APQP-3-14产品过程质量体系检查表
APQP文件清单1
APQP各阶段必备文件清单第一阶段：计划和确定项目序号表单责任部门1.市场调查分析表-------新产品开发企划书（现有）----营业2业务计划/营销策略-------新产品开发企划书（现有）----营业3.产品/过程基准数据----SAE/ECE/GB法规（新增）----技评4.顾客要求 ------- 新灯来样规格明细说明表（现有）----营业5.可行性报告、风险评估------- 新产品开发企划书（现有）----营业6.报价单------- 灯具报价单（现有）----营业7.合同评审 ------- 订单评审表（现有）----营业8.新产品开发申请表-------新产品开发企划书（现有）----技评9.多方论证小组成员和职责表-------项目组成员职能分配表（新增）----研管10.新产品开发进度计划表-------灯具开发启动单（现有）----研管11.设计任务书-------设计任务书（新增）----产设(baidu)12.产品质量保证计划-------？？（新增）（项目组）13.设计目标1214.确定产品可靠性和质量目标1215.初始材料清单(产品明细表)-------BOM （现有）----技评16.初始过程流程图-------初始过程流程图（新增）----生技17.设备、工装、量具、试验装置初始清单-------（新增）----生技、品保18.产品和过程特殊特性初始清单-------产品和过程特殊特性初始清单（新增）----生技19.产品保证计划1220.阶段总结和管理者支持-------会议记录单（现有）----研管第二阶段：产品设计和开发序号表单责任部门21.DFMEA ------- DFMEA（现有）----产设22.设计FMEA检查表-------设计FMEA检查表（新增）----产设23.产品可制造性和装配设计-------产品可制造性和装配设计（新增）----产设(baidu)24.设计验证------- QC工程点检表/光学设计点检表（现有）----产设25.设计评审2426.样件控制计划2727.样件控制计划检查表------- RP件验收单（现有）----产设28.工程图样------- 检规（现有）----产设29.工程规范2830.材料规范------- BOM（现有）----技评(BOM备注需附材质证明，由采购提供)31.图样和规范的更改------- 设变资料单（现有）----产设32.新设备、工装和设施要求------- 新设备、工装和设施要求（新增）----生技33.新设备、工装和设施采购------- 新设备、工装和设施采购（新增）----生技34.产品和过程特殊特性清单1835.量具和试验设备要求1736.量具和试验设备采购---- 工程发包单(现有)（实验室）37.生产率过程能力、成本指标-------（？？）----生管（制成能力分析，人均产值）38.新设备、工装和试验设备检查表-------新设备、工装和试验设备检查表（新增）----生技39.小组可行性承诺和管理者支持-------会议记录（现有）----项目组序号表单责任部门40.包装标准------- 包装指示书（现有）----产设41.产品/过程质量体系检查表-------产品/过程质量体系检查表（新增）----内审组长42.过程流程图------- （现有与TS表格不符，需修改）----生技43.过程流程图检查表-------过程流程图检查表（新增）----生技44.车间平面布置图-------车间平面布置图（新增）----生技45.车间平面布置检查表-------车间平面布置检查表（新增）----生技46.特性矩阵图-------特性矩阵图（新增）----生技47.过程FMEA -------过程FMEA（新增）----生技48.过程FMEA检查表-------过程FMEA检查表（新增）----生技49.试生产控制计划------- 量试版管制计划（现有）----生技50.控制计划检查表-------控制计划检查表（新增）----生技51.作业指导书------- 换线手顺书（现有）----生技52.接收准则-------抽样标准（现有）----品保53.可追溯性预期设计-------可追溯性预期设计（新增）----生产部（制一二三）54.质量、可靠性、可测量性数据------- （品保）55.测量系统分析计划（MSA）------- （品保）56.初始过程能力研究计划-------初始过程能力研究计划（新增）----生技57.样件制造与测试-------试作相关资料（现有）（开发-试作）58.包装规范------- 包装指示书、入篮指示书（现有）----生技59.阶段总结和管理者支持-------会议记录（新增）----研管第四阶段：产品和过程确认序号表单责任部门60.试生产------- 首批申请相关表单（现有）----（项目组）61.测量系统分析评价5562.初始过程能力研究-------初始过程能力研究（新增）----生技63.生产件批准------PPAP曹老师&品保&业务64.生产确认试验-------实验报告品保&开发65.试验报告64 （实验室）格式3c66.包装评价-------落地实验单（现有）----产设67.生产控制计划------- 量产版管制计划（现有）----生技68.