品质异常内部联络单-2
不合格品控制内部审核检查表
是否已明确过程相关接口？
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如何进行？（方法、技术）
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பைடு நூலகம்过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
1.进货中的不合格品
2.生产过程中的不合格品.可疑产品
3.仓库发现的不合格品.可疑产品
4.顾客退回的不合格品
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
文件受控、质量记录的完整
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6.1应对风险机遇措施
WI-003风险和机遇应对管理规定
已规定记录
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8.6产品和服务的放行
SP9-01 《产品监视和测量控制程序》
SP10-01《不合格品控制程序》
WI-015《标识和可追溯性管理规定》
WI-018《产品质量升级管理规定》
审核日期：2020年11月4日
过程名称
SP10不合格品控制
过程主要负责人
.过程涉及文件
SP10-01《不合格品控制程序》
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
√
4.4质量管理体系及过程
1、改进措施及时有效完成率＞95%%；
√
14
如何监测测量、评价指标？ 有否记录？
目标完成情况统计
统计技术，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
品质内部联络函范文
品质内部联络函范文背景描述在公司运营过程中，各个部门之间需要进行有效的内部联络，以便保证产品品质和顾客满意度的提升。
品质部门作为关键部门之一，需要与其他部门保持密切的合作和协调。
为了有效地建立和维护内部联络，品质部门需要编写一份准确、明确的内部联络函。
内部联络函示例日期：2022年3月15日主题：产品质量问题回访亲爱的各位同事，首先非常感谢大家在过去几周对产品质量问题进行回访和改善工作的积极配合。
我们的团队在过去期间成功解决了一些重要的问题，并取得了显著的进展。
在这封联络函中，我想要再次强调一些关键的问题和下一步的计划。
1. 问题总结经过团队成员的努力，我们已成功定位并解决了以下问题：•缺陷问题：通过质量管理系统的升级，我们发现了一些在生产流程中出现的缺陷问题，并采取了相应的改善措施，以确保产品质量。
•供应商问题：我们对供应商的质量管理流程进行了全面的评估，并与他们合作解决了一些质量问题。
我们会继续与供应商保持密切的合作关系，确保他们符合我们的质量标准。
•内部沟通问题：在回顾过程中，我们发现了一些内部沟通问题。
我们已经加强了团队之间的沟通，并建立了更好的沟通机制，以加强团队合作。
2. 成果分享在过去几周的努力下，我们取得了一些显著的成果：•目标达成率：通过团队的努力，我们已经实现了产品质量目标的达成率提升了10%。
•顾客满意度：根据最新的调查数据，顾客满意度得分提高了15%。
•内部合作：团队之间的合作关系得到了加强，我们能够更好地处理和解决质量问题。
3. 下一步计划尽管我们已经取得了一些成果，但还有很多工作要做。
为了进一步提升产品质量和顾客满意度，接下来我们计划采取以下行动：•持续改进：我们将继续改进我们的质量管理流程，并将其纳入公司的持续改进计划中。
•培训与发展：为了提升团队的专业技能，我们计划组织培训和发展活动，以确保团队成员具备必要的知识和技能。
•持续沟通：我们将继续加强团队之间的沟通，通过定期会议和沟通工具，确保信息的畅通流通。
mrb小组与退补料作业指引+海能达产品特殊检验规范+客户投诉处理工作指引
版本
A
修改人
杨志刚
日期
2012.6.18
F329-A
版本
A
MRB小组与退补物料作业指引
编制
页码
4/5
审核
日期
2012.6.18
文件编号: WI-QC-052
批准
5.7.5生产线PO完成后须及时整理退料报告，来料坏物料经IPQC证实及IQC判定属实后入来料坏仓；生产坏料经IPQC证实后可直接退生产坏料仓。IQC负责指导生产线将来料坏物料按不同供应商分类和标识，并负责已入库来料坏物料已按供应商分开，仓库监督保证来料坏按供应商分类退料。
3)外购塑胶件素材不良的采购通知供应商返工补料, PMC部不申补物料.
4)外购塑胶件素材是良品,但经外发加工造成来料不良的, IQC要判定责任归属（是素材厂家还是加工厂家）及注明退料加工厂商名称,PMC部申补物料和按排退料作业,采购负责退料.
5)PMC依据<<采购申购单>>数量和《进料验收单》不良比例,综合判定是否需要依不良比例补料或部分补料.
