月进度计量签证报表
跟踪审计注意事项
跟踪审计注意事项第一篇：跟踪审计注意事项跟踪审计注意事项一、跟踪基本前提1、研究跟踪审计合同，确定委托跟踪审计单位要求我们做的工作内容；2、研究招标文件、招标答疑、投标文件、合同文件及相关建设单位与施工单位之间签订的关于造价方面的文件，确定我们造价控制的方向和目标；二、跟踪审计前期需要的资料：1、招标文件、招标答疑；2、投标文件纸质文件；软件电子版一份；3、合同协议书、补充协议书；4、施工图纸、图纸会审、设计变更等；三、跟踪审计过程需要的成册的文件；1、审计日志：（后附相关照片、签证、特殊事项特殊说明）2、工程签证：按日期和以下类型分类（一）由于变更引发的相关签证（注意变更应有建设单位相关负责人的签字或盖章来认可变更，严禁杜绝施工单位直接与设计单位联系，直接出具变更的情况）；（二）隐蔽工程的签证；（三）施工措施和方案的签证；（四）由于招标文件或图纸不完善引发的工程量签证；（五）由于招标文件不完善或不确定引发的单价签证；（六）其它原因引发的签证。
现场计量的签证单，应先写明签证原因，再进行工程量的计量，杜绝仅签证量不写明原因的签证出现，且应保证签证的原始性，在原始底稿中完善签字确认手续；签证需要保证审计组存档一份原件；3、每个跟踪审计项目组每月写一份工作总结，主要总结本月的工程进度、发生的重大事件、签证情况、结算时需要注意的事项、其他认为有必要记录的事项；4、跟踪审计用户调查表每月由建设单位主要负责人，对审计组当月的跟踪审计情况进行评价。
5、需要定期向建设单位或其他上级单位进行汇报的材料；6、跟踪过程中发生的招标、认质认价等资料；7、可调价材料进场签证单；8、其他认为需要成册的资料；四、跟踪审计过程需要注意的事项；1、现场召开例会时，需要在会议上明确跟踪审计流程及相关注意事项，必要时发纸质文件；2、确保现场签证的及时性，当时发生的签证项目必须当时签证，不得后补签证；3、针对现场计量单进行的工程签证单的申报，应一次申报完成，漏报不补；4、签证单及相关文件应进行相关收发文件签收手续，明确接收时间、完成返还时间，能够清析签证单在我们手里的审核时间，避免将签证单拖期的责任推到我们身上；5、进度款及结算审计同样也应进行相关收发文件签收手续；6、根据相关文件应熟悉措施项目所包含的内容，现众多相关的签证都包含在措施费项目中，不能重复签证；7、基础处理中如施工单位开挖处理超出楼宽或楼长时，不能按实际尺寸给予计量，必须按照图纸宽度+变更及方案增加宽度，且相关基坑换填深度不得估计，必须采用水准仪测量；8、对于因措施项目实施不到位，导致的相关工程实体的无法施工必须变更增加工程量才能完成的项目，不予计量，属于施工方责任；9、对于工期及费用索赔的问题，因下雨导致的道路、基坑等无法施工，耽误工期、增加费用，不予计量，有经验的承包方能够预测，能通过相关措施，减少影响；10、现场签证单必须后附相关通知、变更、会议纪要、现场计量单、照片等，且签证的理由陈述必须完整、有理、有据；11、现场可调整材料进场时，需要对其进场的品牌、规格、工程量、进场时间进行确定（施工、监理、建设、审计四方签字确认），结算时加权平均计算材料价格；12、跟踪审计不是仅需要对造价进行把关，其应涉及进度、质量、安全多方面的情况，注意在这几个方面可以以建议单的型式，对发现地问题提出，由相关单位签收确定处理方案，并记录实际解决的情况，作为我们资料的一个组成部分，还要注意分寸；五、现场的沟通1、现场需要多与委托单位、建设单位进行沟通，注意沟通的方式，把握住其重点关注的事项，针对重点进行处理，定期需要与建设单位现场总负责人进行情况汇报和沟通；2、现场处理事情的时候，注意不能推委，遇到问题就要处理问题，建设单位现场负责人员，对推委事情的情况很是反感，会影响我们与建设单位的关系；3、跟踪审计过程中不能和施工单位走太近，注意分寸，如果有需要进行签证的情况，应由建设单位叫我们去，不能由施工单位直接叫，切记不能直接与施工单位联系，引起建设单位的误解。
