超市商品验收及财务操作流程
超市验收入库流程
超市验收入库流程导读：我根据大家的需要整理了一份关于《超市验收入库流程》的内容，具体内容：货物入库验收是指仓库在物品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库物品进行数量和外观质量的检查，以验证它是否符合订货合同规定的一项工作。
以下是我为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为...货物入库验收是指仓库在物品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库物品进行数量和外观质量的检查，以验证它是否符合订货合同规定的一项工作。
以下是我为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!一、商品订货商品负责人填写每日报表中的"订货"栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统"订货单"。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的"订货单"根据实际情况转系统"验收单"，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统"批发单"财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
超市的流程操作流程和管理
超市的流程操作流程和管理超市的操作流程与管理通常包括以下几个核心环节：商品管理流程：1. 商品建档流程：-新商品引进时，采购部经理对供应商资质、样品、价格等进行审查并签字同意上架。
-采购部门根据市场价格调研和内部定价策略制作商品信息表。
-信息部根据采购部提供的数据完成新商品在系统中的建档，包括条形码生成、商品名称、规格、进价、售价、库存预警值等。
2. 订单与配送流程：-订货流程：门店根据销售情况和库存状况向商管部提交订单。
-商管部收到订单后，制定合理的要货计划发送至配送中心。
-配送中心根据要货计划安排出库，并打印配送单据，组织车辆将货物送达指定门店。
-门店验收货物后，根据实际到货数量打印入库单，并更新系统库存。
3. 商品变价与调拨流程：-库管或相关部门填写商品变价单，经经理审核签字后，提交至电脑部进行系统变价操作。
-变价单需一式多份，其中一份交由财务部备案，另一份由主管留存。
-对于库存调整或不同门店间的商品调拨，也需要按照相应程序执行并记录。
日常运营管理流程：1. 经理工作流程：-经理每天准时到岗，查阅前一天的销售报表，分析业绩并对当天工作做出计划。
-检查员工到岗情况，分配工作任务，确保各部门正常运转。
-监督日常运营活动，包括但不限于收银、陈列、促销、清洁卫生等。
2. 库存管理：-定期盘点库存，确保账实相符。
-根据销售预测和历史数据，合理控制库存水平，避免积压或缺货。
3. 服务质量管理：-设立服务台处理退换货事务，确保消费者权益得到保障。
-提供顾客咨询、投诉接待等服务，持续优化客户体验。
4. 财务管理：-审核各类单据，如采购单、入库单、出库单、销售单等，确保财务数据准确无误。
-进行成本核算、利润分析以及现金流管理。
5. 安全管理与环境维护：-确保消防安全、食品安全和员工安全措施到位。
-维护卖场环境整洁，符合卫生标准。
6. 营销策划与促销活动管理：-根据市场趋势和竞争态势，制定并实施有效的营销策略和促销活动。
超市收验货工作流程
收验货工作流程
1、计划申报
对于课内的计划申报，并注明所需计划物品的名称、规格、型号、数量，填写计划申报单并由使用部门负责人签名认可，由仓管根据库存物资的储备量情况向采购部或供应商提出申报计划。