4.3品管部：负责来料检验及物料不良报告的提出，生产线物料不良的分析确认，不良物料信息知会供应商和跟踪供应商的改进与处理，退补料的检验与判定。
4.4工程部/生产技术部：工程部协助品管部对物料不良进行分析和处理，并提供必要的检验工程图纸，样品及PCR给品管部。生产技术部对需要加工的物料提供技术及工具，治具支持。
a)包材料，吸塑类：PMC直接按《进料验收单》上的不良品比例安排申补，采购与供应商确认待生产完后退回不良品给供应商，不需要补货。不需要补货的，PMC打退货单时备注“不需要补货”。
品质异常单处理作业办法
3.2.8 品质异常责任
3完品质异常,经QC验证合格,免除责任,所耗费的 材料成本及人工费用自行负担. 3.2.8.2 生产部门因品质异常为其它部门代为加工或挑选的费用,可核算工时和成本转嫁给责任单位. 3.2.8.3 因外购件或外协件发生的品质异常责任,需生产部门加工或挑选后,可将处理成本转嫁给采购, 由采购从供应商的货款中扣除.
3.2.11 质量异常永久对策的效果验证：
3.2.11.1 责任单位拟定的永久对策实施后,经QE确认,不良现象没有重发或品质不良限度为可接受范围 判定为有效.否则,视为无效. 3.2.11.2 无效的对临对策由责任部门重新拟定.
3.2.12品质异常结案：
以QE验证为永久对策有效的品质异常联络单,可以结案(由品质部保管,作为培训案例)
FM-ISO-001-A
3.2.9 品质异常物料稽核：
3.2.9.1质量异常物料稽核范围包括仓库库存物料、在线物料(包括各车间生产的半成品或成品)、待收 物料,由QE指导QC负责实施稽查并作好相关标识. 3.2.9.2 若该部分物料仍存在与品质异常同类现象,仍由责任单位负责处理. 3.2.9.3 因品质异常稽查出来的物料,外观不良部分由品质部主管填写处理意见,因结构或功能性不良 的部分由工程部主管填写处理意见 3.2.9.4 品质异常物料的稽核应在一个工作日内完成,异常物料的处理应在物料上线投产线完成
3.2.5.1 工程部或品质部分析人依据质量异常的分析结果，提出相应的临时对策。 3.2.5.2工程若暂时无法分析出质量异常发生原因但有可行的临时对策，可在先提出临时对策交 QE确认后在二个工作日内补交原因分析.
3.2.6 质量异常临时对策有效性的确认：
3.2.6.1 提出临时对策后，如能保证正常生产且不影乡出货，则可判定临时对策有效。 FM-ISO-001-A
品质内部联络函
3.可靠性试验：每个工单需要抽取一定数量的灯珠（待分级灯珠）送相关部门做可靠性试验。试验内容依据程序文件以及我司实际仪器情况进行。
品质内部联络函
编号（NO.）：20130927QE0002
致（TO）：工程部/生产部/设备部/PMC
发函人（From）：品质部
抄送（CC）：李家保先生
发函日期（Date of Issue）:2013年9月27日
主旨（Sub ject）：品质检验
关于灯珠检验的补充要求
依据最近的客户以及部门内部投诉，品质部为加强质量监督，检验内容补充如下：
4.漏电流测试：入库检验过程中每个工单至少测试10PCS灯珠，确认是否存在漏电检报表中，相关表单做好存档，组长做好监督。相关要求实行一段时间后会补充到检验规范中进行受控。
审核：批准：
会签部门：
工艺工程：
设备部：
生产部：
1. 良品率统计：每个工单QC需要在测试机台上统计测试良率是否满足工单出货要求，统计办法是将机台上BIN区以及流明合格比率加总一起看是否接近投料率，若机台测试比率低于投料率很多，则需要开异常单通知工程部分析。若同时一个工单有多个机台测试，其中一个或二个机台良品率偏低，则需要统计所有同工单加工机台的良品率。
内部品质异常联络处理对策单
产品名称：订单号：订单数量：来料数量：
发文单位
发文时间
发文人
要求反馈时间
实际反馈时间
异常情况：
略图
建议对策：
收文单位
收文时间
收文人Βιβλιοθήκη 回复及措施：技术部品管部
生产部
说明事项：车间主管及品检在接此单后，对上述问题应引起重视并加以改正，在下一次发料时避免再次发生此类不良现象。如不良问题屡次发生，因此造成的生产供应不及与产品品质上的问题，一切后果由责任人承担。
本单一式三联：第一联存根第二联交接第三联品管
IATF16949体系审核检查表-品质部
7.事态升级程序 8.统计1 技术应用及 数据分析程序
5.3 6.1 6.2 8.6 8.7 9.1.1 9.1.3 10.2