关于月进度付款的内容、程序和方法
关于月进度付款的内容程序和方法一、施工单位上报月进度付款的内容1、合同约定的非工程量款。
有总价项目、单价项目。
如：施工进场费、退场费、临建费等。
2、合同工程量价款，有总价项目、单价项目。
有固定总量项目，有现场计量项目。
3、动员预付款和材料预付款，按合同约定付款。
月进度付款时分期扣还。
4、合同外新增项目工程量，应有监理审核业主批复文件，或补充协议。
5、索赔付款，是业主和承包方双向付款内容。
6、保质金按月扣除直至完成合同规定额度。
7、其他付款。
二、月进度付款的程序1、SL288-2003监理规范—图C-5《工程款支付监理工作程序图》—附图1。
2、施工单位项目经理部将本月完成的工程量，按上月24日（或25日）至本月24日（或25日）为一个工程进度月，进行月汇总，按规范的形式和表格整理成册，一式五份（本工程一式十二份），上报监理部审核签证。
3、先报一份预审件供监理审核，并提出审核意见对文件进行修改复制后重新上报正式文件。
监理再次进行复核审查无误后签证盖章上报现场项目办。
4、项目办进行审核无误后，呈报业主审定签字盖章后于28天予以支付。
三、月进度付款的要求1、严格执行合同付款条款的要求。
2、付款工程量必须是复核评定合格的单元工程量。
3、付款工程计量有如下几种：(1)清单工程量；(2)变更图纸工程量；(3)清单细目现场监理签认工程量；(4)设计变更和增项工程量，由业主代表监理工程师、施工方负责人、质检员三方签证的工程量。
4、关于月进度付款的附件要求，证明各项支出的准确和正确，要求有正规的文件资料证实其符合合同要求。
5、进度付款的时间要求。
四、进度付款的附件1、清单内有工程质量要求的工程量，必须附上，已做单元质量评定的单元工程编号。
证实质量合格的工程量才能付款。
2、设计变更项目(1)施工单位要上报CB34《报告单》经监理审核同意，业主批准的文件。
(2)施工单位要上报CB23《变更申请报告》经监理审核同意、设计审核同意、业主签署意见（因已批准）监理再确定计量和付款的办法。
形象进度计量支付申请书
施工单位项目经理(签字):施工单位：（签章）年月日
监理单位
意见
施工单位是否按合同约定完成上述表中所列内容，经检查质量是否合格，进度是否符合进度计划要求，是否同意报送。
专业监理工程师：总监理：年月日
建设单位
项目部
意见
施工单位支付申请是否达到合同约定支付条件，经检查质量是否合格，报送资料是否齐全，是否同意报送。
现场工程师：工程部：年月日
建设单位
总工或分管副总复核：副总复核：总经理核定：年月日
注：附件：①合同复印件（支付页面）□②电子版及纸质版预算文件□③其他相关计量资料□
合同编号：
****房地产公司
****工程项目
形象进度计量支付申请书
（第期进度款，年月日至年月日）
合同名称：
合同总价：
本期申请付款金额(小写)：，
(大写)
施工单位（盖章）：
编制人（加盖资格证章）：
报送时间：2014年月日
进度款支付申请表
已支付合同款：
支付期数：第期进度款
单位：元
计量期间：年月至年月
合同金额：
动态合同金额：
本期申请支付款项
费用名称
上期累计
本期申请款
含本期累计
备注
合同金额内
完成进度产值
合同金额外减
奖励及其它应付款
本期申请款小计
本期内
应扣款项
甲供材料设备款
建设单位垫付的水电费
现场罚款及违约扣款
本期应扣小计
本期申请付款金额小写：（大写：）
中间计量签证表
现场代表
负责人
注：此表适用于价值在5万元以上的项目
中间计量签证表
项目名称：编号：
分项工程名称
计量部位或桩号
施工单位
监理单位
计量日期
设计指标及工程量说明（包括简图及计算式）：
