销售通知单
销售任务下达通知书
销售任务下达通知书【篇一：销售任务的通知单】【篇二：关于下达2011年各店经营指标的通知】关于2011年各店任务指标、绩效考核及奖金提成办法的通知主送：各分店、公司各职能部门抄送：朱总、缪总发件：人事部日期：2011-2-18 上海金冠酒店服务有限公司【2011】07号各分店、公司各职能部门：2011年即严峻又充满希望。
为更好的完成公司全年目标任务，更有效的调动全员的工作积极性，经公司决定并经管理层多次论证分析，现下达2011年公司总的目标任务、各分店任务指标和绩效考核与奖金实施办法，要求各店根据下达的指标任务，认真细致研究完成任务的具体措施，并将任务分解到销售、前台，分解到每天。
特别是要下大力气抓销售和成本，营造全员销售、全员为完成产值、利润而奋勇当先的强劲局面。
一、2011年公司总的经营目标 1、全年完成总营业额2586万元。
2、全年总运营费用控制在1778万元以内。
3、全年运营毛利率达到20%。
二、各分店指标任务运营总监：【篇三：关于下达2016年销售网络开发任务指标的通知】加急中国石油天然气吉林销售分公司文件股份有限公司中油吉销投字〔2016〕53号关于下达2016年销售网络开发任务指标的通知各所属公司、合资公司：为进一步优化投资，筑牢业务发展根基，稳固和提升市场份额，全力提升企业盈利能力及核心竞争力，按照省公司2016年工作会议部署，结合《2016年销售网络开发指导意见》的相关要求，现将2016年销售网络开发的任务指标通知如下：1、全年计划新开发加油（气）网点10座，其中自建5座，合资公司开发5座，力争17座，新增年零售能力10万吨。
保持现有网点份额不下降（现全省系统内网点份额44%）。
— 1 —2、利用现有网点的存量土地开发5座加气站或油气混合站，力争每个市、县建设或储备1座加气站。
3、计划整体翻建或改扩建加油站10座，力争15座。
新投运在建项目12个以上各项具体指标详见附表。
4、优先开发中心城市、城市中心、高速公路加油站，有序开发城市新区、开发区加油站，择优开发发达县域及国、省道加油站。
企业内部控制流程——销售
.企业内部控制流程——销售4．1 销售与授权审批控制4．1．1 销售业务审批流程1．销售业务审批流程与风险控制图销售业务审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险总经理营销总监财务部销售部客户段如果合同的签 订未经正确授 权，从而导致资 产损失、舞弊和 法律诉讼如果销售行为 违反了国家的 法律、法规，可 能导致企业遭 受外部处罚、经 济损失和信誉 损失，或因销售 政策和信用政 策管理不规范、 不科学导致资 产损失或资产 运营效率低下权限外审批审批权限内审核审批1 与客户进行谈判2 协商并拟定销售合同草案3 签订正式的 销售合同(协议)4 编制销售计划审批向发货部门下达 销售通知单开具销售发票5 编制“ 销售发票通知单”6 通知发货部门组织发货结算销售款项结束开始 提出合作意向判 D1协商D2 收货并付款..2．销售业务审批流程控制表销售业务审批流程控制控制事项详细描述及说明1．在销售合同签订之前，销售员应就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判。
对谈判中涉及的重要事项，应当有完整的书面记录2．销售部与客户协商后，拟定《销售合同草案》，提交给营销总监和总经理审批，营销总监和总经理依照企业规定的不同合同金额审批权限进行审批，营销总监/总经理应当对《销 D1售合同草案》中提出的销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格审查并建立客户信息阶档案。
重要的销售合同，应当征询法律顾问或专家的意见段3．销售合同草案经审批同意后，销售部经理应与客户签订正式《销售合同》。
