超市员工收货流程
超市收货操作流程
超市收货操作流程超市收货的流程是怎样的，超市收货有哪些具体的步骤。
小编给大家整理了关于超市收货操作流程，希望你们喜欢!超市收货操作流程1.收货员工在接到货商送货信息时，打印本店货商最新订货单进行收货。
2.先退换再收货，先收零成本再收正常品。
3.收货检查商品条码，名称，规格，数量是否与订单相符4.检查商品生产日期，包装是否符合收货标准5.已收商品与未收商品分类存放。
6.对于整件商品应打开外包装箱，认真检查保证商品符合收货要求。
7.填写收货数量(实收数量)要求字迹清楚，严禁涂改。
若送货数量与实收数量不符，需货商在备注栏签字确认8.收货完毕，商品拉入卖场进行补货。
9.送货人，收货人签字确认10.收货单交于店长(助理)进行验收入库。
二：收货工作要求1. 收货要遵循“先到先收、鲜活易腐商品先收”的原则。
2. 验货坚持复核验收制度。
3. 收货员要认真负责，单据要书写工整、清晰。
4. 贵重商品必须拆箱、拆包逐一验货并立即补货。
5. 散箱、破箱要开箱，一一点数。
6. 开箱验货后，一定要重新封箱。
7. 不以供货商所报数量为收货数量。
8. 随赠商品由商品部接收。
9. 商品必须符合国家各项规定。
10. 对不规范送货的供货商作好记录，定期向采购反馈信息。
三.商品拒收原则1.无订单商品拒收。
2.超订单商品拒收。
3.与验货单不符的商品拒收。
4.超允收期或临期的商品拒收。
5.属供货商二次包装商品，而所送商品没做二次包装的商品拒收。
6.无条码或条码无效的商品拒收。
7.“三无商品”和进口商品无中文标识的商品拒收。
8.被污染商品拒收。
四.商品的检验标准1.货物码放过程中，收货员要开箱抽验第二层货物。
2.抽验数量：1)十箱以下及精品区的商品要全验。
2)十箱至250箱可抽验10箱以上。
3)250箱以上抽验30箱，不允许有偏差。
3.验收内容：按验收标准和收货原则进行验收。
4.商品型号、数量、规格、品名、重量、最小销售单位是否与验收单相符。
永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定(Word最新版)
永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定通过整理的永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定相关文档，渴望对大家有所扶植，感谢观看！永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定超市部第一章门店超市部结构与工作时间第一节组织结构图……………………………………………………………1 其次节岗位设置图……………………………………………………………2 其次节超市作息时间…………………………………………………………3 其次章超市部各岗位职责第一节超市部经理岗位职责…………………………………………………3 其次节超市部领班岗位职责…………………………………………………4 第三节超市部组长岗位职责…………………………………………………5 第四节超市部营业员岗位职责………………………………………………6 第三章超市部各岗位工作流程第一节经理日历行工作流程…………………………………………………7 其次节领班日历行工作流程…………………………………………………10 第三节组长日历行工作流程…………………………………………………12 第四节营业员日历行工作流程………………………………………………14 第四章超市部相关操作流程及管理规定第一节超市部订货流程………………………………………………………15 其次节超市部退货流程………………………………………………………18 第三节超市部市调流程………………………………………………………20 第四节超市部促销流程………………………………………………………22 第五节超市部报损流程………………………………………………………24 第六节超市部盘点流程………………………………………………………26 第七节超市部赠品管理………………………………………………………28 第八节超市部仓库管理………………………………………………………29 第九节超市部陈设技巧………………………………………………………30 第十节超市部价格签管理……………………………………………………32 第十一节超市部缺货管理……………………………………………………33 第十二节超市部条形码管理…………………………………………………33 第十三节超市部补货、理货标准管理………………………………………34 第十四节超市部员工服务要求………………………………………………34 第十五节超市部收货流程……………………………………………………37 第五章附件附件一超市部管控退货实施细则（试行）…………………………………40 附件二超市部报损表…………………………………………………………48 附件三超市部赠品相关表格…………………………………………………48 附件四超市部商品缺货报表…………………………………………………50 附件五工作交接留意事项……………………………………………………50 附件六超市部市调表…………………………………………………………51 第一章门店超市部结构与工作时间第一节门店超市部组织结构图经理/副经理领班非食品组长/副组长食品组长/副组长长副组长营业员营业员其次节门店超市部岗位设置图经理/副经理领班食品组长/副组长非食品组长/副组长纺织区营业员纸品区营业员精品区营业员洗涤区营业员日杂区营业员家电区营业员冰岛区营业员调味品区营业员饮料区营业员休闲食品区营业员第三节超市部作息时间（试行）一、A类店作息时间1、经理与领班为对班上班，具体如下A班：7：30——12：0017：00——22：00 B班：10：00——20：30注：其中A班拥有享用一餐工作餐时间，B班拥有享用两餐工作餐时间（以下均以简称出现），规定用餐时间30分钟。
超市管理10商品调拨出货、运输、收货流程
流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。
2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。
3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。
3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。
3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。
3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。
3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。
3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。
