货合同。
品管部IQC每季对供应商来料质量情况统计汇总，品管（或召集采购部、品管部、工程等相关部门）对供应商评估，对来料质量问题多而无明显改善的供应商,取消其供货资格。
《供应商质量保证协议书》
《供货合同》
《试产物料的跟踪表》
《供应商名单》
《不良来料反馈单》
编制：审核：Fra bibliotek批准：1.目的
通过对供应商的控制，使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料，保证生产的正常进行。对供应商进行评价管理，淘汰不合格的供应商。
2.适用范围
向我公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商（客户指定的供应商除外）。
3.管理评审的流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
不合格
合格
不
验验厂
厂不合格
合格
采购员
采购员
工程部
品管部
开发中心
采购员
品管QE
工程PIE
开发工程师
采购部负责寻找新供应商，其他部门也可推荐供应商。原则上同规格物料允许有三家合格供应商。
采购部通知供应商送样确认。
样品确认按文件《物料样品的确认流程》执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1. 目的
通过对供应商的控制，使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料，保证生产的正常进行。
对供应商进行评价管理，淘汰不合格的供应商。
2. 适用范围
向我公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商（客户指定的供应商除外）。
3.管理评审的流程/职责和工作要求
流程职责工作要求相关文件/记录
不合格 合格 不
验 验厂 厂 不合格
合格 采购员✍ 采购员✍ 工程部 品管部✍ 开发中心
品管
QE ✍ 采购员✍
品管QE
工程PIE
开发工程师
✍采购部负责寻找新供应商，其他部门也可推荐供应商。
原则上同规格物料允许有三家合格供应商。
✍采购部通知供应商送样确认。
✍样品确认按文件《物料样品的确认流程》执行。
✍采购部填制《供应商申请表》并附《样品确认表》及申请表所要求的相关资料经品管审核确认。
✍品管判定是否验厂 ✍关键元器件、零部件除文件审核外，需验厂审核的。
由采购部组织品管、工程、开发人员对供应商现场审核。
《物料样品
的确认流
程》 《新供应商
申请表》《样品确认表》 《供应商考察报告》
流 程 职 责 工作要求
相关文件
/记录
供应商送样
样品确认 申请部门填写《新
供应商申请表》
是否验厂
验 厂
开 始
寻找供应商
采购主管
品管经理✍
工程部
品管部✍
生产部
品管部✍
品管部✍
品管QE ✍ 采购主管 工程主管 ✍验厂合格，采购部通知供应商签订质量协议书和供货合同。
✍物料样品确认后，需要试产的物料，由采购部通知计划部小批量订购试产，试产按文件《试产物料的跟踪流程》。
✍品管部建立供应商档案，编制供应商名单。
--评审不合格的供应商，原则上半年内不得再申请。
合格供应商，若要增加供料类别，需重新送样确认。
✍供应商来料不良，IQC
以“不良来料反馈单”形式
通知供应商。
必要时，以会议检讨，或外派工程师到供应商处现场指导协助供应商改善，IQC 跟踪改善效果。
✍ 品管部IQC 每季对供应商来料质量情况统计汇总，
品管（或召集采购部、品管部、工程等相关部门）对供应商评估，对来料质量问题多而无明显改善的供应商,取消其供货资格。
《供应商质量保证
协议书》 《供货合
同》
《试产物
料的跟踪表》 《供应商
名单》
《不良来料反馈
单》
编制：
审核： 批准：
签订质量协议 签订供货合同
试 产
结 束
建供应商档案 品质追踪 定期考核。