物业服务公司发票及收据管理制度标准范本
物业费用票据管理制度范本
一、目的为了规范物业费用的收取、核算、票据管理等工作，确保物业费用收缴的准确性和及时性，维护业主权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本物业管理区域内所有物业费用的收取、核算、票据管理工作。
三、职责分工1. 物业管理公司财务部门负责物业费用的核算、票据的打印、发放、存档等工作。
2. 物业管理公司收费部门负责物业费用的收取、票据的发放、归档等工作。
3. 物业管理公司各部门、各岗位人员应积极配合财务部门和收费部门做好物业费用的收取、核算、票据管理工作。
四、票据管理1. 物业管理公司财务部门应根据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关法律法规，购买符合规定的票据。
2. 物业管理公司财务部门应建立票据领用登记制度，对领用票据的名称、数量、用途等进行登记。
3. 物业管理公司收费部门在收取物业费用时，应向业主开具正规票据，不得使用白条、收据等非正规票据。
4. 物业管理公司收费部门应妥善保管票据，不得遗失、损毁、涂改。
5. 物业管理公司财务部门应定期对票据进行清点、核对，确保票据的完整性和准确性。
五、费用收取1. 物业管理公司收费部门在收取物业费用时，应告知业主收费标准、收费依据、收费方式等。
2. 物业管理公司收费部门应严格按照收费标准收取物业费用，不得擅自提高或降低收费标准。
3. 物业管理公司收费部门在收取物业费用时，应主动向业主提供正规票据。
4. 物业管理公司收费部门应妥善保管业主缴纳的物业费用，确保资金安全。
六、核算管理1. 物业管理公司财务部门应按照《物业服务收费管理办法》及相关法律法规，对物业费用进行核算。
2. 物业管理公司财务部门应定期对物业费用进行核对，确保核算的准确性和及时性。
3. 物业管理公司财务部门应建立健全物业费用核算档案，确保核算资料的完整性和可追溯性。
七、监督与检查1. 物业管理公司应定期对物业费用的收取、核算、票据管理工作进行检查，发现问题及时整改。
2. 物业管理公司应接受业主委员会、政府部门等对物业费用的监督和检查。
某物业公司财务管理手册制度-----物业票据管理制度
某物业公司财务管理手册制度“一物业票据管理制度一、概述随着物业行业的不断发展，物业公司的财务管理更加重要。
物业公司需要对业务中产生的票据进行规范管理，以确保财务稳定和合法性。
本手册旨在规范物业公司的票据管理制度，促进财务管理的规范和透明化，切实维护公司的合法权益。
二、票据的定义及种类票据是指在商业交易中为了证明权利和支付款项而出现的书面凭证。
物业公司的票据主要包括：收据、发票、工资单、水电气费单据、付款凭证等。
三、票据的使用与管理1、票据的开具物业公司收到收入后，应及时开具收据，并严格按照相关规定填写票据内容，包括收款日期、收款人、收款金额、收款事由、收款单位名称、收款单位地址、收款单位电话等。
物业公司发生支出时，应及时开具发票，按照相关规定填写票据内容，包括开票日期、开票人、购买商品或服务名称、金额、发票号码、购货单位名称、购货单位地址、购货单位电话等。
2、票据的存储为了保证票据的安全性和可追溯性，物业公司应建立票据存档管理制度，将票据存入票据箱中，并按照票据类型进行分类存储。
存储时，要按照票据的日期、编号等信息进行排列，便于查看和管理。
3、票据的审核物业公司票据审核应该建立到位，对收款、支出发票进行逐一审核，应由财务人员负责，并应该审核签字。
4、票据的保全票据的保全非常重要，应对票据进行加盖公章或签字，以确认票据的真实性和合法性，保证票据不被篡改。
同时，应建立保护票据不被误用的措施。
5、票据的报销物业公司财务人员应根据相关制度要求对收到的票据进行报销，必须按照规定的程序和流程进行。
在报销时，应标明票据的项号和票据种类，并准确填写票据的金额和摘要。
四、不合规情况处理1、票据遗失如遇票据遗失，必须严格按照报失程序进行报失。
报失后，应迅速补办遗失的票据，并做好补办补领手续。
2、票据涂改如遇票据涂改，必须迅速立案，严格按照相关规定处理，禁止私自处理。
3、票据抽凭如遇票据抽凭，必须迅速通知责任人，进行追根溯源，并依法进行处理。
物业服务公司发票及收据管理制度
物业服务公司发票及收据管理制度物业服务公司发票及收据管理制度一、总则1.根据《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。