生产控制计划检查表-------生产控制计划检查表（新增）----生技69.过程审核------- 内审组长70.质量策划认定和管理者支持-------会议记录（现有）----项目组第五阶段：反馈、评定和纠正措施序号表单责任部门71.生产计划------生管72.减少变差（X-R控制图）------- X-R图制作（现有）----品保73.质量成本分析报告------财务74.顾客满意度调查表------- 客户满意度调查表（现有）----营业75.顾客信息反馈------- 依顾客提供格式或信息（mail、表格…）（现有）----营业76.更改或更新P、DFMEA和控制计划-------产设&生技77.编制产品审核计划和性能检测计划-------内审组长78.项目经验教训总结持续改进------- 会议记录（现有）----项目组。
APQP产品过程质量体系检查表样板
NO
检查项目
符合性
改进措施
负责部门
完成日期
2
是否适用于工序的需要；
3
可否接近性；不容易破坏环境或专权使用；
4
是否从程序或流程被批准；
5
注明日期并是现行的试验设备；
6
对统计控制图表，是否有实施和制定及反应计划流程；
7
是否有有效的根本原因分析系统；
8
是否已将最新的图样和规范置于检测点；
9
记录检验结果的人员是否有表单/记录本？
七、在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
1
检测量具；
2
仪器设备的作业指导书；
3
参考样品；
4
检验记录本；
5
对检测试验设备是否提供证明和校正；
八、所要求的测量系统能力研究：
1
是否已经完成；
2
是否可接受；
3
初始过程检测数据时，相关的设备和设施是否充足；
九、是否有来料控制程序以明确：
产品/过程质量体系检查表
制定部门：品质部文件编码：检查日期:
新产品名称
新产品数量
客户
新产品型号
新产品机种
光电行业产品
项目
检查内容
符合性
改进措施
负责部门
完成日期
一、内外沟通以及VDA6.3条款应用；
1
在制定控制计划时是否需要客人相关部门的帮助；
2
公司是否已确定与顾客的联络的人员与部门；
3
公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人；
提出培训时间进度是否应用于培训；
四、对以下方面是否已完成培训：
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(品管工具APQP)APQP全套表格品质
（品管工具APQP）APQP全套表格3.3样件测试、检验样件-性能测试报告质量样件-材质检测报告质量3.4样件提交样品提交顾客认可营销/技术3.5包装标准:顾/供产品包装标准/规格营销/技术QR-00-04.1工作保证计划第四阶段-工作保证计划项目组长试生产-制造计划生产4.2 试生产试生产产品检验试生产-过程质量记录生产/质量试生产-状况确认记录质量4.3工时测算工作时间测算表技术QR-00-0流①项目组长编制→管理代表审核→总经理批准→项目组长→分发项目组成员;程②表中所列资料须汇总成册(项目组长)→技术部→归档→借阅(项目组成员).编制/日期：审核/日期：批准/日期：QR-00-0市场调查表-营销功调查项目（请贵公司配合营销员填写，谢谢！）1.贵公司有无需增加供应商？□有□否2.贵公司所需的原料产品购自□国内:□华东□华南□华中□华北□东北□西北□其它□国外:□英国□日本□德国□台湾□美国□巴西□其它4.贵公司去年之全球总营业额为:□$□￥□500万以下□501-1000万□1001-2000万□2001-3000万□3000万以上5.过去曾听说过本公司产品吗？□没有□有▲使用者是否满意□是□否▲使用者是否有提出改进之处,如:□颜色□外表粗糙□阻燃性□耐久性□吸声性□安全性6.是否有在寻求新的原料供应商?□电子□五金□机械□.□否□是▲何种原料及产品□板材□管材□内饰件□.□橡胶□塑料□包装□.7.若贵公司在寻求新的原料供应商▲已有家被列入考虑范围.▲产品的需求量为每年套(pcs)，平均月供货量为套(pcs).希望最早在年月开始供货。
8.目前所使用其它公司产品的评价:评价项目很满意满意一般不满意很不满意外观颜色耐久性吸声性阻燃性目前所使用其它公司产品的价格是否满意?□是可否告知价格RMB□否希望调整价格为RMB对目前所使用其它公司产品的售后服务是否满意?□满意可否简述原因: . □不满意可否简述原因: . 您对产品的意见和建议:顾客签名/日期:营销员签名/日期:QR-01-01市场调研报告-营销功能APQP 产品建议书□材质报告顾客产品标准产品包装要求 顾客服务要求交货运输方式运输路线：□现场服务□定期拜访 □技术支持□产品说明书 □安装辅导□早期报警 □提供配件□□火车 □货车 □空运 □船运运输里市场营销计划-营销功能根据总经理室决定于 年 月 日起启动项目。
APQP3
2 是否具备所有合适的FMEA(SFMEA、DFMEA) 并用来协助制定过程流程图？
3 流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相 一致？
4 流程图是否描述了怎样移动产品，如辊式输送 机、滑动容器等？
5 该过程是否已考虑了拉动生产系统/最优化？
6 是否规定在使用前要识别和检验返工产品？
