中山东区2017年一般公共预算支出明细表
合集下载
中期财政规划
（四）编制程序：
新西兰：
预算战略制定（612月）
预算立法（4-6月）
经济与财政预测（812月）
预算文件产生（45月）
跨年度预算计 划（9-12月）
预算分配方案 确定（2-4月）
韩国：
12月-1月底，企划财政部根据未来5年的宏观经济预测制定并下发NFMP指南，支出部门根据 指南制定并提交部门项目成本估计和中期项目计划（Medium Term Project Plan）。
9月底10月初，经内阁和总统批准后，企划财政部将年度政府预算草案、国家财政管理计 划等其他相关材料一并提交给国民大会，由此进入审议环节。
15
三、中期财政规划在我国的兴起
（一）重要的文件：
2015年1月23日，《国务院关于实行中期 财政规划管理的意见》（国发〔2015〕3 号）
2015年6月23日，《广东省人民政府关 于实行中期财政规划管理的实施意见》 粤府〔2015〕58号）
经济复苏；
期：关注公共部门、劳动就
中长期：促进经济高增长与财 业、教育和金融4大领域改革
政稳健性的良性循环；
和3年经济创新计划，提高财
财政重建改革，提高支出效率。政增长潜力。
收入：年均增长5%；
收入：年均增长5.1%；
收入：年均增长4.0%；
中期财政展望与 目标
支出：年均增长3.5%； 赤字：从GDP的-1.8%，降 到-0.4%；
国发[2005]3号文
17
（三）总体要求 编制三年滚动财政规划、对未来3年重大财政 收支情况进行分析预测，采取逐年滚动管理 方式，强化财政规划对年度预算的约束性， 提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性， 实现规划期内预算收支跨年度平衡。
财政预决算全国各省市区统计数据：陕西省2017年一般公共预算收支决算总统计(二)
支出 预算数
426.86
4.49 246.51 843.02 80.27 126.70 753.93 435.12 174.18 488.99 583.84 309.83 101.31 45.75 18.50 1.34 56.20 214.74 19.05 83.80 72.40 0.76 5087.60
单位:亿元 陕西省2017年一般公共预算收支决算总统计(二)
预算科目
一.一般公共服务支出 二.外交支出 三.国防支出 四.公共安全支出 五.教育支出 六.科学技术支出 七.文化体育与传媒支出 八.社会保障和就业支出 九.医疗卫生与计划生育支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 廿一.其他支出 廿二.债务付息支出 廿三.债务发行费用支出 本年支出合汁 上解中央支出 地方政府一般债务还本 拨付国债转贷资金数 国债转贷资金结余 待偿债置换一般债券结余 调出资金 援助其他地区支出 计划单列市上解省支出 年终结余 支出总计
0.04 0.06 222.40
196.25 5663.08
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
摘编自《中国财政年鉴2018》
决算数
417.34
4.45 241.82 828.25 79.34 121.95 718.22 418.27 162.52 477.73 545.40 304.03 93.46 42.78 17.67 1.34 53.15 199.36 18.30 14.63 72.40 0.76 4833.19 18.21 392.94
政府信息公开情况统计表
附件1
政府信息公开情况统计表
（2017 年度）
填报单位（盖章）：攀枝花市东区政府办
附件2
政府信息公开分项统计表
（2017年度）
填报单位：（盖章）攀枝花市东区政府办
单位负责人：郑东胜审核人：孙诚填报人：于丰宇
联系电话：************填报日期：2018.2.12
填表说明：
1．表格中统计时间从2017年1月1日至2017年12月31日。
2．标注“▲”的指标，市级部门不填写。
3．县（区）统计数据应涵盖所辖乡（镇）和县级部门数据。
4．重点领域信息公开情况中的指标解释参照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2017年政务公开工作要点的通知》（川办发〔2017〕40号）。
政府收支分类科目(一般公共预算支出功能分类科目)
2010709 信息化建设
2010750 事业运行
2010799 其他税收事务支出
20108 审计事务
2010801 行政运行
2010802 一般行政管理事务
2010803 机关服务
2010804 审计业务
2010805 审计管理
2010806 信息化建设
2010850 事业运行
2011410 商标管理
2011411 原产地地理标志管理
2011450 事业运行
2011499 其他知识产权事务支出
20123 民族事务
2012301 行政运行
2012302 一般行政管理事务
