超市全套作业流程
小型超市内一日工作流程
如果第二天休息，应与对班的营业员给予未完成的工作 收银整班的清款与核对实收金额，并做好清机动作 或需要在第二天协助完成的工作进行一个书面交接，以 以备对班使用。 便后续工作的顺利开展。 收银下台后需填写一份《交款明细表》，并连同现 金一起交由店长或负责人。 营业中（下午） 1、有顾客时，热情接待顾客； 2、无顾客时，当日第二次清理商品、展台卫生，确保整 齐、完整； 3、查询库存，对门店自提的商品如库存不足以维持第二 天销售，要及时向主任提交要（调）货申请，对集中配 晚班收银流程同上 送类商品，要根据库存情况通知厂家及时补货。 4、对顾客要保持亲切友善的笑容，耐心地回答顾客的提 问。 5、在非营业高蜂期间，应听从店长安排从事其他的工 作。 1、钱款尽快按照公司规定做相应的处理； （包 1、做好店内清洁卫生（地面、台面等） 括营业款、备用金、零钞等） 营业结束后 2、引导顾客出店； 2、晚班员工要做到下台前关闭机器，关掉电源 3、整理收银作业区。 3、做好安全措施。 交接班
店长
1、检查前一天销售情况，看是否有缺货，是否有变价； 2、 检查员工各区域卫生，陈列情况，发现问题及时解决 。 3、 阅读上班工作日志，有未解决的问题及时处理； 4、 开始巡视楼面，检查区域、商品、货架、价格牌卫 生，看是否正确，价格标签是否正确，督促各部门及时 上货； 5、货架上商品的陈列是否标准，如不标准及时调整，并 找出原因； 6、 检查是否有特价商品吸引顾客； 7、 检查所有退货情况，如有超限未退的找出原因，如何 解决。 8、 安排员工轮换开始用餐，确保销售人员足够，不影响 高峰期的正常销售； 9、填写工作日志，并召开员工会议，及时分享信息； 10、 检查补货情况； 11、检查区域卫生； 12、 员工做区域整理，检查区域是否要做调整，检查补 货情况，确保第二天的正常营业。
4.超市作业流程
作业流程一、连锁企业门店的进货与库存管理门店的进货是指向总部要货或自行向由总部统一规定的供货商要货的活动。
门店的存货包括卖场的存货和内仓的存货。
进货与存货是门店销售的基础。
1．门店进货管理作业(1)订货作业门店的订货作业是指门店依据订货计划向总部配送中心或总部指定的厂商及自行采购单位进行点叫货物的活动。
一般来说，连锁总部会对各个门店统一规定每天的订货时间，以保证订货作业的计划性。
可采用的订货方式有人工、电话、传真、电子订货系统等多种形式。
随着我国连锁经营规范化的发展，最终将采用EOS订货系统。
订货信息汇总总部或传达厂商后，由总部来配送商品或由厂商直接配送。
(2)进货作业门店的进货是指订货后对厂商或配送中心配送来的商品进行接收或验收，从而使商品进入卖场或内仓。
(3)验收作业验收作业可按进货的来源分为厂商配送验收、总部配送验收和自行进货验收。
由于总部配送在出库时已经查点清楚，所以总部配送的商品送到门店后，不须当场验收清点，仅由门店验收员立即盖店章及签收，若事后店内自行点收发现差误，可通知总部查清和调补。
厂商配送和自行采购的要当场查点清楚，出具相关凭证，总部指定厂商直接配送的，由总部统一结算，自行进货则由门店自行结算。
(4)退换货作业退货主要是因为商品品质不良、订错货、送错货，产品为过期品、滞销品等。
退换货作业可与进货作业相配合，利用进货回程顺便将退换货带回。
退换货时，首先要查明退换商品的来源；其次要填清退换单，如注明品名、数量、退换原因、要求等；最后，要事先告知厂商，以便厂商及时处理。
2．门店存货管理门店存货管理主要包括仓库管理和盘点作业。