2.本公司所有发票、收据（指有价值的收据）及票据（以下简称票据）均属本制度管理的范围。
3.财务管理部统一负责本公司各种票据的管理工作。
4.各种票据的种类、使用范围由财务管理部规定。
二、各种票据的购买及印刷1.属国家统一规定的发票由财务管理部指定专人向有关税务部门购买。
2.经有关税务部门批准公司自行印制发票时，由财务管理部提出式样经总经理核准，并报有关税务部门批准后，在税务部门指定的印刷单位印制。
3.公司使用的各种发票、收据属代收的部分，使用代收单位的发票、收据；属公司的收据需印制时，由财务管理部提出式样经总经理批准后进行印制；属各部门专用的票据需印制时，由需用部门提出式样，经财务管理部审核，报总经理批准后印制。
4.财务管理部专管人员必须对购买、印刷或代收单位提供的各种票据进行验收，详细清点数量、检查有无印刷错误。
数量有误或印刷有错误的应拒收。
各种票据验收后，应按不同的票据登记验收日期、数量、起止号码等，设专柜保管。
三、各种票据的领用1.财务管理部专管人员应设置各种票据领用登记簿，凡发放票据，必须登记领用的日期、数量、起止号码等，并由领用人签收。
2.使用发票或收据的部门必须指定专人负责各种票据的管理工作（以下简称票据专管人员）。
3.票据专管人员在向财务管理部领取各种票据时，必须办理领用手续并清点数量、验看号码，发现有号码错乱的，应拒绝领用。
4.票据专管人员对所领用的各种票据必须妥善保管，在交付使用人员时，应进行登记、签收。
四、各种票据的使用1.各种票据需按《发票收据使用细则》的规定进行使用。
2.各种票据应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性开具。
3.各种票据只能按规定的范围进行使用，不得转借、转让、跳号、拆本使用，或开具空白票据。
4.各种票据需交接使用时，应办理交接手续，写明交接时票据的号码。
物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】
物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】引言概述：物业管理公司作为一个专业的服务机构，其日常运营离不开发票和收据的管理。
发票和收据的管理制度对于物业公司的财务管理和合规运营具有重要意义。
本文将从五个方面详细阐述物业管理公司发票和收据管理制度。
一、发票管理1.1 发票类型及用途物业管理公司需要管理多种类型的发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票、税务机关认可的其他发票等。
不同类型的发票适用于不同的场景，比如增值税普通发票适用于日常办公费用报销，增值税专用发票适用于大额采购和合同签订等。
1.2 发票开具流程物业管理公司应建立健全的发票开具流程，包括申请、审核、开具、登记等环节。
申请人应提供相关支持文件和信息，审核人应核实申请的合法性和准确性，开具人应按规定的格式和要求开具发票，登记人应及时记录相关信息并妥善保存。
1.3 发票存档和归档物业管理公司应建立发票存档和归档制度，确保发票的安全性和完整性。
发票存档应按照时间和类型分类，每份发票都应有唯一的标识号码，方便查询和管理。
归档后的发票应妥善保存，防止丢失和损坏。
二、收据管理2.1 收据种类及用途物业管理公司的收据种类较为简单，主要包括收款凭证、付款凭证和收据。
收款凭证用于记录收款事项，付款凭证用于记录付款事项，收据用于向客户提供购买或支付的凭证。
2.2 收据开具流程物业管理公司应建立规范的收据开具流程，包括申请、审核、开具、登记等环节。
申请人应提供相关支持文件和信息，审核人应核实申请的合法性和准确性，开具人应按规定的格式和要求开具收据，登记人应及时记录相关信息并妥善保存。
2.3 收据存档和归档物业管理公司应建立收据存档和归档制度，确保收据的安全性和完整性。
收据存档应按照时间和类型分类，每份收据都应有唯一的标识号码，方便查询和管理。
归档后的收据应妥善保存，防止丢失和损坏。
三、发票和收据的审计3.1 审计目的和重要性物业管理公司应定期对发票和收据进行审计，以确保其合规性和真实性。
物业管理公司发票管理制度范本
第一章总则第一条为规范物业管理公司发票管理，确保发票的真实性、合法性和准确性，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于物业管理公司所有发票的购买、开具、保管、使用、核销等环节。