2012303 机关服务
2012304 民族工作专项
2012350 事业运行
2012399 其他民族事务支出
2011050 事业运行
2011099 其他人力资源事务支出
20111 纪检监察事务
2011101 行政运行
2011102 一般行政管理事务
2011103 机关服务
2011104 大案要案查处
2011105 派驻派出机构
2011106 中央巡视
2011150 事业运行
2011199 其他纪检监察事务99 其他发展与改革事务支出
20105 统计信息事务
2010501 行政运行
2010502 一般行政管理事务
2010503 机关服务
2010504 信息事务
2010505 专项统计业务
2010506 统计管理
2010507 专项普查活动
2010508 统计抽样调查
2010899 其他审计事务支出
2010750 事业运行
2010799 其他税收事务支出
20108 审计事务
2010801 行政运行
2010802 一般行政管理事务
2010803 机关服务
2010804 审计业务
2010805 审计管理
2010806 信息化建设
2010850 事业运行
2011410 商标管理
2011411 原产地地理标志管理
2011450 事业运行
2011499 其他知识产权事务支出
20123 民族事务
2012301 行政运行
2012302 一般行政管理事务
2012303 机关服务
2012304 民族工作专项
2012350 事业运行
2012399 其他民族事务支出
2011050 事业运行
2011099 其他人力资源事务支出
20111 纪检监察事务
2011101 行政运行
2011102 一般行政管理事务
2011103 机关服务
2011104 大案要案查处
2011105 派驻派出机构
2011106 中央巡视
2011150 事业运行
2011199 其他纪检监察事务99 其他发展与改革事务支出
20105 统计信息事务
2010501 行政运行
2010502 一般行政管理事务
2010503 机关服务
2010504 信息事务
2010505 专项统计业务
2010506 统计管理
2010507 专项普查活动
2010508 统计抽样调查
2010899 其他审计事务支出
全面预算表格(行政部)
600 650 100
600 4400 650 100
600 650 100
通讯
福利
39 年会 40 劳保用品 41 节日费用 42 证照年检 43 OA费用
此项为保洁用品，结合16年实际情况，平均每月花费100元
春节300元/人*233，元宵40元/人*233，五一100元/人*233，十一100 元/人*233，端午100元/人*233，三八50元/人*128 已咨询过国家专利局总局，明年价格还是一共32000元，4个专利第15 年6000元/年，1个专利第19年8000元/年。
2500 1450
2500 1450 1000
50000 8000 100 12000 500 50 50 450 1200 400 25000 20000
38000 38000 11700 1200 38000 4500 300 34000 7500 900 38000 38000 38000 38000 37500 9300 300
2017年行政部全年预算
预算项目 序 项目明细 号 1 监控器安装调试服务 2 资产管理 3 4 5 6 7 8 9 网站管理 电脑购置费 2楼打印机硒鼓 2楼打印机加热器 其余配件（如搓纸轮） 维保费（每平6元，28007平，包含更换） 系统检测费 灭火器充装 金额/年 350 860 26000 10000 5800 3000 50000 8000 200 550 12000 1000 500 30000 450 1800 1200 7200 400 25000 25000 20000 447189.2 43600 3530 共计午餐233人*6元+住宿早晚75人*（3+6）=2073元/ 日，2073*290天 37689.2 3600 430 34000 7000 400 38000 生产部2月6台*2750,质量3月2台*2750 16500 9500 2500 1450 预算费用说明 加1个摄像头2月
地方政府本级一般公共预算收入(2017年)
地方政府本级一般公共预算收入（2017年）
