超市之管理系统作业流程规范标准
超市出入库管理制度
超市出入库管理制度摘要：一、物品入库管理1.入库手续及物品检查2.物品分类储存3.防潮、防火、防盗4.贵重物品特殊处理5.客人寄存物品管理二、物品出库管理1.出库记录及签字2.出库数量准确性3.出库登记及报告4.出库流程遵守正文：一、物品入库管理1.物品采购回来后，首先需办理入库手续。
库房管理员需根据采购计划单的项目，认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量。
做到数量、规格、物料名称、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
2.物品进库时，需根据入库凭证现场交接接收。
管理员必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
3.物品验收合格后，应及时入库。
入库时，要按照不同的规格、数量和种类，分类、分别放入货架的相应位置储存。
注意做好防潮处理，保证货物的安全。
4.物品入库后，需保证物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
5.对于精密、易碎及贵重货物，要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置。
做到妥善保存。
6.做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。
保持仓库通风，保持库室内整洁。
由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
7.对于客人寄存的酒水，要贴明标签，记录客人名称，物品规格名称，并给客人开具接收单，由客人签字，和物品一起放在库房明显位置。
二、物品出库管理1.物品出库时，仓库管理员需做好记录，领用人签字。
2.出库时，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
3.保管员需做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
4.为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度。
先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
超市店铺现场管理服务流程及规定
超市店铺现场管理服务流程及规定超市店铺现场管理是保障超市正常运营的重要环节，它涉及到超市店铺的布置、人员管理、货品陈列等方面。
本文将详细介绍超市店铺现场管理的服务流程及规定。
一、服务流程1.店铺布置超市店铺布置是吸引消费者的重要一环，要求店内布置整洁、明亮、舒适。
具体流程如下：-每天早上开店前，店铺管理员负责将店铺打扫清洁，并确保货架摆放整齐。
-店铺管理员负责店铺的花卉装饰、宣传资料的摆放，以及展示货品的布局。
-店铺管理员还需定期检查各个区域的灯光、空调等设备，确保正常运作。
2.人员管理超市人员管理是店铺正常运营的基础，要求员工服务态度良好、形象整洁。
具体流程如下：-人事部门负责招聘、培训、考核超市员工。
新员工入职前需进行面试，录用合格后接受岗位培训。
-员工需遵守超市的员工规范，包括着装要求、工作时间要求、工作责任等。
-店铺管理员负责对员工进行日常考勤和工作表现评估。
对于违反规定的员工，要及时进行纪律处分。
3.货品陈列货品陈列是超市的核心，直接影响到销售情况。
具体流程如下：-店铺管理员负责根据商品的类别和特性，进行货架商品的划分、分类陈列。
-店铺管理员还需根据销售情况，进行货品的库存管理和进货计划，以确保货品的供应充足。
4.服务质量管理超市店铺的服务质量是吸引客户的关键，要求员工服务态度亲切、服务效率高。
具体流程如下：-员工需对顾客提出的问题和需求，进行及时、准确的回答和处理，并为顾客提供满意的购物体验。
-店铺管理员会定期进行顾客满意度调查，以了解顾客对超市服务的评价和建议，并根据调查结果进行改进。
二、规定1.员工着装规定员工在工作期间要求着戴标志性工作服，并保持整洁。
男性员工应穿着整洁、干净的工作服、黑色鞋子；女性员工应穿着整洁、干净的工作服、黑色鞋子，并注意保持发型整齐。