签订合同应控当符合《中华人民共和国合同法》的规定制4．销售部应当按照经批准的《销售合同》编制销售计划5．销售部向发货部门下达销售通知单，同时编制“销售发票通知单”，并经营销总监审批后下达给财务部 D26．发货部门应当对销售发货单据进行审核，严格按照销售通知单所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式、接货地点组织发货，并建立货物出库、发运等环节的岗位责任制，确保货物的安全发运 销售业务授权制度 相 应建 销售业务审核批准制度 关 规范 销售合同协议审批制度 规参照 中华人民共和国合同法 范规范 企业内部控制应用指引文件资料 《销售合同》责任部门 销售部、财务部及责任人 总经理、营销总监、销售部经理、销售员..4．1．2 销售定价业务流程1．销售定价业务流程与风险控制图销售定价业务流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶总经理财务部销售部经理销售员相关部门 段如果未经市场调研 即确定了目标价 格，可能导致企业 制定的价格不合理 或没有竞争力，从 而导致销售利润降 低或销售量减少如果销售定价过程不 规范，或销售价格不 符合企业的相关规 定，可能无法满足客 户和市场的需求或因 销售定价未经适当的 审核审批而导致大量 产品滞销、企业资产 损失以及资产运营效 率低下审批开始进行市场调研审核1 拟定目标价格23 未通过 确定目标价格进行成本测算 通过4 研究竞争对手销售定价D1 提供信息提供信息综合考虑 定价因素提供信息确定顾客 D2心理价位审核审核5 初步定价确定 销售价格结束..2．销售定价业务流程控制表销售定价业务流程控制控制事项详细描述及说明1．销售员在市场调研和研究了生产部、技术部等其他相关部门提供的信息基础上，依据销售定价控制制度拟定销售目标价格阶D1 2．经销售部经理审核后，确定销售目标价格，交财务部审核段3．财务部对销售价格进行成本测算，若成本测算未通过企业要求，则需要销售部重新确控定目标价格制4．销售员对企业竞争对手的销售定价进行研究，包括竞争对手品牌知名度、产品性能、D2 产品包装等相关因素5．销售员初步确定销售价格后，提交销售部经理和财务部审核、总经理审批相 应建 销售管理制度关 规范 销售定价控制制度规 参照《企业内部控制应用指引》 范 规范文件资料 《市场调研报告》责任部门 销售部、财务部、生产部、技术部及责任人 总经理、销售部经理、销售员..4．2 销售发货与合同控制4．2．1 销售发货业务流程1．销售发货业务流程与风险控制图销售发货业务流程与风险控制业务风险财务部不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分销售主管销售员仓储部运输部阶客户段如果销售未经 适当审批或超 越授权审批，可 能产生重大差 错或舞弊、欺诈 行为，从而使企 业遭受损失审批如果发货程序 不规范或各项 手续办理不齐 全，可能延误发 货时间，导致企 业形象受损7 审核相关发货单据如果运输过程 保管不善，可 能导致销售货 物受损，造成 企业资产损失 和企业形象受 损2 审核客户订单3 签发产品 发货单4 核实并备货开始1 发送订单 D1整理各项单 据并交财 务部5 复核并装箱6 办理手续货物出库D28 货物运送9 接收货物 D3结束..2．销售发货业务流程控制表销售发货业务流程控制控制事项详细描述及说明1．销售员开展销售活动，与客户签订销售合同，客户根据合同要求及需要发出订单2．销售员对订单所列的发货品种和规格、订单数量、金额、发货时间以及发货方式、接 D1货地点等进行初步审核，上报销售主管审批3．销售员根据审批后的订单，签发“发货单”，交由仓储部准备发货4．仓储部核实销售员签发的“发货单”，根据“发货单”规定的品种、数量、包装、时间阶等要求备货，并通知运输部运货段5．仓库管理员调整账卡，核销存货，并进行复核；复核无误后，进行包装、装箱，并在控D2 外包装上详细写明到货地址、电话和取货人等信息制6．仓库管理员依据“发货单”，在所发货物装车后具“仓储发货明细清单”，并将实际数量填在产品发货单栏内，加盖仓库专用章7．财务部对销售员提交的各项单据进行审核，审核无误后允许发货8．按照订单约定时间和发货方式，运输部负责送货或由客户取货D3 9．