2、验收
1）仓管员根据采购计划进行验货；
2）货物如有差错，及时通知财务主管与采购，以扣压货款，并积极联系厂商做更正处理；3）验货时，原则上根据要货计划收货，认真核对物品的名称、规格、型号、数量，并详细填写好相关数据。
4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式两联，第一联交财务部，第二联送货人留存；所有退货单一律三联，第一联交财务部，第二联交课内，第三联送货人留存。
3、保管
1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
4、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
超市运营-财务部单据流程new
财务部单据流程一、购进、调拨：二、变价、损溢：1、门店2、仓库三、前台POS销售：财务部单据流程(图表说明)一、超市公司购进、调拨⑴仓库、采供部下订单（购进单）通知供应商送货到配送中心仓库，仓管员根据订单、实收商品核验无误后，打印出一式三联的“实收商品验收单”，（仓库、供应商、财务会计各一联），并由实物负责人签字，由传单员将送货原始单、购进单、实收商品验收单（会计联）一同传到财务部购进会计复核入帐，付款会计按规定时间收供应商发票、对帐后做出“供应商应付帐款一览表”，转给采供部复核后返还给财务，按帐期付款给供应商。
⑵各门店、超市公司各门店收货有2个渠道：①供应商根据采供部所下订单（全进全出单）直接送货到各门店；②配送中心仓库根据采供部订单（调拨单）配送商品到各门店；门店收货无误后，打出“实收商品验收单”，再由传单员传回财务部购进会计复核入帐，付款会计按规定时间收供应商发票、对帐后做出“供应商应付帐款一览表”，转给采供部复核后返还给财务，按帐期付款给供应商。
二、超市公司变价、损溢变价：由采供部开变价单并通知各门店、仓库变价，门店、仓库签字认可后，传回财务部复核入帐。
损溢：由仓库根据实际情况报告采供部，采供部审批后开出损溢单，仓库签字认可后，传回财务部复核入帐。
门店根据实际情况报店长审批，开出损溢单，管理员签字认可后，传回财务入帐。
三、前台POS销售收银员在结束每日的收款工作时，按不同款项（现金、支票、信用卡、集团IC卡、提货单、各种抵购卷等）分别填制交款单及“每日营业解款情况表”，上缴当日营业款到点款室；点款室核对无误后汇总、填银行进帐单送存银行，在取得已签章的银行存款单后，连同收银员解款表传到财务销售会计；财务销售会计根据每日前台POS销售数据、解款表、存款单，核对每个收银员的差错，帐款核实后入帐。
财务部目前会遇到的问题一、财务目前会遇到的问题：1、实收商品验收单：门店收货组在验收时会发生验收的货物与订单不符，但仍然按订单打印出实收商品验收单，如收货组发现不了或供应商不提出疑义，财务帐面上也核对不出有错，会带来实际入库或店的商品与财务付款不符（财务多付供应商货款），造成企业损失。
商场超市商品验收入库流程(新)
关于财务流程的规定一、商品验收入库流程:1．柜组来货有新品，首先柜组必须去物业部领取《新增商品申请单》，按表格项目准确填写完毕后，交由录入室进行新品录入，《商品资料》由录入室人员互相审核，并打印出价签，以供及时销售。
2．根据实物和供应商的随货同行单，及价签上面的商品编码，准确填写手工《商品验收单》，（必须准确填写供应商编码、柜组编码、商品编码、进价及售价）一式叁联柜组联、督察联、财务联。
3．财务联分别由主任、部门经理及执行经理签字确认后，传财务。
4．一联传督察办，进行核查进价。
5．柜组联传录入室进行《入库单》的录入，打印机制《门店验收单》，一式两联，记账员及时核对无误后并签字，传财务核查一联，柜组留存一联。
6．财务管理人员，检查无误后并签字，对验收单进行审核，然后连同底单一起交会计制证。