2.遵守工作时间员工需按照排班表上的时间，按时到岗，并不得擅自请假或迟到早退。
如有特殊情况，需提前向店铺管理员请假并得到批准。
超市的流程操作流程和管理
超市的流程操作流程和管理超市的操作流程与管理通常包括以下几个核心环节：商品管理流程：1. 商品建档流程：-新商品引进时，采购部经理对供应商资质、样品、价格等进行审查并签字同意上架。
-采购部门根据市场价格调研和内部定价策略制作商品信息表。
-信息部根据采购部提供的数据完成新商品在系统中的建档，包括条形码生成、商品名称、规格、进价、售价、库存预警值等。
2. 订单与配送流程：-订货流程：门店根据销售情况和库存状况向商管部提交订单。
-商管部收到订单后，制定合理的要货计划发送至配送中心。
-配送中心根据要货计划安排出库，并打印配送单据，组织车辆将货物送达指定门店。
-门店验收货物后，根据实际到货数量打印入库单，并更新系统库存。
3. 商品变价与调拨流程：-库管或相关部门填写商品变价单，经经理审核签字后，提交至电脑部进行系统变价操作。
-变价单需一式多份，其中一份交由财务部备案，另一份由主管留存。
-对于库存调整或不同门店间的商品调拨，也需要按照相应程序执行并记录。
日常运营管理流程：1. 经理工作流程：-经理每天准时到岗，查阅前一天的销售报表，分析业绩并对当天工作做出计划。
-检查员工到岗情况，分配工作任务，确保各部门正常运转。
-监督日常运营活动，包括但不限于收银、陈列、促销、清洁卫生等。
2. 库存管理：-定期盘点库存，确保账实相符。
-根据销售预测和历史数据，合理控制库存水平，避免积压或缺货。
3. 服务质量管理：-设立服务台处理退换货事务，确保消费者权益得到保障。
-提供顾客咨询、投诉接待等服务，持续优化客户体验。
4. 财务管理：-审核各类单据，如采购单、入库单、出库单、销售单等，确保财务数据准确无误。
-进行成本核算、利润分析以及现金流管理。
5. 安全管理与环境维护：-确保消防安全、食品安全和员工安全措施到位。
-维护卖场环境整洁，符合卫生标准。
6. 营销策划与促销活动管理：-根据市场趋势和竞争态势，制定并实施有效的营销策略和促销活动。
超市运营过程中的安全操作规程
超市运营过程中的安全操作规程在超市运营过程中，安全操作规程是非常重要的。
只有建立起科学合理的安全操作规范，才能有效防范各类安全事故的发生，保障员工和顾客的安全。
本文将从安全操作规程的建立、员工培训、设备维护、应急预案等方面进行详细探讨。
一、安全操作规程的建立在超市运营中，建立安全操作规程是首要任务。
超市管理者应根据具体情况，制定针对性强的安全操作规程，明确员工在工作中应该遵守的各项规定和操作流程。
比如，对于货架的规范摆放、商品的分类管理、货物的搬运等方面，都应明确规定相关操作规程。
二、员工培训培训是确保员工遵守安全操作规程的关键。
超市管理者应定期组织员工进行安全培训，包括货物搬运技巧、紧急情况处理方法、防火逃生知识等内容。
通过培训，员工能够了解超市的安全操作规程，提高安全意识，减少安全事故的发生。
三、设备维护超市设备的正常运转对于安全操作至关重要。
超市管理者应定期对设备进行检查、保养和维修，确保设备的安全可靠。
比如，电梯、消防设备、照明设施等都需要定期检查，及时发现问题并进行处理，避免安全隐患。
四、应急预案面对突发情况，超市应当具备完善的应急预案。
应急预案应包含火灾、地震、台风等各类突发事件的处理程序和方法，明确员工在紧急情况下应该采取的措施和应对方式。
超市管理者应定期组织演练，提高员工的应急处理能力。
综上所述，超市运营过程中的安全操作规程对于员工和顾客的安全至关重要。
只有建立科学合理的安全操作规范，加强员工培训，做好设备维护，制定完善的应急预案，才能有效预防安全事故的发生，保障超市运营的正常进行。
希望各超市管理者能够重视安全操作规程的建立和执行，共同营造一个安全、舒适的购物环境。
超市配送中心作业流程
• 引言 • 配送中心作业流程 • 配送中心管理系统 • 配送中心优化策略 • 案例分析
01
引言
配送中心概述
配送中心是物流网络中的重要节 点，负责集中、存储、分拣和配
送商品。
配送中心的主要功能包括订单处 理、拣选、包装、运输和信息管
理。
配送中心通过优化作业流程，提 高物流效率和降低成本，为超市
配送中心布局优化
货物布局规划
根据货物特性、作业流程和运输方式，合理规划 货物布局，提高空间利用率。
作业流程优化
优化作业流程，减少作业环节和时间，提高作业 效率。
