施工企业材料采购合同管理制度
(完整版)建筑工程有限公司材料采购管理制度
材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。
第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。
第二条选择供应商根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。
1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。
第三条价格调查1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。
施工单位材料采购管理制度范本
**第一章总则**第一条为规范施工单位材料采购工作，确保工程质量和进度，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本施工单位所有材料采购活动。
第三条材料采购应遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性、合规性。
**第二章采购组织与管理**第四条成立材料采购领导小组，负责材料采购工作的决策、监督和协调。
第五条材料采购领导小组由以下人员组成：1. 施工单位总经理或授权代表；2. 采购部门负责人；3. 相关业务部门负责人；4. 质量管理部门负责人；5. 内部审计部门负责人。
第六条采购部门负责材料采购的具体实施，包括采购计划的编制、供应商的筛选、合同签订、物资验收等工作。
**第三章采购计划与实施**第七条采购部门根据工程进度和材料需求，编制材料采购计划，经材料采购领导小组审批后执行。
第八条采购部门应提前一个月发布采购信息，公开招标或邀请招标，邀请具备相应资质的供应商参与。
第九条供应商应提供以下资料：1. 企业法人营业执照；2. 资质证书；3. 产品质量认证；4. 财务状况报告；5. 业绩证明；6. 其他相关材料。
第十条采购部门对供应商提供的资料进行审核，筛选出符合条件的供应商。
第十一条采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购价格、交货期限、质量保证等事项。
第十二条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
**第四章物资验收与质量控制**第十三条采购的物资到货后，由采购部门组织验收，验收人员包括：1. 采购部门负责人；2. 质量管理部门负责人；3. 施工现场负责人；4. 内部审计部门负责人。
第十四条验收人员对物资的品种、规格、数量、质量、包装等进行检查，确认无误后签字确认。
第十五条如发现质量问题，应立即通知供应商，并采取相应措施进行处理。
**第五章采购档案管理**第十六条采购部门应建立完善的采购档案，包括采购计划、招标文件、合同、验收报告等。
第十七条采购档案应妥善保管，确保完整、准确、安全。
建筑工程公司材料管理制度及流程
一、目的为了加强建筑工程公司材料管理，确保材料供应及时、质量合格、成本合理，提高施工效率，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度及流程适用于建筑工程公司所有项目材料的管理工作。
三、组织架构1. 材料管理部门：负责公司材料采购、验收、储存、发放、回收等管理工作。
2. 采购部门：负责公司材料的采购工作。
3. 施工部门：负责施工过程中的材料使用和回收工作。
四、材料管理制度1. 采购管理（1）采购部门根据项目需求，制定材料采购计划，包括材料名称、规格、数量、价格等。
（2）采购部门在采购过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，选择信誉良好、价格合理的供应商。
（3）采购合同签订后，采购部门应及时将合同信息通知材料管理部门。
2. 验收管理（1）材料到货后，材料管理部门应组织人员进行验收，验收内容包括数量、规格、质量等。
（2）验收过程中，如发现材料存在问题，应及时与供应商沟通，要求退货或更换。
（3）验收合格的材料，材料管理部门应及时办理入库手续。
3. 储存管理（1）材料入库前，应进行分类、码放，确保材料整齐有序。
（2）储存材料应定期检查，发现质量问题应及时处理。
（3）储存材料应保持干燥、通风，防止受潮、霉变。
4. 发放管理（1）施工部门根据施工进度，向材料管理部门提出材料使用申请。
（2）材料管理部门根据申请，及时安排材料发放。
（3）材料发放过程中，应确保材料数量、规格、质量符合要求。
