环境战略及内外部环境管理程序
公司环境战略及内外部环境管理程序
1 目的
理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素，采取措施适应环境变化，对其进行有效控制，对公司质量方针进行管理，确保方针的适宜性，以满足顾客要求；明确战略规划的控制要求，保证战略规划在公司内持续有效地贯彻执行。
2 适用范围
适用于公司质量方针的制定、评审、实施、考核和更改的管理；适用于与公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素的管理；适用于公司战略规划的管理。
公司的环境战略的制定以及目标的管理。
3 术语和定义
3.1 愿景：由最高管理者发布的对组织的未来展望。
3.2 使命：由最高管理者发布的组织存在的目的。
3.3 目标：要实现的结果。
3.4 战略：实现长期或总目标的计划。
3.5 组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。
需要考虑内部因素，例如：组织的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。
3.6 战略小组：由管理层及各部门负责人任组员所组成的项目小组。
其工作任务是负责对公司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监视和评审；负责公司风险的识别、评价及制定应对措施；负责战略的制定。
3.7SWOT分析法：即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，而结论通常带有一定的决策性。
4 职责和权限
4.1 战略小组负责统筹组织环境信息的收集、分析、监视和评审，理解和确定组织环境的内部因素和外部因素。
4.2 各部门负责对本部门涉及的组织环境信息收集、分析处理，理解和确定本部门相关的组织环境的内部因素和外部因素，并将结果向战略小组反馈。
4.3 总经理负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略，负责审批《SWOT分析表》，负责确定公司的质量管理方针。
5 作业程序
5.1 组织环境信息收集
5.1.1 组织环境信息分类
组织环境信息分为组织环境外部因素和组织环境内部因素。
5.1.1.1 组织环境外部因素的一般构成，见下表。
组织环境外部因素构成表
5.1.1.2 组织环境内部因素的一般构成，见下表。
组织环境内部因素构成表
5.1.2 组织环境信息收集的时机
在体系建立初进行风险识别之前及年度管理评审或年度目标设定之前进行定期收集。
当组织环境变化影响公司目标和战略方向时应适时进行收集。
5.1.3 组织环境信息的收集渠道和分工
战略小组负责对组织环境信息进行收集，通过多种渠道收集公司与目标和战略方向相关的内外部信息，例如，通过国家和国际新闻、网站、国家统计部门和其他政府部门出版物、行业和技术出版物、本地、地方和国家行业协会等渠道进行收集。
对于外部环境信息，运行维护部负责人侧重竞争、市场、经济信息的收集，研发部负责人侧重技术信息的收集，行政人事部负责人侧重各种法律法规、文化、社会以及相关方信息的收集。
对于内部环境信息，包括公司的价值观、文化、知识和绩效等相关内容，由战略小组组长负责组织收集。
5.2 SWOT环境因素分析
战略小组成员将其所负责的组织环境内外部因素相关信息识别的结果汇总填写在《SWOT 分析表》中。
●对于组织环境外部因素，通过分析趋势从而理解确定机遇与挑战，它们是对公司发展有直接影响的有利和不利的客观因素。
●优势是公司的内部环境因素，具体包括但不仅限于：有利的竞争态势、充足的财政来源、良好的企业形象、技术力量、规模经济、产品质量、市场份额、成本优势、广告攻势等。
●劣势是公司的内部环境因素，具体包括但不仅限于：设备老化、管理混乱、缺少关键技术、研究开发落后、资金短缺、经营不善、产品积压、竞争力差等。
●机会是组织机构的外部环境因素，具体包括但不仅限于：新产品、新市场、新需求、外国市场壁垒解除、竞争对手失误等。
●威胁是组织机构的外部环境因素，具体包括但不仅限于：新的竞争对手、替代产品增多、市场紧缩、行业政策或环境/职业健康安全法规变化、经济衰退、客户偏好改变、突发事件等。
●对于组织环境内部因素中的企业文化和价值观及发展战略，战略小组应与公司管理层沟通并由总经理加以确定。
对于组织环境内部因素中的财务因素、组织知识因素、基础设施与运行环境因素、绩效因素、组织治理因素等应由战略小组调查和分析并确定其优势和劣势。
它是公司发展中自身存在的积极和消极因素，属于主动因素，具有能动性。
●在理解组织环境的过程中不仅要考虑到历史和现状，而且更要考虑未来发展问题。
●战略小组将收集的环境外部因素和内部因素采用SWOT分析法对公司的竞争环境做进一步分析，形成《SWOT分析表》，对公司经营过程中内部环境的优势和劣势、外部环境的机
会和威胁进行充分的分析，并进行战略的组合与选择，做到知己知彼。
5.3 组织环境信息的更新
战略小组成员应根据所收集的环境变化的信息，适时的提出修改《SWOT分析表》的申请，由战略小组组长负责组织对其进行讨论、审核确认后更新环境信息并报总经理批准后发至相关部门。
5.4 组织环境信息的监视和评审
战略小组将组织环境信息分析处理与理解确定的结果，作为风险识别分析评价的输入。
战略小组应定期或不定期对组织环境信息分析处理与理解确定的结果进行监视和评审，并评价其有效性，发现问题应采取纠正措施，以保证组织环境理解分析管理的有效性、连续性、充分性。
监视和评审的结果应作为管理评审的输入。
5.5质量方针的管理
5.5.1质量方针的制定：质量方针由总经理主持制定，各部门及顾客代表参与。
5.5.2质量方针的评审及批准：由总经理组织进行评审、并批准和发布。
5.5.3质量方针的实施和考核
公司通过分层培训、上墙公告、会议等方式向公司员工宣传质量方针，使全体员工正确理解并在工作中贯彻执行。