注意事项：①手工验收单必须分供应商进行填写，不允许一张手工验收单上出现多个供应商。
②验收单和退厂单不能填写在一张验收单上面。
③如果出现一个商品有多个供应商的情况，必须在验收单上面标明此次来货的正确供应商编码（如果新供应商，必须完整准确的写下名称，以供录入员录入供应商资料），并标明该商品为多供应商商品。
④如果记账员将供应商编码、柜组编码、商品编码、进价、售价填写错误，须开具一个退厂单和一个验收单，予以更正。
⑤如果原商品已经无库存，又购进该商品，其进价、售价和原进价、售价都不同，此时不需要另新增商品编码，只需要改动售价即可，首先要填写《商品进（售）价调整单》，并以现进价、现售价开手工验收单，到录入室首先录入售价变动单，把价格改正以后，在录入所开验收单即可。
⑥如原库存有这种商品，来货只改动售价的到物业部领取《商品进（售）价调整单》到录入室把价格更正后再录入现开验单，同时把原库存商品打变价单交财务室。
二、退换货操作流程1、主任填写《回厂家或客户处退换货登记表》拿实物去厂家进行退换。
2、回来按照实际情况分别填写《验收单》和负数《验收单》。
超市商品验收制度和退换货制度
超市商品验收制度
一、收货人员需遵守六大原则，即：诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则和当日原则。
二、收货程序：
审核订单→确认价格→办理退换货→质量检验→数量确认→单据确认→电脑输入→台帐登记。
三、收货要点：
１、保质期、完整性、可使用性、配件、包装、数量、品质、相关证件及检验报告。
２、开箱验货，对于非标准箱，全部打开100%验货；对于标准箱，20箱以内50%抽验，20箱以上50箱以内20%抽验，50箱以上10%抽验。
３、对于商品包装缺损、日期过半、配件不齐、无相关证件、品质变差、无法正常使用的，原则上拒收该货。
４、赠品验收标准，参照正常商品验收标准进行验收。
５、收货必须有收货清单，禁止任何条件下的空收货（有单无货）。
超市退换货管理制度。
门店验收货及报销流程
门店验收货及报销流程一、验收货流程。
1. 到货前的准备。
咱门店要收货啦，在货还没到之前呢，就像迎接远方来的朋友一样，得先做好准备工作。
得把收货的地方收拾得干干净净、整整齐齐的，可不能让货物来了没地儿放。
然后呢，负责收货的小伙伴要把相关的收货单据找出来，像采购单之类的，这就好比是迎接朋友的门票，得拿着这个才能知道来的是不是咱要等的“朋友”。
2. 货物到达时。
货来咯！这时候可不能手忙脚乱的。
送货的人来了，咱先得核对一下送货的人是不是咱约好的那家供应商。
就像你在网上买东西，得先看看快递小哥是不是你那个包裹的配送员一样。
然后再看看货物的外包装有没有破损，要是破破烂烂的，那里面的东西可能就有问题啦。
要是有破损，一定要在送货单上注明哦，这可是很重要的证据呢。
3. 开始验货。
接下来就开始正儿八经地验货啦。
把货物一件一件地拿出来，对照着采购单，看看货物的名称、规格、数量对不对。
比如说咱订了10个红色的杯子，那就得数数是不是真的有10个，颜色是不是红色，杯子的大小是不是符合规格。
这就像检查礼物一样，得仔细着呢。
要是发现数量不对或者东西不对，一定要及时和送货的人说，让他们解决。
如果是小问题，能当场解决就当场解决，比如少了一两个小零件，让他们补上就好啦。
要是大问题，像货物完全不对版，那可不能轻易签收，得和供应商联系，看看是怎么回事。
4. 收货确认。
二、报销流程。
1. 收集凭证。
货也收了，接下来就到报销环节啦。
首先要做的就是收集报销的凭证。
刚才保存好的送货单那肯定是不能少的，这是最关键的东西。
然后如果有发票的话，也要把发票找出来。
发票就像是货物的身份证一样，是证明咱这笔交易的重要文件。
要是没有发票，可能报销就会遇到麻烦咯。
