简述薪资管理系统操作流程
广东省人事工资管理系统使用操作流程
广东省人事工资管理系统使用操作流程适用于统发机关单位（包括统发依公事业单位）第一步：安装系统 (具体可看光盘附带操作说明书)一.电脑硬件要求如下：电脑1台及以上，CPU奔腾4以上，内存512M以上，硬盘160G以上，DVD刻录光驱，移动硬盘或U盘，打印机1台。
二.安装软件要求如下：一台电脑只能安装一套2.0版工资管理系统。
不影响（旧）广工版工资管理决策支持系统的保留与使用。
操作系统WIN2000、WINXP，IE6.0，EXCEL2000。
安装IE6.0，主要是工资管理系统要运行在该环境中。
安装EXCEL主要是工资管理系统显示和打印报表，要调用EXCEL。
三.安装过程注意事项：1、操作系统建议使用WIN2000或WINXP操作系统，但不要使用WINXP home版。
2、建议安装前关闭防火墙。
第二步：导入旧数据库转换数据库要注意的事项1、转换旧版数据库至2.0版广东省人事工资管理系统。
可在安装工资管理软件的过程中，系统自动提示下进行旧数据的导入，如错过系统提示，也可在安装完成后点击“开始菜单”选中“广东省人事工资管理系统（下级版）”程序组。
2、点击里面的“导入旧版工资系统数据”程序详见下图3、点击程序系统会出现下图。
选择本单位的旧版数据库文件（此文件为一个Access数据库文件，文件后缀名为.mdb）4、点击，导库程序自动运行，见下图5、完成导入后系统会提示是否继续导入下一个单位的数据，如需继续导入按“确定”按钮重复第3点的操作。
如只有一个单位按“确定”按钮后，直接点击。
6、重新启动电脑后即可完成旧工资系统数据库导入新系统的操作。
7、转换数据库是为了减少录入信息的工作量，但不是百分百都准确转换。
因此，转换完成后，在新工资管理系统中，一定要对每一个人的信息都进行检查和修改，以保证信息的准确性。
注意：转换数据库完成后，新系统将自动生成“离退”，“其他”以及各单位在旧数据库中自定义的部门，单位已离退休人员自动默认放在“离退”部门内。
第三章 工资管理系统【新版精品资料】
第三章工资管理系统工资管理系统的操作流程1．首先注册，进入工资管理系统。
如果是第一次使用，需要进行基础数据设置（女跡扣零设置、扣税设置等）和选项设置。
2．如果是多类别情况，需要进行工资类别的设置：如使用计件工资,需要进行计件资方案的设置。
3．进行工资项目和计算公式的设置,并录入基本数据.4．日常工作,主要是对本月变动项进行更改。
5．月末处理所得税的扣除工作.如果是银行代发工资，则将数据按银行指定的格式输出并报送到银行；如果是现金发放，可以查询并打印分钱清单。
，，6．进行工资分摊,生成凭证,并传递到总账管理系统.7．进行月末处理。
1．在系统管理中启用工资管理系统①执行“开开始”1“程序”I“用友T3系列管理软件”I“用友T3”｜“系统管理”命令，以账套主管身份注册系统管理。
②执行“账套”I“启用”命令，打开“系统启用”对话框,选中“W A工资管理”复选框，弹出“日历”对话框，选择工资系统启用日期为“2009年1月1日"，单击【确定】按钮,系统弹出“确实要启用当前系统吗?"信息提示框,单击【是】按钮返回。
2．建立工资账套①以账套主管身份注册进入用友T3主界面。
单击“工资”菜单项，打开“建立工资套"对话框.②在“参数设置”中,选择本账套所需处理的工资类别个数“多个”,默认币别名称为“人民币RMB”，如图6—1所示，单击【下一步】按钮.注意‘‘父例中对正式人员和临时人员分别进行核算,所以工资类别应选择“多个”.③在“扣税设置”中，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框，如图6—2所示，单击【下一步】按钮。
注意选择代扣个人所得税后，系统将自动生成工资项目“代扣税”并自动进行代扣税金的计④在“扣零设置”中，不做选择，直接单击【下一步】按钮。