仓库管理是指门店商品储存空间的管理。
盘点则指对库存商品的清点和核查。
目前由于我国商品配送能力有限，门店实施无仓库经营较困难，许多门店要么设置内仓要么将货架加高，将上层作为储存空间，保持一定商品储备，以保证门店正常销售。
通过盘点作业，又可以及时计算出店铺真实的存货、费用率、毛利率、货损率等经营指标，便于门店经营决策和业绩考核。
(店铺管理)超市门店作业流程最全版
（店铺管理）超市门店作业流程超市管理流程第壹章商品运营方面2壹、订货流程2二、换货流程4三、退货流程7四、理货流程10五、补货流程11六、报损处理流程13七、报废流程15八、陈列流程17九、快讯操作流程19十、新品上架流程22十壹、孤儿商品处理流程24十二、盘点流程25第二章销售管理方面29壹、变价流程29二、店内促销操作流程31三、价卡/POP制作流程33四、库存更正流程35五、店内免费试吃（试用）操作流程37六、促销人员入场流程39第三章生鲜流程40壹、生鲜永续订单收货流程40二、生鲜加工流程42三、生鲜每日报损流程43四、内部转货流程45第壹章商品运营方面壹、订货流程（一）订货流程图（二）流程说明1、本流程适用以供应商直送为主的门店订货2、OPL自动建意订货报表为每日早上9：00由电脑部打印分发3、店面主管根据需要作实际的数量修改4、经由店经理审核，电脑部当天录入实际订货数据5、第二天打印正式订单且由电脑部负责传真给供应商6、供应商收到订单后按要求及时送货（三）附用表格1、之上流程为正常的订货程序，如因特殊情况（如盘点、顾客大宗购买、订货不足、供应商送货不足等）要紧急补货需填写“紧急补货申请单”，经由部门经理、店长审批直接传真供应商送货，因紧急补货多属正常订货中的订货不准确所导致，因此，应尽量避免紧急补货的频率，便于确保正常订货的规律性及库存的合理性。
2、紧急货申请单（壹式俩联）第壹联是“电脑部留存”，订货结束后由电脑部进行保存。
第二联是“店面留存”，订货结束后由店面进行保存，以备查找。
二、换货流程（壹）换货流程图（二）流程说明1、运营过程中，因各方面原因导致商品陈旧或破损，不能按原价进行销售，尽量和供应商要求进行换货，（除和供应商有物殊的约定或商品自身原因不能换货以外）。
2、换货有俩种方式，壹是以A换A，另壹种是以A换B。
3、以A换B的具体操作为B商品是和A商品进价完全相同的同壹大类的商品，采取先退A商品，面后给B商品下订单正常进行收货的间接换货方式。
超市各部门工作流程
退货流程
顾客退换货程序
商品采购流程
物料领用流程
新商品进场陈列
商品陈列作业流程商品日常补货：
补货流程
促销协议审核执行流程
注：1、促销期最长为一个月（特殊商品例外）
2、销售差的产品不予安排促销活动
3、活动结束，销量慢库存大的特价商品供应商无条件退换货
报损流程
商品验收流程
赠品收货：1）供应商提供的陈列费或新品费货补商品做赠品入库。
（可直接销售商品）
2) 赠品跟正常商品一起以捆绑销售的，可不验收入库。
贴赠品帖并捆绑好后进卖场。
3）对于无法做捆绑的赠品由验收和防损一起收货签字后由客服部领取到客服台保管发放且作好进销存明细帐。
调价流程3-1 1、供应商通知调价
调价流程3-2 2、经营需要调整售价
调价流程3-3 3．因竞争需要而调价。
大润发超市工作流程
CHAPTER 03
货品销售
确保货品摆放整齐
货品摆放整齐有序，方便顾客挑选。 货架上无残次品或过期产品。
定期对货品进行整理和补充，保持货架整洁。
确保货品标签清晰易读
标签上应包含货品名称、价格和规格等信息。 标签文字清晰、简洁，易于阅读。