行政人事部通过不定期抽查提问、定期内审等方式检查各部门员工对质量方针理解和实施效果。
5.5.4质量方针的更改
由行政人事部根据管理评审提出的更改决定对质量方针进行更改，更改的实施按《文件信息管理程序》的规定执行。
5.6 中长期以及年度战略规划的管理
5.6.1中长期以及年度战略规划应包含以下主要内容：
竞争战略，营销战略、发展战略、技术开发战略、人才开发战略、资源开发战略等等，制定公司战略规划时因考虑内外部环境及相关方的要求。
5.6.2 中长期以及年度战略规划由总经理组织各部门提供计划，由战略小组进行汇总编制。
5.6.3 战略小组组织各部门负责人对中长期以及年度战略规划进行评审，并经总经理批准。
5.6.4 每年度战略规划由公司行政人事部于每年12月底或管理评审后发至各部门，文件发放时应做好受控标识和发文登记，并应列入有效文件清单中，按《文件信息管理程序》规定执行。
5.6.5年度战略规划的分解、执行、监视、调整
a)年度战略规划由各部门按照月度予以分解，落实到部门相应岗位，并以年度方针目标展开制定具体工作措施，落实完成时间，明确检查人；
b) 年度战略规划采用季度计划执行情况小结的形式进行监视，由公司综合部组织各部门按照《文件信息管理程序》进行阶段性评价；
c)年度战略规划如需调整，应按原审批程序进行审批，并按原发放范围发放。
5.6.6战略规划的执行情况应提交管理评审，具体按《管理评审程序》执行。
6 相关文件
6.1《文件信息管理程序》
6.2《管理评审程序》
7 相关记录
7.1《SWOT分析表》
7.2《战略规划》。
环境保护管理制度及程序
环境保护管理制度及程序介绍本文档旨在介绍环境保护管理制度及程序，以强调组织在环境方面的责任，并确保合规性，实现可持续发展。
管理制度环境政策- 组织应制定明确的环境政策，包括承诺减少环境污染、资源保护和可持续经营。
- 环境政策应公开，并在组织内外进行传达和培训。
环境目标- 组织应确立可衡量且具体的环境目标，以实现环境政策中的承诺。
- 环境目标应定期评估和修订，并要求员工积极参与和贡献。
环境管理计划- 组织应制定环境管理计划，详细规划环境改善措施和相关程序。
- 环境管理计划应包括资源利用、废物管理、污染防控等方面。
程序环境评估- 任何新项目或变更应进行环境评估，以评估其潜在环境影响。
- 环境评估应包括项目影响评估、环境风险评估等。
环境许可- 组织应遵守相关法规，及时申请和更新必要的环境许可。
- 环境许可应被妥善保管，并定期监测和报告相关数据。
废物管理- 组织应制定废物管理政策和程序，包括废物分类、处理和处置。
- 废物管理应遵守环境法规，确保对环境的影响最小化。
污染防控- 组织应采取适当的措施，减少或防止污染物的排放。
- 污染防控包括工艺改进、设备更新、有效监测和持续改善等方面。
责任与监督环境培训- 组织应提供环境培训，确保员工理解环境政策和程序，并具备相应的技能和知识。
- 环境培训应定期进行，并记录培训的内容和参与情况。
环境监督- 组织应建立环境监测和评估机制，监控和评估环境绩效。
- 监督结果应进行记录，并采取必要的措施改进环境管理。
内部沟通- 组织应建立内部沟通机制，促进员工与管理层之间的环境信息交流和反馈。
- 内部沟通应不断改进，确保环境管理制度的有效实施。
结论本文档详细介绍了环境保护管理制度及程序，旨在提供组织在环境方面的指导和规范。
通过遵守本制度，组织将能够履行环境责任，保护环境，实现可持续发展的目标。
内外部环境识别控制程序
1目的为明确与公司宗旨相关并影响公司实现环境管理体系预期结果的能力的内外部问题，采取有效的措施降低存在的风险，确保环境管理体系正常运行。
2适用范围适用于本公司内的环境管理体系存在的内外部环境问题。
3 职责3.1安全环境人才育成课负责组织各部门对内外部环境问题进行识别，分析公司环境管理的优势和劣势，面临的机会和威胁，每年实施一次。
3.2各部门按照方法识别本部门的内外部环境问题，分析部门优势和劣势，找出机会和威胁。
3.3管理者代表对公司内外部环境问题进行审批，交由总经理承认并发布。
4 工作程序4.1内外部环境问题的识别方法4.1.1内部环境问题可称为优势及劣势，外部环境问题可称为机会和威胁。
4.1.2内部环境问题应包括公司发展战略，资源因素，人员因素，产品对环境的影响，原材料利用率，废弃物处理水平等方面，资源能源消耗量等。
外部环境问题应包括气候状况，空气质量，水体质量，土地利用率，自然资源的可获得性等方面。
4.2内外部环境问题的识别步骤4.2.1安全环境人才育成课根据各部门识别的内外部环境问题，进行汇总。
4.2.2安全环境人才育成课组织各部门进行讨论，根据识别出来的内外部环境问题，进行分类，判断哪些属于通过公司内部的问题，哪些需要借助外部力量解决的。
4.2.3安全环境人才育成课编制《公司内外部环境问题一览表》组织各部门召开探讨会，由管理者代表审批，交由总经理承认。
4.2.4安全环境人才育成课协助管理者代表组织各部门制定《内外部环境风险控制措施》。
4.2.5管理评审前，安全环境人才育成课编制《年度公司内外部环境分析报告》，作为管理评审的输入。
5 相关记录《内外部环境问题一览表》《内外部环境风险控制措施》《内外部环境分析报告》。
ISO45001环境内外部问题识别与评价控制程序
环境内外部问题识别与评价控制程序1 目的通过识别、整理、分析、评价、控制以及预防与生产过程相关的内外部环境问题，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。
2 范围本程序适用于公司经营过程中存在的内外部环境问题的识别、整理、分析、评价、控制以及预防。
3 术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。
员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。
环境因素：指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
