各部门团建费用报销明细表
成都餐饮团建活动报销发票内容
成都开餐饮团建活动报销发票内容1ち;9/99;ち6/82;72可能包括以下几个方面：
1. 交通费1ち;9/99;ち6/82;72：包括团队参加活动的往返交通费用，如机票、火车票、汽车租赁费等。
2. 住宿费：包括团队在活动期间的住宿费用，如酒店房费、宿舍费等。
3. 餐饮费：包括团队在活动期间的餐饮费用1ち;9/99;ち6/82;72，如饭店用餐费、团餐费等。
4. 活动费用：包括团队参加活动的费用，如门票费、活动场地租赁费、导游费等。
5. 奖品和纪念品费用：包括团队活动中购买的奖品和纪念品的费用。
6. 其他费用：如保险费、材料费、活动组织费等其他与团建活动相关的支出。
需要注意的是，报销发票需要按照相关规定进行开具，包括发票的抬头、金额、发票号码等信息的准确填写。
同时，报销发票应与团建活动的实际支出相符，不得超出实际费用。
团队建设活动经费使用情况说明表
活动部门
费用使用日期
本次活动内容
活动目的
参与情况
参与人数：
人员名单：
预计活动费用
活动负责人
注：1.部门活动费用每月平均50过人民币2000元可申请借款；
3、团建费用每月使用一次，可累计使用，但最多只可累计3个月，具体情况由各部门自行安排，一旦使用，活动经费的剩余金额将清零，即部门报销当月，当月及之前所剩金额全部清零；
4、若团建费用的开销大于部门当月团建费用，超出部分由部门自行承担；
5、部门80%及以上人员参与的团建活动方可申请使用团建费用；
6、所有团建费用须提供正规发票，发票抬头应为公司全称，且发票内容需符合财务部的要求；
7、部门负责人指定专人填写《团建费用使用情况说明表》及《员工费用报销单》，先提交综合管理部审核备案通过后，提交财务部报销。
团建活动准备与执行工作明细表
团建活动准备与执行工作明细表一、活动前期准备1.1 活动策划- 确定活动目的、主题和规模- 选定活动时间和地点- 制定活动预算1.2 活动报名- 设立报名渠道（如问卷星、微信群等）- 收集参与者信息- 发布活动通知和报名指南1.3 活动筹备- 预订场地、设备和物资- 设计活动流程和环节- 安排活动工作人员和志愿者1.4 宣传推广- 制作活动海报和宣传文案- 发布活动预告和动态- 邀请嘉宾和赞助商二、活动执行2.1 活动现场布置- 搭建舞台和背景板- 布置座椅和指示牌- 准备音响、灯光和投影设备2.2 活动签到- 设立签到台和签到簿- 发放活动手册和礼品- 确认参与者到场情况2.3 活动开幕- 主持人致辞和活动介绍- 嘉宾发言和致辞- 宣布活动正式开始2.4 活动进行- 按照既定流程执行各个环节- 确保活动顺利进行，注意调整进度和气氛- 拍摄照片和视频，记录活动精彩瞬间2.5 活动互动- 组织游戏、抽奖等互动环节- 鼓励参与者积极参与，提高活动参与度- 关注活动现场反馈，调整互动策略2.6 活动结束- 主持人宣布活动结束- 合影留念- 清理现场，归还设备和物资三、活动后期工作3.1 活动总结- 收集活动参与者和工作人员的反馈意见- 总结活动亮点和不足，撰写活动总结报告- 提交活动总结给相关部门或领导3.2 资料整理- 整理活动现场的照片、视频和文字资料- 制作活动回顾图文或视频- 归档活动相关资料，以备后续参考3.3 费用报销- 收集活动费用相关发票和凭证- 办理费用报销手续- 跟进活动预算执行情况3.4 活动评价与反馈- 发布活动评价问卷，收集参与者评价- 分析评价结果，提出改进建议- 反馈给相关部门或领导，为后续活动提供参考通过以上详细的工作明细表，我们可以确保团建活动的准备工作得以顺利进行，并在活动中充分体现出专业性和细致性，让所有参与者都能享受到一个愉快、有序的活动体验。
团队活动报销表
团队活动报销表
一、差旅费
社会实践活动产生的交通费、住宿费等各项费用，具体包括：
1、交通费用：出发地—目的地，人数×单价=金额
2、住宿费用：时间、地点，人数×单价（标准）=金额
3、其它：明细（详细内容），数量×单价=金额
二、材料费
社会实践活动需要的队旗、横幅以及牌匾等制作费用，具体包括：
1、队旗制作费用：旗帜名称，数量×单价=金额
2、横幅制作费用：横幅名称，数量×单价=金额
3、牌匾制作费用：牌匾名称，数量×单价=金额
4、其它：明细（详细内容），数量×单价=金额
三、资料费
社会实践活动中产生的复印、打印、图书购置等费用支出，具体包括：
1、复印、打印费用：明细（详细内容），页数×单价=金额
2、图书购置费用：明细（详细内容），数量×单价=金额
3、宣传资料费用：明细（详细内容），数量×单价=金额
4、邮寄费用：明细（详细内容），数量×单价=金额
四、其它类型费用
社会实践活动过程中产生的其它费用，具体包括：
明细（详细内容），数量×单价=金额
总计：。
费用报销参考及规范12.26
日常费用分类参考及注意事项•办公费：主要是公司各部门日常办公用品费用，如A4纸、硒鼓、笔、本、u盘、粘贴单、费用报销单、奖杯、荣誉证书、文件袋、档案袋、夹子、便签纸、胶带、胶水、购买水票、绿植花卉、花茶、药品、茶叶、烧水桶、热水壶、垃圾桶、垃圾袋、水杯、刻章、短信充值、保洁费、会议订餐、办公区装饰费用，办公用品发票上需要有销盖章，发票数量栏不得以“批”字为计数依据，并附销货清单；•福利费：为员工支付的费用。