北京市 朝阳区 海淀区 西城区 东城区 顺义区 丰台区 一、北京 昌平区 大兴区 通州区 石景山 怀柔 平谷 密云 延庆 房山 门头沟 河北省 石家庄市 唐山市 廊坊市 沧州市 二、河北 邯郸市 保定市 张家口市 3138 508 417 422 172 111 113 84 54 79 56 23 90 25 16 60 30 769 73 21.77（仅非税收 入，不含税收收入） 61 41 51 65 四、江西 三、安徽 安徽省 合肥市 芜湖市 滁州市 马鞍山市 宣城市 安庆市 蚌埠市 阜阳市 六安市 宿州市 淮南市 毫州市 池州市 黄山市 铜陵市 淮北市 江西省 南昌市 九江市 上饶市 抚州市 宜春市 吉安市 赣州市 景德镇市 萍乡市 新余市 鹰潭市 264 260 122 47 82 34 35 115 35 31 28 40 21 28 31 43 32 249 158 46 29 17 17 29 75 23 11 21 6 六、四川 五、广东 广东省 深圳市 广州市 佛山市 东莞市 惠州市 中山市 珠海市 江门市 肇庆市 汕头市 湛江市 清远市 茂名市 韶关市 阳江市 河源市 潮州市 揭阳市 汕尾市 云浮市 梅州市 四川省 成都市 泸州市 凉山州 宜宾市 绵阳市 德阳市 2805 2086 735 126 全市一般公共预算 收入592亿，未列 示市本级。 207 全市一般公共预算 收入313亿，未列 示市本级。 228 45 32 60 41 33 60 39 26 68 18 18 12 15 26 750 311 47 28 50 24 23 七、云南 乐山市 南充市 眉山市 达州市 攀枝花市 遂宁 广元 自贡市 内江市 广安市 雅安市 巴中市 资阳市 甘孜州 阿坝州 云南省 昆明市 曲靖市 玉溪市 红河州 大理州 楚雄州 昭通市 保山市 丽江市 普洱市 临沧市 德宏傣族自治州 怒江自治州 28 29 18 20 28 26 18 23 21 18 15 11 14 8 11 341 157 45 60 35 13 16 21 10 15 14 8 12 2 迪庆自治州 大理自治州 文山自治州 西双版纳自治 州 八、西安 九、南宁 十、呼和浩特 单位：亿元 3 15 秦皇岛市 不含税收收入） 承德市 10 邢台市 衡水市 15 25
北京市 朝阳区 海淀区 西城区 东城区 顺义区 丰台区 一、北京 昌平区 大兴区 通州区 石景山 怀柔 平谷 密云 延庆 房山 门头沟 河北省 石家庄市 唐山市 廊坊市 沧州市 二、河北 邯郸市 保定市 张家口市 3138 508 417 422 172 111 113 84 54 79 56 23 90 25 16 60 30 769 73 21.77（仅非税收 入，不含税收收入） 61 41 51 65 四、江西 三、安徽 安徽省 合肥市 芜湖市 滁州市 马鞍山市 宣城市 安庆市 蚌埠市 阜阳市 六安市 宿州市 淮南市 毫州市 池州市 黄山市 铜陵市 淮北市 江西省 南昌市 九江市 上饶市 抚州市 宜春市 吉安市 赣州市 景德镇市 萍乡市 新余市 鹰潭市 264 260 122 47 82 34 35 115 35 31 28 40 21 28 31 43 32 249 158 46 29 17 17 29 75 23 11 21 6 六、四川 五、广东 广东省 深圳市 广州市 佛山市 东莞市 惠州市 中山市 珠海市 江门市 肇庆市 汕头市 湛江市 清远市 茂名市 韶关市 阳江市 河源市 潮州市 揭阳市 汕尾市 云浮市 梅州市 四川省 成都市 泸州市 凉山州 宜宾市 绵阳市 德阳市 2805 2086 735 126 全市一般公共预算 收入592亿，未列 示市本级。 207 全市一般公共预算 收入313亿，未列 示市本级。 228 45 32 60 41 33 60 39 26 68 18 18 12 15 26 750 311 47 28 50 24 23 七、云南 乐山市 南充市 眉山市 达州市 攀枝花市 遂宁 广元 自贡市 内江市 广安市 雅安市 巴中市 资阳市 甘孜州 阿坝州 云南省 昆明市 曲靖市 玉溪市 红河州 大理州 楚雄州 昭通市 保山市 丽江市 普洱市 临沧市 德宏傣族自治州 怒江自治州 28 29 18 20 28 26 18 23 21 18 15 11 14 8 11 341 157 45 60 35 13 16 21 10 15 14 8 12 2 迪庆自治州 大理自治州 文山自治州 西双版纳自治 州 八、西安 九、南宁 十、呼和浩特 单位：亿元 3 15 秦皇岛市 不含税收收入） 承德市 10 邢台市 衡水市 15 25
中期财政规划
9月底10月初，经内阁和总统批准后，企划财政部将年度政府预算草案、国家财政管理计 划等其他相关材料一并提交给国民大会，由此进入审议环节。
15
三、中期财政规划在我国的兴起
（一）重要的文件：
2015年1月23日，《国务院关于实行中期 财政规划管理的意见》（国发〔2015〕3 号）
2015年6月23日，《广东省人民政府关 于实行中期财政规划管理的实施意见》 粤府〔2015〕58号）
（一）什么是中期财政规划？（MTFF) 中期财政规划是指政府预算编制突破一个自 然年度，对两年或更长时间的预算执行形成 约束。 中期财政规划通常为3-5年。根据国发[2015]3 号文，中国的中期财政规划为3年。
支出项目 预算金额
预算金额 支出项目
2017 2018 2019
3
（二）为什么编制中期财政规划？ 1、年度预算的问题（Gupta, 2015）：