重要环境因素：指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。
环境影响：由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
伤害和健康损害：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。
4 职责行政部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、编制内外部环境问题清单。
品管部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、年度职业健康与安全管理体系的认证。
其它各部门：内外部环境问题评价以及控制和预防措施的制定。
5 作业流程5.1 环境问题识别范围影响公司生产运营相关的个人或组织所处的环境，包括但不限于如下方面：——公司、供应商、外协厂、外包方等所处的内外部环境；——公司员工的工作环境、生活环境等；——周边居民的生活环境等；——废弃物收购处置机构活动所处的环境。
5.2 识别的方法本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式：a）过程分析法b）现场观察法5.3 环境内外部问题的识别5.3.1 由行政部组织环境内外部问题的识别，发放《环境问题调查表》。
5.3.2 各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可施加影响的环境因素，填入《环境因素调查表》中，反馈到人力部处。
5.3.3 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。
5.3.3.1 环境内外部问题的三种时态：a）过去——以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响；b）现在——正在发生的，并将持续到未来的环境影响；。
ISO9001组织环境与相关方要求控制程序
组织环境与相关方要求控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2.0范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0定义与术语无4.0职责4.1管理部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
4.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
4.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
4.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
5.0作业流程5.1组织环境管理5.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、知识、服务、业绩表现等），外部（地理位置、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)开发部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现、体系运行、过程能力等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)总务部：内部（产品、活动、人员能力、知识、服务、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
d)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
5.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
5.1.4内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
组织内外部环境识别评审程序(含表格)
组织内外部环境识别评审程序（ISO9001：2015）1.0 目的：为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；1.2.根据内外部因素，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；1.3.针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2.0 范围：质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0 定义：3.1 总经办：确定内外部环境因素，批准风险和机会的应对措施。
3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.3 各部门：配合进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施。
4.0 定义4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。
5.0 工作程序：5.1组织环境管理在建立与改进质量管理体系时，雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)总经办：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)标准办：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)研发中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
d)制造中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
