超市作业流程大纲纲要大纲管理.docx
超市各岗位职责和工作流程标准
本资料主要介绍了超市内各个职位员工的基本职责，以及各个工作项目的基本流程和应该注意事项给未有超市经营经验的人以初步了解超市的营运流程。
第1章门店各岗位责任一、店长岗位责任1负责完成超市下达的各项经营指标。
2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。
3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。
4、及时与财务部协调处理报损商品。
5、严格执行店长作业流程。
6、落实促销方案的门店执行情况。
7、受理顾客投诉事宜。
8、组织实施定期盘点工作。
10处理突发事件。
11、管理店内供应商的驻场人员。
12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理二、店长工作流程（附表1）三、店长每日检查项目表（附表2）四、柜组长岗位职责1.负责本部门人员的考核、考勤管理。
2.负责检查本部门商品陈列、补货、卫生状况、标价签、POP牌及商品状态。
3.负责本部门商品的接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并确定。
4.负责本部门淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。
5.负责退货商品的整理。
6.负责组织本部门商品的盘点。
五、柜组长工作流程六、理货员岗位责任1、负责商品的补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。
2、维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。
3、检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。
4、管理商品的库存及退换货协助处理。
5、负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。
6、清查、更换变价商品的标签。
7、检查商品的保质期。
8、新进人员的培训及沟通。
9、协助顾客大宗购物。
10、负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。
11、对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。
12、对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。
13、整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理七、服务台岗位责任1、负责顾客的存、取包工作。
2、负责顾客的退换货工作，严格执行退换货流程。
3、负责顾客投诉及抱怨处理。
4、集团购买的接待。
超市的流程操作流程和管理
超市的流程操作流程和管理超市的操作流程与管理通常包括以下几个核心环节：商品管理流程：1. 商品建档流程：-新商品引进时，采购部经理对供应商资质、样品、价格等进行审查并签字同意上架。
-采购部门根据市场价格调研和内部定价策略制作商品信息表。
-信息部根据采购部提供的数据完成新商品在系统中的建档，包括条形码生成、商品名称、规格、进价、售价、库存预警值等。
2. 订单与配送流程：-订货流程：门店根据销售情况和库存状况向商管部提交订单。
-商管部收到订单后，制定合理的要货计划发送至配送中心。
-配送中心根据要货计划安排出库，并打印配送单据，组织车辆将货物送达指定门店。
-门店验收货物后，根据实际到货数量打印入库单，并更新系统库存。
