内部审核计划(表格模板、DOC格式)
四、审核组成员
审核组长：
第一组：
第二组：
五、审核时间
年月日 —年月日
六、审核报告发布时间
年月日
七、审核日程安排
见附表
制ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ/日期：审批/日期：
深圳市南亚塑胶制品厂
内部审核计划（附页）
NY-QR-68NO.
时间
第一组
第二组
编制人/日期： 批准人/日期：
内部审核计划
QR-68NO.
一、审核目的
对质量体系进行审核，寻找实际运作与ISO9001：2000标准存在的差距,并将发现的不合格项予以纠正,不断完善质量体系,确保质量体系持续有效的运行。
二、审核范围
公司与质量体系有关的各个部门。
三、审核依据
ISO9001：2000标准，公司体系文件，相关法律法规，
内部质量审核检查表格
内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内审参考表格【模板】
内审参考表格(此表格为讲课时的举例,仅供使用参考,管理部门有规定时、以规定为准)内审方案的编写要素分解(依据单位职责分工)内审文件例:1、内部审核程序（各自程序文件）2、年度内审方案例:（1）xxxx检测公司201x年度内审方案（按部门）编制：日期: 批准: 日期: （2）XXXXX2015年内部审核方案表（按要素）计划审核新准则时:（3）XXXXX2016年内部审核方案（按要素）编制：日期: 批准: 日期: 已实施审核3、内审计划(1)201x内部审核计划目的：检查中心管理体系是否按《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》要求制定，运行，是否具备申请认定条件；范围：中心管理体系涉及的所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素；依据: 《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规；方法:抽样审查的方法；性质：例行内部审核;审核组成员：（见内审日程安排）内审组长：组员：审核日期：年月日----年月日内部审核日程表内审组长：日期：质量主管：日期(2) 201X内部审核计划目的：评价资质认定管理体系运行的符合性和有效性;范围：涉及最高管理者、技术/质量负责人、所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素；依据: 《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规；方法:抽样审查的方法；性质：例行内部审核;审核组成员：内审组长：组员：审核日期：年月日----年月日内部审核日程表编制：批准：4内审检查表例编写依据：1、评审准则，体系文件（部门、人员职责）等，2、通常根据内审员分工的要素（部门）编制例1：内审检查表（部门审核表）陪同人员：内审员：审核日期：例2：内审检查表（要素审核表）文件编号内审不符合报告内审不符合项及纠正措施表检定/校准证书确认表内部管理体系审核报告。
内部审核报告模板
预计受审核部门完成纠正措施所需时间:
附件：□签到表□审核计划□不符合项报告□观察项报告
审核组长签字：
管理者代表意见：
签字
年 月日
审核依据：口IS090012000□组织质量管理体系文件 □合同 □法律法规
审核组成员：
审核日期
审核中见面的审核方主要领导（见签到表）
特别说明：
1、本次审核基于抽样调查，不能包含组织全部质量活动，因此末发现的不符合项可能仍 存在于目前的质量管理体系中。
2、如对审核结论有不同意见，请向管理者代表反映。
内部审核报告模板（可另附纸叙述）
编号：QR/WK—822—05序号：
组织名称：
审核范围：
审QMS过程或活动（见审核计划）
2、 审核中发现严重不符合项（）项，一般不合格项（），观察项（ ）项。（见 不符合项报告及观察项报告）
3、不符合项分布状况（见不符合项分布表）
实验室内部审核检查表(doc 52页)