销售员在货物发出后，及时与客户沟通，提醒客户收货，确认到货情况，并协助处理出现的意外情况相 应建 销售管理制度 关 规范 销售发货制度规 参照 《中华人民共和国合同法》 范 规范 《企业内部控制应用指引》文件资料“发货单” 《销售合同》 “销售订单” “仓库发货明细清单”责任部门 及责任人 销售部、仓储部、财务部、运输部 销售主管、销售员、仓库管理员..4．2．2 赊销业务管控流程1．赊销业务管控流程与风险控制图赊销业务管控流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险总经理财务部销售部经理销售员客户段..如果销售业务与信用检查、信用额度 确定由同一人负审批责，可能导致销售人员为扩大销售而使企业承受不适当的信用风险如果赊销额度未经 适当审核、审批或 越权审批，可能导 致大量坏账，造成 企业资金损失、运 营效率下降审批如果每笔账款的回 收和结算监督不开始审核1 制定每个客户 的赊销额度2 审核客户提出 的赊销申请D1 利用信用额度 提出赊销申请权限外审核审批3 填写“赊销额度申请单”权限内4 双方签订 销售合同签订D2审批5 核对回款和结算情况组织发货收货并按 约定付款当，可能造成大量编制“应收账应收账款未在约定款汇总表”D3 6 时间内收回，导致逾期未回款企业坏账增加时应及时联系客户收款通知销售部结束2．赊销业务管控流程控制表赊销业务管控流程控制控制事项详细描述及说明阶1．销售部经理依据对客户的调查情况，针对每个客户划分赊销额度范畴，交财务部审核、段D1 总经理审批后组织执行控2．销售员根据企业相关规定和客户赊销额度对客户提出的赊销申请进行审核..制3．申请符合企业规定的，销售员填写“赊销额度申请单”，提交领导审批；若在客户赊销额度范围之内的，销售部经理审批即可；若超过赊销额度，交财务部审核及总经理审批 D24．销售员在签订合同或组织发货时，需按照信用等级和授权额度确定销售方式；所有签发赊销的销售合同都必须经销售部经理签字盖章后方可发出5．财务部定期按照“信用额度期限表”核对应收账款的汇款和结算情况，严格监控每笔账款的回收和结算进度 D36．应收账款超过信用期限仍未回款的，催收会计人员应及时上报财务部经理，并及时通知销售部经理组织销售员联系客户清收相 应建 销售管理制度 关 规范 赊销业务管理办法规 参照《企业内部控制应用指引》 范 规范文件资料 “赊销额度申请单”责任部门 销售部、财力部及责任人 总经理、销售部经理、销售员、财务部经理、会计.。
生产通知单
生产通知单生产通知单尊敬的生产部门：根据公司算法分析，我公司最新产品——XX手机，在市场上的销售表现非常突出，订单量不断增加。
经过高层会议讨论决定，为了更好地满足市场需求和提升产品质量，公司决定采用增产措施，对生产部门提出以下要求：1. 确保产能为应对订单量增加，为客户提供更好的服务体验，我公司要求生产部门严格执行生产计划，确保生产能力不低于预期目标。
在生产过程中，生产部门应尽可能减少停机时间、加强设备维护保养，以确保生产线的稳定性和效率。
2. 提高生产效率作为制造部门的核心职能，生产部门应当不断提高生产效率。
在生产流程中，尽可能减少浪费和重复工作，最大程度地发挥员工的专业技能和工作积极性。
生产部门应按质按量完成各项生产任务，并能够做到良品率100%。
3. 强化质量控制质量是生产部门的核心价值所在。
为保障产品质量，生产部门应加强质量管理，建立完善的质量控制机制，从源头上控制质量风险。
在生产过程中，应做到全程监测，及时发现和解决生产中出现的问题，确保产品达到所有标准和要求，并不断优化生产流程，以提高产品的质量和竞争力。
4. 突出安全生产安全生产是生产部门的重要责任。
为保障员工和生产设备的安全，生产部门应加强对生产过程中各项安全环节的管理和监管，特别是火灾、电气、机械设备等重点部位的安全防护工作。
同时，大力宣传安全生产知识，提高员工安全意识，确保生产过程中不发生安全事故。
以上为公司对给予生产部门的要求，希望生产部门能够积极响应，切实履行职责，确保公司XX手机的生产量和质量，配合市场需求，满足客户需求。