3. 商品变价与调拨流程：-库管或相关部门填写商品变价单，经经理审核签字后，提交至电脑部进行系统变价操作。
-变价单需一式多份，其中一份交由财务部备案，另一份由主管留存。
-对于库存调整或不同门店间的商品调拨，也需要按照相应程序执行并记录。
日常运营管理流程：1. 经理工作流程：-经理每天准时到岗，查阅前一天的销售报表，分析业绩并对当天工作做出计划。
-检查员工到岗情况，分配工作任务，确保各部门正常运转。
-监督日常运营活动，包括但不限于收银、陈列、促销、清洁卫生等。
2. 库存管理：-定期盘点库存，确保账实相符。
-根据销售预测和历史数据，合理控制库存水平，避免积压或缺货。
3. 服务质量管理：-设立服务台处理退换货事务，确保消费者权益得到保障。
-提供顾客咨询、投诉接待等服务，持续优化客户体验。
4. 财务管理：-审核各类单据，如采购单、入库单、出库单、销售单等，确保财务数据准确无误。
-进行成本核算、利润分析以及现金流管理。
5. 安全管理与环境维护：-确保消防安全、食品安全和员工安全措施到位。
-维护卖场环境整洁，符合卫生标准。
6. 营销策划与促销活动管理：-根据市场趋势和竞争态势，制定并实施有效的营销策略和促销活动。
商场超市管理提纲
一、基础工作：
员工的规范管理
商品的规范管理
场景的合理部局
标示的规范管理
1、员工的着装
2、员工的工卡
3、员工的言行
4、员工定岗定位
5、员工的上下班
6、员工的薪金
7、员工的福利
8、请消假制度
9、聘用、辞退
1、商品区域划分
2、商品单柜排列
3、商品单品排列
4、商品花色搭配
5、促销商品陈列
6、特价商品陈列
3、退货单当日交财务部。
四、商品采购管理：
商品采购前
商品采购中
商品采购后
1、厂商（货商）主体资格审核；
2、商品基本信息审核；
3、商品品质品项的确认；
4、商品价格确认；
5、供货方式确认；
6、货款结算方式确认；
7、退换货方式确认；
8、单品促销方案；
9、商品营运过程费用支持条件
10、商品货样封样（保存至首批货到位退样品）。
7、易破损商品保护
8、易变质商品保护
9、商品常规维护
1、灯光布置
2、背景音乐配置
3、防盗监控配置
4、堆头、展台布置
1、价格标签管理
2、特价排制作
3、厂家展柜布置
4、商品现场广告管理
二、商品管理制度
进货管理
商品电脑系统管理
A、商品选择
B、供货方式
A、商品档案管理
B、程序设置
1、货商主体资格认定
2、商品品项认定
员工上班：
早班：08：00---12：00
18：00---22：00
中班：12：00---20：00
防损、收银、保洁：
早班：06：00-14：00中班：14：00-22：00
超市每日工作内容及流程
超市每日工作内容及流程摘要本文档旨在描述超市每日的工作内容和流程。
通过了解超市的日常运营工作，可以使员工更好地了解工作职责和流程，从而提高工作效率和客户满意度。
工作内容开店准备每天早晨，员工需要提前到达超市进行开店准备工作。
以下是开店准备的具体内容：- 摆放产品：员工需按照规定的陈列标准，将产品摆放整齐，确保货架清晰可见。
- 标价：员工需要在货架上标示产品价格，确保客户能够方便查看。
- 清理和整理：将货架上的产品进行整理，把过期或损坏的产品进行清理和替换。
客户服务超市员工需要始终提供友好和专业的客户服务。
以下是客户服务的主要工作内容：- 受理客户咨询：员工要耐心地回答客户的问题，并提供准确的信息和建议。
- 协助购物：员工需积极主动地协助顾客挑选产品，并提供帮助和建议。
- 结账服务：员工要熟练操作收银机，准确计算商品价格，并为客户提供结账服务。
保持整洁保持超市整洁是员工日常工作的重要一环。
以下是保持整洁的工作内容：- 清洁和维护：员工需定期清洁和维护超市内的设备、货架和地面，确保环境清洁卫生。
- 货物补充：员工要及时检查货架上的产品，保持产品的充足供应，并按照标准进行摆放。
