物料收货及验收流程(文件版)
收货验收流程_[全文]
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流程说明一、流程名称：采购药品收货验收流程二、流程编号：三、流程目的确保仓库收货验收工作规范化，程序化。
四、流程目标确保仓库账货相符。
五、流程负责人储运部主任，储运部收货员六、流程描述驱动事件——采购部与供应商签订采购合同,购买药品；收货员根据到货通知或实际到货情况与保管员协商安排货位（以收货员为主，如果量大的情况收货员与保管员协商）；货到后收货员按随货同行单据或交接登记核对品名、规格、剂型、数量、批准文号、批号、效期、生产厂家；检查包装、药检报告书、注册证，没有异常可以收货签收；填写到货验收记录单（上半部分）；收货员将来货放至待验区，在两个小时之内将验收记录单一、二联和药检报告书、注册证转交质量验收员；验收员核对来货品名、规格、剂型、数量、批准文号、批号、效期、生产厂家；检查包装、药检报告书、注册证等，没有异常，填写到货验收记录单（下半部分），签字确认，将到货验收记录单、药检报告书、注册证转交计算机操作员；计算机操作员确认系统是否有相应采购合同。
没有的话及时通知采购部补合同；（要求在一个小时之内）系统有相应采购合同，计算机操作员按验收记录准确录入计算机并按合格品、不合格品分别打印货卡、复印药检报告书、注册证9></a>3至5份并盖章，将货卡和复印的药检报告书、注册证转交收货员，在一小时内完成；计算机操作员将到货验收记录单及相关单据登记后转交采购部，将药检报告书、注册证原件转交质量管理部，在一小时内完成；收货员收到计算机操作员转来的货卡和药检报告书、注册证后与到货验收记录单核对，确认一致后在货卡上签字；结束标志——收货员持货卡和药检报告书、注册证与保管员交接货物，货、卡一致，药检报告书、注册证相符齐全的，保管员在货卡签字确认后将货物放至相应货位，在3小时内完成。
七、流程文件、表单《收货通知单》、《到货验收记录单》、《药检报告书》、《注册证》、《货卡》。
八、业务风险收货员核对来货；验收员检验来货品质；保管员与收货员交接，核对来货，入库；计算机操作员审核此批采购药品的合同是否已经录入系统。
物料收货及验收流程(文件版)
编 号
HNZZ—CG-002-5
版 本
C/2012A
第1页 共3页
标题
采购部物料收货及验收流程
编 制
张维2012/03/23
审 核
张维2012/03/23
批 准
1.适用范围
1.适用于仓库物料验收入库的操作
2.目的
1.建立物料验收入库的标准操作流程
2.使物料进货检验工作及时，准确，规范地进行
5.1仓库人员在将物料放到相应库位时应及时填写存量管制卡，以做到“一物一卡一位”帐卡数与实物数相符。
5.2已入库的物料，其送货单可视作入仓单，整理后不晚于次日上午送仓库会计电脑登帐。
物料收货及验收流程
编号版本:HNZZ—CG-002-5C/2012A
第3页,共3页
5.3仓库会计审核送货单后，如单据不符合要求，可拒收此单据。如有特殊情况，需经物资部门负责人签名后，方可对特殊事项的送货单给予临时处理。
5.控制要点
1.严格要求供应商送货时提供一式四份的送货单，并在上面注明采购订单号码，和采购订单复印件及产品出厂检验报告
2.及时收料并报检，第一时间处理来料的质量问题以保障生产的及时供应
3.不合格品要第一时间处理，以免缺料影响生产
4.物料的合理摆放及库存进出信息的及时更新，保障系统数据的准确性和及时性
3.有力保障生产需求的及时供应
3.权责
1.仓库管理员：负责原材料的点收、报检、入库、归位、登卡、资料报送工作。
2.统计员：负责审核仓库提供的单据的有效性并据此及时录入电脑帐目
3.检验组：负责根据仓管提供的《报检单》及时对到货物资进行检验，检验后的物料做好相应的检验标识，对不合格品提供《不合格检验报告》。
仓库货物验收入库流程
湖南鸿豪能源贸易有限公司仓库收货流程仓库货物验收入库流程图说明：一、发货单位按照双方约定的托运方式，依照《货物订单》的数量、质量、规格将货物运送至《货物订单》指定的交货地点。