实验室内部审核检查表(doc 52页)内部审核检查表要素条款按导则要求提出的问题（判断表）涉及部门/人具体的检查方法(审核表)检查结果备注符合Y观察Y＇不符合N不适用N/A要素条款按导则要求提出的问题（判断表）涉及部门/人具体的检查方法(审核表)检查结果备注符合Y观察Y＇不符合N不适用N/A4.1.1实验室或实验室作为其一部分的组织是否在法律上是可识别的:如果实验室是独立法人单位，是否具备相应的法律文件证明其有合法的服务范围和独立机构编制？如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权实验室独立进行规定范围的检测和/或校准工作？1、是独立法人。
查证明文件。
2、是第二法人。
查法人代表的授权书，母体组织承担法律责任声明，并且检查实际执行情况是否有违法行为。
4.1.2实验室是否明确承诺并切实履行职责，保证其检测和校准活动符合CNAS-CL01:2006的要求，同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求？检查手册中要素描述是否覆盖“准则”中全部要素，附表、附件是否符合要求，是否符合机构实际。
注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。
2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。
要素条款按导则要求提出的问题（判断表）涉及部门/人具体的检查方法(审核表)检查结果备注符合Y观察Y＇不符合N不适用N/A4.1.3不论实验室的工作是在固定设施内进行，还是在离开其固定设施的场所，或者相关的临时或移动设施中进行，其组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？通过与实验室管理层与实验室人员交谈；是否制定相应的程序文件，实施情况如何。
要素条款按导则要求提出的问题（判断表）涉及部门/人具体的检查方法(审核表)检查结果备注符合Y观察Y＇不符合N不适用N/A4.1.4若实验室的母体不是从事检测和/或校准活动的组织，是否规定了该组织中涉及或影响实验室检测和/或校准活动的关键人员的职责，以识别潜在的利益冲突？查实验室是否独立法人；若不是独立法人，查看其是否有关键人员的职责。
RBA内部审核计划 (模板)
CCCCC电子股份有限公司RBA内部审核计划1.审核目的：评估公司在劳工、健康安全、环境、道德方面是否符合RBA准则、法律法规和客户的要求。
2.审核频次：每年一次3.审核时间：每年5月4.内部审核依据：4.1 RBA行为守则及相关解释4.2本公司适用的法律法规的要求4.3客户关于CSR和EHS方面的要求4.4RBA程序文件5.审核资源5.1审核员资质要求：对RBA准则、相关的法律法规和客户要求有比较准确和全面的了解。
建议参加专业的RBA内审员培训，取得相关的资质证书。
5.2审核员人数要求：至少3名。
5.3场地要求：审核期间配置一间专用会议室。
5.4配备足够的办公用品。
6.审核方式6.1自我审核（自查），不邀请第二方和第三方人员参与。
6.2交叉审核：审核员不得审核自己负责的工作。
6.3审核方法：1)审查文件及相关记录2)到现场查看3)与相关管理者和/或工人面谈6.4被审核部门必须安排陪审人员7.审核范围7.1与劳工、健康安全、环境、道德方面相关的各类事项（即，RBA所有条款）。
7.2公司内所有部门8.审核流程：8.1从备选的审核员中选择合适的人员组建审核组，任命审核组长；8.2制定具体的审核任务和日程；8.3审核员进行审核准备8.4受审核部门进行审核准备8.5首次会议8.6审核实施8.7末次会议8.8编制和发放审核报告8.9针对审核中发现的不符合事项开出《CSR改善报告》，并跟进改进措施的落实情况。
8.10审核发现的不符合事项的改善措施必须经RBA管理代表审核。
9.相关记录9.1《RBA内部审核检查表》9.2《CSR改善报告》核准： BBB 审核： VVV 制定：CCC。
内部审核格式
内部审核格式
内部审核格式通常包括以下部分：
1. 封面：包括审核计划名称、审核范围、审核日期等。
2. 目录：列出审核计划的正文内容，便于阅读和查找相关信息。
3. 审核目的和范围：明确审核的目的和审核所涉及的范围，确保审核工作与组织的需求和目标相一致。