工作流程超市每日工作流程如下：1. 开店准备：员工按照预定时间到达超市，进行开店准备工作。
2. 客户服务：员工在超市营业期间提供优质的服务，满足客户各类需求。
3. 保持整洁：员工在超市营业期间保持超市环境整洁，确保商品陈列有序。
4. 收银结账：员工在客户选购完毕后，进行收银结账，并为客户提供小票和找零。
结论超市每日工作内容和流程对于超市的日常运营至关重要。
通过准备工作、客户服务和保持整洁，可以为客户提供良好的购物体验，并提高超市的经营效率和竞争力。
超市流程管理制度范文
超市流程管理制度范文超市流程管理制度1. 目的和范围超市作为一个零售业务的场所，需要有一套流程管理制度来规范和管理各项工作。
本制度的目的是确保超市各项工作按照规定的流程进行，提高工作效率和客户满意度。
本制度适用于超市的所有工作人员，包括管理层、销售人员、收银员等。
2. 流程管理2.1 开店准备- 开店之前，需要进行各项准备工作，包括货物摆放、陈列、清洁卫生等。
- 货物摆放应按照一定的分类和布局规则进行，便于顾客浏览和购买。
- 陈列柜台和货架要保持整洁，商品要有明确的标签和价格，便于顾客查看。
- 卫生要求包括定期打扫、消毒、清理货架等，确保顾客购物环境整洁。
2.2 进货采购- 进货采购应按照计划和需求进行，不得随意增减采购数量或种类。
- 采购员需要与供应商保持良好的沟通和合作关系，确保货物的质量和交货时间。
- 采购人员需严格按照超市的进货流程进行操作，包括填写采购单、报销手续等。
2.3 销售服务- 销售人员要有良好的产品知识和服务意识，能为顾客提供专业的咨询和推荐。
- 顾客提出的问题或投诉，销售人员要及时、准确地回答或处理，并做好相关记录。
- 顾客购买商品后，销售人员要及时进行收银，并提供发票等相关服务。
2.4 收银操作- 收银员要准确核对商品价格和数量，避免错误发生。
- 收银员要熟悉超市的收银系统操作，并遵守相关的收银流程和安全规定。
- 收银员要有良好的服务态度，待顾客有礼，并善于处理复杂的付款方式。
2.5 库存管理- 超市必须建立健全的库存管理制度，对进出货物进行记录和盘点。
- 周期性盘点货物数量和质量，确保库存数据的准确性。
- 库存紧张时，及时补充货物，以满足顾客需求。
2.6 财务管理- 超市应建立健全的财务管理制度，包括账务记录、报销管理等。
- 超市应定期进行财务审核和结算，确保财务数据的准确性和合法性。
- 超市要做好资金的管理和流动，避免资金浪费和滞留。
3. 惩罚和奖励3.1 违反流程管理制度的行为将受到相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、罚款、降低绩效评级、取消奖励等。
4超市作业流程
作业流程一、连锁企业门店的进货与库存管理门店的进货是指向总部要货或自行向由总部统一规定的供货商要货的活动。
门店的存货包括卖场的存货和内仓的存货。
进货与存货是门店销售的根底。
1．门店进货管理作业(1)订货作业门店的订货作业是指门店依据订货方案向总部配送中心或总部指定的厂商及自行采购单位进行点叫货物的活动。
一般来说，连锁总部会对各个门店统一规定每天的订货时间，以保证订货作业的方案性。
可采用的订货方式有人工、、、电子订货系统等多种形式。
随着我国连锁经营标准化的开展，最终将采用EOS订货系统。
订货信息汇总总部或传达厂商后，由总部来配送商品或由厂商直接配送。
(2)进货作业门店的进货是指订货后对厂商或配送中心配送来的商品进行接收或验收，从而使商品进入卖场或内仓。
(3)验收作业验收作业可按进货的来源分为厂商配送验收、总部配送验收和自行进货验收。
由于总部配送在出库时已经查点清楚，所以总部配送的商品送到门店后，不须当场验收清点，仅由门店验收员立即盖店章及签收，假设事后店内自行点收发现差误，可通知总部查清和调补。
