零星材料采购申请表
零星购置管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强我单位物资管理，规范零星购置行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有零星购置活动，包括但不限于办公用品、低值易耗品、设备配件、维修材料等。
第三条零星购置应遵循以下原则：1. 合法性原则：购置活动必须符合国家法律法规和政策要求。
2. 经济性原则：在保证质量的前提下，选择价格合理、性价比高的商品或服务。
3. 效益性原则：注重购置物品的使用效益，提高资金使用效率。
4. 公开透明原则：购置活动公开透明，接受监督。
第二章购置范围第四条零星购置范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品：文件柜、文件夹、打印纸、笔墨纸砚、胶带、订书机等。
2. 低值易耗品：茶杯、茶壶、毛巾、洗手液、卫生纸等。
3. 设备配件：计算机、打印机、复印机等设备的配件。
4. 维修材料：空调、热水器、灯具等设备的维修材料。
5. 其他：根据工作需要，经批准的其他零星购置物品。
第三章购置程序第五条零星购置程序如下：1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《零星购置申请表》，经部门负责人审核签字后，报财务部门审批。
2. 预算审核：财务部门对申请表进行预算审核，确认是否符合预算控制要求。
3. 采购方式：根据购置物品的金额、规格、品牌等因素，选择合适的采购方式。
一般包括：- 直接采购：适用于价值较低、规格简单、市场供应充足的物品。
- 招标采购：适用于价值较高、规格复杂、市场竞争激烈的物品。
- 竞争性谈判：适用于技术复杂、专业性强的物品。
4. 合同签订：根据采购结果，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 验收付款：物品到货后，由相关部门进行验收，验收合格后，财务部门办理付款手续。
第四章购置管理第六条零星购置管理要求如下：1. 预算管理：各部门应合理编制年度预算，严格控制零星购置支出。
2. 合同管理：采购合同应明确约定物品规格、数量、价格、交付时间、验收标准、违约责任等内容。
零星采购申请表
零星采购申请表
零星采购申请表(一)
AA物业
作业表单
编号：PF303
零星材料采购申请表
备注：1.表中序号、材料名称、规格、单位、申请数量由技术室填写。
制表：年月日 2.表中实际的数量、单位、供应商由材料室填写。
零星采购申请表(二)
零星物品采购申请单
零星物品采购申请单
零星采购申请表(三)
零星采购申请表(四)
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附件1
资本性支出（零星物品）采购审批表
申请部门：申购日期:
零星采购申请表(五)
第周
零星材料报销申请表
编制日期：
批号：共第页
零星采购申请表(六)
沙河市奥驰新能源汽车有限公司
零星物资采购申请单
年月日
总经理：分管领导：部门负责人：申请人：
附注：各部门需添置办公用品及生产用品时，请填单送领导审批同意后，将此单交综合管理部或者采购部，由有关部门按类别采购。
沙河市奥驰新能源汽车有限公司
零星物资采购申请单
申请部门：
年月日
总经理：分管领导：部门负责人：申请人：
附注：各部门需添置办公用品及生产用品时，请填单送领导审批同意后，将此单交综合管理部或者采购部，由有关部门按类别采购。
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零星采购申请表(七)
怡和(企业)集团公司·房地产事业部-*****项目工程零星材料采购申请表
主办部门：装修部编号
年月日。
零星维修报销资料汇总
零星维修报销资料汇总
第一部分发票校验（一）自购物资（单笔＜1500元）
1、发票原件
2、项目工单维护申请表
3、外委维修费结算单
4、物资需求计划表
5、物资采购委托单
6、物资采购申请委托明细
7、自购物资核销清单
（二）办公维修（单笔＜3000元）
1、发票原件
2、项目工单维护申请表
3、外委维修费结算单
（三）其他维修（单笔＜3000元）
1、发票原件
2、项目工单维护申请表
3、外委维修费结算单
4、费用构成明细表
5、开工报告SHGD01－05
6、工程交工证书SHGD01－08
7、工程量签证单SHGD03－TY－08
第二部分付款凭证
1、付款申请单
2、发票复印件
3、外委维修费结算单
项目工单维护申请表
外委维修费结算单
年月日（结算时间）编号：N
物资需求计划表
填报单位: 编号：