7 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否 已被识别并被纠正？
本章小结
在试生产前要完成开发阶段的大部分评审工作， 以确保试生产成功，实现“预防”的目标。
合适的检查表和小组人员的技能是确保过程开 发有效的两个主要因素。
与产品开发不同的是：要有效实施过程开发， 应评价现有的工艺管理模式/程序是否适应新 的要求。
*原有的工艺文件体系、原有的制造管理制度？
责任人 评价人 完成时间
王小二 张三 李四
2003、5、 10
偏倚、线性 偏倚、稳定性
李小二 王三 张五
吴天 吴用
2003、5、 12
2003、5、 9
初始过程能力研究计划
控制计划中被标识的特殊特性是制定初 始能力研究计划的基础。
研究的结果可用于：组织自己评价策划 过程、向顾客提交批准。
应满足顾客对过程能力分析方法与过程 能力接受准则的要求。
计划的程序？ 31 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？ 32 是否已规定将最新的规范和图样置于检测点？ 33 记录检验结果的合适人员是否具有表格和记录本？
在监控作业点是否提供地方放置下列物品？ 34 检验量具和量具指导书？ 35 参考样品？ 36 检验记录本？ 37 对量具和试验设备是否提供合格证明和定期校准？
车间平面布置图
车间平面布置图应确定以下内容： 确定检测点的可接受性； 确定控制图的位置； 确定目视辅具的应用； 确定中间维修站和不合格品的贮存区； 反映产品/材料流程。
APQP全套表单及说明
35 小组可行性承诺
36 产品包装标准 37 产品过程质量体系检查表 38 过程流程图 39 过程流程图检查表 40 生产线平衡分析表 41 车间平面布置图 42 车间平面布置图检查表 43 特性矩阵图 44 PFMEA
阶段
第一阶段 计划和确定项目
提取表单名
第二阶段 产品设计开发 工程图样
设计变更记录 管理者支持
生产控制计划检查表 五阶段 反馈、评定和纠正措施
生产计划
试生产计划
试生产的 产品
MSA报告
序号
标签名称
1 产品意向书 2 可行性报告 3 产品报价表 4 项目开发申请单-立项报告 5 多功能小组名单 6 APQP计划 7 设计任务书 8 设计开发目标 9 初始材料 10 初始过程流程图 11 初始特殊特性 12 保证计划 13 管理者支持 14 DFMEA 15 DFMEA检查表
16 DFMEA框图-极限条件表
45 过程FMEA检查表 46 试生产控制计划 47 控制计划检查表 48 MSA计划
49 初始过程ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ力研究计划
50 过程确认计划
51 包装规范
52 初始过程能力研究 53 过程确认标准及记录 54 零件提交保证书 55 尺寸结果 56 材料试验结果 57 性能试验结果 58 包装评价报告 59 产品质量策划总结和认定 60 控制图(手绘用).xls 61 材料清单 62 63 64 65 66 67 68
17 可制造性装配设计 18 样件控制计划 19 CP检查表 20 样件制造计划 21 样件检验记录 22 开发评审 23 设计验证 24 设计信息检查表 25 工程图样确认 26 工程规范确认 27 材料规范确认 28 设工模夹清单 29 设工检查清单 30 设工量开发进度 31 产品特殊特性 32 量具检查清单 33 量具试验设备检查表 34 开发输出评审
APQP程序文件及完整表格模板-下载即可使用
测量系统分析计划
初始过程能力研究计划
制定生产线平衡分析计划
制定生产过程确认计划
制定包装规范
产品设计验证/评审
过程设计输出评审
阶段总结和管理者支持
试生产
测量系统评价
新产品开发计划
输出记录 39 产品包装标准 40 产品/过程质量体系检查表 41 过程流程图 42 过程流程图检查表 43 车间平面布置图 44 车间平面布置检查表 45 特性矩阵图 46 过程失效模式及后果分析 47 PFMEA检查表 20 (试生产)控制计划 48 控制计划检查表
工期
开始时间 完成时间
10 设计目标、可靠性目标及质量目标
11 产品初始材料清单 12 产品初始过程流程图 13 产品和过程初始特殊特性清单 14 产品保证计划 15 管理者支持 16 设计失效模式和后果分析 17 DFMEA检查表 18 DFMEA框图/环境极限条件表
工程图样(包含数学数据) 工程规范 材料规范 19 可制造性和可装配性设计
表单编号：
阶段
任务名称
识别顾客需求
可行性分析
成本核算/报价
新产品开发申请/立项
成立项目小组
产品可靠性研究 一、 计 编制APQP实施计划 划 与 设计输入评审 确 设计任务书 定 项 确定设计目标 目
确定可靠性目标及质量目标
初始材料清单
初始过程流程图
确定产品和过程初始特殊特性
编制产品保证计划
阶段总结和管理者支持
生产计划表 62 Xbar-R控制图
顾客满意度指标统计 顾客满意度调查表 产品交付绩效统计表/顾客服务反馈记录表
审核/日期:
第 4 页，共 4 页
工 期 开始时间 完成时间
APQP文件检查表(模板)