e)营销中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
f)人力中心：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
5.1.3环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。
GJB9001C：2017组织环境和相关方要求程序(含附属表单)
21 组织环境和相关方要求程序XXXX/B-21-2018 1 目的为确保公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内、外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内、外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用管理体系有关的内部、外部环境分析；适用于相关方以及相关方需求及分析。
3 职责3.1 综合办公室：负责组织对公司业务有影响的内外部环境因素进行识别评价、并拟定应对措施，对措施进行跟踪；负责组织对公司质量体系有关的相关方期望和要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行跟踪。
3.2 各部门：配合综合办公室提供与本部门业务有关的内外部环境因素的识别，配合综合办公室提供与本部门业务有关的相关方及其需求的识别评价、并拟定应对措施。
3.3总经理：总经理为组织环境相关工作的主管领导，并对相关工作负责。
4 工作程序4.1组织环境管理在建立持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.1 外部影响因素识别和确定综合办公室应在每年年初组织各部门对影响公司业务发展宗旨及战略放心的外部因素进行识别和界定。
通常需要从以下几个方面来识别外部因素：A政策影响：识别与本公司主要业务有关的国家政策、军队政策、行业政策的变化给本公司带来的具体影响；B技术影响：识别与本公司主要业务有关的技术发展动态，同时分析本公司在技术发展动态中所处的位置，进而确定在技术方面，本公司所面临的机遇或威胁；C竞争性分析：识别与本公司主要业务有关的竞争对手目前的现状，本公司与竞争对手相比，存在的优势和劣势；D市场影响：识别与本公司主要业务有关的市场需求，进一步确定已知的市场需求以及未来潜在的市场需求；E 其他方面的影响分析等。
内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序
内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序(ISO9001:2022)目的识别公司质量管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求，并判定内外部环境因素和相关方要求给公司带来的机会和风险。
评价风险和机会，并根据评价结果采取应对措施，以确保质量体系的有效运行。
范围本程序合用于在公司质量管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。
职责总经理：负责内外部环境和相关方要求及对应风险管理所需资源的提供。
管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审，组织风险和机会的评价和措施建立。
各部门：负责参预内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和机会评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
定义风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
机会：对企业有正面影响的条件和事件，包括某些突发事件等。
风险评估：在风险事件发生之前或者之后(但还没有结束)，该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
即，风险评估就是量化测评某一事件或者事物带来的影响或者损失的可能程度。
内部环境：企业内部环境，例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。
外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。
相关方：人或者组织。
他能影响组织的某个决策或者活动，或者被其影响，及认为自身会被其影响。
如：客户、外部供方、行业组织等。
风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。
风险发生概率：风险浮现的频率或者概率。
风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度风险发生频度。
程序公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象在分析外部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑宏观经济因素：如汇率、国家经济、指数、信贷市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等在分析内部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑公司使命：如愿景、目标、义务公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备公司管理：如组织架构、决策过程、公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。
公司环境分析控制程序