厂商配送和自行采购的要当场查点清楚，出具相关凭证，总部指定厂商直接配送的，由总部统一结算，自行进货那么由门店自行结算。
(4)退换货作业退货主要是因为商品品质不良、订错货、送错货，产品为过期品、滞销品等。
退换货作业可与进货作业相配合，利用进货回程顺便将退换货带回。
退换货时，首先要查明退换商品的来源；其次要填清退换单，如注明品名、数量、退换原因、要求等；最后，要事先告知厂商，以便厂商及时处理。
2．门店存货管理门店存货管理主要包括仓库管理和盘点作业。
仓库管理是指门店商品储存空间的管理。
盘点那么指对库存商品的清点和核查。
目前由于我国商品配送能力有限，门店实施无仓库经营较困难，许多门店要么设置内仓要么将货架加高，将上层作为储存空间，保持一定商品储藏，以保证门店正常销售。
通过盘点作业，又可以及时计算出店铺真实的存货、费用率、毛利率、货损率等经营指标，便于门店经营决策和业绩考核。
超市全套作业流程
超市全套作业流程一、采购环节：1.获取供应商信息：通过参加采购展会、网络等方式，获取符合超市需求的供应商信息。
2.筛选供应商：对获取的供应商信息进行评估和筛选，选择合适的供应商进行合作洽谈。
3.货品选择和定价：与供应商协商商品种类、质量、数量和价格等细节，制定合作协议并签订合同。
4.采购订单生成：根据超市库存和销售需求，生成采购订单，并发送给供应商。
5.物流运输：确认供应商发货后，安排物流运输，保证货物按时到达超市仓库。
二、仓储环节：1.货物接收：超市工作人员在货物到达仓库后进行验收，确保货物数量和质量与采购订单一致，并记录入库信息。
2.入库管理：将验收合格的货物进行分类、编号和存放，确保货物的安全和有序。
3.库存管理：通过电脑系统或手工记录方式，实时监测和更新库存数量，定期进行盘点和调整。
4.商品陈列：根据市场需求和销售策略，合理陈列和摆放商品，提高商品的可见度和吸引力。
三、销售环节：1.寻找潜在客户：通过广告宣传、促销活动等方式吸引潜在客户，提高超市知名度和形象。
2.客户接待：为顾客提供热情周到的服务，引导顾客选择商品并解答顾客的问题。
3.订单处理：将顾客的购物商品进行打包处理，并记录销售信息。
4.收银结算：将顾客购买的商品价格进行结算并收取款项，同时提供正式结算收据。
5.销售记录：将销售数据进行记录和整理，为后续销售分析和决策提供参考依据。
四、服务环节：1.售后服务：根据客户需求提供售后服务，如退货、换货、维修等。
2.投诉处理：及时接受并处理顾客投诉，解决问题并保持良好的顾客关系。
3.促销活动：组织各类促销活动，如打折、满赠、赠品等，提高销售额和客户满意度。
4.会员管理：开展会员制度，建立会员档案，提供会员积分、优惠券等特权，增加客户忠诚度。
5.运营管理：定期分析销售数据，制定销售策略和改进措施，提高超市的运营绩效。
以上是超市全套作业流程的主要环节和任务，通过合理的流程安排和科学的管理方法，能提高超市的运营效率和顾客满意度，实现良性发展。
超市管理规章制度完整版doc(一)2024
超市管理规章制度完整版doc（一）引言：超市作为现代生活中的重要组成部分，为了保障超市的正常运营，提高服务质量，加强管理，特制定了超市管理规章制度。
本文将从以下五个大点来详细介绍超市管理规章制度的内容。
一、超市人员管理
1. 规定超市人员的招聘与录用程序
2. 对不同职位的人员要求和培训措施
3. 关于员工的工作时间、薪酬和福利待遇的规定
4. 对员工行为规范及惩罚措施的制定
5. 超市人员晋升和奖惩制度的规定
二、超市货物管理
1. 货物采购的程序和标准
2. 货物入库的验收和登记规范
3. 货物出库的操作要求和程序
4. 超市货物库存管理和盘点制度
5. 退货和损耗处理的规定
三、超市陈列及经营管理
1. 陈列布置的规范和要求
2. 商品定价和促销策略的规划
3. 超市经营费用和收入的核算方法