二、货到指定收货地点后，货运司机通知仓管员验货。
如交货地系公司仓库的，货运司机必须将货物运送至仓库，找到仓管员，根据仓管员指引，按便于卸货的方式将货车停放好；交货地点系公司仓库以外的其他货运站的，送货司机，必须根据收货方提供的电话通知仓管员到约定交货地点验货。
三、仓管员接到送货司机或送货单位通知后，效验送货单据。
效验内容包括：送货单据是否与《货物订单》内容相符、实际货物是否与《送货单》载记的数量、质量、品名、规格等内容相符。
对于货物与单据不相符者，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货者，仓管员方可安排卸车验货。
对于交货地点为货运站的，仓管员到达收货地点，发现货、单不符，不得安排提货装车，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货后，仓管员方可安排验货、提货装车。
四、对于货、单相符或公司指示，同意收货的货物，仓管员分两种情况收货入库：第一、交货地点在公司仓库的：卸车时验货；第二、交货地点系某收货站时，转货装车时验货。
验货内容包括：货物包装、罐装、标签是否完整，货物是否在有效的保质期内，再次核实货物数量是否与送货单相符，其他验货时需要发现的问题。
五、货物验收完毕后，仓库管理员开具收货凭据，收货凭据必须有仓管员签名，并加盖仓库印章。
《收货单》分四联：第一联、客户联，交司机或货运站发货人员转交发货单位；第二联、财务联，交公司财务结算货款；第三联、装卸联，交装卸工结算装卸费用；第四联、仓库联，仓库人员自己留存入库。
《收货单》式样见附表。
六、货物验收完毕，必须及时将到货信息反馈公司财务。
湖南鸿豪能源贸易有限公司管理部二O一一年十一月二十三日附表：《湖南鸿豪能源贸易有限公司收货单》湖南鸿豪能源贸易有限公司收货单第一联：客户联：备注：财务联、装卸联、留存联格式不变，只是右上角的分别改成：财务联、装卸联、仓库联。
物料验收工作流程与工作标准
C4
程序
一、《订货单》
二、《订货通知》
☆采购部核查《订货单》、《订货通知单》和相关票据等是否相符
即时
☆采购部查核《订购单》，并与《送货单》相核对
即时
重点
☆核对凭证
标准
☆所核对凭证的相关信息一致
物料检验
C5
B5
A5
程序
《物料验收单》
☆采购部组织相关人员清点货物的数量，逐一检查货物的启封，并将清点数量与采购订单核对
时限
相关资料
收货
C2
B2
A2
程序
验货准备工作的相关文件和资料
☆供应商将企业所需采购的物料送达相应的地点，采购部组织人员进行收货
即时
☆采购部进行收货之前要做好无聊验收的准备工作，包括安排货物的地点、验收人员的选择、验收工具的准备等
即时
重点
☆物料验收前的准备工作
标准
☆以《验货管理规定》为依据
核对凭证
C3
C6
D6
程序
《验收报告》
☆采购部拟定《检验报告》，包括验收的情况、验收结果的分析和验收结果处理等
1个工作日
☆总经理审批《检验报告》
1个工作日
重点
☆拟定《检验报告》
标准
☆《检验报告》真《货物已入库单》
☆对验收完毕合格的物料办理入库手续
即时
☆仓储部办理入库手续，填写《货物入库单》，并办理入库账务事宜
即时
☆检验包装是否完整、规格是否符《采购合同》要求等方面
☆质量管理部或物料使用部门对物料的质量进行检验，出具检验报告；重要物资或关键物料报总经理审批
☆对检验不合格的物料，由采购部拒绝收货或办理退货即采取其他方式处理
物料收货流程
- 1 - 一、 采购收货入库流程。
《送货单》 仓库 核对《采购单》 签收 《采购入库单》 品质鉴定合格 仓库入帐 单据分发不合格 《物料异常报告》 退供应商1. 供应商送货到厂，将《送货单》交仓库进行数量清点。
2. 仓库核对《送货单》与《采购单》，并按采购要求签收。
3. 仓库开《采购入库单》，附物料交于品管部抽检。
4. 检测合格。
IQC 贴合格标签；并在《采购入库单》上签名确认 。
5. 检验不合格。
IQC 贴不合格标签,并填写《物料异常报告》交仓库，仓库通知采购安排退货。
二、 生产领用出仓流程。