当期完成工程量：以上工程量均已完成
施工单位现场负责人：项目经理：
日期：年月日
本期
计量
意见
监理单位
BT方
回购方
现场监理
总监
现场代表
中间计量签证表
项目名称：编号：
分项工程名称
计量部位或桩号
施工单位
监理单位
计量日期
设计指标及工程量说明（包括简图及已完成
施工单位现场负责人：项目经理：
日期：年月日
本期
计量
意见
监理单位
BT方
回购方
现场监理
总监
现场代表
负责人
现场代表
负责人
注：此表由施工单位填报，各方审核
工程量现场签证单（2）
（设计施工图纸外的项目含变更项目，本表可作结算依据）
项目名称：签证单类别：编号：
分项工程名称
计量部位或桩号
施工单位
监理单位
签证日期
年月日时分
增项指标及工程量说明（包括简图及计算式）：
说明：
施工单位现场负责人：项目经理：
日期：年月日
签认
意见
监理单位
BT方
回购方
现场监理
总监
现场代表
负责人
现场代表
负责人
注：此表由施工单位填报，各方审核
CH-QR-GC14月度签证汇总表
3、过期上报结算将不计费用，施工单位作为让利处理。
项目（）年（）月度签证汇总表
工程名称：类别：施工单位：
编号
主要事项
预估价
结算价审核价备注源自汇总资料确认：施工单位预算员：监理：项目部工程师：
审价结果确认：
施工单位预算员：造价咨询单位审价师：
甲方项目部： 甲方成本管理部：
备注：
1、施工单位汇总上月已完成并确认的变更及洽商单，根据一单一价原则计算费用。每月15日前上报上月签证汇总表；
工程部工程量计量审核管理办法
1.目的：为了加强工程价款计量管理，明确范围，做好工程建设的投资控制管理，全面维护公司的合法权益，实现公司预定的合理建设经济目标。
2.使用范围：本管理办法是应用山东盛和置业有限公司工程建设合同内的所有款项、费用的结算、支付审核管理。
3.管理程序：工程建设的合同内所有款项、费用的结算、支付必须按照规定的程序，由承办部门签证或签署验收报告（附有关的资料）后，经监理单位、山东盛和置业有限公司工程部、财务部审核会签，公司分管领导批准后，财务部按财务程序及规定付款。
3.1工程进度款结算程序：3.1.1应严格按照工程实际形象进度及合同约定办理进度结算。
3.1.2月进度结算报表的编制：施工单位每月25日前（或按合同约定时间）完成月付款报表编制报送工作、月付款报表编制说明、计价清单、工程量计算书，甲方供材数量、计价清单，在加盖施工单位公章及授权委托人，有关人员签字后报送监理工程师及总监理工程师审核。
3.1.3月报表的审核：3.1.3.1监理单位的专业工程师，项目总监签证工程进度、工程量及质量情况和计价清单，并于2日内完成审核，在加盖单位公章后送山东盛和置业有限公司工程管理部审核。
3.1.3.2工程部专工附则工程计量的审核和签证工作，并依据施工合同分析其计量工程量的准确性、时效性，并负责签证工程进度、工程量及质量情况，并于3日内审核完毕，在确认无误后交项目部材料管理员签证确认甲方供材的月供量、累计总量及当月扣除甲方供材的及价款单，由计经部人员复核工程量、甲方供材数量及及加强单后，依据合同约定审核确认其费用构成，计算的准确、合理、有效后，交工程管理部经理进行总体审核签证意见，作为办理月进度拨款的依据。
3.1.3.3工程部，财务部审核并签署意见。
3.1.3.4公司分管领导批准。
3.2.1工程竣工验收决算程序：施工单位填写工程竣工结算单，按合同约定的时间提交竣工决算资料并编写竣工决算书。
3.2.2监理单位工程师按照合同约定有关质量标准，规范对工程竣工验收并签署验收报告，审核工程量，甲方供材数量及价款，决算价款。
建七商[2012]143号-关于印发《中国建筑第七工程局有限公司工程中间计量及结算管理办法》的通知
-8-
