便利店收货验收流程
直入门店商品验收流程
Q/JZCS G04.046—2010代替标准号Q/JZCS G04.002—2009直入门店商品验收流程1 范围本标准规定了直入门店商品验收的程序和方法等内容。
本标准适用于连锁门店对直入门店商品验收作业的控制。
2 职责2.1 门店店长对商品的验收负全面管理责任。
2.2 门店收货主管负责按照标准作业程序执行商品的验收操作。
3 商品验收作业流程3.1 供应商送货车到达门店后，送货人将订货单和供应商发货单随货同行联交给门店收退货联系人。
3.2 门店收退货联系人检查订货单和供应商发货单随货同行联通知供应商卸货，同时在供应商发货单随货同行联上签字，通知相关柜组人员参与收货。
3.3 供应商将货物码放在指定的收货位置，收退货联系人和柜组人员至少清点货物两遍，其中箱装商品的开箱抽查应至少在10%以上。
检查商品品种数量是否同订货单一致，多出的拒收。
同时检查商品规格、型号、外包装、质量和保质期，食品保质期超过五分之一的，外包装污损、瘪听等影响销售的，不予收货。
检查完成后，收退货联系人在订货单实收数量一栏填写实收数量，并签字、盖章。
车队司机可离开门店。
3.4 超市公司代理品牌的商品，收货时食品保质期要求不超过保质期的二分之一，超过二分之一的商品，原则上门店不予收货，送货前经协商采购部同意商品临近到期未销售可退货或降价处理，门店予以收货。
门店验收时如部分商品不符合要求，在系统中应全部验收，随即对不符合要求的商品制作批次退货单，便于帐务核对。
3.5 收退货联系人进入验收单界面，审核生效后打印出一式二联的商品验收单，签字、盖章后，将红联交供应商；将采购部直入门店商品红联验收单进行整理并登记，存放指定位置。
第二天车队司机在登记本上签字，将验收单Q/JZCS G04.046—2010代替标准号Q/JZCS G04.002—2009带回交采购部。
3.6 收退货联系人和理货员一同将货物入库或拉入卖场，理货员负责将商品上架或存放。
新店验收工作流程
新店验收工作流程一、准备工作。
这就像是去探险之前要收拾行囊一样。
验收人员得先把验收要用的各种东西都准备好。
比如说，相关的文件资料，像验收标准文档啦，合同副本之类的。
可不能到了店里才发现落了东西，那就像战士上战场没带枪一样尴尬。
还有测量工具也不能少，要是验收店面的面积或者一些设施的尺寸，没有工具可就抓瞎了。
而且呀，最好能提前跟新店那边的负责人打个招呼，就像去朋友家串门提前说一声一样，让人家有个准备，这样咱们去验收的时候也能更顺利。
二、到店之后的初步查看。
一进新店，咱先别急着埋头就开始按标准检查。
可以先整体溜达一圈，就像逛商场一样，但是咱这可是带着任务的逛。
看看店面的布局是不是合理，有没有什么特别奇怪或者影响顾客体验的地方。
比如说，顾客进门的通道是不是太窄了，或者商品陈列区有没有那种特别别扭的角落。
这个时候呢，也可以和店里的工作人员简单聊几句，问问他们对这个店面的初步感受，毕竟他们以后可是要天天在这儿工作的。
这就像和新朋友聊天，了解一下他们的第一印象。
三、硬件设施验收。
接下来就该好好检查硬件设施了。
先看看水电设施，这可是店面的生命线。
水电要是有问题，那这店可就没法正常营业了。
检查一下电线有没有乱拉乱接的，插座是不是都能正常使用，水龙头有没有漏水之类的。
再看看照明系统，灯光亮不亮，有没有那种忽闪忽灭的灯泡，要是顾客在店里像在迪厅一样灯光乱闪，那可不行。
还有空调系统，夏天要是不凉快，冬天要是不暖和，谁还愿意在店里多待呀。
这些硬件设施就像人的身体器官一样，哪个出了问题都不行。
四、店面装修与环境卫生验收。
店面装修的质量也很重要。
墙壁有没有裂缝，油漆刷得均不均匀，地板有没有空鼓的地方。
就像咱们自己家装修一样，这些小细节都能影响整体的感觉。
环境卫生也不能马虎，角落有没有灰尘，货架是不是干净。
如果店里脏兮兮的，顾客一进门估计就想转身走了。
这就好比你去饭店吃饭，看到桌子上油腻腻的，肯定没什么食欲了。
五、商品陈列与设备摆放验收。
超市的收验货流程
\
\1、根据订单验货
2品名、数量、规格、保质期、有无破损
3收货员签字
4店长签字
1、计划申报
对于课内的计划申报，并注明所需计划物品的名称、规格、型号、数量，填写计划申报单并由使用部门负责人签名认可，由仓管根据库存物资的储备量情况向采购部或供应商提出申报计划。
2、验收
1）仓管员根据采购计划进行验货；
2）货物如有差错，及时通知财务主管与采购，以扣压货款，并积极联系厂商做更正处理；