谢谢！公司管理层20XX年XX月XX日。
销售业务内部控制制度及销售与收款控制制度
销售业务内部控制制度第一条现销业务的内部控制。
1．客户购货时，由销售部门填制一式数联的“销货单”，注明购货单位、货物名称、规格、数量、单价、金额等，经部门负责人审核签章后，留一联作为存根，进行业务核算，其余交客户办理货款结算和提货。
2．客户持“销货单”向财会部门交款。
财会部门对“销货单”认真审核后，办理收取货款的手续，并加盖财务专用章和有关人员的签章，留一张编制记账凭证，其余退给客户。
3．客户持“销货单”中的提货联向仓库提货。
仓库保管人员对“销货单”复核，确认已办妥交款手续后，予以发货，并将提货联留下登记仓库台账。
第二条赊销业务的内部控制。
1．严格定货单制度，强化销售合同的作用。
凡赊销业务，采用定货方式，定单确定后列入销售计划，作为日后发货的依据，防止无计划的发出货物。
2．建立赊销业务批准制度，赊销业务应经过财务负责人的批准，未经批准，销售部门不得指令仓库发货，以防止因不了解客户信用度而可能造成损失。
3．及时登记销售明细账和应收账款明细账。
在发出货物后，会计部门应对销售部门开具的“销货单”以及相关的合同、定单等进行审查核对，正确无误后编制记账凭证，并及时登记销售和应收账款明细账，以充分发挥账簿的控制作用。
4．定期与购货单位核对账目，并按有关规定及时收取货物。
对账中发现的问题应及时查明原因处理，收回货款应及时登记应收账款明细款账，确保双方账目相符。
XX股份公司内部控制制度-销售与收款第一节总则第一条为了加强对XX股份公司的销售与收款环节的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款是指XX股份公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具发票并收取相关款项等一系列行为。
第三条销售与收款业务的下列职责应当分离：销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具发票、记账职能相分离；货物保管职能与开具发票、记账职能相分离；开具发票、记账职能与收款职能相分离。
产品销售管理办法
产品销售管理办法第一章总则第一条目的为了进一步加强对销售人员的管理，规范各部门间手续传递，强化财务监督职能，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理。
第三条部门职责1、财务部负责产品往来账款的核对，开具收款收据、销售发票、监督检查销售工作。
2、销售部负责对新市场的发开，对现有市场的维护，对新产品的开发和对客户发货的跟踪服务;4、质检部根据产品的企业内控标准,进行日常生产中的产品质量,数量的控制,并对发出的产品负质量数量责任;、销售部组织机构及市场布局第四条1、销售部设销售经理一名、区域经理四名，销售内勤一名;2、近程(以公司为中心，方圆二百公里)求利润，远程求销量，进行市场规划，做好质量和市场保护工作，引导产品走品牌路线;3、为了长期产销稳定，可有针对性的选一些信誉度好的客户，发展为直销点，使他们成为公司的铁杆;4、对所有客户实行合同化管理，并严格按合同执行;第二章销售发货程序第一条销售客户分为自提货客户和发送货客户，发送货客户又分为预付款客户和未付款客户(直营店)。
自提货客户为到公司交款提货或签约提货，自备交通工具、现场验货。
发送货客户为需要公司代为办理发货的客户。
第二条编制销售通知单销售内勤根据销售员口头的或填写的《销售通知单》，《销售通知单》一式四联，分制单联、审批联、保管联和发货联。
一联销售部留存、二联供管理层审批赊销、价格和确认是否组织合同评审;批准后由保管根据保管联和库存情况组织备货，必要时通知生产部门补充入库，发货联供客户交款提货。
第六条价格的确认销售内勤在开具《销售通知单》时，应根据《价格表》开具价格。
如果客户、价格未在主管产品销售副总经理批准的价格表内列出，《销售通知单》必须由主管产品销售的副总经理签字确认价格。