4. 对顾客服务质量的要求与评估机制
5. 营业时间和假日营业的安排
四、超市安全与卫生管理
1. 超市设施设备的维护保养要求
2. 对员工和顾客的安全教育和培训措施
3. 防火和防盗安全措施的制定
4. 超市卫生清洁工作的规范和频率
5. 废弃物处理和环境保护的要求
五、超市投诉处理及客户关系管理
1. 关于超市投诉处理程序的规定
2. 对投诉处理人员的培训和要求
3. 客户投诉的登记和反馈机制
4. 超市回应和解决投诉的时限要求
5. 增加顾客满意度的措施和管理方法
总结：通过上述五个大点的阐述，我们对超市管理规章制度的内容有了更加详尽的了解。
合理、规范的超市管理制度不仅能提高超市的运营效率，还能提升顾客的满意度，为超市的长期发展打下坚实基础。
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类别作业流程票据录制和传递制度编号一、目的：为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程。
二、适用范围：适用于票据录制和传递时适用。
三、内容：1.票据类型及作用：★供应商订货：〈商品订货单〉；★增减厂商库存：〈验收单〉、〈退货单〉；★增减厂商应付款：〈验收单〉、〈退货单〉、〈成本调整单〉；★增减部门商品库存 : 〈验收单〉、〈退货单〉；★调整部门商品库存：〈报损单〉、〈报溢单〉；★执行（进 / 售）价格变动：〈商品进价变动申请单〉、〈商品售价变动申请单〉；★执行特（进 / 售）价格变动：〈商品特供价申请单〉、〈特价折扣促销单〉；★资料建立：〈供应商基本资料表〉、〈合同审批表〉、〈商品（单品、联营、组装）资料表〉、〈费用扣款项目表〉；2.票据录制及审核原则：所有系统票据的录制必须有有效的原始凭据，严格禁止口头打招呼录单，或不按规定填单、报批就录入系统单据，单据录入完毕，应既行审核。
3.系统票据的录入必须与物流同步进行，严禁事前录单或事后补单，所有票据必须日清日结。
4.系统票据录入后，应将系统票号抄录于对应手工票单的右上角并在手工票单上签署录入人员姓名备查。
5.应有录入室（文员）保存的手工申请表（〈退货申请表〉、〈成本调整申请表〉、报损申请表）、报溢申请表）、〈变价申请表〉、〈折扣申请表〉、〈厂商合同申请表〉、〈厂商资料申请表〉、〈新品入场申请表〉）需妥善存档备查。
6.报送财务的系统票据必须附有有效的原始票据或具备可证明其有效性的合法签字；7.票据在传递时应填制传票封面（如下表）进行交接签字，票据传递应在当日完成；票据接受者应及时对接受的票据进行审核和处理，发现错误立即通知制票部门，各部门应根据职务管辖范围每日稽核电脑系统票据和收到的书面票据是否一致，有无增漏票。
附：票据传递单票据传递单受票部门 :____________NO:______________送票部门： ___________日期：__________票据类别张数附件票据起始号累计发生额备注传票人签字：受票人签字：说明：票据传递单一式二份，一份为传票封面，一份为签收回执。
作业流程类别供应商结算方式解释编号一、目的：为便于明确各结算方式的定义，对本公司与厂商的相关结算方式进行如下定义二、适用范围：本公司业务部门在业务洽谈及结算时适用。
三、内容：★经销方式对应的结算方式：a 现金采购：该供应商所有的送货验收单均可进入结算状态。