控制计划检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 在制订控制计划时是否使用了控制计划方法论2 为了便于选择产品/过程特殊特性，是否已明确了所有已知的顾客关注事项3 是否将所有产品/过程特殊特性纳入控制计划内4 制定控制计划是否使用了FMEA5 是否已明确要求检验的材料规范6 控制计划是否涉及从进货，加工装配包括包装的全过程7 是否已明确工程性能试验要求8 是否具备控制计划所要求的量具和试验设备9 如要求，顾客是否已批准控制计划10 供方和顾客之间的测量方法是否一致修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________设计FMEA 检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 是否使用了FMEA 参考手册作指导2 是否已对过去已发生事件和保修数据进行了评审3 是否已考虑了类似的零件DFMEA4 SFMEA 和/或者DFMEA 是否识别特殊特性5 是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性6 对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施7 对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施8 当纠正措施实施完成并经过验证后，风险顺序数是否得到修正修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________设计信息检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期A：普通情况：设计是否需要1 新材料2 特殊工装3 是否已考虑了装配变差的分析4 是否已考虑试验设计5 对样件是否已有计划6 是否已完成DFMEA7 是否已考虑了有关服务和维修性的问题8 是否已完成设计验证计划9 如果是是由横向职能小组完成的吗10 是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清晰的定义和了解11 是否已选择特殊特性12 是否完成为了材料清单13 特殊特性是否已正确文件化B：工程图样14 对影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确15 为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸16 为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面17 公差是否和被接受的创造标准相一致18 使用现有的检验技术，是否有些规定要求不能被评价C：工程性能规范19 是否已识别所特殊特性20 是否有足够的试验载荷以满足所有条件即生产确认和最终使用21 是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验22 如反应计划要求，是否对额外的样品进行试验并且仍能进行正常计划的过程试验23 所有的产品试验是否都在厂内进行24 如不是是否由批准的分承包方进行25 规定的抽样容量和/或者抽样频率是否可行26 如要求对试验设备是否已获得顾客批准D：材料规范27 是否明确材料特殊特性28 在已被明确的环境下，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求一致29 选中的材料供方是否在顾客批准的名单中30 是否要求材料供方对每一批货提供检验证明31 是否已明确材料特性所要求的检验如果是则32 特性将在厂内进行检验吗33 具备试验设备轻型34 为保证准确结果需要培训吗35 将用外部试验室吗36 所有被使用的试验室得到认可了吗(如要求)37 是否已考虑以下材料要求搬运贮存环境修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________新设备、工装和试验设备检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以下方面1 精益生产2 快速更换工装3 产量波动4 防错是否已制定识别以下内容的清单5 新设备6 新工装7 新试验设备对以下内容的接受标准是否已达成一致意见8 新设备9 新工装10 新试验设备11 在工装/设备创造厂是否进行初始能力研究12 是否已确定试验设备的可行性和准确度13 对于设备和工装是否已完成预防性维护计划14 新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂15 是否具备能在设备供方的设备上进行初始过程能力研究的量具16 是否将在生产厂进行初始能力研究17 是否已识别影响产品特殊特性的过程特性18 在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性19 创造设备能否满足预测的生产和服务量要求20 是否有足够的试验能力修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________产品/过程质量检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 