（1）基数加增长，缺乏长远的战略； （2）低估政策实施的长期成本； （3）不能对长效的政策进行优先性排序； （4）无法及时评估财政风险； （5）未能准确评估项目的长期绩效。
4
2、中期财政规划的好处：
（1）降低渐进预算的机会主义，改善财政约束； （2）加强战略规划，改善政策与预算的联系，提 升部门自下而上对政策的影响； （3）提高财政政策和预算管理的透明度； （4）提高预算管理工作的计划性； （5）降低预算管理的工作量； （6）提升绩效评价，加强财政问责； （7）克服年度预算平衡的不足，降低财政风险；
9
（二）中期财政规划的内容：
从形式上，一般包括主要经济指标的多年预 测、多年度政府财务报表，包括政府运营 （operation）表、现金流量表、资产负债表、 养老保险基金的资产负债、等等，从不同角 度预测和反映政府的财务状况和财政可持续 性。
15
三、中期财政规划在我国的兴起
（一）重要的文件：
2015年1月23日，《国务院关于实行中期 财政规划管理的意见》（国发〔2015〕3 号）
2015年6月23日，《广东省人民政府关 于实行中期财政规划管理的实施意见》 粤府〔2015〕58号）
（一）什么是中期财政规划？（MTFF) 中期财政规划是指政府预算编制突破一个自 然年度，对两年或更长时间的预算执行形成 约束。 中期财政规划通常为3-5年。根据国发[2015]3 号文，中国的中期财政规划为3年。
支出项目 预算金额
预算金额 支出项目
2017 2018 2019
3
（二）为什么编制中期财政规划？ 1、年度预算的问题（Gupta, 2015）：
（1）基数加增长，缺乏长远的战略； （2）低估政策实施的长期成本； （3）不能对长效的政策进行优先性排序； （4）无法及时评估财政风险； （5）未能准确评估项目的长期绩效。
4
2、中期财政规划的好处：
（1）降低渐进预算的机会主义，改善财政约束； （2）加强战略规划，改善政策与预算的联系，提 升部门自下而上对政策的影响； （3）提高财政政策和预算管理的透明度； （4）提高预算管理工作的计划性； （5）降低预算管理的工作量； （6）提升绩效评价，加强财政问责； （7）克服年度预算平衡的不足，降低财政风险；
9
（二）中期财政规划的内容：
从形式上，一般包括主要经济指标的多年预 测、多年度政府财务报表，包括政府运营 （operation）表、现金流量表、资产负债表、 养老保险基金的资产负债、等等，从不同角 度预测和反映政府的财务状况和财政可持续 性。
2017年中山市国民经济和社会发展统计公报
2017年中山市国民经济和社会发展统计公报一、综合初步核算，全年生产总值（GDP）3450.31亿元，按可比价格计算，比上年(下同)增长6.6%。
其中，第一产业增加值66.89亿元，下降2.5%；第二产业增加值1734.97亿元，增长4.9%；第三产业增加值1648.45亿元，增长9.1%。
三次产业结构调整为1.9:50.3:47.8。
在第三产业中，批发和零售业增长3.7%，交通运输、仓储和邮政业增长1.4%，金融业增长6.0%。
全市人均GDP达106327元（折15748美元），增长5.7%。
在现代产业中,高技术制造业增加值210.17亿元，增长11.2%，占规模以上工业增加值比重为18.5%。
先进制造业增加值506.32亿元，增长3.2%，占规模以上工业增加值比重为44.6%，其中装备制造业增加值385.62亿元，增长8. 3%；现代服务业增加值1010.11亿元，增长9.3%，占第三产业增加值比重为61.3%。
民营经济增加值1799.82亿元，增长5.7%，占全社会GDP的比重达52.2%。
全年居民消费价格总水平上涨1.6%，其中，消费品价格上涨0.9%，服务项目价格上涨2.9%。
八大类居民消费价格呈“七升一降”态势，其中，医疗保健类、居住类涨幅居前，分别上涨9.8%和2.8%；交通和通信类、教育文化和娱乐类、其他用品和服务类、生活用品及服务类、衣着类价格分别上涨1.7%、1.3%、1.2%、0.9%和0.5%；食品烟酒类价格下降0.3%。
年末全市新增就业61073人，城镇登记失业10562人，城镇登记失业率为2.3%。
全年一般公共财政预算收入312.73亿元，增长8.3%；其中税收收入220.84亿元，增长13.6%。
二、农业全年粮食作物播种23.23万亩，增长3.8%；经济作物种植9.10万亩，下降0.4%；蔬菜种植34.93万亩，增长4. 7%；水果种植8.88万亩，下降6.3%。
粮食总产量14.56万吨，下降8.0%；蔬菜产量50.53万吨，微增0.04%；水果产量17.0万吨，下降6.9%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
173 8,204 1,588
26 1,211
803 4,576 3,865
861 1,353
47 1,598
6 432
432 359