物流动线设计
合理设计物流动线，避免交叉和重复运输，提高 运输效率。
配送中心效率提升措施
人员培训与考核
加强员工培训和考核，提高员工技能和素质，确保作业质量与效 率。
复核
对拣选出的商品进行复核，确保无误。
拣选操作
根据分拣计划对商品进行拣选，确保选出的 商品与订单信息一致。
分拣单据填制
根据分拣结果填制相关单据，如拣货单、送 货单等。
补货作业
补货计划
根据库存情况、销售数据等制定补货 计划，确定补货时间、批次、数量等。
到货验收
对补货到货的商品进行验收，确保质 量、数量等信息无误。
补货上架
将验收合格ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ商品补充到货架上，保 持货架整齐有序。
补货单据填制
根据补货结果填制相关单据，如补货 单等。
出库作业
出库计划
出库核对
根据订单情况和配送路线制定出库计划， 确定出库时间、批次、数量等。
对出库商品进行核对，确保与发货单一致 。
出库装车
出库单据填制
将核对无误的商品装车，确保商品安全无 损。
超市流程管理制度模板
超市流程管理制度模板一、总则1. 本制度适用于本超市所有员工，旨在规范超市日常运营流程，提高工作效率，确保服务质量。
2. 超市管理层负责本制度的制定、修订和监督执行。
二、员工管理1. 员工入职需经过培训，熟悉超市管理制度和操作流程。
2. 员工应遵守工作时间，不得无故迟到、早退或旷工。
3. 员工应着装整洁，佩戴工作牌，保持良好的个人形象。
三、商品管理1. 商品进货需经过严格检查，确保质量合格。
2. 商品陈列应遵循先进先出原则，定期进行盘点。
3. 对于过期或损坏的商品，应及时下架处理。
四、财务管理1. 收银员需严格按照收银流程操作，确保账目清晰。
2. 每日营业结束后，需进行账目核对，确保无误。
3. 定期进行财务审计，防止财务漏洞。
五、安全管理1. 超市应配备必要的安全设施，如消防器材、监控摄像头等。
2. 定期组织员工进行安全培训，提高安全意识。
3. 发现安全隐患应立即上报，并采取措施解决。
六、客户服务1. 员工应主动热情地为顾客提供服务，解答顾客疑问。
2. 对顾客投诉应及时处理，确保顾客满意度。
3. 定期收集顾客反馈，不断改进服务质量。
七、卫生管理1. 超市内外应保持清洁，定期进行大扫除。
2. 食品区应特别注意卫生，避免交叉污染。
3. 清洁工具应定期消毒，保持清洁。
八、附则1. 本制度自发布之日起执行，由超市管理层负责解释。
2. 对违反本制度的员工，将根据情节轻重给予相应处罚。
3. 本制度如遇国家法律法规变更或超市运营需要，将适时修订。
请根据实际情况调整上述模板内容，以适应具体超市的管理制度需求。
超市信息系统管理制度
超市信息系统管理制度1. 引言超市作为一个大型零售商，需要对各种业务和运营信息进行管理和处理，以保证顺利的运营和高效的工作流程。
超市信息系统管理制度旨在确保超市信息系统的稳定运行和安全保障，同时提高工作流程的效率和信息管理的质量。
2. 信息系统管理原则超市信息系统的管理应遵循以下原则：1. 安全性：保护超市信息系统的安全，防止外部攻击、数据泄漏等风险。
2. 可靠性：确保超市信息系统的正常运行，及时备份和恢复关键数据。
3. 效率性：优化超市信息系统的工作流程，提高工作效率和信息管理的质量。
4. 合规性：遵循法律法规和行业规定，确保超市信息系统的合规运营。
3. 信息系统管理职责超市信息系统的管理职责应明确如下：1. 系统安全管理：负责超市信息系统的安全保障和风险控制，包括网络安全、数据安全和设备安全等方面。
2. 系统运维管理：负责超市信息系统的运维管理，包括系统的安装、配置、维护和升级等工作。
3. 数据管理：负责超市信息系统的数据管理，包括数据的收集、存储、分析和报告等操作。
4. 用户支持：提供超市信息系统的技术支持和培训，帮助用户快速上手和解决问题。
5. 合规监督：监督超市信息系统的合规运营，确保符合法律法规和行业规定。
4. 信息系统管理流程超市信息系统的管理流程应包括以下内容：1. 需求分析阶段：了解超市的业务需求和信息管理的现状，制定相应的信息系统管理策略和目标。
2. 系统规划与建设阶段：根据需求分析结果，制定信息系统的规划和建设方案，确定系统的功能和架构。
3. 系统运维管理阶段：按照系统规划和建设方案，进行系统的安装、配置、维护和升级，确保系统的正常运行。