10、 价格核定单； 11、 各类经济签证及索赔资料； 12、 发包人签署有效的其它经济文件； 13、 月进度报表及其审批表； 14、当地造价管理部门发布的有效政策性文件及规定、定额、计 价办法及补充文件等相关资料。 第二十一条 中间结算内容： 1、中间结算编制说明（包括工程进度、工程量计算依据、套用定 额及计价文件等）； 2、合同内工程价款计算； 3、合同外工程价款计算； 4、变更价款计算； 5、签证价款计算； 6、索赔价款计算； 7、相关的工程量计算底稿及结算资料。 第二十二条 合同工期超过 1 年的工程，合同谈判应争取设置中间 结算节点，施工过程中应该争取进行中间结算；停缓建工程没有明确 重新开工时间的，要及时办理中间结算。 第二十三条 中间结算的其它要求 1、中间结算要按照承包合同的要求及时编制。 2、工程中间结算应在达到结算节点一个月内完成。 3、中间结算我方和发包方必须以书面形式报送和批复，杜绝以电 子文档的形式报送和批复。工程合同价款中间结算确认报告（附表 2）， 已完工程量及合同价款调整报告（附表 3）。
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4、对发包人确认的中间结算要认真核对，当报送量和发包人审批 量有较大差异时，要进行对比和分析，及时和发包方进行沟通，保证 实际完成量和应计取的费用都能足额计取。
5、应注意按比例支付的费用，如措施费、公共费用的计取方式和 计算比例。
6、当发包人超过合同约定期限不批复中间结算时要及时预警并向 上一级主管领导汇报，同时向发包人发工程中间结算审核催告函，样 表见附表 1，提出相关索赔，对情节严重的发出停工通知。
施工企业_工程结算方式(3篇)
第1篇一、按月结算方式按月结算方式是指施工企业每月根据工程进度，向建设单位提出工程价款结算账单，经建设单位签证后，由建设银行办理工程价款结算的一种方式。
具体操作如下：1. 施工企业每月末根据工程进度编制工程月报表，并列出工程价款结算账单。
2. 建设单位对施工企业提交的工程月报表和结算账单进行审核，确认无误后签字。
3. 施工企业将签证后的结算账单提交给建设银行，由建设银行进行结算。
4. 结算完成后，建设银行将工程款划拨至施工企业账户。
按月结算方式适用于工程进度相对稳定、工程量较大的项目。
二、分段结算方式分段结算方式是指将工程项目按照施工阶段划分，按阶段进行工程价款结算的一种方式。
具体操作如下：1. 根据工程性质和特点，将工程项目划分为若干施工阶段。
2. 在每个阶段完成后，施工企业向建设单位提出工程价款结算账单，经建设单位签证后，由建设银行办理结算。
3. 结算完成后，建设银行将工程款划拨至施工企业账户。
4. 在下一个阶段开始前，施工企业需办理下一阶段的预支款。
分段结算方式适用于工程进度相对复杂、工期较长的项目。
三、竣工后一次结算方式竣工后一次结算方式是指工程项目全部完成后，施工企业一次性向建设单位提出工程价款结算账单，经建设单位签证后，由建设银行办理结算的一种方式。
具体操作如下：1. 工程项目全部完成后，施工企业编制竣工结算账单。
2. 建设单位对竣工结算账单进行审核，确认无误后签字。
3. 施工企业将签证后的竣工结算账单提交给建设银行，由建设银行进行结算。
4. 结算完成后，建设银行将工程款划拨至施工企业账户。
竣工后一次结算方式适用于工程进度相对简单、工期较短的项目。
四、按工程量结算方式按工程量结算方式是指施工企业根据实际完成的工程量，按照合同约定的单价计算工程价款，向建设单位提出结算账单的一种方式。
具体操作如下：1. 施工企业按照合同约定的计量规则，对完成的工程量进行计量。
2. 根据实际完成的工程量和合同约定的单价，计算工程价款。
工程计量、工程款支付签证规定