（交预付款的货商用本方式）b 经销N 天（帐期）：按该供应商验收单的日期和当前结算比较，超出N 天（包含N天 ?）的验收单均可进入结算状态.c 滚结 : 该供应商最后一批验收单不进入结算状态, 其余验收单均可进入结算状态.d 经销 30 天 ( 月结 ): 按合同规定的结算扎帐日, 扎帐日之前的所有验收单均进入结算状态.e 经销N 天 ( 月结清 +N 天 ):按合同规定的结算扎帐日, 扎帐日之后N 天可以将结算扎帐日之前的所有验收单进入结算状态.注: 1.所有进入结算状态的单据可以选择此单据不进入结算,2. 所有未进入结算状态的单据可以选择此单据进入结算.★代销方式对应的结算方式:实销 N天 ( 实销实结 ): 按合同中规定的〃每 N天结帐一次〃 , 对供应商本期的实际销售成本进行结算 ( 不对应单据 ).★联营方式对应的结算方式:联营 : 按合同中规定的〃每 N 天结帐一次〃或结算扎帐日之前 , 对供应商本期的实际销售成本进行结算 ( 不对应单据 ).( 以合同约定的结算扣率进行结算 ).类别作业流程期初资料建立流程编号一、目的：为了便于期初资料建立作业,特制定本流程.二、适用范围：建立期初资料时使用.三、内容：步骤：操作员、收银员权限建立机构部门建立01食品、 02 百货、 03生鲜、04联营商品类别建立供应商资料建立供应商合同建立买卖合同、联营合同、租赁合同供应商商品建立单品、联营、散货、促销品、租赁商品现扣费用项目合同费用项目建立帐扣费用项目类别作业流程合同建立流程编号一、目的：为便于合同建立作业，特制定本流程。
二、适用范围：本公司合同建立作业时适用。
三、内容：3.1、流程图：业务员与厂商谈判，议定合同并附新厂商引进审批表店长初审（副）总经理审批业务员登记、盖章，存档一份返回供应商财务登记存档系统管理员建档店长员审核3.2、流程说明：1.业务员与厂商谈判，约定贸易条件，草签合同一式两份，并按合同整理新厂商引进申请书2.业务员将合同附新厂商引进申请书交合同员（采购主管）审核。
3.店长将审核后的合同附新厂商引进申请书报副总经理批准，如果联营扣率20%以下或经代销合同，必须再报总经理批准。
4.店长将总经理批准后的合同交于业务员登记、盖章，存档一份后，将其余二份分送厂商、财务，并将新厂商引进申请书交系统管理员建立电脑系统档案。
业务员确认系统管理员已录入合同，并通知部门。
5.新厂商引进申请书需填写的相关内容：（1）、合同分类信息：部门：该合同所属营运部门。
例：01 食品部；厂遍：厂商编码。
由电脑系统管理员在建立系统档案时按该厂商所属营运类别由系统生成厂编规则：厂编由 5 位数字组成，前两位为部门编码，第 3 位为自定编码，最后两位为流水号。
厂名：厂商注册全称；厂商类别：该厂商所属商品大类，是本地还是外地。
（2）、厂商基本信息：联系人，详细地址，联系电话等。
（3）、合作及结算条件：a 经销是以商品买断的形式进行商品经营。
商品自验收起，商品的所有权即有供应商转移到商场，同时经销厂商的结算方式有：现金采购，经销 N 天，经销月结，经销月结N 天。
b 代销是供应商将商品委托商场销售，销售后的商品，商场获取应得的代销利润，商品销售前，商场只有商品的管理权，而没有所有权。
结算方式有：实销N 天。
c 联营是供应商自己管理商品进销存，商场统一顾客收银结算，商品的管理和经营权均属供应商，商场不管理该项商品的进销存，只是按合同约定的联营销售扣点来取得收益。
d 租赁是租赁厂商以支付租金来取得商场经营场地的使用，商品物流不由商场管理。
合同经销（购销）方式对应系统的结算方式：●现款现货<===>现金采购：该供应商所有的送货验收单均可进入结算状态。
交预付款的供应商适用于本结算方式）●经销 N 天 <===>经销 N 天：验收生效后超出 N 天（包括 N 天）的验收单均可进入结算状态。
●滚结：该供应商最后一批验收单不进入结算状态，其余验收单均可进入结算状态。
●经销月结<===>月结清：按合同规定的结算扎帐日，扎帐日之前的所有验收单进入结算状态。
●经销月结 N 天 <===>月结清 N 天：按合同规定的结算扎帐日，扎帐日之后 N 天可以将结算扎帐日之前的所有验收单进入结算状态。