员工激励：为如激励员工购买的小礼品、水果、零食、红包、等其他物质奖励；过节福利：过节为员工购买的月饼、粽子、米、面、油、饮料等；团建费用：活动经费、如生日会、聚餐、组织员工旅游等集体活动；•业务招待费：招待客户吃饭的餐费，购买烟、酒费用及地市拓展及维系过程中购买的礼品等。
•差旅费：外出的交通费、住宿费、餐费等差旅费报销单列明费用项目，若为开自己车外出产生的油费、停车费、过路费也可归到差旅费里面；•汽车费用：过路费、油费、汽车维修费、保险，报销时可以直接写项目名称，归类到汽车费用；•固定资产：购买的电脑、服务器、工控机等电子设备及桌椅、电视、冰箱、投影仪、微波炉、饮水机、保险柜、打印机等；•通信费：含二线人员话费充值、工号手机话费充值、网厅工号充值、招聘固话充值及客服赔费；•交通费：出租车费用，公交车费用，嘀嘀打车费用、神州专车费用及uu跑腿费用（需付行程）；•水电费：物业供水、物业供电；•物业费：物业费；•招聘费：招聘网站费用、招聘中介费用，制作招聘宣传材料、海报、易拉宝，购买简历费用，员工推荐费用（计入工资薪酬总额或者拿票据报销）；•低值易耗品：耳机、键盘、鼠标、移动硬盘等电子配件，验钞机、铁皮柜、电风扇、音响设备、装订机、电话机、消防器材、插座、插排等；•维修费：维修电脑、桌椅、空调、窗帘、马桶、灯泡、台席、门窗等费用。
团建福利费报销制度范本
团建福利费报销制度范本一、总则为了加强公司团建福利费用的管理，规范团建福利费用的报销流程，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门及全体员工。
二、团建福利费用定义团建福利费用是指为公司员工举办的各类团队建设活动、福利项目所产生的费用，包括但不限于活动场地租赁费、活动道具费、活动交通费、活动餐饮费、员工礼品费等。
三、团建福利费用报销原则1. 实际发生原则：团建福利费用报销应严格按照实际发生的发生额进行，不得虚报、多报。
2. 合理性原则：团建福利费用应符合合理性要求，不得报销与团建活动无关的费用。
3. 节约性原则：公司在组织团建活动时，应本着节约的原则，合理控制费用。
四、团建福利费用报销流程1. 活动策划：各部门如需举办团建活动，应提前向公司审批部门提出活动申请，包括活动内容、时间、地点、预算等。
2. 费用发生：在团建活动中，各部门应严格按照审批预算执行，确保费用合理合规。
3. 报销申请：团建活动结束后，各部门应向财务部门提交团建福利费用报销申请，并提供以下资料：a. 活动审批文件b. 活动费用清单c. 相关发票、收据等有效凭证4. 财务审核：财务部门对团建福利费用报销申请进行审核，重点审核费用的真实性、合理性及合规性。
5. 报销审批：财务部门将审核通过的报销申请提交给公司审批部门，由审批部门进行审批。
6. 报销支付：审批通过后，财务部门根据审批意见进行报销支付。
五、团建福利费用报销管理要求1. 各部门应严格按照本制度规定进行团建福利费用的报销，如有违反，公司将追究相应责任。
2. 财务部门应定期对团建福利费用进行统计分析，为公司管理层提供决策依据。
3. 公司审计部门应对团建福利费用的报销进行定期审计，确保费用报销的合规性。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度的解释权归公司管理层所有，如有争议，最终解释权归公司所有。
部门团建报销报告范文
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09-Jy团建经费管理规定
团建经费管理规定一、目的：为进一步加强公司团队文化建设，明确团建经费预算、申请、报销和管理标准和流程，提升管理效率，特制度本规定。
二、适用范围：全体正式员工。
三、具体内容：3.1.公司年度团建预算标准是120元/年/人（60元/人为半年度），人数以活动申请当日在职人数为准计算，每年举行2次；3.2.部门团建费用的开支使用按半年度分解计算，各部门不得提前透支下半年度团建经费。
3.3.部门每半年度未用完的团建经费，不跨年度使用，当年未使用金额年终一次性清零。
3.4.部门每半年度可用的团建费用按照员工人数计算，具体计算方法如下：3.4.1.在职人员按照标准计算；3.4.2.已提交申请离职的人员，从提交申请的次月起取消团建费；3.5.部门团建活动对象：所有在职的部门员工（临时工除外）。
3.6.部门团建活动的方式：公司认可的以增强部门凝聚力为主为主题的各类活动；3.7.部门团建活动的时间：上半年度5月份、下半年度10月份，工作之外的休息时间；3.8.部门团建的地点：能够保障人员安全的场所；3.9.部门团建活动的记录：每次活动结束，需提供现场照片3张（可用手机拍照）交人力行政部存档，并提交书面团建活动总结1份（简要说明团建活动的方式、对象、时间、地点、人员、费用总额），作为报销的辅助依据（详见附件）。
3.10.部门团建活动费用报销：费用申请报销单，费用归属人力行政部。
3.11.部门负责人审核真实性以及是否超标，超出部分由员工自行承担；3.12.人力行政部复核是否复核公司规定；3.13.财务部审核票据真实性、有效性等事项。
四、本规定最终解释权归人力行政部所有；五、详见附件《部门团建活动记录表》。