第三条物业管理公司发票管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和税务部门的规定进行发票管理。
2. 实事求是：发票内容真实、准确，不得虚开发票。
3. 安全保密：加强发票的保管，防止丢失、被盗、损毁。
4. 严格监督：建立健全发票管理制度，加强内部监督，确保发票管理工作的有效实施。
第二章发票购买第四条物业管理公司应向具有合法经营资格的发票供应单位购买发票。
第五条购买发票时，应查验发票供应单位的资质证书，确保其合法经营。
第六条购买发票时，应索取正规发票，并妥善保管发票购买凭证。
第三章发票开具第七条物业管理公司应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具发票。
第八条开具发票时，应确保发票内容真实、准确，包括但不限于以下信息：1. 发票代码、发票号码、开票日期。
2. 购买方名称、纳税人识别号、地址、电话。
3. 销售方名称、纳税人识别号、地址、电话。
4. 商品或服务名称、规格型号、数量、单价、金额。
5. 税率、税额。
6. 开票人、复核人、收款人签名。
第九条发票开具后，应及时加盖发票专用章，确保发票的合法性和有效性。
第四章发票保管第十条物业管理公司应建立健全发票保管制度，确保发票的安全。
第十一条发票保管应遵循以下要求：1. 专人负责：指定专人负责发票的保管工作。
2. 安全存放：将发票存放在安全、干燥、通风的场所。
3. 保密措施：对发票进行加密或设置密码，防止他人非法查阅。
4. 定期检查：定期检查发票的保管情况，确保发票的安全。
第五章发票使用第十二条物业管理公司应严格按照发票的用途使用发票。
第十三条使用发票时，应确保以下内容：1. 发票使用人应具备相应的权利和职责。
物业服务收费管理制度范文（5篇）
物业服务收费管理制度范文1、物管公司收款使用的收款收据由集团财务管理中心统一登记发放，并可派驻专人负责。
物管公司根据收费项目专人领取、保管收款收据，并按规定进行领用、退回登记。
2、收据保管人员对收据须妥善保管，如出现丢失、被盗现象，要及时向集团财务管理中心报告，由此造成集团损失，应追究当事人责任。
3、收款人员收到现金，须在当日下午下班前上交集团财务管理中心，或将现金缴存指定的公司银行账户，并须于次日上午上班时凭银行缴款回单到集团财务管理中心结账。
如遇特殊情况不能按时到财务结账的，必须征得物业公司及集团财务总监的同意。
4、收费的同时须向业主开具集团统一的收款收据，杜绝出现收款不开票以及违规擅用白条代票的行为发生。
一经发现，均视为贪污处理，除须追回相关款项外，将对当事人处以违规收款金额____%的罚款，并予以开除处理。
5、严禁出现收款不上交以及____公款行为的发生。
一经发现，除相关款项外，集团将对当事人处以未交款项或____公款金额____%的罚款，情节严重的予以开除，直至追究刑事责任。
6、收取租金物管费须做到“一人开票，一人收款”，尽量减少现金交易，物管人员须告知经营户缴纳租金、物管费时，可直接到银行转账或者存现金到集团指定的银行账号上，经营户凭银行转账单或现金缴款单到物管部开票，物管人员再凭转账单或现金缴款单到财务结账，以提高工作效率，及避免收假钞和收缴双方的现金在途风险。
7、收款人员在日常收款过程中要认真鉴别钱币的真伪，收到伪钞由经办人自行负责。
8、物管公司收入实行收支两条线，严禁将收到的款项坐支有关开支(退装修押金除外)，如遇特殊情况需要坐支的，须征得物业公司负责人和集团财务总监的同意。
9、物管公司每月须对住户(商家)的情况进行清理，及时掌握应收物管费的情况，并在每月的____日之前将上月度相关情况上报集团财务管理中心登记台账。
10、物管公司按时登记租金、物管费、水电费和垃圾清运费等情况时，列明应收、已收、欠收、减免、优惠金额，集团财务管理中心每季度偕同物管部对账，牵涉到相关费用减免的，除集团另有规定外，一律由物管公司上报集团总裁审批同意后方可减免。
【范例推荐】物业发展(集团)股份有限公司发票收据管理办法(WORD4页)
发票、收据管理办法第一章总则第一条为加强发票的管理和财务监督，保障企业收入的顺利实现，根据《中华人民共和国发票管理办法》，结合本公司实际制定本法。
第二条发票是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具收取的收付款凭证。