第七条发货单的管理销售部根据供货计划或客户的提货时间安排开具发货通知单。
发送货时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，发货单一式伍联，存根、会计、仓库、随货同行和出门证各一联，其中出门证联不得显示客户名称、单价、金额等属商业保密内容。
销售任务的通知单
销是营销组合四大要素之一，是企业营销策略的重要组成部分，也是企业参与竞争、贯彻各项战略意图的利器之一。
促销有广义与狭义之分，广义的促销是指广告、公关、人员推广、销售促进活动，狭义的促销是指销售促进，本文所讨论的对象是狭义促销。
既然促销是企业参与竞争、实现既定目标的重要手段，那么就有必要从战略高度来对促销进行规划。
促销规划的首要任务是明确促销目的，促销目的不同，促销政策也不相同。
只有在明确促销目的前提下来制定相应的促销政策、拟定促销方案，才能成功地实现既定目标。
纵观我们身边林林总总的促销活动，真正有战略、有目的、有规划、有创意的促销活动又有几个？促销对象可以是最终消费者，也可以是渠道成员。
促销对象不同，促销手段也会有所不同。
针对渠道成员（代理商、批发商、零售商等）开展促销是企业渠道推广策略的重要内容之一。
通常，针对渠道开展促销的目的有六个：实现铺货率目标；扩大销量；新品上市；消化库存；季节性调整；应对竞争。
本文将对这六个目标所对应的渠道政策分别进行探讨。
1．实现铺货率目标产品推广成败的一项重要指标是“铺货率”。
在产品上市阶段，一定的铺货率对产品推广、广告配合、稳定市场等都有着极为关键的作用。
为确保铺货率目标的实现，企业需要按计划来组建、扩大或调整分销网络。
通常，企业可采取以下做法（详见表1）：2．扩大销量在相应市场达到较高“铺货率”之后，企业的主要目标是提高市场占有率（Market Share）。
此时，促销目标已经由实现铺货率目标转为扩大销量（即增加分销商的订货量，获取企业预期的利润）。
实现此目标的方法一般有以下几种（详见表2）：3．新品上市。
商贸类企业涉及的单据及流程
商贸类企业涉及的单据及流程1.采购单据及流程：采购单据包括采购申请单、采购订单、采购合同、供应商评估表等。
采购流程一般包括需求确认、采购申请、供应商选择、价格谈判、采购合同签署、进货、验收、付款等环节。
需求确认：企业部门对所需物品进行确认，并填写采购申请单。
采购申请：将采购申请单提交给采购部门，进行审批。
供应商选择：采购部门根据采购需求选择供应商，并与供应商进行详细沟通，确认交货期、价格等。
价格谈判：与供应商商议价格，确认价格和交货条件。
采购合同签署：签订采购合同，并确认交货和付款条款。
进货：负责接收供应商发来的货物，并进行入库。
验收：对收到的货物进行质量、数量等方面的验收。
付款：按照采购合同约定的付款方式和时间，进行支付。
2.销售单据及流程：销售单据包括销售合同、销售订单、发货通知单、发票等。
销售流程一般包括询价、报价、订单确认、备货、装运、开票、收款等环节。
报价：企业根据客户的需求提供价格和货期。
订单确认：客户确认订单，并与企业签订销售合同。
备货：根据客户订单准备所需产品。
装运：将产品按照客户要求进行包装和发货。
开票：根据发货信息和销售合同，开具发票。
收款：按照销售合同约定的收款方式和时间，收取客户货款。
3.仓储单据及流程：仓储单据包括入库单、出库单、调拨单、盘点单等。
仓储流程一般包括入库、存储、出库、调拨、盘点等环节。
入库：接收供应商发来的货物，记录入库数量和货物信息。
存储：将货物分类存放，并记录存放位置和数量。
出库：根据销售订单等需求进行出库，并记录出库数量和出库信息。
调拨：根据库存的需求情况，安排货物的调拨，并记录调拨数量和调拨信息。
盘点：定期对库存进行盘点，记录实际库存和账面库存，进行差异分析。
4.财务单据及流程：财务单据包括收款单、付款单、发票、凭证等。
财务流程一般包括核算、报账、审核、付款、收款、结账等环节。
核算：对企业的各项收支进行核算，计算企业的业务利润。
报账：根据业务情况进行费用报销，并填写相应的报销单据。
销后退回通知单模板