5. 回收管理（1）施工结束后，施工部门应将剩余材料及时回收。
（2）材料管理部门对回收材料进行验收，验收合格后，办理入库手续。
五、流程1. 材料采购流程（1）采购部门根据项目需求，制定采购计划。
（2）采购部门进行供应商选择，签订采购合同。
（3）采购合同签订后，通知材料管理部门。
2. 材料验收流程（1）材料到货后，材料管理部门组织验收。
（2）验收合格后，办理入库手续。
3. 材料发放流程（1）施工部门提出材料使用申请。
（2）材料管理部门根据申请，安排材料发放。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度范本
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度范本第一章总则第一条为规范公司材料采购、检验和保管工作，提高物资管理水平，做好各项工程材料的采购和使用工作，保证工程质量和进度的要求，特制定本制度。
第二条材料采购工作是指公司为各类工程项目及公司内部使用而采购各种材料的过程。
第三条材料检验工作是指购买的材料在进场使用前进行的质量检查和巡查的过程。
第四条材料保管工作是指购买的材料在仓库内的存放、保管、管理和出库的过程。
第五条公司材料采购、检验和保管工作遵循公开、公正、公平、合理的原则，确保材料的质量和数量符合合同要求。
第六条公司材料采购、检验和保管工作的具体职责由材料管理部门负责，具体实施由材料管理人员负责。
第七条材料管理部门应当建立健全材料采购、检验和保管的制度和流程，并及时掌握市场信息，为公司的工程采购提供有力的支持。
第八条公司领导及相关人员应当按照公司内部规章制度的要求，维护材料采购、检验和保管工作的正常进行，不得干预或者影响正常的工作秩序。
第二章材料采购第九条公司材料采购应当按照相关法律法规和公司内部规定的程序进行。
第十条公司材料采购应当实行公开招标或者询价的方式，确保采购过程公正合理。
第十一条材料采购需要编制采购申请书，并经过相关主管领导审批后方可进行。
第十二条采购人员应当根据材料的性能和质量要求，选择合适的供应商，并签订合同，明确双方的权利义务。
第十三条采购合同应当注明材料的品种、规格、数量、价格、交货期限等主要内容，双方应当保持书面沟通，充分了解供货情况和变更。
第十四条采购人员应当按照合同要求对材料供应商进行监督和管理，并定期进行资质和信誉的评价。
第十五条采购应当按照合同要求进行货物验收和质量检验，并签订验收报告。
第十六条负责材料验收的人员应当制定全面、客观、公正的检查方案，并按照相关规定进行操作。
第十七条对于不合格的材料，应当按照合同要求进行处理，可以退货、更换或者要求供应商进行修复。
第十八条材料采购人员应当按照相关规定将采购的材料信息及时录入公司的材料台账和库存系统。
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）一、建筑施工企业的经营特点由于建筑施工企业是依据建造合同为客户进行工程施工的。
因此，其生产经营活动与工业企业的生产经营活动相比，具有显著的特点。
(1)建筑施工企业施工的过程具有流动性。
建筑施工企业所承接的每一建筑工程、安装工程必须在客户指定的地点进行施工，因而建筑施工企业必须随着承包工程所在地点的转移而转移，建筑安装人员和施工机械设备都必须在各个工地上流动，这就需要合理安排施工人员，充分调动他们的积极性，重视施工机械设备和材料的管理。
(2)建筑施工企业施工的产品具有单件性。
建筑施工企业承接的每一建筑工程、安装工程都有独特的形式、结构和质量要求，需要单独设计图纸，采用不同施工方法和施工组织。
即使采用相同的标准设计，但由于建造地点的地形、地质、水文和气候等自然条件的不同，交通运输、原材料和设备供应等资源条件和人文风俗习惯等社会条件的不同，也往往需要对设计图纸及施工方法和施工组织作适当的变更，建筑、安装工程的多样性，使得施工产品具有单件性的特点。
(3)建筑施工企业的施工过程受气候条件的影响大。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程主要在露天施工，往往有高空、地下、水下作业，因此受到气候条件的影响较大。
气候变化直接造成了建筑施工企业的施工活动在各月份分布不均衡，在冬季寒冷、夏季高温和雨季完成的工程数量较少。
由于建筑、安装工程在露天进行，使得施工的机械设备等经常露天存放，受自然力侵蚀而造成的自然损耗较大。
(4)建筑施工企业的施工周期长。
这是建筑施工企业区别于一般工业企业和劳务性企业的显著特点。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程通常规模较大，由于工程的位置固定在指定的地点。