工程项目: 送货地点:
施工单位：联系人:
自购物资采购申请委托明细表
受托单位：联系人：
自购材料费核销清单
站（队）负责人：纪检负责人：制表人：( )费用构成明细表
工程项目负责人（签章）：施工单位负责人（签章）：
纪检负责人：
经办人：。
车间零星采购管理制度
第一章总则第一条为规范车间零星采购行为，提高采购效率，确保采购物品的质量和成本控制，特制定本制度。
第二条本制度适用于车间内所有零星采购活动，包括但不限于原材料、辅助材料、工具、设备等。
第三条车间零星采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部管理规定。
第二章采购流程第四条采购申请1. 需求部门根据生产需求，填写《车间零星采购申请单》，详细列明采购物品的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
2. 《车间零星采购申请单》经部门负责人审批后，报送至采购部门。
第五条采购审批1. 采购部门对采购申请进行审核，确保采购物品符合生产需求，并符合公司预算控制要求。
2. 采购部门将审核通过的采购申请报送至财务部门，进行预算审核。
3. 财务部门审核预算后，将审核结果反馈给采购部门。
第六条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，在确保产品质量的前提下，通过询价、比价、竞标等方式选择合适的供应商。
2. 采购部门对供应商进行资质审查，确保其具备合法经营资格和良好的信誉。
第七条采购合同签订1. 采购部门与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、付款方式、售后服务等。
第八条采购验收1. 采购物品到达后，由需求部门组织验收，确保物品符合合同要求。
2. 验收合格后，需求部门填写《采购验收单》，并将验收结果反馈给采购部门。
第九条付款与结算1. 采购部门根据验收结果和合同约定，办理付款手续。
2. 财务部门在收到采购部门提交的付款申请后，按照合同约定进行结算。
第三章监督与考核第十条车间领导对零星采购工作进行监督，确保采购活动合规、高效。
第十一条采购部门定期对采购工作进行总结和分析，发现问题及时整改。
第十二条对采购过程中的违规行为，按照公司相关规定进行处罚。
第十三条对采购人员进行考核，考核结果与绩效挂钩。
第四章附则第十四条本制度由公司采购部门负责解释。
零星、紧急材料采购情况报告表
审核
意见
申请部门意见
成本管理部意见
财务部意见
申请部门分管副总经理审核
总经理审批
备注：1、原则上单次采购不超过300元，每月采购不超过3次。
2、超过300元时，应电话报告公司领导同意并通知成本管理部。
3、各部门采购紧急物资时应优先向定点供应商采购，当定点供应商不能满足紧急需求时可就近紧急采购。
4、紧急采购事后2天内必须由相关部门补办紧急采购情况报告表。
5、此表适用范围：工程抢险救灾物资、工具、个人防护用品及各种工程抢修等物品的采购。（写明申请原因及申请物资明细）
申请原因申请物料明细序号品名数量单价总金额采购地点采购时间采购方电话经办人1或2人审核意见申请部门意见成本管理部意见财务部意见申请部门分管副总经理审核总经理审批备注
附件2
紧急、零星物料采购情况报告表
申报单位：申报日期：申报金额（元）：申请源自原因申请物料明细序号
品名
数量
单价
总金额
采购地点
采购时间
采购方电话
公司零星采购管理规定
XXXX科技有限公司零星采购管理规定一、目的明确零星物资（含办公用品，以下同）的采购方法及审批权限。
二、适用范围本规定适用公司生产运行中所需零星材料。
三、管理职责（一）需求部门负责填写《零星物资采购申请单》，负责申购零星物资的验收工作。
（二）需求部门经办人员负责零星物资的请购编制工作，部门负责人负责权限范围内的采购及报帐工作。
（三）人事行政部负责汇总各部门需求，上报财务内控部审核后，对零星物资采购计划的实施等工作。
（四）人事行政部负责零星物资的点收入库、保管、发放等工作。
四、定义（一）零星物资：指非构成产品实体且价值低于20000元的小型设备、设备修理用配件、低值易耗品、电器配件等。
（二）办公用品：办公设备（急需）、办公所需的纸张、文具、计算机配件等。
五、作业程序（一）零星物资采购方法及审批权限：1.使用部门根据每月正常使用需要，在每月的25日前填写《零星物资采购申请单》（须明确名称、规格型号、单位、实际数量等），经审批后传递至人事行政部。
审批权限如下：2.急需物资的采购，申请人需在《零星物资采购申请单》备注栏说明。
申请单获批后，人事行政部应优先处理;总价值低于1000元，由各部门负责人自行采购。