4. 数据管理阶段：建立数据收集、存储、分析和报告的流程和规范，确保数据的准确性和及时性。
5. 用户支持和培训阶段：提供技术支持和培训，帮助用户快速上手和解决问题。
6. 合规监督阶段：定期进行合规性检查和审计，确保超市信息系统的合规运营。
5. 信息系统管理措施为确保超市信息系统的安全和高效管理，应采取以下措施：1. 建立信息安全管理制度，包括网络安全策略、数据安全策略和设备安全策略等。
超市管理10商品调拨出货、运输、收货流程
流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。
2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。
3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。
3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。
3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。
3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。
3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。
3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。
3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。
3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。
3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。
如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。
3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。
3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。
处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。
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管理系统作业流程规随着总部系统的实施，人的因素起着关键作用，为保障系统的正常发挥，加强总部、配送中心、门店、业务、营运、财务、资讯之间的密切合作，做到作业规，口径一致，特制定本流程。
一、供应商建档1、所有供应商档案由总部建档，然后由总部资讯做CC通讯，共享供应商下传到各门店，独立供应商下传到指定门店。
2、供应商分共享供应商和独立供应商：凡能够跨区域给所有门店配送商品的称共享供应商；凡只给单独一个门店供货的称独立供应商。
共享供应商编号：10打头（前两位），独立供应商编号：巩义店编号：01打头（前两位），孟州店编号：02打头（前两位）。
3、供应商档案由业务部签订，容包括：供应商名称、供应商编号、经营方式、结算方式、付款方式、联系人、联系方式、结算人等转总部或上传总部资讯建共享供应商或独立供应商档案。
（《供应商基本资料表》）4、资讯接到业务转交的供应商档案要先登记，登记容包括：日期、编号、供应商名称、供应商编号、经营方式、转交人、接收人等，录入建档审核无误，打印一联转财务部存档，领取人签字（《单据流转表》）二、新品建档1、所有新品资料必须上传总部建立商品档案，然后由总部资讯做CC通讯，下传到各个门店。
2、《新品登记单》一式三联由业务部填写，容包括：门店名称、门店编号、供应商名称、供应商编号、供应商签字、业务员签字、审核人（业务经理）签字、商品名称全称、条形码、规格、单位、产地、装箱数量、协议进价、建议零售价、市调价、零售价、保质期等，要求字迹清晰、工整，数字不准涂改。
然后转总部资讯建档。
3、资讯接到业务转交的《新品登记单》要先登记（《单据流转表》），登记容包括：日期、编号、供应商名称、供应商编号、份数、转交人、接收人签字等，录入审核无误后，打印《厂商报表（代建档确认单）》一份一式两联，附《新品登记单》第三联反馈业务部审核，第一联资讯存档订期装订成册，第二联转财务。