对于不熟悉的顾客，工作人员可以主动提供一些建议，例如 推荐一些热销商品或新上市的商品。
指引顾客至相应货架
根据顾客的购物需求，工作人员可以指引他们到相应的货 架寻找商品。
如果顾客需要购买的商品在超市的某个角落或需要一些帮 助找到它们，工作人员应该主动提供帮助。
耐心解答顾客疑问
如果顾客对某些商品有疑问或需要了解更多信息，工作人员应耐心解答，并尽可能地提供帮助。
确保店内灯光充足，照亮整个 卖场。
关注灯光设施是否完好，如有 问题及时维修。
根据天气和时间调整灯光亮度 ，营造舒适的购物氛围。
检查店内音乐是否适宜
选择适宜的音乐类型，营造轻松 愉悦的购物氛围。
调整音乐音量，不宜过大或过小 ，以适中为佳。
定期更换音乐曲目，保持愉悦的 购物心情。
CHAPTER 02
可以适当地询问顾客是否需要帮助，如需要可提 供必要的协助。
清理购物车及购物篮
01
02
03
员工应迅速清理顾客使 用过的购物车和购物篮 ，确保店内环境的整洁
和卫生。
清理时，要小心轻放商 品，避免损坏或污染商
品。
将清理过的购物车和购 物篮归位，以便下一位
顾客使用。
收集顾客反馈意见
员工可以主动询问顾客对超市服务和商品的满意度，收 集顾客的反馈意见。 认真倾听顾客的意见和建议，了解他们的需求和期望。
超市每日工作内容及流程
超市每日工作内容及流程摘要本文档旨在描述超市每日的工作内容和流程。
通过了解超市的日常运营工作，可以使员工更好地了解工作职责和流程，从而提高工作效率和客户满意度。
工作内容开店准备每天早晨，员工需要提前到达超市进行开店准备工作。
以下是开店准备的具体内容：- 摆放产品：员工需按照规定的陈列标准，将产品摆放整齐，确保货架清晰可见。
- 标价：员工需要在货架上标示产品价格，确保客户能够方便查看。
- 清理和整理：将货架上的产品进行整理，把过期或损坏的产品进行清理和替换。
客户服务超市员工需要始终提供友好和专业的客户服务。
以下是客户服务的主要工作内容：- 受理客户咨询：员工要耐心地回答客户的问题，并提供准确的信息和建议。
- 协助购物：员工需积极主动地协助顾客挑选产品，并提供帮助和建议。
- 结账服务：员工要熟练操作收银机，准确计算商品价格，并为客户提供结账服务。
保持整洁保持超市整洁是员工日常工作的重要一环。
以下是保持整洁的工作内容：- 清洁和维护：员工需定期清洁和维护超市内的设备、货架和地面，确保环境清洁卫生。
- 货物补充：员工要及时检查货架上的产品，保持产品的充足供应，并按照标准进行摆放。
工作流程超市每日工作流程如下：1. 开店准备：员工按照预定时间到达超市，进行开店准备工作。
2. 客户服务：员工在超市营业期间提供优质的服务，满足客户各类需求。
3. 保持整洁：员工在超市营业期间保持超市环境整洁，确保商品陈列有序。
4. 收银结账：员工在客户选购完毕后，进行收银结账，并为客户提供小票和找零。
结论超市每日工作内容和流程对于超市的日常运营至关重要。
通过准备工作、客户服务和保持整洁，可以为客户提供良好的购物体验，并提高超市的经营效率和竞争力。
百货超市作业流程
一份总办存档
结束
7、供应商终止合同流程
备注：自退货之日起计，一个月后,财务与供应商结算。
8、场内、外促销活动申请流程
1、供应商引进流程
供应商携相关文件、报价单、样品与采购经理洽谈
市调后，与供应商谈妥入场条件
采购经理与供应商填写合同、填写合同审批表，并附上商品报告表与供应商做好相关文件
总经理审批引进流程
3、营业外收入流程
4、变价流程
(1)调进价
备注：进价调高，一般要求供应商提前7天通知.