注意扣零处理是指每次发放工资时将零头扣下，积累取整，于下次工资发放时补上，系统在计算工资时将依据扣零类型（扣零至元、扣零至角、扣零至分）进行扣零计算。
广东省人事工资管理系统使用操作流程
广东省人事工资管理系统使用操作流程适用于统发机关单位（包括统发依公事业单位）第一步：安装系统 (具体可看光盘附带操作说明书)一.电脑硬件要求如下：电脑1台及以上，CPU奔腾4以上，内存512M以上，硬盘160G以上，DVD刻录光驱，移动硬盘或U盘，打印机1台。
二.安装软件要求如下：一台电脑只能安装一套2.0版工资管理系统。
不影响（旧）广工版工资管理决策支持系统的保留与使用。
操作系统WIN2000、WINXP，IE6.0，EXCEL2000。
安装IE6.0，主要是工资管理系统要运行在该环境中。
安装EXCEL主要是工资管理系统显示和打印报表，要调用EXCEL。
三.安装过程注意事项：1、操作系统建议使用WIN2000或WINXP操作系统，但不要使用WINXP home版。
2、建议安装前关闭防火墙。
第二步：导入旧数据库转换数据库要注意的事项1、转换旧版数据库至2.0版广东省人事工资管理系统。
可在安装工资管理软件的过程中，系统自动提示下进行旧数据的导入，如错过系统提示，也可在安装完成后点击“开始菜单”选中“广东省人事工资管理系统（下级版）”程序组。
2、点击里面的“导入旧版工资系统数据”程序详见下图3、点击程序系统会出现下图。
选择本单位的旧版数据库文件（此文件为一个Access数据库文件，文件后缀名为.mdb）4、点击，导库程序自动运行，见下图5、完成导入后系统会提示是否继续导入下一个单位的数据，如需继续导入按“确定”按钮重复第3点的操作。
如只有一个单位按“确定”按钮后，直接点击。
6、重新启动电脑后即可完成旧工资系统数据库导入新系统的操作。
7、转换数据库是为了减少录入信息的工作量，但不是百分百都准确转换。
因此，转换完成后，在新工资管理系统中，一定要对每一个人的信息都进行检查和修改，以保证信息的准确性。
注意：转换数据库完成后，新系统将自动生成“离退”，“其他”以及各单位在旧数据库中自定义的部门，单位已离退休人员自动默认放在“离退”部门内。
工资系统主要操作流程指南
系统主要操作流程指南当您第一次进入本工资管理系统，开始对本单位的人员和工资信息进行录入操作和日常管理时，您可按照下列流程进行。
一、进入系统运行《财政工资统一发放系统(单位版)》，如同运行其它应用软件一样，非常简单：单击“开始”，打开“程序”组，选择“财政工资统一发放系统(单位版)”项，然后单击图标，即开始运行，进入系统的登录窗口。
二、创建套帐一个账套组成一个单位的人事、工资数据系统。
本系统支持多套账的管理，这意味着本系统可以管理多个单位的人事、工资数据。
如果单位需要建立新的套账就单击“建套账”按钮。
并且可以在“系统管理”中“建立单位铺帐”，“整理套帐”是对套帐进行管理，可以对主、辅套帐进行删除。
三、获取基础数据获取基础数据包括导入系统编码表、导入数据结构文件、导入财政对单位数据和导入单位对单位的数据。
导入由财政部门提供的系统编码表、数据结构文件和财政对单位数据。
为设置单位信息、部门信息、设置人员档案、工资变动等提供原始的数据字典。
注意：只有在读入数据结构文件后，系统才能开始正常工作。
此操作一般只进行一次，在系统数据结构没有变化时可不再进行。
但当系统被初始化或单位信息因误操作而被修改时除外。
导入单位对单位的数据的目的：单位向财政上报单位数据，财政部门对该单位上报的单位数据进行审核，当财政部门在对该单位数据审核过程中发现不合理的数据时，而这时，某些单位上报人员不方便返回本单位进行修改数据，这种情况下，该单位上报人员就可以在财政部门特设的客户机上，通过“导入单位对单位的数据”对单位数据进行修改，修改完毕后，直接再上报给财政部门。
导入系统编码表：系统编码表是本系统首次使用时所必须的基础编码数据.对应的文件名称：CODE.ARJ(编码表)。