4、《厂商报表（代建档确认单）》第一联业务部存档备查，第二联交供应商作为上货编码依据留存。
5、新品建档流程：1、所有经资讯建档的新品第一次上货，由业务部（或驻店业务代表）确定上货品类和数量，然后转资讯（业务勤）打印《订货单》一式两联，资讯或业务勤打印审核无误后登记备查，领取人在《单据流转表》上签字。
业务勤（或驻店业务代表）将《订货单》第一联转验收组做好验货准备工作，第二联转供应商备货（供应商根据订货单上货）。
如果是外地供应商送货，则以传真或形式通知《订货单》容，同时将两联《订货单》全部转验收组做验货准备工作；2、业务勤将每日《订货单》制作《订货单统计表》，容包括：订货单日期、订货单编号、供应商编号、供应商名称、责任业务员名称、计划送货日期、实际到货日期。
3、初次订货流程：四、补（续）货1、续货《补货单》由门店货区理货员分供应商手工填写《补货单》一式二联，容包括：店码、条形码、品名、规格、单位、数量，要求、希望到货日期等，要求字迹清晰、工整，数字不准涂改。
2、值班经理（或大型店货区组长、小店店长）审核补货单品类和数量是否合理并签字确认；3、每日《补货单》要在固定时间向业务部门提交，提交时要求业务部接收人员在《单据流转表》上签字；4、 《补货单》二联同时转业务部（或驻店业务代表，如果是小店则以传真形式传递业务部，业务部指定专人进行处理）审核，如无异意签字确认，第一联回执门店备查，第二联转业务勤（或资讯），查询电脑库存后，按照以下几种情况分别处理：（1） 如果配送中心有货，则向配送中心制作并传递《配送单》，由配送中心实施配送；（2） 如果其他门店有多余、且销售不畅的存货，由业务勤通知该门店进行调拨，按照调拨程序（《调拨单》）进行处理；（3） 如果配送中心无货，则按照供应商打印《订货单》，按照订货流程执行。
（4） 如果是门店生鲜品及业务部限定围的供应商由门店自行订货。
5、 补货流程：（1）自采商品订货时补货单由理货员分货区手工填写（填写要求同上）值班经理/组长/小店店长审核要货数量是否合理并签字确认；（2）由店长审核过的补货单由门店资讯部制《要货单》，由店长在电脑中作审核；（3） 门店资讯部通过定时通讯将《要货单》上传总部业务部，由主管采购员在电脑中查《要货凭证》并审核要货数量作汇总处理分供应商分门店打印《订货单》；（4） 自采商品订货流程（5）门店自行订货由门店理货员填写补货单，值班经理/小店店长审核并签字确认；（6）门店资讯部人员打印《订货单》一式两联并审核，通知供应商送货；（７）门店自行订货流程：（８）总部订货供应商送货时，补货单要由门店货区理货员填写，一式两联，由值班经理／组长／小店店长审核并签字确认；（９）补货单由书面形式传业务部，由主管业务员或驻店业务代表审核并打印《订货单》一式一式两联，订货单第一联转验收组作验收准备，第二联转供应商送货，如果供应商在异地，业务部以/传真形式通知供应商送货，两联《订货单》一起转验货组；如果是小店订货且供应商在异地，则由业务部将《订货单》下传到门店，由门店查询，《订货单》在门店生成《预报单》，供应商在送货时由门店打印《收货验收单》（《预报单》）作为验收依据；（10）供应商送货门店补货流程：五、验收1、验收组根据《订货单》两联（业务转来第一联（黑联）、供应商携带第二联（蓝联），如果两联都由业务部转来则表示是外地供应商）合并后验收商品，无《订货单》上货的可拒绝验收；如果供应商送货中有部分商品不包含在《订货单》，则要求该供应商与业务人员联系，或补单或拉回；2、验收商品时应先将商品分类摆放整齐；3、验收人员用扫描仪扫描单品条码，扫描无效的查找原因另外处理，其他照单及实物查验；4、验收商品数量只能等于或小于订单数量，大于订单的部分可以拒绝验收；5、订单实收数量按实际验收数量填写；本项容不允许涂改；如果因为填写错误造成的涂改，必须经由送货人及值班经理或小店店长复点后由送货人、验货员、值班经理三人在涂改处加签字；6、验收无误后验收人、理货员、厂商/采购员《订货单》上签字确认；第一联（黑联）转资讯，第二联（蓝联）交供应商/采购员作为结算凭证之一；7、将验收无误签字确认的《订货单》数量输入电脑；8、资讯部收到《订货单》要先登记，审核无误后由电脑操作员打印《商品验收单》一式三联；9、《商品验收单》第一联转业务部（或驻店业务代表），第二联附已填写实收数量的《订货单》第一联（黑联）转财务记账，第三联转供应商/采购员结算或报账。