（2)调售价
备注：1、生鲜称重商品电脑价格和电子称价格要同时生效;
2、负毛利商品必须经总经理签字后才能调价。
5、快讯操作流程
6、空进空退流程
备注：A、空进空退时，订单数量=库存数量,B、退货的数量，必须要供应商确认。
超市工作流程图
超市工作流程图1.负责卖场商品的美观陈列。
2.负责卖场所辖区域的卫生清洁，引导顾客遵守卖场公共秩序。
3.负责卖场商品的物价标识维护和更换。
4.负责对卖场商品的品质检查，控制商品在保质内。
在保质期超出后1/3的商品要以书面形式上报给卖场经理，再由卖场经理以同样的方式报告给采购及时作出处理;5、负责所管辖柜组内商品的订货、退货、换货工作，保修工作6、负责对柜组内商品中不合格品、报损商品、残次品的书面形式的登记。
7、熟悉相关产品知识，提供顾客产品咨询和相关服务。
8、负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。
9、配合公司定期与不定期的盘点工作。
10、绝对服从公司领导安排。
二：1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。
2、保持销售区域的卫生(包括货架、商品)3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾。
4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满。
5、及时回收零星商品(孤儿商品)和处理破包装商品6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格签7、对商品保质期(上货做到先进先出)8、事先整理好退货物品，办好退货手续。
9、微笑服务，礼貌用语。
主要工作(一)、补货1、补货时必须检查商品有无条码。
2、检查价格签是否正确，包括DM商品的价格检查。
保证商品与价格签一一对应。
3、补完货要把空纸皮送到指定的对方地点。
4、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象。
5、补货时要做到先进先出，补货作业期间不能影响通道畅通。
(二)、理货1、检查商品：有无条码，是否印刷保质期，是否临近保质期或过期，有无破损等，并及时处理。
2、排面检查：商品是否面向顾客，排面是否整齐。
不能随意更改排面3、价格牌检查：价格牌是否与商品一一对应对齐。
4、清洁：定期不定期做商品、货架、堆柜的清洁。
要求商品货架无灰尘、无油污。
(三)、促进销售、控制损耗1、每日计算库存量、销售量、进货量。
2、及时回收孤儿商品。
3、卖场巡视，防止偷盗事件发生。
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制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。
超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。
而作业程序则就是管理的路径。
有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。
本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。
招聘程序执行部门流程图说明用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理 部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门 流程图 说明求职者人事部 验证求职者资格用人部门 验证求职者专业技能店长 检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明拟晋升人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注：1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。
2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动执行部门 流程图 说明 转岗人员部门负责人接收部门负责人 做技能上的测试人事经理 根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门 流程图 说明调薪人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事离职审批程序执行部门 流程图 说明离职人员部门负责人 需经过谈话人事经理店长执行董事备注：1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。
2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序物料申领程序执行部门 流程图 说明物料需求人注明用途部门负责人人事经理店长人事部 备注：1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、 部分物料需以旧换新。
物料申购程序执行部门 流程图 说明物料使用人部门负责人人事部人事经理店长执行董事采购人员人事文员备注：1、500元以下由店长审批生效。
2、500元以上由执行董事审批生效。