3）验货时，原则上根据要货计划收货，认真核对物品的名称、规格、型号、数量，并详细填写好相关数据。
4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式两联，第一联交财务部，第二联送货人留存；所有退货单一律三联，第一联交财务部，第二联交课内，第三联送货人留存。
5）填好订货/验收单上的订单的内容每验完一种商品后
6）立即将实收数量用阿拉伯数字记录在订货/验收单的第一次验货处
7）记录赠品数量
3、保管
1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；
2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成
举例：物美大卖场
顺清柔卫生纸：周一订货，周三来货
威纳邦洗衣液：周三订货，周五来货。
(完整版)便利店商品验货流程及管理规定
便利店商品验货流程及管理规定一、商品验货流程（一）、当供应商或物流部将商品送至门店时，收货、验货由店长或店长指定的专人进行验收。
（二）、验货时，首先根据订单或配送单，开箱验货，核对商品名称、条码、规格、数量等是否与配送单上一致。
（三）、当配送单或订单上数量与实物不符时，验收人应根据订单上的数量收货。
如数量多于订单或配送单上数量时，则门店对超出订单数量的部分拒收。
如数量少于订单或配送单上数量时，则按实际收货数在表单上填写签字。
（四）、收货时，收货人员在订货单或配送单上对每一项验收过的商品以标记符号来表示。
对于验收无误的商品，在备注栏内打“√”，对于有问题商品，须在备注栏写明问题，以便核验检查。
（五）、验货时，应检查商品是否包装完好，有无破损、漏气、涨袋等问题，如发现则应当场指出并拒收。
在送货单或配送单上注明拒收理由。
（六）、验收时要特别注意商品的保质期，超过保质期1/3的商品，一律拒收。
日期模糊不清、打印日期不符合实际情况的也拒收。
（七）、验收完毕，将所有商品摆放在指定位置，在送货单上经送、验双方签字确认后作电脑入库。
二、统配商品验收规定（一）、没有经过验收的商品严禁进入门店仓库货架或上架销售。
（二）、物流部的商品配送到门店时，门店指定收货人员要停下手头工作及时验收。
（三）、门店验收要核对商品配送单上的条码、品名、数量及质量是否符合验收标准。
（四）、商品验收时以货对单，但验收时必须按物流部配送单验收签名并注明验收时间。
（五）、对于验收中发现验收数量少于配送单上的数量或有单无货时，验收人和送货员双方必须共同在配送单备注栏中注明“实收数量”并签名认可。
门店电脑录单员以实收数字录入电脑，并经店长或店助复核确认后生效。
（六）、对于验收中发现是有货无单时，门店则可以直接拒收退货。
同时做好登记，经验收人和送货员双方在登记表上共同签名后，将货物打包好退回物流部。
（七）、对于验收中发现条码不符时，门店则可以直接拒收退货。
收货和验收程序
收货和验收程序合同书甲方：（收货方）地址：联系电话：乙方：（供货方）地址：联系电话：鉴于甲方需要购买乙方提供的货物，并对其进行验收，双方经友好协商达成以下协议：一、货物名称及数量1. 甲方要求购买的货物名称为：2. 货物数量为：- 甲方可分次购买，每次购买数量为：- 订单总数量为：- 货物交付期限为（自签署本合同之日起计算）：二、货物交付地点及方式1. 货物交付地点为：2. 货物交付方式为：- 乙方负责将货物送至指定地点；- 甲方自行负责提取货物。
三、验收标准及程序1. 乙方应确保交付的货物品质符合以下标准：- （描述货物的质量要求，例如：完好无损、无瑕疵等）- 甲方在签署合同时已收到对应的货物样品，货物的质量应与样品一致。
2. 甲方有权对交付的货物进行验收，确保货物的质量符合合同约定。
3. 验收程序如下：- 甲方收到货物后，应立即进行验收；- 甲方应根据合同约定的标准对货物进行检查，如发现质量问题应及时通知乙方。
四、索赔与退换货1. 如货物不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方承担责任。
乙方应承担以下责任：- 对不合格货物进行及时修复；- 如不能修复，乙方应承担退款责任。
2. 在索赔与退换货期间，乙方应提供必要的技术支持和协助。
五、合同变更1. 如对本合同内容有任何修改或补充，应经双方书面协商并签署补充协议。
2. 修改或补充的协议应作为合同的组成部分，具有同等法律效力。