10、门店资讯/配送中心资讯将《商品验收单》做电脑入库后上传总部。
11、供应商上货验收流程（见第4页）：1）如果供货数量大于订单数量如无质量问题可由供应商到业务部或驻店业务补订单；2）无《订货单》者要查明原因，然后指导供应商到业务部或驻店业务处补办手续。
3）资讯录入验收单进价调高必须有业务通知，否则按调价流程办理。
12、自采商品验收流程：（见第4页）1）如果是新品采购员应及时通知验收组，验收组将新品分离摆放；2）采购员将新品报业务或驻店业务代表填写《新品登记单》；3）《新品登记单》填写完整转资讯建档并打印《订货单》；4）业务将《订货单》转验收组验收。
5）无单商品采购员应在第一时间将手续补办完整，转验收组验收。
供应商上货验货流程附：验收标准及验货要求（一）基本要求：1.验收商品必须符合国家及地方有关标准规定。
2.严禁残次品进入卖场，发现残次商品应立即退回送货人。
3.严禁“三无”产品进入卖场。
玩具除外（无中文标识，无生产许可证，无生产地址）。
4.严禁商标不符，标志不明，货单不符。
5.严格遵守开箱验货原则，如力不能及或需要整箱销售的商品，原则上须达到10％开箱率。
6.严格按照“条码第一”的原则进行验收。
7.有其他超市标签的商品不允许进入卖场。
自采上货验货流程（二）商品验收标准１．验货时必须验看商品的基本容：(1) 商品名称（必须逐字验看）。
(2) 商品条码。
(3) 包装规格。
(4) 数量或重量。
(5) 生产日期 (距离实际验货日期最长不超过其保质期的一半)(6) 保质期。
(7) 其他标志(绿色食品标志等)。
2．商品验收要求（1）根据《订货单》验收（2）验收商品必须由两人以上人员参加；（3）填写《订货单》必须按实收数量或重量填写；（4）无条码商品必须贴上自制条形码，否则禁止进入卖场；（5）将验过的商品及时封箱送入卖场。
（三）自采商品要求1．采购人员参与现场验收，发现问题现场解决。
否则后果自负。
2．无订单情况下，采购人员在收到资讯部的《新品登记单》第二联及《商品验收单》第二联后要通知仓库将该批商品复核入库，同时调入卖场，业务部将《新品登记单》第二联和《商品验收单》第二联转财务部，《商品验收单》第三联由驻店业务转采购员。
3．所有新品进入卖场的同时，必须有店码或自制条形码；4．自采过程中无法确定是新品，则先按照新品处理，如果在验货或上货过程中发现卖场有一模一样的商品则将该商品提出按照原商品编码处理，至少要保证销售价格一致；（严禁在卖场一个商品两个编码或两个销售价格）；如果已经进行部分销售，则按照较低的价格进行调整。
（四）严禁验收人员与供应商合谋损害公司利益，一经发现严肃处理。
（五）各店的开箱赠金或赠券由各店指定专人代收，然后统一向财务交接（各店店长必须留存交接记录）。
六、退货1．退货商品的类别：1）由于产品质量原因造成的涨袋商品。
2）商品接近保质期（三个月以上）3）外包装残破，不能继续销售的商品。
4）零销售或滞销商品（连续两周或销量极少的商品）5）过季商品的多余存货。
6）由于顾客退货原因造成的不能正常销售的商品。
7）由于厂家促销从卖场借出的不再归还的商品。
8）其他退货。
（包括自采商品退货）凡符合以上退货条件的商品，必须以书面形式《返厂申请单》一式两联，第一联值班经理/店长留存，第二联报业务部审批。
2．《返厂申请单》第二联经业务部经理（或驻店业务代表）签字批准后，由相关业务员或驻店业务制作电脑《返厂单》可办理退货。
电脑《返厂单》一式三联全部交验货组或供应商；3．门店商品退货报业务审批后，按照以下方式处理：（1）门店直退：业务人员通知供应商在收到《返厂单》之日起7天将需退商品取走，或由业务部安排专人取走。
取走商品时，需由验货员、理货员、取货人及值班经理/店长在《返厂单》上签字；签字后的《返厂单》第一联由验货组留存转财务部；第二联交收货人，第三联作为出门证，由保安验看放行后留存，每日集保安部经理转营运部经理或交营运部经理指定的专门人员；（2）退回配送中心集中退：由门店业务将需退换商品根据《返厂申请单》送返配送中心，具体操作如下：按照正常调拨程序处理，只是在该《调拨单》右上角加注“返厂”字样并在《调拨单》后附《返厂申请单》，要求《调拨单》与《返厂申请单》容完全一致。
门店只将库存按照调拨业务处理，配送中心则按照调入处理后，每周将各店退回的需返厂商品集中制作《返厂单》，做返厂处理。