3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。
3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。
3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。
如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。
3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。
3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。
处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。
超市收货管理规定,收货流程,收货差异、错误处理方法
北京凯迪智博超市管理参谋营运标准二零零零年二月〔修订〕内部资料严禁外传编号OPSM 06目录第一单元前言第二单元收货区域常用器械说明第三单元收货流程第四单元收货差异、错误处理方法第五单元库存要求第六单元条形码第七单元退货流程第八单元换货流程第九单元赠品收货考前须知第十单元收货部平安防范措施第十一单元收货部卫生要求第一单元前言一、适用范围本手册适用超市管理参谋各门店的验收货、退换货等工作。
二、目的制订本手册的目的是：各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地实际状况再制订适合于当地的各种管理细那么和工作程序。
三、益处快速而精确的验收货工作有以下益处：1、把握销售时机，制造最大销售额；2、与供给商财务结算清晰，防止繁琐的对单工作；3、削减对供给商退货的发生；4、削减顾客对商品质量问题的投诉；5、供应精确的库存数量；6、防止触犯国家法律法规；7、加快商品周转。
通过对本手册标准内容的学习，使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内把握收货的工作内容及操作要求，关心从业人员更好的从事其本职工作。
四、概念说明验收货即指各门店对供给商所送的商品，通过专职人员的检验，做收入工作的过程。
第二单元收货区域常用器械说明一、叉车：对放在卡板上的货物进行运输之工具。
二、栈板：储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用，更为叉车运输便利的工具。
三、电子秤：对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品〔如生鲜〕做精确称重的工具四、电脑：用于商品实收数量的录入，订单的核查，供给商及商品的核实。
五、POS机：检查商品条码是否可读，商品描述与其商品是否全都。
六、条形码打印机：打印店内码胶帖。
打印机：打印验货清单。
〔略〕第三单元收货流程一、文件流程1、供给商投单：是指供给商持我方选购部所发订单〔见下表〕递交收货窗口。
2、核单：当收货员接到订单后，对订单上所列各项认真核对，核查其中包括供给商编号、供给商地址、 、 、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、选购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等工程是否清晰，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货清单〔见下表〕，分发卸货卡号，等待卸货。
超市生鲜员工工作流程
超市生鲜员工工作流程1、到班确认生鲜员工每日工作流程一、每日06：50-07：00开店前准备(1)看交接班是否有昨日未完成事项。
(2)员工排班表到勤人员是否正常。
(3)检查总公司价格异动及卖场POP。
2、清洁检查清洁检查：每日开店前作陈列区域清洁检查与作业区卫生清洁，包括作业人员工作台、机械设备，库存库房是否符合卫生安全。
3、商品巡视(1)主管至收货区进行商品品质验收。
(2)销售商品品质，鲜度，陈列量检视，以期呈现卖场陈列商品新鲜。
(3)检视回收质量差之商品及到期商品，了解状况及时做出清处理。
(4)商品价格的确认。
(5)营业前10分钟完成开店准备。
二、06：50-12：001、库存区巡视(1)七点钟店长主持员工(包括驻场人员)班前会，并检查员工服仪是否整洁、规范。
(2)抽视库存区是否先进先出，库存单是否填写正确;商品是否堆放整齐。
(3)干货查验是否过期与分区整理，力求可以随时检点。
(4)库内商品鲜度及品质是否正常，且须放置在栈板或货架上。
(5)员工整理工作区及后仓。
2、卖场巡视(1)检视排面品质、陈列状况，了解顾客所需商品是否有售。
(2)指导员工、驻场工作习惯，并参与调整各工作站不足人力。
(3)商品销售情况。
(4)促销品销售回转率是否正常，(5)安排人员午餐。
(6)冷藏库、高柜温度是否正常。
三、13：30-15：301、销售分析(1)查阅前日到货明细是否与实际相符。
(2)促销商品计划，计划下期促销之端架计划。
(3)依据促销商品趋势分析，判断销售强度与陈列是否合理，及下单方式。
(4)查看每日业绩，毛利等是否达成目标并做大中小分类占比分析。
(5)异常管理(负毛利、负库存、滞销)。
2、二次开店(1)早班针对营业中待办未完成事项进行交接(含会议事项及营业中顾客意见之处理程序)。
(2)针对下午人流高峰及交接班人力足，做好二次开店准备,以提升业绩。
四、16：00-19：001、下订单蔬菜水果根据实际库存下订单于17：30时前交生鲜采购部下单。
超市全套作业流程图
制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。
超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。
而作业程序则就是管理的路径。
有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。
本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。
招聘程序执行部门流程图说明用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理 部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门 流程图 说明求职者人事部 验证求职者资格用人部门 验证求职者专业技能店长 检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明拟晋升人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注：1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。