4. 审核准则：明确审核所依据的标准、规章制度等，以确保审核的客观性和公正性。
5. 审核团队：列出审核团队的成员名单，包括审核组长、审核员等，并提供相应的联系方式。
6. 审核日程：详细列出审核期间的日程安排，包括审核活动的具体时间、地点、参与人员等，以便于相关人员做好准备。
7. 受审核部门和活动描述：描述受审核的部门及其活动，包括主要的业务、管理活动等，以便于审核团队更好地了解受审核部门的情况。
8. 风险评估：对受审核部门的风险进行评估，确定重点审核领域和关键控制点。
9. 审核方法和技术：描述审核所采用的方法和技术，如符合性检查、抽样调查等。
10. 审核程序：详细列出审核的流程和步骤，包括前期准备、现场审核、问题汇总、报告撰写等。
11. 预期成果和报告：说明审核的预期成果和报告内容，包括发现的问题、改进建议等。
12. 附件：包括相关的规章制度、表单等，以便于参考和使用。
请注意，具体的内部审核格式可能因组织而异，可根据组织的需求和特点进行调整和完善。
同时，在进行内部审核时，还应遵循组织的政策和相关法规要求。
内部审核计划与表格(2个doc)
内部审核计划与表格(2个doc)五、内部审核综述（必要时，可提供附件）：1．本次内审共发现3个不符合项，分别发生于人事行政部（2个）和品管部（1个）（具体内容见纠正与预防措施纠正要求书。
2．公司按ISO14001标准建立环境管理体系，制订了本公司的环境方针，对各部门的环境因素进行了识别、汇总、评价找到了公司的重大环境因素，并制定了相关管理方案，各部门按照方案进行了实施。
3．公司要求识别出了适合于本公司的法律、法规，但有部分法规已过期，还有部分未识别，我们将认真做这方面的工作，我们定期组织了法律、法规评审，通过ISO14001建立，我们的环境管理符合法规要求。
4．在内审末次会议中I（对我公司的体系进行了适用性、有效性、充公性进行了评审，大家一致认为文件是适用于我们公司的。
5．我们对环境绩效进行了考核、废气、噪音均达标排放，废水部分指标未达到排放标准，但我公司已委托城镇污水处理厂处理，我厂的所有危险固体废弃物已转移到宝安区工业废物处理站。
对用水、用电进行了管理，根据统计分析表显示，已达到我们预期设定的目标、批标，但统计方法还有特于改善。
6．我公司在ISO14001推行期间，对员工进行了充分的培训，让其掌握相关作业方法，提高员工的环保意识，但由于大家初次接触ISO14001环境管理，对某些作业了解不够深入，这方面的工作需要今后不断加强。
7．通过ISO14001的建立，我公司在环境方面还有以下改善，对厂区内的垃圾进行了规范管理，配备了分类垃圾桶，建立了分类垃圾站，加强了消防设施的保养，并通过演习，强化员工安全作业的意识及能力，我厂还对有害的化学品管理及使用人员进行了安全教育，并配备了相应的劳保用品。
我公司还对供应商施加环境影响，让其一同加入环境管理来。
8．总的说来，我公司的环境管理体系是有效的、适用的、充分的，但还有许多加强的地方，如员工意识，员工的实际操作能力等，我们将通过自已的努力，不断提高我公司的环境管理体系。
内部审核计划表格实例
审核计划Xx有限公司产品与检验状态说明一、产品标识管理要求责任人：生产部长、库管员、责任操作者。
1、生产过程中，要求所有“在产品”、“成品”、“部件”标识产品编号（生产部下计划时提供）和图号。
二、检验状态标识管理要求责任人：库管员、检验员、责任操作者。
1、物资入库前由库管员检查物资的标识，对标识不齐的一律要求补齐方可进行检验；对于暂时未检的产品要求做好“待检”状态。
未有标识的检验员有权“拒检”。
2、检验完合格的产品要求在产品本体醒目处标识“合格”状态（方便时可注明检验日期），同时去除掉“待检”状态，原则为：小件划区，大件逐件标识。
3、检验完不合格的产品要求在产品产品本体醒目处标识“△”状态，表示“不合格品待处理”，对已有判定结果的不合格品经返修返工合格和让步条件下使用的，要求在“△”旁边打“√”以表示此类不合格品可以领用；对报废的不合格品，要求在“△”旁边打“×”，表示此类不合格品为废品，严禁领用。
4、检验时可以直接判废的产品直接在产品上打“×”，表示此产品为废品，严禁领用。
5、对于无检验状态标识的产品或检验状态标识不清的产品，库管员有权要求检验员重新检验。