医药分公司药品销后退回通知单
退货单位： 品 名 规 格 产 地 剂 型 批准文号 退货 单价 数量 批 退货日期： 销售 号 有效期 退货原因 备注 日期
业务员：
验收员：
负责人：
/பைடு நூலகம்
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注：药品属特殊商品，如无质量问题，概不退货。本表一式两份，质管部和业务部各留一份。
医药分公司药品销后退回通知单
退货单位： 品 名 规 格 产 地 剂 型 批准文号 退货 单价 数量 批 退货日期： 销售 号 有效期 退货原因 备注 日期
业务员：
验收员：
负责人：
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注：药品属特殊商品，如无质量问题，概不退货。本表一式两份，质管部和业务部各留一份。
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优派能源UP ENERCY
优派能源（阜康）煤焦化有限公司
销售通知单UPJH-XSK-我公司与签订的(合同号)销售合同已开始供货，请相关部门予以协调和配合。
产品名称规格型号数量计量单位单价（元）金额（万元）备注
粗苯
配比
备注：无签批意见或意见不全，各部门有权拒绝接收！配比一栏由计量部填写后流转。
销售部部长：财务部：总经理：
销售部
2015年3月3日
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销售通知单UPJH-XSK-我公司与签订的(合同号)销售合同已开始供货，请相关部门予以协调和配合。
产品名称规格型号数量计量单位单价（元）金额（万元）备注
粗苯
配比
备注：无签批意见或意见不全，各部门有权拒绝接收！配比一栏由计量部填写后流转。
销售部部长：财务部：总经理：
销售部
2015年3月3日
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优派能源（阜康）煤焦化有限公司
销售通知单UPJH-XSK-我公司与签订的(合同号销售合同已开始供货，请相关部门予以协调和配合。
产品名称规格型号数量计量单位单价（元）金额（万元）备注
粗苯
配比
备注：无签批意见或意见不全，各部门有权拒绝接收！配比一栏由计量部填写后流转。
销售部部长：财务部：总经理：
销售部
2015年3月3日
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优派能源（阜康）煤焦化有限公司第一联销售部
第二联企管部
第三联
财务部
第四联
销售通知单UPJH-XSK-我公司与签订的(合同号)销售合同已开始供货，请相关部门予以协调和配合。
产品名称规格型号数量计量单位单价（元）金额（万元）备注
粗苯--- ---
配比
备注：无签批意见或意见不全，各部门有权拒绝接收！配比一栏由计量部填写后流转。
销售部部长：财务部：总经理：
销售部
2015年3月3日
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销售通知单UPJH-XSK-我公司与签订的(合同号销售合同已开始供货，请相关部门予以协调和配合。
产品名称规格型号数量计量单位单价（元）金额（万元）备注
粗苯--- ---
配比
备注：无签批意见或意见不全，各部门有权拒绝接收！配比一栏由计量部填写后流转。
销售部部长：财务部：总经理：
销售部
2015年3月3日
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销售通知单UPJH-XSK-我公司与签订的(合同号)销售合同已开始供货，请相关部门予以协调和配合。
产品名称规格型号数量计量单位单价（元）金额（万元）备注
粗苯--- ---
配比
备注：无签批意见或意见不全，各部门有权拒绝接收！配比一栏由计量部填写后流转。
销售部部长：财务部：总经理：
销售部
2015年3月3日第五联焦场
第六联门卫五联化产第六联磅
房。