《领料单》 仓库 核对 《生产通知单》 物料交接 扣帐 表单分发1、生产部填写《领料单》并由部门负责人签名确认，交于仓库。
2、仓库接到《领料单》与《生产通知单》核对无误后，仓库执行发料。
3、领料人员和仓库做好物料交接手续。
4、仓库按生产部《领料单》做好对应帐目的扣帐。
三、 生产退料入库流程。
《退料单》 品质鉴定 良品 仓库 入帐 表单分发不良品、报废品1. 生产部门汇总需退库物料，并填写《退料单》，交品管部鉴定。
2. 严格区分良品、不良品、报废品。
不良品分制程不良和来料不良，并分开填单入库四、 客户退货入仓流程。
良品《 退货单》 仓库 《客户退货入库单》 品质鉴定不良品1、 送货单：供应商将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。
2、 入库单：仓库根据《送货单》开出《入库单》并交于品管部IQC 进货品质验收。
3、 品质鉴定：品质OK 贴上合格标签，将《入库单》返给仓库。
品质NG 贴上不合格标签，仓库对应《入库单》将不合格品退回供应商。
4、 物料在库管理表：仓库管理员安排合格品搬到指定库区存放，挂上《物料在库管理表》做好记录。
5、 入帐：仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐。
6、 次日表单分发。
B ：1、 入库单：生产部开出《入库单》，物料员将半成品同与之对应的单据一同交于仓库。
2、 半成品交接：货仓管理员收到《入库单》，对相对应的物料数量验收。
货物验收流程及步骤
货物验收流程及步骤一、准备工作。
咱要验收货物呀，得先把准备工作做好。
这就好比迎接客人前得把屋子收拾好一样。
先得找个合适的地方来验收，空间要宽敞，光线要好，这样才能把货物看得清清楚楚。
然后呢，把验收要用的工具准备好，像尺子呀，秤呀之类的，要是验收电子产品，可能还得准备个测试仪器呢。
还有哦，验收人员得找那些细心又靠谱的小伙伴，可不能马马虎虎的。
二、核对单据。
单据可重要啦。
拿到货物的时候，赶紧把送货单或者提单拿出来，看看上面写的货物名称、规格、数量这些信息。
就像对暗号一样，要和咱之前订的货完全对上才行。
要是发现单据上有啥不清楚或者和自己订的不一样的地方，得马上跟送货的人说，可别含糊。
这一步就像是在门口先问清楚来的客人是不是自己等的那个人一样。
三、外观检查。
四、数量清点。
接下来就是数数量啦。
这可不能偷懒哦，得一个一个地数，或者按照一定的计量方式来清点。
比如说按箱数、按包数或者按重量来算。
要是数量不对，那可就麻烦了。
多了还好说，要是少了，咱可就亏大了。
这就像数自己口袋里的钱一样，得仔仔细细的。
五、质量检验。
质量是货物的灵魂呢。
不同的货物有不同的检验方法。
如果是食品，就看看有没有过期，闻闻味道正不正常；要是衣服，就摸摸面料舒不舒服，看看做工好不好；如果是机器设备，那就得开机试试，看看各项功能是不是正常。
这一步就像是试吃一道菜，看看好不好吃一样，要是质量不行，那这货物可就不能要啦。
六、记录与反馈。
验收完了，可别忘了把验收的结果记录下来。
哪些合格，哪些不合格，数量对不对，都要写得清清楚楚的。
要是有不合格的货物，就得赶紧跟供应商反馈，让他们知道是怎么回事。
就像告诉朋友他送的礼物哪里有点小问题一样，大家好好沟通，把问题解决掉。
货物验收就是这么个事儿，每一步都很重要，可不能马虎哦。
(完整版)物料接收规程
物料接收规程物料接收是库房管理工作的关键所在，是放置伪劣物品入库，保证物料质量不可忽视的环节。
物料在入库时为保证物料质量和数量，必须进行严格的验收检查，按批进行核查。
本章从物料来料检查开始，介绍了物料从入库、取样、检验、放行的全过程，着重介绍物料接收的步骤、检查内容和注意事项。
5.1来料检查企业来料包括原辅料、包装材料、非生产物料（设备配件、工具、成产消耗品等）。
通过来料检查，对进入仓储区域的物料进行检查，尽可能防止伪劣物料进入企业物料流转链。
物料管理员在接收时对物料的外包装进行目检可以有效地把好防止被污染物进入企业的第一关。
