收货流程图
门店收货流程图
2
供货商搬运货物：
a)各店应由营运部督导结合各门店布局结构，和门店店长协商指定固定位置为门店收货区域，门店和供货商验收货物时必须在门店收货区域进行；
b)供货商将商品搬运至门店收货区域；
c)因各种原因（如①供货商停车不便；②供货商车不能进院到达门店；③送货量特别大）使得供货商无法将商品搬运至门店指定收货区域时，由当班理货员协助供货商将商品搬运至门店收货区域。
不可退货商品应现场100%验货；
2检查容：检查包装是否有破损、涨袋、漏气、污渍等，如有则拒收此部分商品。
d)商品规格检查
每种商品抽查一个查看实物规格与供货商送货携带单据是否一致，若是可以验收，若不一致则：
1是否为供货商加量不加价类型（如促销装），若是，可以验收，否则拒收。
2是否为供货商捆赠销售类型，若是，可以验收，否则拒收。
2允收期标准：
国产商品，允收期为不超过保质期的1/3。进口商品，允收期为不超过保质期的1/2。商品在允收期可收货，不在允收期，拒收。
特殊情况：
凡DM、堆端等促销商品，保质期超过1/3但未超过1/2时间的，店长核决是否收货或根据促销协议收货。
凡低价促销且为“可退货”商品，超出保质期1/2时间需收货时，采购部通知门店，门店收货。
5
门店验收货物：
门店领班按照以下顺序逐项验收商品，若前一步骤不合格，门店即拒收，不必再向下一步骤进行。
a)商品品种验收
1门店持供货商送货单据，按照单据中商品顺序逐一找到实物进行验收；
2商品品种检查以国际条码为准，每种商品检查一个实物商品，检查商品国际条码、品名是否与供货商送货携带单据保持一致；
3若国际条码和供货商送货携带单据不一致，查看商品是否属于一品多码，若是则按一致对待，否则按不一致对待。
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
在金蝶系统中录入其他出库单
仓库操作流程图
盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告 仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点
仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核 财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果 将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整
仓库操作流程图
生产任务单物料领用流程
备料时应在STOCK OUT LIST上将有IQC编号的物料 记录下来备查。格式为IQC编号_数量X
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据STOCK OUT LIST按照先进先 出原则将物料从货架中取出
相同产品、不同的WO编号的领 料单备料时应分开摆放
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
仓库操作
仓库操作畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转 率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。采购物 资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将 物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明公司物料订 购单单号及订购数量、送货数量等信息。
仓库操作流程图
质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量 填写格式为:641931_10x for re-stock in
将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单
仓库操作流程图
其他入库流程
在生产环节报废的物料重新检验后入库
检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库
供应商赠送物料
是否需 要检验
N 与检验部门负责人再次确认
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票 将发票退回供应商
家具公司国内采购订单收货流程图
系统作业步骤及要点：
1:仓储OEM收货员在将国OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质
检冻结库的系统收货动作。
2:当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库
收货至非限制使用库存的系统收货动作。
3:当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存
2:仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统
中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔
订单商品进行拒收。
3:在确认以上两个条件正确无误后，仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果
厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。
退货至供应商的系统退货动作
2.流程图
MM22
国内采购订单收货流程
2/2
仓储部
双方在到货验 收单上签字，
确认实收数量
在收货冻结库 存中输入实际 收货量
TC MIGO
物料凭证
品保
到货验
收单
1
转品保进行 品质鉴定
MvT:103
No
物料退供应商
■流程仓储部是否特采Fra bibliotekYes
到货验收单
特采单
Yes
商品从质检库
移入良品区
执行特采
财务凭证
单据归档
MvT:105
将合格品和特 采品转入非限
制库存
TC MIGO
3.
3.1.