使施工生产只能局限于一定的工作场所。
按照一定的施工顺序进行作业，并且施工生产往往会受各种气候条件的影响，因此施工周期较长，工程的开工和完工日期往往分属不同的会计年度，有的甚至长达数年。
(5)从建筑施工企业的经营过程看，建筑施工[企业与客户签订建造合同，并依据建造合同施工是建筑施工企业市场经济环境下经营的一个突出特点。
工程材料采购管理制度
第一章总则第一条为加强工程材料采购管理，确保工程材料质量、价格、交货期等满足工程要求，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有工程材料的采购活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保采购活动的合法性、合规性。
2. 公平公正：坚持公开、公平、公正的原则，确保采购活动的公平性。
3. 质量优先：注重工程材料的质量，确保工程质量。
4. 效率优先：提高采购效率，降低采购成本。
5. 节约资源：合理利用资源，提高资源利用效率。
第二章组织机构与职责第四条成立工程材料采购领导小组，负责制定、修改和解释本制度，协调解决采购过程中出现的问题。
第五条工程材料采购领导小组下设采购部，负责具体采购活动的组织实施。
第六条采购部职责：1. 负责制定工程材料采购计划，确保工程材料需求。
2. 负责工程材料供应商的筛选、评估和准入。
3. 负责工程材料采购合同的签订、执行和监督管理。
4. 负责工程材料质量、价格、交货期等问题的协调处理。
5. 负责采购信息的统计、分析和上报。
第三章采购计划与需求第七条采购部根据工程进度、施工计划和库存情况，制定工程材料采购计划。
第八条采购计划应包括以下内容：1. 材料名称、规格、型号、数量。
2. 采购预算、质量要求、交货期。
3. 供应商选择标准。
第九条采购计划需经相关部门审核批准后方可实施。
第四章供应商管理第十条采购部负责供应商的筛选、评估和准入。
第十一条供应商筛选标准：1. 具有合法经营资质，符合国家法律法规要求。
2. 具有良好的信誉和业绩，具备较强的履约能力。
3. 具有稳定的生产能力，能够满足工程需求。
4. 具有完善的质量管理体系，能够保证产品质量。
5. 具有合理的价格优势。
第十二条采购部对供应商进行评估，包括：1. 资质审核：审核供应商的经营资质、生产能力、质量管理体系等。
2. 业绩评估：评估供应商的业绩、信誉和履约能力。
3. 价格评估：评估供应商的价格优势。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度(5篇)
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度一、采购建筑材料：必须由供应部门提出合格证明原材料的质量规格数量必须与设计要求相符合。
二、每一品种、型号、批次的材料，必须有产品合格证明，或经检验合格的技术文件，方可进入施工现场。
三、在使用前必须进行抽查，送实验室复验，检验合格后方可使用。
四、凡在现场配制的各种材料，均需按照试验机构确定的配合比，操作方法配制施工，施工班组不得擅自改变。
五、材料进入现场保管员应按品种型号数量，进行入库登记，经常对所有材料进行清理、检查，不得有变质、损坏、遗失等现场发生。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度（2）一、采购制度：1. 建立完善的供应商管理制度，选择信誉良好、质量保证的供应商。
2. 根据项目需求编制材料采购计划，确定采购数量、规格、质量标准等。
3. 与供应商签订采购合同或协议，明确双方责任及义务。
4. 采购过程中要进行比价、招投标等方式，确保价格合理、条件合适。
5. 对采购的材料进行质量检查，确保材料符合相关标准和要求。
6. 建立材料采购登记台账，记录采购信息包括供应商、材料品名、规格、数量、金额等。
二、检验制度：1. 在材料到货时，要进行验收检查，检查材料的数量、质量是否符合采购合同约定。
2. 检验过程中要根据标准进行抽样检查，检测材料的物理性能、化学成分等。
3. 对不合格材料要进行退货处理，要求供应商负责更换或赔偿。
4. 对合格材料要进行验收登记，并标注质量等级、生产日期等信息。
5. 建立材料检验报告和验收记录，作为审计、监管和追溯的依据。
三、保管制度：1. 建立材料保管场所，保证材料的安全、整齐、清洁。
2. 对不同种类、规格的材料进行分类存放，便于管理和使用。
3. 制定材料保管操作规程，规定存放、领用、发放等流程。
4. 对材料进行编号并建立库存台帐，定期进行盘点和统计，确保库存准确。