对于到货物料的来料检查，大致分以下几个方面：●包装容器的外观检查，主要包括包装容器的完整性、密封性。
●包装容器的标识信息核对，核对的内容主要包括批号、物料名称和数量等。
●相关文件检查和核对。
下面根据物料类型，对来料检查做具体介绍。
原料：包括原料、辅料及包装材料●原辅料进厂到库后，库房管理人员首先核实装箱单和/或送货单是否与采购订单一致，核实的基本信息通常包括物料名称、规格、数量、供应商。
特别注意，库房人员依照批准的供应商清单核实物料是否来自批准的供应商。
●对于到货物料，还应检查核对装箱单和送货单以外的其他文件，如检验报告、发票等。
除中药材外的原辅料、包装材料、每批到货的物料都要有厂家的检验报告。
对于一些特定的物料，如已经有质量协议，那么其他相关证明也可以被接收。
●清点到货数量是否与采购订单相符，如果到货数量和订单不符，核实数量是否在合理偏差范围内。
●对到货的每个或每组包装容器进行包装容器的外观检查，仔细检查是否有污染、破损、渗漏、受潮、水渍、霉变、虫蛀、虫咬等。
同时检查物料包装标识，内容清晰完整，至少包括物料名称、规格、批号、数量生产厂家，需要强调的是，为了确认包装容器的完整性，原辅料的外包装容器应检查封签是否完整，是否有认为的破坏、损坏等。
●必要时，要对容器外包装材料及桶、箱等容器外部进行清洁，除去灰尘及污物。
物资验收流程及相关规定
3)竣工验收合格后制作竣工验收报告汇报公司领导（按照权限）。不 合格的，填写整改通知单要求施工单位整改；由于验收不合格造 成的工程延误等相关后果由施工单位负责。
物资验收流程及相关规定
国泰纸业（唐山曹妃甸）有限公司 2014年7月28日
-----------刘荣财
1
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目的和适用范围
一、目的 为了规范验收工作，明确责任，特制订本流程。
二、适用范围 本流程适用于所有到货物资验收（不含原料、煤
炭）、外协服务／维修验收、工程项目验收等。
2
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流程一——物资到货验收
单位
数量
上机使用时间（出库 日期）
使用状况及故障描述：
生产厂家
规格型号 部件所属物资设备 名称 是否在质保期内
使用部位
设备管理人 或技术负责 人员
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流程四——安装调试验收及竣工验收
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安装调试验收详细说明
1)安装调试验收由工程管理部门与使用部门及设备管理部门和安装施 工单位、监理单位共同进行，项目总负责人还可根据需要指定相 关人员或单位参与；
2)进行调试前，必须确保现场各项工作已经达到调试条件。验收人员 须严格按合同约定，检验安装调试结果是否合格；
3．现场验收工作，验收人员要在验收单据／验收 报告上签字。
18
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验收工作执行责任人
验收工作 物资到货验收 工艺备品的上机前验收
牵头组织的 部门
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编 号
HNZZ—CG-002-5
版 本
C/2012A
第1页 共3页
标题
采购部物料收货及验收流程
编 制
张维2012/03/23
审 核
张维2012/03/23
批 准
1.适用范围
1.适用于仓库物料验收入库的操作
2.目的
1.建立物料验收入库的标准操作流程
2.使物料进货检验工作及时，准确，规范地进行
3.2品管部负责对来料进行抽样检验或者全检，对来料质量进行判定。 对于不合格物料，应要求IQC给出检验报告，并贴不合格标签，同时在报检单上注明。
3.3针对不合格物料，仓管人员可按如下流程进行。