导入数据结构文件：数据结构文件是本系统首次使用时所必须的基础数据结构.对应文件名称：DWJG_单位编码.ARJ(单位结构_单位编码)。
导入财政对单位数据：导入财政对单位数据是从财政系统导出给单位的基础数据.对应文件名称：DWSJ_单位编码.ARJ(单位数据_单位编码)。
薪资管理流程
薪资管理流程薪资管理是企业管理中的重要环节，直接关系到员工的薪酬福利和企业的稳定发展。
一个科学合理的薪资管理流程，不仅可以激励员工的工作积极性，提高工作效率，还可以帮助企业合理控制成本，实现经济效益的最大化。
因此，建立健全的薪资管理流程对于企业来说至关重要。
首先，薪资管理流程的建立需要明确薪酬政策和标准。
企业应当根据自身的发展战略和经济实力，制定科学合理的薪酬政策，明确薪酬体系和薪酬结构。
在制定薪酬标准时，要考虑到员工的工作岗位、工作内容、工作业绩等因素，确保薪酬的公平合理性。
其次，薪资管理流程需要建立完善的绩效考核机制。
绩效考核是薪资管理的重要依据，通过对员工的工作业绩进行评估，可以客观地反映员工的工作表现，为薪酬分配提供依据。
因此，企业应当建立科学合理的绩效考核体系，明确考核指标和考核标准，确保绩效考核的公平性和客观性。
接着，薪资管理流程需要建立透明公正的薪酬分配机制。
薪酬分配要公开透明，员工要清楚自己的薪酬构成和薪酬水平，避免出现薪酬不公等问题。
同时，薪酬分配要公正合理，根据员工的工作表现和贡献来确定薪酬水平，避免出现薪酬歧视和不公平现象。
最后，薪资管理流程需要建立健全的薪酬调整机制。
随着经济的发展和企业的变化，薪酬水平也需要不断调整，以适应市场的变化和员工的需求。
因此，企业应当建立灵活的薪酬调整机制，根据企业的经济状况和员工的实际情况，及时调整薪酬水平，保持薪酬的竞争力和吸引力。
总之，薪资管理流程的建立对于企业来说至关重要，只有建立科学合理的薪资管理流程，才能有效激励员工的工作积极性，提高企业的竞争力和持续发展能力。
希望各位员工和管理人员都能认真对待薪资管理流程，共同努力，为企业的发展贡献力量。
工资管理系统操作流程1
工资管理系统培训一、系统路径：桌面 U8管理软件财务系统工资管理系统或开始 U8管理软件财务系统工资二、工资账套初始：a、选择需要的启用日期：要大于等于账套的启用日期说明：第一次打开账套会弹出工资账套初始界面选择工资类别个数（单个和多个别）下一步选择：是否代扣个人所得税下一步选择：是否扣零下一步选择人员编码长度和账套启用日期完成注意：其中一些设置可到“设置”菜单（或基础设置）“选项”中重新设置b、账套初始：单个工资类别：直接在基础设置中分别设置部门、人员类别、人员附加信息、工资项目、银行名称、人员档案等1、部门设置：基础设置部门设置点击“增加”按钮输入部门编号和部门名称等点击“保存”注意：要严格遵循编码原则：例如：“* **”则表示一级编码为一位，二级编码为二位等同于科目编码的“1-2”，如果此账套是和总账连用的，则不需要输入部门，总账的部门会自动传输。
删除部门：只需要选择要删除的部门点击“删除”按钮即可。
但是要先删除末级部门再删除上级部门，并且要删除的部门没有用过2、人员类别设置：基础设置人员类别设置先输入类别再点击“增加”按钮注意：没有用过的人员类别直接选中删除即可，已经用过的不能删除3、人员附加信息设置：基础设置人员附加信息设置点击“增加”按钮输入或选择附加信息再点击“增加”按钮输入或选择下一个人员附加信息注意：没有用过的人员附加信息直接选中删除即可，已经用过的不能删除人员信息的先后顺序可以选中要改变的附加信息点击“”和“”改变位置4、工资项目设置：基础设置工资项目设置点击“增加”按钮输入或选择项目名称更改项目属性即可说明：项目属性包括：类型、长度、小数、增减项类型：数字（参与加减和计算的数字，例如：基本工资等）字符（不参与加减和计算的注释例如：职称等）长度：根据项目需要自定长度小数：必须是数字的才有小数位数，并且要按照需要设定增减项：增项（参与计算并且累加的项目，汇总到应发合计）减项（