安全生产监管 国有资产监管 支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 商业流通事务 旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 十六、金融支出 金融部门行政支出 金融部门监管支出 金融发展支出 金融调控支出 其他金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 国土资源事务 海洋管理事务 测绘事务 地震事务 气象事务 十九、住房保障支出 保障性安居工程支出 城乡社区住宅 二十、粮油物资储备支出 粮油事务 物资事务 能源储备 粮油储备 重要商品储备 二十一、预备费 二十二、其他支出
中山市东区 2017 年一般公共预算支出明细表
项目 一、一般公共服务支出
人大事务 政协事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 发展与改革事务 统计信息事务 财政事务 税收事务 审计事务 海关事务 人力资源事务 纪检监察事务 商贸事务 知识产权事务 工商行政管理事务 质量技术监督与检验检疫事务 民族事务 宗教事务 港澳台侨事务 档案事务 民主党派及工商联事务 群众团体事务 党委办公厅(室)及相关机构事务 组织事务 宣传事务 统战事务 对外联络事务 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 二、外交支出
6 118
445 987 7,325
8 1,857
921 2,244
310 1,550
435 十一、城乡社区支出 城乡社区管理事务 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 十二、农林水支出 农业 林业 水利 南水北调 扶贫 农业综合开发 农村综合改革 普惠性金融发展支出 目标价格补贴 其他农林水支出 十三、交通运输支出 公路水路运输 铁路运输 民用航空运输 成品油价格改革对交通运输的补贴 邮政业支出 车辆购置税支出 其他交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 资源勘探开发 制造业 建筑业 工业和信息产业监管
单位：万元 2017 年预算数
17,092 8 4
6,475 2,945
102 435
68
262 2,720
800
6 284
85 516
1,702 382
298
外交管理事务 驻外机构 对外援助 国际组织 对外合作与交流 对外宣传 边界勘界联检 其他外交支出 三、国防支出 现役部队 国防科研事业 专项工程 国防动员 其他国防支出 四、公共安全支出 武装警察 公安 国家安全 检察 法院 司法 监狱 强制隔离戒毒 国家保密 缉私警察 海警 其他公共安全支出 五、教育支出 教育管理事务 普通教育 职业教育 成人教育 广播电视教育
15,273 12,769
2,504 20,220
4,102 15,892
200
留学教育 特殊教育 进修及培训 教育费附加安排的支出 其他教育支出 六、科学技术支出 科学技术管理事务 基础研究 应用研究 技术研究与开发 科技条件与服务 社会科学 科学技术普及 科技交流与合作 科技重大专项 其他科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 文化 文物 体育 新闻出版广播影视 其他文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 民政管理事务 补充全国社会保障基金 行政事业单位离退休 企业改革补助 就业补助 抚恤 退役安置 社会福利 残疾人事业
359
4,627
4,627 550
550
21 19
2 260
260 3,000 4,180
年初预留 其他支出 二十四、债务还本支出 地方政府一般债务还本支出 二十五、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 二十六、债务发行费用支出
支出合计 备注：收支项目每年根据实际情况予以更新。
4,140 40
95,287
26
1,774
1,774 1,980 1,868
8 67 37 5,623 969 210 1,520 60 157 145 514 492
自然灾害生活救助 红十字事业 最低生活保障 临时救助 特困人员救助供养 其他生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 公立医院 基层医疗卫生机构 公共卫生 中医药 计划生育事务 食品和药品监督管理事务 行政事业单位医疗 财政对基本医疗保险基金的补助 其他医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 环境保护管理事务 环境监测与监察 污染防治 自然生态保护 天然林保护 退耕还林 风沙荒漠治理 退牧还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 污染减排 可再生能源 循环经济