除了送货单和发票，要是还有其他和这笔货物有关的费用凭证，比如说运输费的收据之类的，也都要一起找出来。
2. 填写报销单。
凭证都收集好了，就可以填写报销单啦。
报销单就像一个小账本，要把这次收货的所有花费都写清楚。
门店验收货及报销流程
门店验收货及报销流程一、验收货流程。
1. 到货前的准备。
咱门店要收货啦，在货还没到之前呢，就得把一些事儿准备好。
比如说，负责收货的小伙伴得提前把收货的区域清理干净，可不能乱糟糟的，不然东西来了都没地方放。
再就是，要把相关的收货工具准备好，像小推车呀，用来称重的秤之类的。
而且呢，咱们得把收货的单据找出来，核对一下上面的信息对不对，可别到时候手忙脚乱的。
2. 货物到达时。
货一到，那可就热闹啦。
送货的人会把东西卸下来，这时候咱们收货的小伙伴就得眼睛放亮一点哦。
先大概看一下货物的外包装有没有破损呀，要是有破破烂烂的地方，那可就得小心啦，说不定里面的东西也坏了呢。
然后就开始对照送货单上的货物名称、数量、规格啥的，一个一个地核对。
要是发现有不一样的地方，马上就得跟送货的人说，可不能含糊。
比如说，送货单上说有10箱饮料，结果只送了9箱，那肯定不行呀。
还有哦，要是看到货物的保质期快到了，也得特别标注出来，这关系到咱们门店能不能把这些货卖出去呢。
3. 详细检查货物。
光看个大概可不行哦。
接下来就得一箱一箱、一件一件地仔细检查货物啦。
对于那些需要称重的商品，一定要称一称，看看重量是不是和送货单上写的一样。
如果是一些有包装的商品，还得看看包装有没有变形、漏气之类的情况。
像那些食品类的东西，更得小心了，检查生产日期、保质期那是必须的。
要是发现有不合格的货物，就单独放在一边，并且在送货单上注明情况。
这时候咱们可不能怕得罪送货的人，不合格就是不合格，咱们得为门店的利益着想呀。
4. 收货确认。
所有的货物都检查完了，没有问题的话，咱们就可以在送货单上签字确认收货啦。
签字的时候可得认真，这就代表咱们认可这些货物了。
不过在签字之前，最好再把所有的信息核对一遍，确保万无一失。
签完字之后呢，就把送货单妥善保管好，这可是很重要的凭证呢，后面报销啥的都可能用到。
二、报销流程。
1. 收集报销凭证。
货也收了，接下来要是涉及到要报销的费用，就得开始收集凭证啦。
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永鑫超市商品验收及财务操作流程
店内验收种类：
(一)商品验收：供应商货源、自采货源收货流程。
(二)赠品、促销品验收：包括销售赠品、促销赠品的收货。
(三)易耗品验收：办公用品、打印纸、拖把、等日常生活用品收货。
配送中心收货流程
一、商品验收标准
1、供应商所配送货源符合卫生部门标准，持有相关商品证件。
2、供应商配送货源，是配送中心人员报缺货，按数量、名称所配送的货源。
3、供应商所配送货源必须是质量达标、包装达标、生产日期、保质期达标商品。
4、首次供货供应商，必须填写新品商品信息单，与业务经理王明星洽谈，商谈好，进价售价，然后递交总经理处，商谈所扣点位。
总经理签字后，由收货人员（谢玲玲），对其验收货源的数量、质量，签字后，递交信息部人员（李文倩）对其商品微机入账，供应商留存二联每月7号结账，一三联由财务人员（朱燕留存）结账时与供应商对账。
配送中心对其验收的货源，配送到各个分店超市，由超市负责人员根据配送中心打印的“配送单”，收货，并核查是否与配送货源一致。
新商品供货流程图
与业务经理洽谈商品价格，并签字
负责人：王明星
洽谈完毕后，填写新品信息单，然后递交总经理审核，并签字
负责人：王巍
新商品供货
总经理签字后，收货人员方允许收货。
并签字
负责人：谢玲玲
打印验收单，供应商留存第二联，财务部留存一、三联，以便每月与供应商对账。
对账单朱燕签字
负责人：朱燕