六、争议解决1. 本合同的解释与争议解决适用中华人民共和国法律。
2. 如双方就本合同内容发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本合同自双方签署之日起生效，并持续有效，直至完成交易或由双方协商确定终止。
合同的签署代表双方对合同的内容达成共识并接受全部条款。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：。
商业卖场的收货操作
商业卖场的收货操作一、接货1.1商业卖场的收货部门在收货前要与供应商提前预约到货的时间和数量，确保有足够的人力和设备来接货。
1.2收货人员根据预约的时间和单据，将货物的信息录入系统，并打印出收货单据，以备后续使用。
二、收货2.2然后，收货人员需要将商品取出，检查商品的质量和数量是否符合要求。
通常采用抽检的方式进行，即从一批货物中取出部分样品进行检验。
2.3检查完毕后，收货人员要对货物进行计数，并将计数结果与送货单据进行核对，确保数量准确无误。
三、分类分拣3.1收货人员将商品按照类别进行分类，如食品、日用品、服装等，方便后续的上架操作。
3.2然后，收货人员将同一类别的商品进行分拣，按照店铺的要求进行打包或者盘点，以便后续的上架和销售。
3.3在分类分拣的过程中，要注意将货物妥善摆放，避免货物受损或混乱。
四、上架4.1上架之前，收货人员要将商品的信息记录入系统，并打印出上架单据。
4.2然后，收货人员按照楼层、区域和货架号等信息，将商品进行上架。
在上架过程中，要注意将同一类别的商品放在一起，按照先进先出的原则进行摆放。
4.3在摆放商品时，要注意货架的承重能力，以免发生货架坍塌的事故。
五、清点盘点5.1上架完成后，收货人员要对上架的商品进行清点盘点，确保商品的数量和位置都符合要求。
5.2清点盘点完成后，要及时更新系统的库存信息，以便店铺的销售人员和消费者能够及时查询商品的库存情况。
六、异常处理6.2如果发现货物过期、变质或者存在质量问题等情况，收货人员要及时将商品隔离，并通知相关部门进行处理。
总结起来，商业卖场的收货操作包括接货、验收、计数、分类分拣、上架、清点盘点和异常处理等一系列流程。
在执行过程中，要注重准确性和效率，确保商品的数量、质量和位置都符合要求，从而提升商业卖场的运营成本和客户满意度。
便利店收货验收流程
一、超市商品验货流程1、当供应商或物流部将商品送至门店时，收货、验货由店长或店长指定的专人进行验收。
2、验货时，首先根据订单或配送单，开箱验货，核对商品名称、条码、规格、数量等是否与配送单上一致。
3、当配送单或订单上数量与实物不符时，验收人应根据订单上的数量收货。
如数量多于订单或配送单上数量时，则门店对超出订单数量的部分拒收。
如数量少于订单或配送单上数量时，则按实际收货数在表单上填写签字。
4、收货时，收货人员在订货单或配送单上对每一项验收过的商品以标记符号来表示。
对于验收无误的商品，在备注栏内打“√”，对于有问题商品，须在备注栏写明问题，以便核验检查。
5、验货时，应检查商品是否包装完好，有无破损、漏气、涨袋等问题，如发现则应当场指出并拒收。
在送货单或配送单上注明拒收理由。
6、验收时要特别注意商品的保质期，超过保质期1/3的商品，一律拒收。
日期模糊不清、打印日期不符合实际情况的也拒收。
7、验收完毕，将所有商品摆放在指定位臵，在送货单上经送、验双方签字确认后作电脑入库。
二、统配商品验收规定1、没有经过验收的商品严禁进入门店仓库货架或上架销售。
2、物流部的商品配送到门店时，门店指定收货人员要停下手头工作及时验收。
3、门店验收要核对商品配送单上的条码、品名、数量及质量是否符合验收标准。
4、商品验收时以货对单，但验收时必须按物流部配送单验收签名并注明验收时间。
5、对于验收中发现验收数量少于配送单上的数量或有单无货时，验收人和送货员双方必须共同在配送单备注栏中注明“实收数量”并签名认可。
门店电脑录单员以实收数字录入电脑，并经店长或店助复核确认后生效。
6、对于验收中发现是有货无单时，门店则可以直接拒收退货。
同时做好登记，经验收人和送货员双方在登记表上共同签名后，将货物打包好退回物流部。
7、对于验收中发现条码不符时，门店则可以直接拒收退货。
同时在配送单上注明“条码不符”，经验收人和送货员或司机双方共同在配送单上签名后，将货物打包好退回物流部。
超市验收入库流程