参与计算并且累加的项目，汇总到扣款合计）其他（参与计算但不累加的项目，例如：病假天数）公式设置：先在“工资项目”中点击“增加”按钮选择要编辑公式的工资项目选择增加的工资项目根据向导编辑公式点击“公式确认”按钮基本工资公式设置：如iff(人员类别="企业管理人员",基本工资+150，基本工资+50)即：如果人员类别是“企业管理人员”，则基本工资加150元，否则加50元5、银行名称设置：基础设置银行名称设置先确定账号长度点击“增加”按钮输入银行名称返回即可（属于银行代发的）6、人员档案：基础设置人员档案输入基础信息和附加信息确认注意：如果银行代发要注意账号不能重复，人员编号不能重复。
薪资管理系统的操作流程
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u8薪资管理使用流程
u8薪资管理使用流程U8薪资管理使用流程概述：U8薪资管理是一款用于企业人事管理的软件，主要用于员工薪资的计算、发放和管理。
本文将介绍U8薪资管理的使用流程，包括薪资计算、薪资发放和薪资管理三个方面。
一、薪资计算1. 登录系统：打开U8薪资管理软件，输入用户名和密码，登录系统。
2. 创建薪资计算方案：在系统中创建薪资计算方案，包括薪资项目、计算规则和计算公式等。
3. 导入员工信息：将员工信息导入系统，包括姓名、工号、职务、工资等。
4. 设置薪资项目：在薪资计算方案中设置薪资项目，如基本工资、绩效奖金、加班费等。
5. 执行薪资计算：根据薪资计算方案和员工信息，执行薪资计算操作，系统将自动计算每位员工的薪资。
6. 查看薪资结果：查看薪资计算结果，包括每位员工的薪资明细和总薪资。
二、薪资发放1. 生成薪资单：根据薪资计算结果，生成薪资单。
在薪资单中包含员工姓名、工号、应发工资、实发工资等信息。
2. 导出薪资单：将薪资单导出为Excel或PDF格式，方便打印和分发。
3. 审核薪资单：对薪资单进行审核，确保薪资计算的准确性和合法性。
4. 发放薪资：根据审核通过的薪资单，发放员工薪资。
可以通过银行转账、现金发放等方式进行。
三、薪资管理1. 维护员工信息：在系统中维护员工的个人信息，包括入职日期、离职日期、岗位变动等。
2. 调整薪资项目：根据需要，对薪资项目进行调整，如调整基本工资、调整绩效系数等。
3. 查询薪资记录：根据员工工号或姓名，查询薪资记录，包括历史薪资、薪资变动等。
4. 生成报表：根据需要，生成各类薪资报表，如薪资总额报表、薪资明细报表等。
5. 数据备份：定期对薪资数据进行备份，以防数据丢失或损坏。
总结：通过上述流程，企业可以使用U8薪资管理软件进行薪资的计算、发放和管理。
通过设置薪资计算方案和薪资项目，灵活计算员工薪资；通过生成薪资单和发放薪资，确保员工薪资的准确发放；通过薪资管理功能，方便对员工薪资进行管理和查询。
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简述薪资管理系统操作流程
薪资管理系统的操作流程主要包括以下步骤：
1. 登录系统：管理员或工作人员输入用户名和密码登录系统。
2. 创建员工档案：管理员在系统中添加或导入员工信息，包括姓名、工号、职位、部门、入职时间、工作时长、基本工资等。
3. 输入考勤数据：工作人员或管理员输入员工的考勤数据，包括迟到、早退、加班、请假等情况，以确定员工的实际工作时间。
4. 计算薪资：系统根据员工档案和考勤数据自动计算每个员工的应发工资，包括基本工资、加班工资、绩效奖金、补贴等。
5. 核对薪资：管理员或工作人员核对系统计算的薪资数据，确保准确无误。
6. 发放薪资：系统自动生成工资单，管理员或工作人员进行发放。
7. 统计汇总：系统自动生成月度或季度的薪资汇总表，列出每位员工的薪资明细和总金额等信息，以便于管理者进行统计汇总和分析。
总之，薪资管理系统旨在提高薪资计算的效率和准确性，为企业节省人力资源，
并确保员工合法权益得到保障。