公司环境分析控制程序关键信息项：1、环境分析的目的和范围2、环境分析的方法和频率3、负责环境分析的部门和人员4、环境因素的识别和分类5、环境影响的评估标准和流程6、应对环境风险和机遇的措施7、环境分析结果的记录和报告8、监督和审查环境分析控制程序的机制11 目的本控制程序旨在建立一套系统、规范的方法，用于识别、评估和应对公司内外部环境因素对公司运营和发展的影响，以确保公司能够适应不断变化的环境，实现可持续发展。
111 范围本程序适用于公司在战略规划、业务运营、项目管理等方面对环境因素的分析和控制。
12 职责分工121 环境分析小组成立专门的环境分析小组，负责统筹和实施环境分析工作。
小组成员应来自公司的不同部门，具备相关的专业知识和经验。
122 各部门公司各部门应积极配合环境分析小组的工作，提供相关的信息和数据，并参与环境因素的识别和评估。
13 环境分析的方法131 PESTEL 分析法运用政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）、技术（Technological）、环境（Environmental）和法律（Legal）等因素对公司的宏观环境进行分析。
132 波特五力模型通过对供应商的议价能力、购买者的议价能力、新进入者的威胁、替代品的威胁以及现有竞争者之间的竞争等五个方面，分析公司所处的行业环境。
133 SWOT 分析法对公司的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）和威胁（Threats）进行综合评估。
14 环境分析的频率141 定期分析每年至少进行一次全面的环境分析，以评估公司长期发展战略的适应性。
142 不定期分析当公司面临重大决策、市场发生重大变化或出现突发事件时，应及时进行环境分析。
15 环境因素的识别和分类151 内部环境因素包括公司的企业文化、组织结构、人力资源、财务状况、技术能力、运营流程等方面。
组织环境及相关方控制程序
组织环境及相关方控制程序1 目的识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求确保公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。
2 范围本程序适用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控制。
3 规范性引用文件无4 术语和定义4.1内部环境因素：公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程绩效等；4.2外部环境因素：经济环境、政治环境、技术环境、自然环境、承制装备的使用环境、军民融合带来的竞争影响、军队采购制度改革和国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。
5 职责5.1公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部环境因素和相关方期望或要求；5.2综合管理部负责对识别、监视、信息收集结果进行整理，并提交审议或评审；5.3总经理负责对内外部环境因素和相关方期望或要求在公司内部的落实和应对。
6 程序6.1 内外部环境因素识别6.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
6.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年管理评审、年度工作会议、职工代表大会、股东会议前，由相关部门负责人进行识别、评估其适用性,归口到综合管理部，制定公司发展规划、目标或计划等。
具体部门及识别项目如下：A)综合管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（国际国内形势、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
B）研发部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术（包括前沿技术与国内外同行技术水平）、竞争、社会和经济环境等。
C)市场部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
D)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
6.2相关方期望或要求识别与评估：6.2.1相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。
组织环境与相关方要求管理程序_ISO9001三体系程序文件
组织环境与相关方要求管理程序QP-09编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：1、目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2、范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3、职责3.1 办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4、程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)办公室：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)生产和品管部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
d)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4 内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。