6、库管员在给工人发料或工人直接领料时，只可领用带有“合格”、“△√”以及“△H”状态的产品，严禁领用无检验状态标识或“待检”、“△”、“△×”、“×”检验状态产品。
7、必须对不合格品进行划区或立牌管理，凡检出的不合格品必须集中堆放在一起，标识“待处理”状态，不得与合格品混淆在一个区域，对于返工返修合格品或回用的产品可与合格品一起存放。
8、生产过程中如发现“合格”产品不易于装配时，应由责任人冲床点焊机攻丝机指导书冲床作业指导书1〃目的为确保工人正确地使用机器，生产出合格产品2〃适用范围普通冲压操作工3〃内容3〃1工作开始前：3.1.1检查各部分润滑情况,并使各润滑点得到充分润滑油3.1.2检查模具安装是否正确可靠3.1.3一定要使飞轮与离合器脱开才能开动电机3.1.4电动机开动时必须注意飞轮旋转方向是否与回转标志相同,如果不同立即切断电源进行检查,重新调整电源进成顺序3.1.5使压力机进行几次定行程,检查制动器,离合器,马操作器的工作情况3〃2工作时3.2.1定时对各润滑点加润滑油3.2.2绝对禁止同时冲两块板料3.2.3发现压力机不正常应立即停止工作3.2.4不可任意拆卸防护罩3〃3工作结束后3.3.1使飞轮马离合器脱开,并关断电源3.3.2将压力机拭揩清洁,在未涂油漆的加工表面涂油4〃注意事项参考安全制度点焊机作业指导书1〃目的为确保工人正确的使用机器，生产出合格的产品2〃适用范围普通冲压操作工3〃内容3.1作业准备3.1.1作业前先检查好电源是否连接安全正确，是否连接好气缸。
文件控制表格(表格模板、doc格式)
表格编号：R-001-A受控文件一览表
编号：登录：
编号：登录：
受控文件发行、复印、借用申请
编号：版次：
受控文件发行、复印、借用申请
编号：版次：
外来文件登记表（表格编号：R-004-A）
编号：登录：
质量记录一览表（表格编号：R-005-A）
批准：编制：
内部质量审核计划（表格编号：R-006-A）
送：200 年第次
1、审核目的：
2、审核范围：
3、审核准则：
4、审核组：审核组长：内审员：
5、审核日期：
批准：编制：
日期：日期：
内部质量审核记录（表格编号：R-007-A）
不符合报告（表格编号：R-008-A）
@@@@@制品厂质量日报表（R-009-A）200 年月日统计：
嘉多彩五金塑料粉末厂（R-010-A）
客户退货鉴定报告
型号：编号：
CAR(纠正与预防措施报告)（R-011-A）送：抄送：CAR No.：
CAR 一览表(纠正与预防措施报告一览表)（R-012-A）
年度第次管理评审会议通知
会议签到表（R-014-A）
1、会议题目：
2、会议日期：200 年月日地点：主持：。
生产计划内审检查表表单模板全套
生产计划内审检查表表单模板全套
体系审核检查表
审涉及过程SP02综核合计划员
审被审区域/接过SP 核待人程
日类
期型
序提问（输入、输条款符合情况审核发
号出、资源、人员、号
符不改现和不
方法、指标）符合事
合符进
项的描
口
述
1是否有形成文件8.5.1.7
的综合计划过
程？文件规定是
否符合标准的要求？
2过程的责任人是
否明确？是否有
能力执行？
3过程由谁进行？
人员是否充分？
能力是否能够胜
任？人员意识如
何：是否了解质量
方针、相关的质量
目标等？是否有
畅通的沟通渠道？4过程的资源（基
础设施和过程运
行的环境）是否充
足，是否符合标准
的要求？
5本过程的衡量指5.1
7.1.2 7.2 7.3 7.4
7.1 7.1.3 7.1.4
6.2
标是否得到测7.1.5
量？是否制定达
到目标的措施？
未达到时，是否采取相应措施改
善？
6过程的风险和机 6.1
遇是否识别？
7是否确保为满足8.5.1.7 根据订顾客需求来安排单安排生产，即生产是生产计由订单驱动的？划
8在生产排程期间8.5.1.7
是否包含策划的
信息如：顾客订
单、供货商准时
交付的绩效、产
能、共享载荷、
前置期、库存水
平、预防性维修
和校准？
9是否有应急计 6.1.2.3 有应急戈∣J?应急计划考计划且虑了6.1.2.3的内考虑标容？准要求10是否定期测试应6.1.2.3 每年进急计划的有效行评审性？是否定期进更新
行评审？。