注: 1.所有进入结算状态的单据可以选择此单据不进入结算,2. 所有未进入结算状态的单据可以选择此单据进入结算.●代销方式对应的结算方式：实销 N 天 <===>实销实结：按合同中规定的〃每N 天结帐一次〃 , 对供应商本期的实际销售成本进行结算( 不对应单据 ).,●联营方式对应的结算方式：按合同中规定的〃每N 天结帐一次〃或结算扎帐日之前对供应商本期的实际销售成本进行结算( 不对应单据).(以合同约定的结算扣率进行结算 ).交易条件及计算、收取方式：★经（代）销：进货返点及对应的计算对象（按进价结算）支付方式（帐扣、现金交款、商品抵扣都可）。
★联营：保底和超目标奖励的保底和目标额及其分配额（率）及分解方式。
费用管理及收取①费用项目（按合同约定）②收取类型：一次性 / 长期③ 收取金额或比率④计算对象⑤收取时间⑥ 收取方式6.合同上述基本资料录入完成后 , 将该厂商供货的商品资料或销售码检索进入该厂商合同目录.7. 合同建立完成, 电脑部将厂商编码填入新厂商引进申请书“厂编” 栏,并将新厂商引进申请书按部门整理 , 交店长审核 .8. 店长审核完毕后交于业务员按部门存档, 同时通知有关人员.类别作业流程商品资料建立流程编号一、目的为规范新建商品资料作业,特制定原则 .二、适用范围 : 本公司新增商品资料是适用.三、内容 :3.1 流程图业务员与厂商洽谈需引进的商品 ,价格及相关条款同意引进后由业务员填写新新商品准入审批单报店长, 副商品准入审批单总经理 ,总经理审批新商品准入审批单交系统管理员录入系统商品电脑系统管理员录入完成后把商品资料下放到相应营业部门电脑作业完成后将系统生成的店内码抄录于新商品准入审批单店内码栏签名后按部门存档3.2 新商品资料名词规范释义:1.商品 : 商品品牌 +商品名称 +(功能 /特性 /型号 /货号 /规格 ) 例: ( 中括号部分的内容可选择使用)日杂 : 品牌 +[ 原料 / 功能 ]+ 名称 ( 如: 碧丽珠家具护理喷蜡);服装 :品牌+面料+名称[+货号](如:绅浪全毛西裤B112)化妆品 :品牌+名称[+功能/特性/容量](如:碧丝羊胎素美白保湿霜)床用 :品牌+名称+规格(如:雅兰枕套48*74)玩具 , 钟表 , 灯饰 :品牌+名称+货号(如:英纳格机械表2582Ab3)电器 : 品牌 +名称 +货号、型号 ( 如 : 美的电饭煲40-2)鞋、箱包：品牌+面料 +名称 +货号；（如：嘉辉童布鞋2901）体育用品：品牌+名称 +货号 / 规格（如：英发泳衣825）2.规格：最小零售单位规格，如 500ml,100g3.产品条码：商品注册条码4.原包装：指商品包装形态，如箱，件5.进货数量：初始订单订货数量6.零售单位：商品最小零售单位7.进价：沙锅年品每个零售单位的商品含税进货单价8.售价：商品每个零售单位的商品销售单价9.进项税率：商品增殖税应纳税率10.类别编码：该商品所属公司商品类别编制中的末级分类代码11.产地，等级，保质周期：对应商品标识填写12.部门：该商品所属部门13.商品编码：由电脑建立商品资料时生成3.3流程说明1.业务员与厂商洽谈确定进入卖场之商品后，由业务员整理资料并填写《新品准入审批单》，该单必须按新商品资料名词规范释义要求标明商品品名（品牌 +名称），零售规格，条形码，进价，售价，商品类别（部门码），换算关系，产地等关键信息，业务员不需为商品编码写店内码，店内码由计算机录入时自动编码2.业务员将批准后的《新增商品采购申请单》送电脑系统管理员录入建立系统资料3.电脑系统管理员按以下步骤建立新品资料：①，按品名模糊查询后决定是否新增，若是老商品，直接记录其店内码，若是新商品，再准确地进行资料新增。
②，所有自营商品均以最小零售单位作为单品计划和计库存③，所有联营商品均以品牌或小分类或扣率建立商品销售子分类码，不需要录入单价及其他单品信息，也即用一个码管理多个品种的销售（由收银员根据销售小票临时输入单价销售），但必须保证一个子分类码对应的商品都具备相同的扣率。