将不合格物料隔离，送至不合格品区域放置。提供不合格物料检验报告给采购，以便其联系厂商处理。填写《不合格品追踪表》要求采购人员签收并注明处理时间。通知统计员不合格数不予登帐。依采购员提交的处理时间追踪不合格品的处理，如需要可上报部门负责人协助处理。所开《报检单》需由IQC检验完成后签回，按月整理归档保存，保存期一般为六个月，一次设备物资为一年。
物料收货及验收流程
编号版本:HNZZ—CG-002-5C/2012A
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2.3厂商送货单要求为原件并加盖供方单位印章，对于供需方名称，物资名称，规格型号，数量，单价，金额，送货日期（当日到货为准）经办人签名等栏目应填写工整，易于识别。
4.3.0报检
3.1仓库人员点收物料后，应及时开出《报检单》至原材料检验组签收，应根据生产及欠料等情况，注明是否为急料或要求完成时间。如无注明，则视为一般物料，按物料正常检验流程办理。
5.控制要点
1.严格要求供应商送货时提供一式四份的送货单，并在上面注明采购订单号码，和采购订单复印件及产品出厂检验报告
2.及时收料并报检，第一时间处理来料的质量问题以保障生产的及时供应
3.不合格品要第一时间处理，以免缺料影响生产
4.物料的合理摆放及库存进出信息的及时更新，保障系统数据的准确性和及时性
3.料的点收、报检、入库、归位、登卡、资料报送工作。
2.统计员：负责审核仓库提供的单据的有效性并据此及时录入电脑帐目
3.检验组：负责根据仓管提供的《报检单》及时对到货物资进行检验，检验后的物料做好相应的检验标识，对不合格品提供《不合格检验报告》。
4.采购部：负责对不合格品的处置，负责要求厂商提供相关文件资料，提供送货单，采购订单，发票等凭据
4.作业程序
4.1.0厂商供货
1.1采购部负责重要物资到货的提前通知及采购订单的提供配合
1.2厂商应根据采购人员的订货合同，按时按质按量送货至中洲公司各分厂仓库，并通知仓库人员点收，签回送货单；需外出提货类物资由采购员自行安排处理。
3.4所有经报检的物料，经检验后都应有相应的检验状态标识，以标明物料的品质状况，物料状况不明确的，不得登记入库。
3.5品管部负责来料质量异常信息的反馈，并联合采购员督导供应商对异常进行改善
3.6主管厂长对品管部关于不合格物料的处理建议作出裁决
4.4.0入库
4.1经检验符合规定的物料，仓管员应逐件贴上合格证移入合格区，挂上绿色标识牌，仓管员填写《物料入库单》，填写 “原材料总账”内容包括：日期，品名，编号，供货单位，实收数量，对应采购订单，收货人，存放仓编号等
5.《入库单》必须采用针式打印机打印，一式四份，仓库，采购，财务必须各执一份以便结算核对。《入库单》上必须标注采购计划单号，采购订单号，数量，单价，供应商等关键信息。
6.标准受控文件
《物料报检单》《入库单》《采购订单》《不合格品报告》《特别采用申请单》
4.2对检验不合格而需要特采入库的物料，仓管员应作明确标识，标识应注明不合格的原因，方便使用时进行跟踪和控制
4.3对因生产急需而来不及检验的物料依《紧急放行控制程序》的相关要求进行
4.4经检验不合格的物料，品管部出具《不合格报告》，仓管员应立即移入不合格品仓位，挂上红色标识牌，并通知采购退回供应商
4.5.0入账
5.1仓库人员在将物料放到相应库位时应及时填写存量管制卡，以做到“一物一卡一位”帐卡数与实物数相符。
5.2已入库的物料，其送货单可视作入仓单，整理后不晚于次日上午送仓库会计电脑登帐。
物料收货及验收流程
编号版本:HNZZ—CG-002-5C/2012A
第3页,共3页
5.3仓库会计审核送货单后，如单据不符合要求，可拒收此单据。如有特殊情况，需经物资部门负责人签名后，方可对特殊事项的送货单给予临时处理。
4.2.0仓库点收
2.1物料进入公司时，仓管员凭送货单和采购订单进行核对，目视检查包装是否受潮，破损，标签是否完好，与货物是否一致，如不符合要求，应予以拒收，并做好拒收记录
2.2物料入库时，分类摆放于收料区，仓管员逐一贴上待检证，存放在待检区，挂上黄色标
识牌，货位卡，填写《物料报检单》交由品管部检验