第二章发票的领购第一条单位在办理税务登记后，提出购票申请，提供经办人身份证明、税务登记证件或其他有关证明，以及财务印章或发票专用章的印模，经主管税务机关审核后，取得《发票领购簿》，凭发票领购簿核准的种类、数量以及购票方式，向主观税务机关领购发票。
第二条发票的领购指定专人负责，专管人员负责发票的领购。
因国家税务政策的改变或其他原因，原印制的或领购的发票停止使用，重新更换新的发票时，对尚未使用完毕的旧版发票进行清理、登记，报主管税务机关，由税务机关确定未使用的旧版发票的处理方式进行处理，并由税务机关注销。
及时完成旧版发票的更换工作和新版发票的领购工作；对对已开具的发票进行定期清理，按时送税务机关验销，并办理新发票的换领工作。
第三章发票的领用、审批、验销、开具及帐务处理第一条专管人员应设置《发票登记簿》，用以记录从税务机关领购回的发票数量、种类、单位内部的领用人员、领用日期、审批人、验销人、领用人交回发票签字等情况。
第二条发票的领用。
财务部门的人员领用直接向专管人员办理领用登记手续。
外部门人员领用的程序是：由领用人提出书面申请，注明领用的用途、期限，由该部门负责人审批，再经财务部门负责人审批后，向专管人员办理领用登记手续。
第三条专管人员必须定时检查发票的领用、开具情况，对于领用时间较长、又未交回款项的情况进行催收；对已开具完毕的发票及时收回。
第四条会计稽核人员要设立发票入帐情况登记簿，按月、以每本发票的号码顺序、根据会计凭证登记入帐发票的号码、金额、会计凭证号码，对照发票存根逐笔核对，对异常情况及时查明原因，予以纠正。
第五条发票的验销。
根据发票入帐情况登记簿所按月逐笔记录的情况与交回的发票的存根联核对，如核对出每一张开出的发票（作废的除外）都已入帐，办理发票的收回手续。
物业服务收费管理制度(3篇)
物业服务收费管理制度1、物管公司收款使用的收款收据由集团财务管理中心统一登记发放，并可派驻专人负责。
物管公司根据收费项目专人领取、保管收款收据，并按规定进行领用、退回登记。
2、收据保管人员对收据须妥善保管，如出现丢失、被盗现象，要及时向集团财务管理中心报告，由此造成集团损失，应追究当事人责任。
3、收款人员收到现金，须在当日下午下班前上交集团财务管理中心，或将现金缴存指定的公司银行账户，并须于次日上午上班时凭银行缴款回单到集团财务管理中心结账。
如遇特殊情况不能按时到财务结账的，必须征得物业公司及集团财务总监的同意。
4、收费的同时须向业主开具集团统一的收款收据，杜绝出现收款不开票以及违规擅用白条代票的行为发生。
一经发现，均视为贪污处理，除须追回相关款项外，将对当事人处以违规收款金额____%的罚款，并予以开除处理。
5、严禁出现收款不上交以及____公款行为的发生。
一经发现，除相关款项外，集团将对当事人处以未交款项或____公款金额____%的罚款，情节严重的予以开除，直至追究刑事责任。
6、收取租金物管费须做到“一人开票，一人收款”，尽量减少现金交易，物管人员须告知经营户缴纳租金、物管费时，可直接到银行转账或者存现金到集团指定的银行账号上，经营户凭银行转账单或现金缴款单到物管部开票，物管人员再凭转账单或现金缴款单到财务结账，以提高工作效率，及避免收假钞和收缴双方的现金在途风险。
7、收款人员在日常收款过程中要认真鉴别钱币的真伪，收到伪钞由经办人自行负责。
8、物管公司收入实行收支两条线，严禁将收到的款项坐支有关开支(退装修押金除外)，如遇特殊情况需要坐支的，须征得物业公司负责人和集团财务总监的同意。
9、物管公司每月须对住户(商家)的情况进行清理，及时掌握应收物管费的情况，并在每月的____日之前将上月度相关情况上报集团财务管理中心登记台账。
10、物管公司按时登记租金、物管费、水电费和垃圾清运费等情况时，列明应收、已收、欠收、减免、优惠金额，集团财务管理中心每季度偕同物管部对账，牵涉到相关费用减免的，除集团另有规定外，一律由物管公司上报集团总裁审批同意后方可减免。
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物业服务公司发票及收据管理制
度标准范本
In order to make the rules open, maintain the collective coordination, safeguard the interests, so as to give full play to the power of the group, and realize the legal basis of management.