在创造或者协调控制计划时是否需要顾客质量保证或者产品工程部门的匡助2 供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人3 供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人4 是否已使用质量体系评定对质量体系进行了评定如下方面是否已明确足够的人员5 控制计划要求6 全尺寸检验7 工程性能试验1 问题解决的分析是否具有含有以下内容的文件化培训计划3 包括所有的雇员4 列出被培训人员名单5 提出培训时间进度对以下方面是否已完成培训6 统计过程控制7 能力研究8 问题的解决方法1 防错2 被识别的其它项目3 对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程作业指导书4 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书5 操作人员/小组领导人是否参预了标准的操作人员指导书的制定工作检验指导书是否包括以下内容7 容易理解的工程性能规范1 试验频率2 样本容量3 反应计划4 文件化目测辅具6 是否容易理解7 是否合用1 可接近性2 是否被批准3 注明日期并是现行的4 对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序5 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统6 是否已规定将最新的图样和规范置于检测点7 记录检验结果的合适人员是否具有表格记录本在监控作业点是否提供地方放置下列物品2 检测量具3 量具指导书4 参考样品5 检验记录本6 对量具和试验设备是否提供证明和定期校准所要求的测量系统能力研究是否已4 完成5 可接受6 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验设备和设施是否充足是否有进货产品控制程序，以明确5 被检验的特性6 检验频率7 样本容量4 批准产品的指定位置5 对不合格产品的处置6 是否有识别，隔离和控制不合格品以防止装运出厂的程序7 是否具有返工/返修程序8 是否具有对返修/返工材料再验证的程序是否有合适的批次追溯性系统是否计划并实施了对出厂产品的定期审核是否计划并实施了对质量体系的定期审核顾客是否已批准了包装规范修订日期：___________ 第_____页，共_____页制定人：_____________过程FMEA 检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 是否使用了FMEA 参考手册作指导制定过程FMEA2 所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出3 是否已考虑了类似的零件PFMEA4 是否对已发生事件和保修数据进行评审6 对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施7 对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施5 当纠正措施完成后，风险顺序数是否做了修正5 当完成设计更改时，是否修改了高严重度6 对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客7 在制定过程FMEA 时是否借助于保修信息在制定过程FMEA 时是否借助于顾客工厂问题是否已将原因描述为能固定成控制的事物8 当探测是主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________。
APQP过程FMEA检查表样板
顾客或内部零件编号：
问题
修订级别： 是否
。 意见/需要采取的措施
1 是否使用DFMEA和流程图来开发PFMEA？
责任人 截止日期
2 PFMEA是否包含从DFMEA而来的失效模式？
3 过程FMEA由跨职能团队来编制的吗？
4
如果是，团队是否考虑了所有顾客特定要求，包括当前 版本FMEA中所示的FMEA方法？
11
每种失效模式的严重度是否根据最高影响计算并满足顾 客要求？
12 是否可以纠正或控制的方式描述原因？
13ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
是否用历史数据（保修数据、顾客记录、制造数据等） 来识别每个原因的频度？
14 频度是根据顾客要求来定义的吗？
15
在进行下一个操作之前，预防控制是否侧重于原因/失效 模式控制。
16 在选择探测控制时是否考虑了严重度和/频度风险。
17
供应商和/顾客风险优先级方法是否用于确定PFMEA风险 的优先级。
18 探测度评分是否符合顾客的要求。
19
PFMEA是否基于供应商和顾客风险优先级方法来考虑建议 措施？
20
是否应用了适当的控制措施来解决所有已识别的失效模 式
21 纠正措施完成后，探测度可频度是否已修改
22 影响是否考虑到顾客后续的操作、装配、产品
23 顾客工厂问题是否被用来辅助开发PFMEA 每个“否”项目都必须有批准的行动计划
修订日期:
编制人：
5 是否包括分包或外包过程和服务在内的所有操作？
6