5. 采用先进的信息管理系统对材料进行管理，实现材料的追溯和精确掌控。
6. 加强对保管人员的培训，提高其材料保管和管理技能。
材料-《材料采购管理制度》
《材料采购管理制度》一、总则1.目的为规范施工项目材料采购行为，确保采购的材料质量合格、价格合理、供应及时，满足项目施工需要，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于施工项目所需的各类材料的采购管理，包括原材料、构配件、半成品、成品等。
注：施工项目所需设备的采购，同样适用于本制度。
3.采购流程材料负责人制定总体和阶段性的《材料需求计划表》→施工/需求部门根据需要提交《材料采购申请单》→材料负责人审核、汇总，→相关负责人及项目经理签批→采购经办人考察供应商比质、比价，根据洽谈结果提报《供应商考察表》→相关负责人及项目经理签批→采购经办人根据签批意见，提交《合同审批表》→相关负责人及项目经理签批→签订《材料采购合同》二、采购职责与分工1.项目经理①对项目材料采购工作进行总体领导和监督。
②负责审批《材料采购合同》模板、《材料供应商考察办法》、总体和阶段性的《材料需求计划表》③负责审批《材料采购申请单》、《供应商考察表》、《合同审批表》，主导重大采购合同的谈判与签署。
2.项目材料负责人①制定总体和阶段性的《材料需求计划表》，明确项目所需材料的名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等。
②负责编制《材料供应商考察办法》，组织材料采购的招标、询价、谈判等工作，选择合适的供应商。
③负责签订《材料采购合同》，并监督合同的执行。
④对采购的材料进行质量检验和验收，确保材料符合项目要求。
3.采购人员①根据项目材料负责人的安排，具体实施材料采购工作。
②收集供应商信息，进行市场调研，为采购决策提供依据。
③负责与供应商的沟通协调，处理采购过程中的问题。
三、采购计划制定1.生产部门根据施工进度计划和材料需用量计划，填报《材料采购申请单》。
应遵循原则：①无计划不采购。
②图纸技术资料不全不采购。
③库存已超积压的物资不采购的原则。
应包括内容：①采购材料的名称、规格、型号、数量、技术/参数要求、质量要求。
②预计采购时间、交货时间和地点。
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材料采购合同管理制度（试行）1 总则为了加强和规范集团公司材料采购合同管理，提高合同签约率和履约率，防范和控制合同风险，维护企业合法权益，提高企业经济效益，树立企业良好信誉，根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》) 等法律、法规和《集团公司项目管理办法》的规定，结合集团公司的实际情况，特制订本制度。
2 适用范围本制度适用于集团公司及其子公司、分公司（以下简称各公司）对外签订的材料采购合同的管理。
3 管理职责3.1 职责划分原则：谁使用，谁管理，谁负责。
3.2 集团监察中心、财务中心、成本中心为合同管理的监管部门，负责监督合同的签订和履行。
3.3 物资公司内供部采购负责人、项目经理、各公司分管成本负责人为材料采购合同管理主管责任人。
4 适用范围4.1 本制度适用于各公司需要物资公司内控部集中采购的物资（详附件一）。
5 供应商确定及合同签订5.1 供应商确定：严格按集团招投标评标办法执行。
5.2 材料采购（含周转材料租赁、活动板房）、大型机械租赁在半年内已经过招标确认并且材料价格在半年内波动不大的情况下，新增项目采购材料同已经签定项目相同，指同材料、同规格、同质量等级、同价格、同付款方式、同供应商的材料、设备租赁采购，可不再次招标；5.3 简化程序：由各公司提出不招标申请书（详附件二），并附有关资料，报分管副总审核、总经理签批后执行，但须报成本中心和监察中心备案；5.4 除物资内控部采购材料外，其他辅材、耗材由项目自购；但需要由项目材料员询价、项目监督员确认、项目经理审批。
5.5 合同审批流程【建设公司采购合同审批流程图】【安装装饰采购合同审批流程图】【劳务公司劳务用工协议审批流程图】发起（合同管理员）项目经理分公司经理劳务公司片区经理劳务公司负责人晟茂建设公司分管副总（预算）晟茂建设公司总经理合同管理员结束成都地区重庆地区成本控制中心5.5.1新增项目采购材料同其他项目已签订合同的（指同材料、同规格、同质量等级、同价格、同付款方式、同供应商的材料、设备租赁采购），可以简化审批程序为：合同管理员→集团成本控制中心。
5.5.2 采购合同的起草由项目部按公司制式合同填写完成后，以电子文档的形式发给合同管理员。