（规章制度示范文本）
编订：________________________
审批：________________________
工作单位：________________________
物业服务公司发票及收据管理制度标准
范本
使用指南：本规章制度文件适合在管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。
文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。
物业服务公司发票及收据管理制度
一、总则
1.根据《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。
2.本公司所有发票、收据（指有价值的收据）及票据（以下简称票据）均属本制度管理的范围。
3.财务管理部统一负责本公司各种票据的管理工作。
4.各种票据的种类、使用范围由财务管理部规定。
二、各种票据的购买及印刷
1.属国家统一规定的发票由财务管理部指定专人向有关税务部门购买。
2.经有关税务部门批准公司自行印制发票时，由财务管理部提出式样经总经理核准，并报有关税务部门批准后，在税务部门指定的印刷单位印制。
3.公司使用的各种发票、收据属代收的部分，使用代收单位的发票、收据；属公司的收据需印制时，由财务管理部提出式样经总经理批准后进行印制；属各部门专用的票据需印制时，由需用部门提出式样，经财务管理部审核，报总经理批准后印制。
4.财务管理部专管人员必须对购买、印
刷或代收单位提供的各种票据进行验收，详细清点数量、检查有无印刷错误。
数量有误或印刷有错误的应拒收。
各种票据验收后，应按不同的票据登记验收日期、数量、起止号码等，设专柜保管。
三、各种票据的领用
1.财务管理部专管人员应设置各种票据领用登记簿，凡发放票据，必须登记领用的日期、数量、起止号码等，并由领用人签收。
2.使用发票或收据的部门必须指定专人负责各种票据的管理工作（以下简称票据专管人员）。
3.票据专管人员在向财务管理部领取各种票据时，必须办理领用手续并清点数
量、验看号码，发现有号码错乱的，应拒绝领用。
4.票据专管人员对所领用的各种票据必须妥善保管，在交付使用人员时，应进行登记、签收。
四、各种票据的使用
1.各种票据需按《发票收据使用细则》的规定进行使用。
2.各种票据应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性开具。
3.各种票据只能按规定的范围进行使用，不得转借、转让、跳号、拆本使用，或开具空白票据。
4.各种票据需交接使用时，应办理交接手续，写明交接时票据的号码。
5.接收人在接收各种票据时，如发现所交接的票据存在问题，可拒绝接收，并立即报告主管人员。
情节严重时，应立即报告财务管理部。
五、各种票据的检查和核销
1.财务管理部有权对各种票据的使用随时进行检查。
2.已用完的各种票据必须立即向财务管理部进行核销。
3.财务管理部专管人员在核销各种票据时，必须对票据进行检查。
发现有使用不当的，应提出意见进行纠正；发现有问题的，应立即报告财务经理。
4.财务管理部专管人员应随时核查使用各种票据的人员有否及时将所收款项按规
定上交。
在各种票据核销后，应对整本票据报收款项有否上交进行核查。
此处可填写公司名称/地址/位置
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