POP 书写程序 卖场书写执行部门 流程图 说明区域理货员 按照要求部门负责人 美工区域理货员专柜书写执行部门 流程图 说明专柜员工 按照要求部门负责人专柜员工 按照公司规定款项美工需检查财务收据及申请，并做好登记专柜员工在指定区域悬挂订货程序执行部门 流程图 说明区域理货员需严格核查商品库存及销售情况部门负责人采购部采购文员生成电脑订单采购经理审核电脑订单店长审批电脑订单采购文员并将订单存放在收货部备注：1、7天以下或者现金结款需公司执行董事审核。
2、订货人员要了解电脑库存，以保证订单的及时性和准确性。
3、订单需注明供应商最后送货期限。
4、收货部收到订单后，在供应商送货期限快到时还未有供应商送货，则因及时知会采购部处理。
5、收货部应严格按照订单收货。
自购流程一、自购商品订单流程执行部门 流程图 说明商品部门 商品部门手工订单需有组长级以上人员签字确认采购部店长采购文员商品自购员 按照公司规定专人监控二、自购员借款流程执行部门 流程图 说明商品自购员 借款单需附上已审核采购订单采购经理店长财务部出纳三、自购商品收货流程执行部门 流程图 说明收货部收货员持手工订单严格按照商品验收标准验收收货部 严格审验商家有效出货凭证及收款凭证（金额、单价）单据文员收货部财务、收货部、自购员各一份四、自购款项报销流程执行部门 流程图 说明商品自购员 需附上公司有效商品验收入库单及采购时商家有效收款凭证。
采购经理店长财务部财务总监财务部收货流程执行部门 流程图 说明采购部采购部订货单除传给供应商外，需交一联给收货部。
供应商持订单送货。
收货部遵循先退货后收货的原则收货部收货部、商品负责人按照公司检验标准进行清点验货防损部收货部电脑录入生成入库单供应商、防损部、收货部确认电脑入库单准确性并签名商品负责人收货部财务、供应商、收货部各一份备注：1、实行先退换货在收货的原则。
2、严格按照订单收货。
3、实际送货量大于订单量，按照订单量收货；实际送货量小于订单量的80%和采购部沟通后收货。
4、严格按照验收标准进行验收。
按照要求向供应商索取商品批次检验证书。
退货程序执行部门流程图说明实物负责人按照公司退货标准实物负责人部门负责人采购部财务部 是否有应付帐余额足以抵扣店长采购部 在规定期限内收货部顾客退货程序执行部门 流程图 说明服务台 检查商品是否符合退货条件服务台三方确认营运经理收银部 防损部监督并登记 备注：1、顾客退货时，尽量使其换货。
2、顾客换不同条码的商品时，应先执行退货，然后换货。
调拨程序执行部门 流程图 说明需调拨部门 营运经理 店长电脑部 进行库存调整及成本金额财务部 对内部调拨单进行核查并做内部调拨财务报表相关部门 防损部监督执行备注：调拨单应一式三份，调拨部门，电脑部、财务部各一份。
促销流程执行部门 流程图 说明营运部 店长采购部供应商、采购部店长采购部营运部，财务部营运部、采购部供应商结款程序执行部门流程图说明供应商采购部店长执行董事财务部财务核查费用合同审批程序执行部门流程图说明采购部店长执行董事采购部财务部也需存档电脑部报损程序1、正常报损备注：1、每周二下午17时营运部负责人、防损、采购、收货在收货区共同处理报损。
2、各部门需要报损的商品必须要做到日清月结（生鲜、保鲜类商品要适时及时报损，不得跨月处理，违者将追究部门主管责任。
调价程序通常商品调价流程执行部门流程图说明营运部部门负责人毛利率大于5%采购部店长毛利率小于5%大于0执行董事毛利率小于0电脑部营运部促销商品调价流程执行部门流程图说明营运部负责人采购部店长 毛利大于0执行董事毛利小于0电脑部营运部备注：1、负毛利调价需经过执行董事批准，毛利率大于0则有店长审批即可。
2、调价后需由电脑部及时打出价格标签，通知营运部门。
3、供应商申请调价的：＜供应商申请降低售价和进价，采购部根据实际情况写调价单，由电脑部作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。
＜供应商申请升高售价和进价，由采购部进行市场调查（营运部配合）确认后填写商品调价单及按库存补差价，经店长审核签名后执行董事审批，由电脑部作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。
供应商清场程序 供应商申请退场执行部门 流程图 说明供应商 注明原因采购部财务部 是否有欠款 店长采购部 发给供应商电脑部营运部 清退至仓库供应商 持清场通知书收货部公司通知清场执行部门 流程图 说明采购部 注明原因财务部 是否有欠款 店长采购部 发给供应商电脑部营运部 清退至仓库供应商 持清场通知书收货部近期商品处理程序执行部门 流程图 说明实物负责人 将近期商品整理制表部门负责人采购部做出是否可退换的批示店长收货部电脑部部门负责人按照批准处理方式备注：1、实物负责人在规定时间内提交近期报告单且削价商品二次跟踪后，已上报的近期商品，未得到上级答复，在保质期剩最后一个月时，由部门负责直接放到收货区待处理。
2、近期商品必经进行二次削价处理跟踪后何不方可不用承担责任。
过期商品商品处理程序放行条审批流程专柜放行执行部门 流程图 说明 专柜部门负责人防损部负责人店长防损部保留放行条并对专柜放行商品进行 登记后方可放行供应商放行 执行部门 流程图 说明供应商采购部营运部 核对商品名称及数量防损部负责人店长防损部 保留放行条并对供应商放行商 品进行登记后方可放行 团购工作程序执行部门 流程图 说明接单人员采购部店长 决定折扣与赠送营运部收银部对团购单进行数量确认防损部 团购定货单、销售小票及商品实际数量进行检查收银部、营运部收银部负责收款、营运部负责送货、防防损部 损部负责安全赠品管理程序以上作业程序并非包含了超市所有工作程序，管理工作本身是在不断进步中完善的。
在根据兴隆购物中心的实际情况下，对作业程序不断的补充和完善。