5.5.3 在合同审批流程中每位审批人时间必须在知道后24小时内完成（节假日除外）。
5.5.4 暂定合同价在300.0万元以内（含300.0万元）由成本总监审批；暂定合同价大于300.0万元由副总裁审批。
5.5.5 审批结束后合同管理员按审批人最后的意见修改合同，并将修改后的合同打印发项目经理或商务经理盖章；如生效后的文本合同与综合项目管理信息系统合同管理中的电子合同不一致时，以系统中合同管理的电子合同为准。
5.5.6 审批特例：董事长交办给指定部门起草的合同，如情况紧急，原则上可以简化合同审批流程，但必须报董事长批准。
5.6 采购合同的签订5.6.1 物资公司内供部采购材料：开增值税发票的以物资公司签订；一般发票的以建设公司签订；5.6.2 除物资公司内供部采购材料外，其他辅材、耗材由项目自购，并签订采购合同。
6 合同执行管理6.1 合同交底由项目经理或商务经理组织项目部相关人员进行合同交底，并在综合管理信息系统中按系统的要求进行登记。
6.2 合同的履行、变更、解除6.2.1 合同依法签订，即具有法律约束力。
一切与合同有关的部门、人员都必须严格执行合同所规定的权利和义务，确保合同的全面履行和实际履行。
6.2.2 合同履行完毕的标准，以合同条款或法律规定为准。
没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清、价款结清、无遗留交涉手续为准。
6.2.3 各单位领导及项目负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。
6.2.4 在合同履行过程中碰到困难的，各部门首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。
如实际履行确有不可克服的困难或适当履行不必要、不经济而需要变更、解除合同时，须经双方友好协同意。
6.2.5 变更、解除合同的手续，应按上述合同的审批程序进行。
经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，应报公证机关重新公证。
6.2.6 变更、解除合同，必须采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
6.2.7 变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。
6.2.8 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免除责任外，均应承担相应的责任，其承担责任的性质及范围，应在变更、解除合同的协议书中明确规定。
6.3 采购合同纠纷处理6.3.1 采购合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规、集团公司制度和本《规定》妥善处理。
6.3.2 合同纠纷由法律事务部负责处理，但签约部门协助和提供相关支持；签约人、项目负责人对纠纷的处理必须负责到底。
6.3.3 发生合同纠纷，应及时协商解决；协商不成，如需提交仲裁或诉讼的，必须在法律规定的时效内提出。
6.3.4 对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，必须签订书面协议（按上述合同的审批程序进行，然后由双方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字并加盖双方法人公章生效）。
6.3.5 对双方已经签署的解决合同纠纷的和解协议书、法院调解书、仲裁机关的仲裁裁决书,在正式生效后,由原合同合同执行人（或批派专人）负责对该文书的执行情况进行追踪落实。
若对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应及时向主管领导汇报。
6.3.6 双方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁裁决书或判决书的，由监察中心协同法律事务部配合相关人员向人民法院申请强制执行。
6.3.7 在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的履约情况，防止差错。
执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
6.3.8 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关部门，并将有关资料汇总、归档，以备查考。
6 材料采购合同相关管理6.1 所有采购合同必须先签合同后采购；特殊原因经总经理或分管预算副总同意，在发生后7天内完成合同的补签手续。