1、过程中员工自检，合格放行； 2、客户退货率≤0.1%，已经达标，产品检 验满足要求 ； 3、此过程的风险“1.量具损坏； 2.受控发放使用图纸不清晰； 3.受控资料相互之间矛盾； 4.未按要求记录； 5.标签贴错； 6.不合格品的非正常使用； 7.检验员对检验标准，检验技能，仪器使 用不熟悉，导致流出不合格品
被审核的过程名称
输入(I)/输出(O)
输入：
1.待检原料、半成品、成品； 2.送货单； 3.生产计划； 4.产品规范; 5.检验和试验规范; 6.接收准则; 7.原材料/外发加工产品 8.不合格品; 9.退货品; 10.内外部产品不合格信息
输出：
S6 产品检验与 不合格品 管理过程
CCL
1.合格产品； 2.不良品处理结果； 3.合格/不合格标签； 4.来料检验报告； 5.过程巡检记录表 6.首件检验记录表 7.出货检验报告； 8.品质异常联络单； 9.物料报废申请单。 10.有明确标识的物品; 11.检验和试验记录;
8.由于标识或者抽样问题导致漏检 9.检验之后，由于搬运、储存方式不合 理，导致产品损坏，成为不合格品。
合格
管理过程
9.物料报废申请单。
10.有明确标识的物品; 被审核的CC过L 程名称 11.检验和试输验入记(录I);/输出(O)
1.客户投诉率≤1.2% 2.客户退货率≤0.1%
过程绩效指标
12.不合格品处理记录/通知; 13.纠正和预防措施记录; 14.相关流程更改要求
2.纠正与预防措施关闭 率100%
3.供应商异常处理单；
生产品质异常处理单表格
生产品质异常处理单表格篇一：品质异常处理报告单品质异常处理报告单编号：信息来源：□进货检验□生产过程□仓库□客户篇二：产品异常处理规范(含表格)产品异常处理规范（ISO9001-2015）1.目的:为迅速处理产品异常,防止不良品走漏或造成隐患性不良,特制定此规范。
2.范围:适用于本公司所有产品异常的处理。
3.定义:在正常的生产条件下突发异常情况,对产品构成一定的品质隐患性.对这类的产品作出相应的异常处理。
4.职责:4.1物控部:负责跟进品质异常处理结果并对出货计划的调整及特殊处理。
4.2品质部:负责协同各部门参与处理措施的制定和跟进处理结果,有必要知会客户协同跟进异常产品后期品质状况。
4.3制造部:负责反馈异常产品状态并执行处理措施。
4.4制造部技术/工程PIE：负责分析不良原因并协同制定相应处理措施。
5.作业内容:5.1异常产品问题反馈：5.1.1正常生产时，发现因各种突发异常原因，第一时间要将异常生产的时间段所生产的产品要及时隔离并知会品质部、制造部技术/工程PIE、物控部等相关部门处理。
5.1.2如牵涉到计划问题时由物控部去协调解决，牵涉到品质问题时由品质部去协助解决，牵涉到技术工艺问题时由制造部PIE去协助解决，以上各过程由品质部负责监控和跟进处理结果。
5.2处理方式：5.2.1生产线将异常品与正常品区分隔离，在箱头纸上写明机型、数量及异常内容或现象，并通知相关责任部门及时处理。
5.2.2第一时间收到生产线反馈产品异常时，制造部技术工程PIE/品质部负责人现场确认异常状况，品质部协助商讨处理措施方案并评估处理措施的有效性。
5.2.3异常品处理后需要PQC重新检验，检验时按照异常品处理方案针对问题重点检查，制造部PE负责协助教导PQC的检验方法或内容，经PQC检验合格后的异常品要做上特殊合格标记给予区分。
5.2.4品质部IPQC跟进处理措施的执行状况，并跟线抽验PQC检验结果，确认有效性并将结果知会上级。
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部门 检测日期 检验方法 异常内容 描述:
异常发生 原因分析:
品质异常内部联络书 编号
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编号
材质
班别
全检 抽检
生产数量 不良数量
抽查数量 不良率
检测员
审核
放 行CNC小组 确认 放 行报 废CA/M补小料组 确认放 行报 废/补料
品质判 定:
返工
返工 CNC主 管签名
返工 CAM主 管签名
自我改善 措施:
永久对策 [预防对 策]:
责任者日期最终核 准放 行源自 废/补料生产部经返工
责任者签名:
处理意 见：
责任部门 主管签
生产部主管签字：
处理结果 如何:
已 经