拥有影响顾客要求的所有操作，包括配合、功能，耐久 性，政府法规和安全性，是否已按顺序识别并列出？
7 是否考虑了类似的零件FMEA？
APQP-3
24 ·文件化？
目测辅具：
25 ·是否容易理解？ 26 ·是否适用？ 27 ·是否被批准？ 28 ·是否是有效的？ 29 ·可接近性？
30 对于控制图表，是否有实施、维护和制 定及反应计划的程序？
31 ·是否有一适当的、有效的根本原因分 析系统？
32 ·是否已规定将最新的图样和规范置于 检测点？
33 ·记录检验结果的合适人员是否具有表 格或记录本？
概念提出 /批准
项目 批准
样件
试生产
投产
策划 产品设计和开发
策划
过程设计和开发 产品与过程确认 生产
反 馈、评 定 和 纠 正 措 施
A4 产品/过程质量检查清单
顾客或厂内零件号：
编号：KF08( )-
问题
是 否 所要求的意见/措施
负责人
完成 日期
1
在制定或协调控制计划时是否需要客户质 量保证或产品工程部门的帮助？
9 ·包括所有的操作工？ 10 ·列出被培训人员的名单？ 11 ·提出培训时间的进度？
对以下方面是否已完成培训： 12 ·统计过程培训？
13 ·能力研究？
14 ·问题的解决？
15 ·防错？
16 ·被识别的其它项目？
17
·对每一个对控制计划来说非常关键的操 作是否都提供过程指导书？
A4 产品/过程质量检查清单
供方/工厂批也其准/日它可期产列品出特所性有 过顾客程质常量批规准/控日期制（如的需要）
其它批准/日期（如需要）
其它批准/日期（如需要）
特性
方
法
生产 设备
特殊
编 号
产过 品程
特性 分类
产品/过程 规范/公差
评价/ 测量技
APQP检查表(含设计、过程、控制计划等)
试验频率？
22
样本容量？
23
反应计划？
24
文件化？
目测辅具
25
是否容易理解？
26
是否适用？
27
可接近性？
28
是否被批准？
制订/日期：批准/日期：
产品/过程质量检查表
顾客或厂内零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
目测辅具（续）
29
注明日期并是现行的？
30
对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？
24
所有的产品试验是否都将在厂内进行？
25
如不是，是否由批准的分承包方进行？
26
规定的抽样容量和/或抽样频率是否可行？
27
如要求，对试验设备是否已获得顾客批准？
制订/日期：批准/日期：
设计输出检查表
顾客或厂内零件号:
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
D：材料规范
28
是否明确材料特殊特性？
29
在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
14
问题的解决？
15
防错？
16
被识别的其他项目？
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？
18
每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？
19
操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？
检验指导书是否包括以下内容：
20
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
副车架焊接总成
规格/型号
R020/副车架焊接总成
顾客零件编号
28100185-4V7
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责部门/负责人
完成日期
目测辅具（续上页）
27
●可接近性？
√
质管部
19.10.10
28
●是否被批准？
√
质管部
19.10.10
29
●注明日期并是现行的？
√
质管部
19.10.10
30
对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？
是
否
所要求的意见/措施
负责部门/负责人
完成日期
对以下方面是否已完成培训（续上页）
13
●能力研究？
√
综合管理部
19.10.10
14
●问题的解决？
√
综合管理部
19.10.10
19
●防错？
√
技术部
19.10.10
16
●被识别的其它项目？
√
技术部
19.10.10
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？
√
质管部
19.10.10
31
是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？
√
质管部
19.10.10
32
是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？
√
质管部
19.10.10
33
记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？
√
质管部
19.10.10
在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
34
●检测量具？
√
质管部
19.10.10