收货人签字后，由信息部人员，入微机，打印验收单，并签字，盖章。
负责人：李文倩
5、验收内容标准
包括商品名称、条码、价格、规格、生产日期、保质期、数量和质量8个方面。
对有明显质量问题或过期、假冒伪劣商品，应该直接拒收。
负责人：谢玲玲
6、严格按单收货的原则
A：对于供应商所配送货源如与验收单不一致，直接拒收。
B：各分店超市对于所配送中心配送商品少于配送单数量，应先按实数验收，并将情况及时告知配送中心，立即追补货源；如多于订货单数量，则必须经业务经理王明星同意并对多出部分追补“配送单”可收货，否则应将多出部分退回。
7、先退换后收货的原则
配送中心给予供应商验收商品前，要查清是否有其供应商的相同商品须要退换货，如有，则应先退换商品再收货，直接上架商品的收货量要与各超市货架陈列容量适当予以控制数量。
8、收货人员具体流程图
审查进货单是否与要缺货相同
二联给供应商作为换取结算凭证
入微机打印配送单单
收货人签字
办理退换货
财务留存一、三联作为对账凭证
9、附则
各超市商品要求编码商品时，由办公室信息部人员及时下发数量相等的店内编码，各超市商品统一编码、统一价格。
10、商品调整
对于供应商要求调价的商品，必须由供应商填写售价调整单，递交业务经理王明星审核签字，然后再由总经理制定最终价格。
签字后转交信息部人员李文倩，给予售价调整，并通知各连锁超市接受商品信息。
11、各超市收货
分店柜组在执行商品上架理货或销售管理过程中，若发明商品有质量问题，应由分店经理跟进并与配送中心及共同处理。
促销赠品、低值易耗品验收
1、促销赠品的验收程序
促销赠品按商品验收程序由收货人员和业务经理共同验收。
供应商送货时，促销赠品一般是和销售商品捆扎在一起的，无法捆扎的赠品在仓库验收后调入各超市时，各超市应填好《促销商品登记表》，领取并粘贴“促销赠品”标识后，方可进入卖场。
由店长直接负责。
顾客购物后凭收银小票到前台或服务台领取促销品。
促销赠品统一存放到服务台。
2、、低值易耗品验收
低值易耗品（拖把、扫帚等）由各超市店长向办公室人员上报短缺数量，由办公室人员上报总经理，同意后，统一采购、然后由配送人员收货验收存放到仓库。
然后由业务经理王明星签字后，配送到各个分店超市。
3、商品调拨
对于其中一个超市短缺的商品，如其他超市量大的情况下，或各个超市都存在量小的情况下，都可走商品调拨程序。
A：各分店超市直接的调拨：店长首先把要求调拨的商品按条码、名称、数量、规格统计完毕后，填写理货表。
入微机打印“商品调拨单”，调拨门店的名称要详细，要求理货员签字，店长签字。
B：配送中心统一调拨：对于各个分店商品量小，不集中的商品，必须集中到一个超市销售，所走的调拨程序，由业务经理王明星及各个店长签字后。
方可允许调拨。
超市商品验收财务对帐流程
1、配送中心每次配货，必须按门店随车随货附发货“配送单”，凡配送货源未附配送清单，超市验收后出现差异损失，立即联系配送中心责任人，协商处理。
2、异地来货
供应商托运发货或公司自采货源，必须凭实物和发货清单收货，对存在数量、价格差异的，由业务经理王明星收货后当天将差异情况通知发货方给予解决。
凡运输途中出现损坏等及时通知发货方）
3、每月结账的审核
1、由信息部人员李文倩，把每月的商品销售汇总报表，按供应商打印出来。
签字后，递交财务部朱燕。
2、财务部朱燕计算出所扣点位，然后剪出供应商退货，填写应付供应商金额，并签字。
3、供应商持朱燕签字销售单，找业务经理王明星领取退货，并由王明星签字允许结账。
3、供应商持微机员李文倩、财务朱燕、业务经理王明星签字后，递交总经理签字。
4、朱燕持总经理签字单给予供应商打款结账。
注：结账单上如无信息部、财务部、业务部任何一人签字，结账单作废。
结账单如无总经理王巍签字，结账单作废。
永鑫超市配送中心办公室
2010-9-8。