2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动执行部门 流程图 说明 转岗人员部门负责人接收部门负责人 做技能上的测试人事经理 根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门 流程图 说明调薪人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事离职审批程序执行部门 流程图 说明离职人员部门负责人 需经过谈话人事经理店长执行董事备注：1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。
2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序物料申领程序执行部门 流程图 说明物料需求人注明用途部门负责人人事经理店长人事部 备注：1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、 部分物料需以旧换新。
物料申购程序执行部门 流程图 说明物料使用人部门负责人人事部人事经理店长执行董事采购人员人事文员备注：1、500元以下由店长审批生效。
超市工作流程
2.助理拟定订单后，及时报课长审阅，课长需认真查阅订单 ，检查库存、当日销量以及考虑季节因素（是否增加反季节 产品）和促销品，修改订单，确认签字。 3.课长送交订单至处长处，处长审阅订单，进行最终修订， 确认后签字认可，交由课长助理订货（必要时需店长审核） 。 4.助理拿到审核完毕的订单，以电话/传真/网络形式向供应商 通知，与供应商确定品项数量是否与订单相符。
5.将签字确认的手工验收单交资讯部打印电脑单。
生鲜电子称称重流程
顾客购买称重商品 将电子称归零
确认商品名称、 计量是否相符
检查称重商品， 确认PLU码并输 入该商品PLU码 检查称签标注是否 与实物相符
打印称签
称重结束
交付顾客
生鲜处变价作业流程
理货员进行市调，填写 市调报告并提报所需变 价商品报科长审批 科长认真审核市调报告， 合理后制定变价申请单
后勤维修： 了解、查明 停电原因
生鲜操作： 冷冻、生鲜 商品应急处 理、关闭冷 库门
火灾应急流程
发 现 火 情 上 报 店 长 防损 科长 拨打 “119 ”报 警 各部 门情 况上 报 出纳： 转移现 金贵重 物品 关闭用 电设备 应急灯 除外 防损 ：引 领消 防车 进入 火场
分析 原因 进行 整改
价格调 整时需 重新打 上价格
理货员工作流程 补货作业流程
卖 场 巡 视 是 确定 补货 品项 填 写 补 货 单 检 查 通 道 依 单 找 库 存
质 量 检 查
补 货 上 架
否
补 货 结 束
检查 价格 标识
检查 补货 商品
垃 圾 处 理
剩余 商品 归库
收货作业流程
收货 单回 收
库位 分配
受 理
超市出入库流程完整
超市出入库流程(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）联合超市出、入库流程入库处理一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码,名称，数量，其他说明.填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售.②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式,是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认,一式两联，一联备查,一联供应商留存.商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理.如遇商品进价变动,应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕,由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整.注意:①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成,项目填写完整,数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量,收银员,店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定,并签字确认方可订货、验收.出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。
一式两联，一联收银员留存,一联出纳做账备查。
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超市员工收货流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
Xxxx超市收货流程
一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店
当班人员收货；
二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货
单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价；
三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日
期、质量，凡不符合商品管理规定的商品（包括因运输和搬运不慎造成破损和损坏严重的）不得收货，送货量大于订单数量，保质期超过1/3的拒收，核对无误后在送货单上签字交由店长/店助录单；
四、门店录单时必须按送货单上实际商品条码、数量录单，录
单后认真核对商品数量、单价和总金额，无误后审单打印打印一式两联验收入库单，验收入库单必须三方签字盖章后方可生效(即送货人员、收货人员、入库人员),门店将签字、盖章完整的验收单中白联交由供应商做为结账凭证；
五、如供应商等不急打印入库单时，店长/店助在厂家送货单
上签字（货已收，单未打，某某），将字迹清晰的一联即第一联留底第二联（即结账联）交由供应商，厂家凭结账单到门店领取入库单白联，并由门店在单据上注明单已
取。
六、收货后迅速将商品按照先进先出原则上架，保持商品干净
整洁，货签对应，上货后如有多余商品则封箱放入门店仓库按区域摆放，快速把空箱拆包放入门店纸箱垃圾存放
处。
七、注意细节：
1、门店收货时认真核对商品和赠品数量，勾对商品
时，在商品的数量后空白处“√”，对号不得覆盖
数量。
2、查看厂家送货单据是否规范，送货单据上有供应商
名称、条码、品名、数量(数量开最小单位数量，
如开整件数量，必须注明包装率)，单价，合计金
额、送货人和联系电话。
3、送货单上条码与商品条码不符者拒收，划单。
4、送货单数量与实数不符，多货，拒收；无货，划单
由厂家签字；少货，由厂家签字，并在单据数量后
注明实收多少。
5、影响销售的货物拒收，其他超市下架商品拒收。