√
技术部
19.10.10
2
公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？
√
技术部
19.10.10
3
公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？
√
技术部
19.10.10
4
是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定
对质量体系进行了评审？
√
质管部
19.10.10
以下方面是否已明确足够的人员
5
●控制计划要求？
19.10.10
22
●样本容量？
√
质管部
19.10.10
23
●反应计划？
√
质管部
19.10.10
24
●文件化？
√
质管部
19.10.10
目测辅具
25
●是否容易理解？
√
质管部
19.10.10
26
●是否适用？
√
质管部
19.10.10
核准
审核
编制
产品/过程质量体系检查表
制定部门：技术部生产部质管部综合管理部制定日期：2019年10月05日
产品/过程质量体系检查表
制定部门：技术部生产部质管部综合管理部制定日期：2019年10月08日
产品名称
副车架焊接总成
规格/型号
R020/副车架焊接总成
顾客零件编号
28100185-4V7
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责部门/负责人
完成日期
1
在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工
程部门的帮助？
是否有进货产品控制程序，以明确：
42
●被检验的特性？
√
质管部
19.10.10
43
●检ห้องสมุดไป่ตู้频率？
√
质管部
19.10.10
44
●样本容量？
√
质管部
19.10.10
45
●批准产品的指定位置？
√
质管部
19.10.10
46
●对不符合产品的处理？
√
质管部
19.10.10
47
是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程序？
√
技术部
19.10.10
18
每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？
√
综合管理部
19.10.10
19
操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定工作？
√
综合管理部
19.10.10
检验指导书是否包括以下内容：
20
●容易理解的工程性能规范？
√
质管部
19.10.10
21
●试验频率？
√
质管部
√
综合管理部
19.10.10
对以下方面是否已完成培训：
12
●统计过程控制？
√
技术部
19.10.105
核准
审核
制表
产品/过程质量体系检查表
制定部门：技术部生产部质管部综合管理部制定日期：2019年10月08日
产品名称
副车架焊接总成
规格/型号
R020/副车架焊接总成
顾客零件编号
2810019-4V7
问题
35
●量具指导书？
√
质管部
19.10.10
36
●参考样品？
质管部
19.10.10
37
●检验记录本？
√
质管部
19.10.10
38
对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？
√
质管部
19.10.10
所要求的测量系统能力研究是否已：
39
完成？
√
技术部
19.10.10
核准
审核
编制
产品/过程质量体系检查表
制定部门：技术部生产部质管部综合管理部制定日期：2019年10月05日
√
技术部
19.10.10
6
●全尺寸检验？
√
质管部
19.10.10
7
●工程性能试验？
√
技术部
19.10.10
8
●问题解决的分析？
√
技术部
19.10.10
是否具有含有如下内容的文件化培训计划
9
●包括所有的雇员？
√
综合管理部
19.10.10
10
●列出被培训人员名单？
√
综合管理部
19.10.10
11
●提出培训时间进度？
√
质管部
19.10.10
53
顾客是否已批准了包装规范？
√
生产部
19.10.10
核准
审核
编制
产品名称
副车架焊接总成
规格/型号
R020/副车架焊接总成
顾客零件编号
2810019-4V7
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责部门/负责人
完成日期
40
可接受？
√
质管部
19.10.10
41
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验
的设备和设施是否充足？
√
在没有盐雾试验手段前，该项目外请托进行
质管部
19.10.10
√
质管部
19.10.10
48
是否具有返工/返修程序？
√
质管部
19.10.10
49
是否具有返修/返工材料再验证的程序？
√
质管部
19.10.10
50
是否有合适的批次追溯性系统？
√
质管部
19.10.10
51
是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？
√
质管部
19.10.10
52
是否计划并实施了对质量体系的定期评审？