3.涉及到公司福利、会议招待、文化宣传等物资采购工作统一由人事行政部负责采购，其他零星物资由各需求部门自行采购，按程序上报。
4.采购前需通过电话或其它方式进行采购物资的询价（采购物资的询价原则上采用三家以上的比价），并将询价情况详细记录。
5.根据询价记录进行采购物资的现场评价，并确认购买供方（原则上选择最低报价的供方。
特殊情况除外，特殊情况时须备注情况说明），实施采购作业。
6.根据《零星物资采购申请单》的内容、要求进行物资的保质保量的及时采购。
7.所有采购必须事先办理审批手续才能采购，无特殊情况不得出现补办现象。
8.单项物资、单一供货商采购超过10000元，应签订相关采购协议，提供增值税专用发票，并提供对方收款账号，通过银行转账支付。
项目零星采购书(适用于≤5万采购)
合同编号：【】项目零星采购书一、采购事项二、付款及结算方式2.1本合同无预付款；2.2本合同结算方式为不含税综合单价包干，该不含增值税综合单价为货到工地不含税价，包含但不限于乙方完成供货所发生全部费用，货到甲方项目实施现场指定地点或仓库的出厂上车费、运输费、【装卸费（如有）】及运输损耗、样板费用、加工费、出材损耗费、检测费、保险费、服务费、成品保护费、供销部门手续费、包装费、采购及保管费、检验试验费、管理费、利润、乙方供货所包含的所有风险、责任、因质量问第1页共4页题引起的更换和更换引起的一切费用等，交货地点为甲方实施项目现场指定地点或仓库。
2.3本合同不含税综合包干单价为乙方综合考虑各项因素且经充分论证后确认的价格，除本合同另有约定且经甲方书面同意外，本合同约定的不含税固定包干总价不作任何调整，甲方无需向乙方支付或报销其他任何费用。
如供货数量有增减的，合同总价按照最终经甲方书面签字确认的实际供货数量进行结算。
2.4双方一致同意，合同结算价款以不含税包干价款（不含税包干单价/包干总价）为基础，如遇国家财税政策调整、税率变化，增值税税率及税款以国家最新财政为准进行调整计算，合同结算价款=价款1*实际供货数量*（1+实际税率）。
本合同其他条款与本条有冲突的，以本条约定为准。
2.5设备或材料安装调试完毕，经甲方验收质量合格，乙方出具总验收合格证明，提交完整有效的竣工结算资料，结算办理完毕后，付至结算总价的97%；2.6结算总价款的3%作为质保金，质保期自之日起，质保期【两年】，质保期满后，无任何质量问题，乙方提前10个工作日向甲方提出退还质保金的书面申请，甲方在30个工作日内无息退还给乙方，如产生维修款则扣除维修款后无息返还；2.7甲方每次支付款项时，乙方须于付款前一个月的20日之前向甲方提交付款申请、“工程形象进度确认表”和与付款金额相等的发票，在满足本合同付款条件下，甲方于次月25日左右向乙方支付相应款项。
零星维修材料采购管理办法
零星维修材料采购管理办法1. 引言本文档旨在规范和管理公司内部的零星维修材料采购流程，以确保采购工作的高效性和准确性。
本管理办法适用于所有需要进行零星维修材料采购的部门和员工。
2. 采购需求确认在开始零星维修材料采购流程之前，需明确采购需求。
具体步骤如下：1.维修需求部门/岗位提出维修材料采购申请。
2.采购部门根据申请内容进行审核和确认，确保采购的合理性和必要性。
3.采购部门将采购需求确认的结果通知维修需求部门/岗位。
3. 供应商选择为保证维修材料的供应品质和价格的合理性，需要进行供应商选择。
具体步骤如下：1.采购部门收集潜在的供应商信息，包括供应商的信用评级、产品质量、交货能力等。
2.采购部门制定供应商评估的标准，包括供应商的价格竞争力、交货准时率等。
3.采购部门根据供应商评估的结果，选择合适的供应商。
4. 采购合同签订在选择了合适的供应商后，需要进行采购合同的签订。
具体步骤如下：1.采购部门和供应商进行谈判，商讨采购合同的具体内容，包括产品数量、价格、交货时间等。
2.双方达成一致后，采购部门起草采购合同，并向供应商发送。
3.采购部门和供应商共同审核采购合同，确保合同内容的准确性和合法性。
4.采购部门和供应商签订采购合同。
5. 材料采购和验收采购合同签订后，即可进行材料的采购和验收。
具体步骤如下：1.采购部门向供应商下订单，确保订单内容和采购合同一致。
2.供应商根据订单进行材料的生产和交付。
3.维修需求部门/岗位验收所购买的材料，确保材料符合采购合同的要求。
4.验收合格的材料由财务部门进行付款。
6. 材料库存管理为了有效管理采购的维修材料，需要进行材料库存管理。
具体步骤如下：1.采购部门定期进行维修材料库存盘点。
2.根据库存盘点结果，采购部门及时进行材料补充或退货处理。
3.采购部门和财务部门共同保管维修材料采购记录和发票。
7. 维修材料采购报表的编制与汇总为了了解维修材料采购的情况和效果，需要编制和汇总维修材料采购报表。