6.2 实行法人委托书制度。
委托代理人的主要职责是：6.2.1 在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能越权，也不能消极推诿。
6.2.2 对所签订合同的经济效益性、合理性、合法性、完整性和可行性负责。
6.2.3 对所签合同的全面履行具体负责，执行中发现问题应立即上报，并积极想办法妥善解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好。
6.3 法人委托书应由集团监察中心妥善保管、防止遗失。
严禁将法人委托证书转借他人或用作其他证明，亦不得有转委托行为。
6.4 受托人工作调动时或被取消委托，集团监察中心应收回法人委托证书；必要时登报公告。
6.5 合同实行专人盖章制度。
集团及下属公司对外签订合同时需加盖印章，并附合同审批表，到行政部门加盖印章。
6.6 集团公司及下属公司都必须认真做好合同管理的基础工作，具体如下：6.6.1 合同正式文本一份交档案室存档，一份送财务部作为收付款依据，其余部门在综合项目管理信息系统合同管理中阅读电子合同。
6.6.2 建立合同档案。
每一份合同都必须有一个编号（按合同的不同类别分别编号），不得重复、遗漏和跳号。
每一份合同包括附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。
6.6.3 建立《合同管理登记表》。
其主要内容包括：合同名称、序号、合同号、经手人、签约日期、内容摘要、对方单位、备注等。
登记表的填写要做到准确、及时、完整。
6.6.4 建立《合同执行情况季报表》。
各单位应在每季首月5日前将上季度报表填好后报送总经理，同时抄报财务部和监察中心、成本中心。
6.7 对违反上述规定，有下列行为的单位或个人，集团公司将根据情况给予警告、通报、经济制裁、降职、降级、撤职和除名等不同程度的处罚：6.7.1 签订合同过程中，不按规定程序进行申报、审批的。
6.7.2 在合同送审、审批过程中，粗心大意、消极推诿，未严格履行审批义务，被下一层审批者发现有严重错误的。
6.7.3 超越授权，私自签订合同给公司造成损失的。
6.7.4 在合同谈判和合同签订过程中徇私舞弊的。
6.7.5 不遵守公司保密制度，将合同机密透露给第三者，给公司造成损害的。
6.7.6 违反上述管理规定的责任人，按公司问责制问责。
附加说明1 本制度由集团公司成本控制中心负责起草并解释。
2 本制度经批准后由集团公司行政中心公布。
3 本制度经试用，未尽事宜再行修订。
附件一：一、物资内控部主要供应物资具体如下：钢筋、水泥、商品砼、砖、砌块、砂、石子、块料砖、粘接剂、勾缝剂、钢板止水带、珍珠岩、保温板材、商品砂浆、成品橡胶止水条、炉渣、蛭石、活动房、电线、电缆、配电箱、管材（含管件）、木枋、层板、架板、安全网、竹笆、型钢、钢丝绳（含绳卡、花兰）、止水丝杆、高强拉杆和钢管、扣件、垂直运输设备租赁；安装工程、装饰工程除以辅材及机具外的其它材料。
（一）、安装工程辅材1、年省清单计价定额规定的辅料，包括但不限于：螺丝、螺帽、螺栓、膨胀管（金属、塑料）、胶水、胶垫、生料带、麻丝、石棉绒、石棉垫、马鞍卡、U型卡、弹簧卡、通丝杆、电焊条、金属线盒盖、金属（塑料）锁扣、塑料管直接头、泡沫板、焊锡丝（膏）、带线、扎带、扎丝、铁丝、钢丝、沥青、白厚漆、喷漆、防锈漆、银粉漆、面漆（含大红漆）、松香水、汽油、煤油、铁钉、护口圈、封箱带，（线鼻子，热缩套）、石笔、绝缘胶布、胶水、棉纱、砂纸、钢丝绒以及安全劳保用品（安全带、安全帽、雨衣、雨鞋、手套）等。
2、机具类包括安装所需各类机具及其耗材，包括但不限于：套丝机、切割机、焊机、钻床（机）、压管钳、弯管器、开孔器、冲击钻、电钻、（手动电动）葫芦、万用表、红外线水平仪、试压泵（含表）、压线钳、砂轮片、氧气乙炔带、氧气乙炔表及割枪、面罩及玻璃、切割片、丝牙、钻花、开孔器模具、弹簧、电炉、手把灯、碘钨灯、电筒、管钳、钢丝刷、油漆刷、锯弓、锯条、机油、绳索、脚手架（租）各类常规手动工具以及电源线和移动施工箱等。
（二）、装饰公司辅材1、外装部分：泡沫杆、双面贴、美纹纸、自攻螺丝、电焊条、发泡剂、防锈漆、普通膨胀螺栓。
2、内装部分：圆钉、铁丝、万能胶、气枪钉、美纹纸、白乳胶、腻子、滑石粉、石膏粉、接缝带、防火涂料、防水涂料、滚筒、胶水、砂纸、小型五金件。
3、机具类包括年省清单计价定额规定内各类机具及其耗材。
附件二：不招标申请书我司工程，因原因，不进行招标，根据，委托施工(附原合同资料)。
以上妥否，请批示。
申请部门/项目：日期：审核人意见：日期：批准人意见：日期：。