超市验收入库流程货物入库验收是指仓库在物品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库物品进行数量和外观质量的检查，以验证它是否符合订货合同规定的一项工作。
以下是店铺为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市验收入库流程一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商(现有的)提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。
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一、超市商品验货流程
1、当供应商或物流部将商品送至门店时，收货、验货由店长或店长指定的专人进行验收。
2、验货时，首先根据订单或配送单，开箱验货，核对商品名称、条码、规格、数量等是否与配送单上一致。
3、当配送单或订单上数量与实物不符时，验收人应根据订单上的数量收货。
如数量多于订单或配送单上数量时，则门店对超出订单数量的部分拒收。
如数量少于订单或配送单上数量时，则按实际收货数在表单上填写签字。
4、收货时，收货人员在订货单或配送单上对每一项验收过的商品以标记符号来表示。
对于验收无误的商品，在备注栏内打“√”，对于有问题商品，须在备注栏写明问题，以便核验检查。
5、验货时，应检查商品是否包装完好，有无破损、漏气、涨袋等问题，如发现则应当场指出并拒收。
在送货单或配送单上注明拒收理由。
6、验收时要特别注意商品的保质期，超过保质期1/3的商品，一律拒收。
日期模糊不清、打印日期不符合实际情况的也拒收。
7、验收完毕，将所有商品摆放在指定位臵，在送货单上经送、验双方签字确认后作电脑入库。
二、统配商品验收规定
1、没有经过验收的商品严禁进入门店仓库货架或上架销售。
2、物流部的商品配送到门店时，门店指定收货人员要停下手头工作及时验收。
3、门店验收要核对商品配送单上的条码、品名、数量及质量是否符合验收标准。
4、商品验收时以货对单，但验收时必须按物流部配送单验收签名并注明验收时间。
5、对于验收中发现验收数量少于配送单上的数量或有单无货时，验收人和送货员双方必须共同在配送单备注栏中注明“实收数量”并签名认可。
门店电脑录单员以实收数字录入电脑，并经店长或店助复核确认后生效。
6、对于验收中发现是有货无单时，门店则可以直接拒收退货。
同时做好登记，经验收人和送货员双方在登记表上共同签名后，将货物打包好退回物流部。
7、对于验收中发现条码不符时，门店则可以直接拒收退货。
同时在配送单上注明“条码不符”，经验收人和送货员或司机双方共同在配送单上签名后，将货物打包好退回物流部。
8、对于验收中发现是质量不符验收标准时，门店则可以直接拒收退货。
同时在
配送单上注明具体质量缺陷，经验收人和送货员或司机双方共同在配送单上签名后，将货物打包好退回物流部。
9、对于验收中发现有赠品配备时，则按照商品验收程序和标准进行验收。
10、针对商品部引进新品或促销商品分货时，门店则不能拒收货。
经过2个月试销期后，可根据营运部通知进行相关的处臵。
三、直送商品验收规定：
1、门店验收时严格按公司《商品验收标准》对送货商品进行验收。
直送商品验收时，必须核对送货单是否盖有相应供货商的印章，验收人在直送商送货单上签名并盖门店业务章确认。
2、门店验收时以货对单，但验收时必须按门店订单的数量为准,验收完商品后拿订单与直送商的送货单进行核对，确认无误后验收人和送货人双方在送货方的送货单签名盖门店业务章。
3、其他验收出现的情况和统配商品验收规定一样操作。
4、针对直送商的送货与门店订单品种不符时，门店则可以直接拒收。
5、直送商凭门店签名盖章确认的送货单到物流部仓库办理入库手续，并由仓库签名确认作为结算凭证。
同时仓库要补办门店发货手续，下次送货时带到门店签收。
6、针对直送商的送货或代销商品，如销量不佳，则向总部申请，要求直送商进行调换或相关的退货等处理。
四、违规处罚标准
1、门店验收物流部的配送商品时，如因自身工作的疏忽而造成验收差错时，店长（店助）应逐项登记清楚，经司机验证无误后，每错一项，对门店验货当事人处罚5元。
2、门店验收物流部的配送商品时，发现配送错误的商品，由门店登记清楚，经物流部确认无误后，每错一项，建议对负责配货的当事人处罚5元。
3、验收过程中发现新品未配齐标价签时，门店应做好登记，经运营中心确认无误后，对相关责任当事人每缺一个处罚5元。