条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001
收货流程图
顺龙高尔夫球制品有限公司
文件编号：
版本号/日期：
主题：
第一章货仓物料收货运作
制定人/日期：
审批人/日期：
1.1收货流程图
不合格
合格
不合格
特采
合格
2.1、收货工作步骤
2.1.1收货ห้องสมุดไป่ตู้作步骤分为两种类别：
1、生产用料的收货。
2、非直接用于生产产品上的货物。（文具、五金、劳保等用品）
2.1.1.1生产用料的收货步骤
1、在接收来料之前，必须先确定是否有采购单（PO单）。
2、根椐PO单所列的项目：物料名称、规格型号、订购数量、交货期，与供应商送货单的内容核对是否一致，如不一致，需要与采购联系协商解决。
3、对
常规收货流程
80801/80802常规收货流程1 概述此流程的目的是为了规范80801/80802仓库常规订单收货流程2 关键字常规订单、商品入库、差异调整3 适用范围适用于80801/80802仓库。
4 主体4.1 常规订单收货流程4 关键控制点（1）《采购订单》的现货和订单区别在于：现货在客单号前有“-”号；客单则没有“-”号（2）若收货过程中发现系统录入有误，应根据实际情况及时做出相应调整（3）中心仓常规订单商品入库必须及时建立库存卡及相对应的电子卡台帐，便于库存管理（4）收货员收货一单到底：收货人与系统操作人必须一致（同时修改门店收货流程）（5）签字规范：供应商、防损必须在制定位置签字（6）防损参与抽查，抽查量占当日收货量的三分之一5应参加培训人员中心仓、采购部、财务部应参加此流程的培训6 附件6.1常规订单收货流程图（以80801商品收货为例）6.2 《采购订单》6.3 《供应商出库单》6.4 收货商品登记表4.1《收货商品登记表（现货）》4.2《80801/80802商品进货登记表》6.5 《收货确认单/收货商品交接单》6.6 商品验收标准附件1 常规订单收货流程图（以80801商品收货为例）附件2 《采购订单》家居乐——采购订单门店代码：***** 采购单号：***** 订单送货日期：yy-mm-dd 收货单号：打印日期：yy-mm-dd门店名称：***** 客单号：－**** 订单失效日期：yy-mm-dd收货日期：打印时间：hh-mm-ss录入单号：交易地点：********制单人：****** 制单日期：yy-mm-dd供应商信息采购信息供应商编号：****** 供应商名称：************* 部门：190五金电料联系电话：****** 联系电话：******* 传真：********** 采购员：***** 单品类型：1经销标准商品供应商联系人：**** 传真：货币：运费：*************第** 页，共** 页序号SKU号商品描述供应商部件号条形码采购单位单位采购成本订货数量成本小计税额成本小计1 800071549 大豪花架DHFL-B2 693923360079 件27.28 14 381.92 64.93 446.852 800072724 大豪简易木穿衣镜DHSM-08 693923360080 件20.44 6 122.64 20.85 143.49备注合计：15178.41 2580.33 17758.74订单折0.00 0.00 0.00净合计：15178.41 2580.33 17758.74此单据相关说明：单据一式一联：由供应商在家居乐网站根据超市分配的供应商号及密码自行下载打印收货时交物流部留存；单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件3 《供应商出库单》供应商出库单购货单位：年月日家居乐收货员签名：供应商运输人签名：此单据相关说明：1、单据一式二联：第一联（白）：供应商留存第二联（红）：家居乐留存2、填写说明：商品代码：填写家居乐店内码或国际条码；品名：填写商品名称；型号/色号：对商品规格的描述；数量：填写单件商品数量；件数：商品整包数量；备注：如有附件填写对附件的说明附件4 《收货商品登记表（现货）》收货商品登记表(现货）年月日1、单据一联：物流部留存2、填写说明：序号：按日编写的流水号；供应商：填写供应商名称；订单号：填写采购单号；商品描述：对送货商品简单描述收货员：物流部收货员工签字；财务：和物流部交接“收货确认单/收货商品交接单”白联时签字；备注：如有附件填写对附件的说明附件4.2 《80801/80802商品进货登记表》80801/80802商品进货登记表1、单据一联：80801/80802仓库留存2、填写说明：序号：按日编写的流水号；相关单号：采购单号、调拨单号等；储位号：按照一托盘对应一个储位号的原则库存卡建立：按照一托盘对应一个储位号，对应一张库存卡的原则备注：如有特殊情况，对特殊情况的说明附件5 《收货确认单/收货商品交接单》（现货）江苏家居乐建材超市收货确认单/收货商品交接单日期：yy-mm-dd 时间：hh-mm-ss 制单人：********门店：******** 收货地点：******** 订单下达日期：yy-mm-dd 收货单号：****** 采购单号：****** JDA订单号：*****客单号：－**** JDA客单号：供应商：200124部门：350 家居装饰部采购员：姚克骏南京大豪贸易有限公司联系人：施义俊联系人电话：************* 工长姓名：顾客姓名：送货日期：工长电话：地址：800072724 693923360080 DHSM-08 大豪简易木穿衣镜DHS EG 100 100合计190供应商：（签字）年月日制单人：（签字）年月日（ID/姓名）第* 页共* 页此单据相关说明：1、单据一式四联：第一联（白）：财务留存第二联（红）：物流留存第三联（蓝）：仓储组留存第四联（黄）：供应商留存2、单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件6 商品验收标准商品验收标准10 / 10。
收货流程图
否
是是
否
收货员根据送货单确认实物与面单是
否相符合签收签收后发现问题
收货作业流程
当时拒签
通知采购，告知错
误原因
采购与供应商进行
沟通协商
结果告知收货员
收货、清点、入库
收货员根据快递面
单上的件数进行确
认当时确认清楚，改
单。
注：1、所有到达公司的货物收货流程，必须依照以上流程执行，收货员签字确认后，要对所签收货物付直接责任。
2、禁止在没有确认清楚数量情况下，随便签名。
3、签名后，有问题要及时反馈，及时处理。
是 否
收货、清点、入库
业流程图
签字，收货
时拒签
检查所签收实物与采购计划是否相符
合
收货入库
通知采购，和供应
商确认
结果告知收货员。