工程计量、工程款支付签证规定根据《中华人民共和国建设部令第39号》和《中华人民共和国建设部令第358号》以及相关建设工程相关法律法规的规定，工程计量和工程款支付签证具体规定如下：1. 工程计量：工程计量是指对建设工程在不同阶段进行实际施工进度和质量进行量化和计算，以确定工程进度并确认支付权益的过程。
建设单位和施工单位在工程计量中必须按照约定进行计量、抽样测试、检查鉴定等工作，确保计量结果客观准确。
2. 工程款支付：工程款支付是指根据建设工程施工合同的约定，按照工程计量结果进行款项支付的过程。
根据《中华人民共和国建设部令第358号》的规定，工程款支付必须遵守以下原则：a. 工程款支付必须按照工程计量结果进行，确保支付的合理、公正、公平。
b. 建设单位应按照约定的支付方式和时间进行工程款支付。
c. 施工单位必须按照约定的质量要求和工期完成施工任务，才能获得相应的工程款支付。
3. 签证规定：签证是指针对建设工程设计方案和施工图纸变更、工程变更或其他需要变更的情况，经过审核、认可，以书面形式确认并计入合同的变更事项。
签证过程中必须符合以下规定：a. 建设单位和施工单位在施工过程中发现需要变更的情况，应当及时向监理单位申请签证。
b. 签证必须依法依规进行，相关变更必须经过项目管理机构或者监理单位审核认可，并经各方（建设单位、施工单位、监理单位）协商一致、签署变更协议。
c. 签证后，建设单位应按照签证协议进行款项支付。
d. 签证过程中，任何单位和个人都不得要求或接受行贿、受贿或其他非法利益。
需要注意的是，具体的工程计量、工程款支付和签证规定还需参考国家和地方政府的相关法规和规定。
以上信息仅为参考，具体操作还需参照具体法规。
产值报表样表
9
我方履约情况-当前节点 进度
1
按产值计应收工程款
2
实收工程款
现场进度 我方履约情况
业主履约情况
基础信息一
（项目备案合同的工程名称） （基础工程/框架结构/框剪结构/框筒结构/钢结构/专业工程/其他） 施工准备（工程进场，开始做临建）/基础（打桩等）/主体（做混凝土底板
开始就算主体）/装饰装修/收尾/完工/竣工/路桥 XX省XX市XX区XX路XX号 二公司/三局/中建股份
主劳务单位全称 房地产项目/外贸项目/政府项目/企业项目/私人项目
自营/联营 有/一级/二级
现场进度
按照备案子单位工程填报：1#楼主体XX层，砌体XX层~~~ 主体完成XX%，装修完成XX%
比如：5月25日，达到预售节点。
我方履约情况
至填报时间节点计划需要的天数
与报告期末的形象进度区别：最近节点的进度情况
5
拟采取措施
1
至当前节点进度计划需 要天数
2
至当前节点进度实际已 用天数
3
有效工期签证累计（天 数）
4
预期可争取的工期签证 （天数）
5
合同约定工期处罚-每天 处罚额定：
6
合同约定工期处罚-每天 处罚额定-占合同总额：
7
合同约定工期处罚-最高 处罚额定：
8
合同约定工期处罚-最高 处罚额定-占合同总额：
19
质量要求
20
工期节点
21 合同约定工期处罚条款 22 合同质量目标及处罚条
1
总包本月产值
2
自行本月产值
3
总包本年产值
4
自行本年产值
5
总包开工以来产值
6
自行开工以来产值
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洋浦疏港大道路基综合工程第一标
工程进度月报
二00五年八月
施工单位：中国建筑第二工程局海南分公司
监理单位：海南省建设工程顾问监理公司
建设单位：洋浦经济开发区规划建设土地局
编制日期：2005年08月25日
工程款支付证书
工程名称：洋浦疏港大道路基综合工程I标编号：Z-010
独立费用行计算表工程名称:第一标段
工程款支付申请表
工程名称：洋浦新英湾安置区市政配套改造排水工程编号：
工程款支付申请表
工程名称：洋浦经济开发区保税港区第一期过渡安置房道路市政工程编号：Z-01
工程款支付申请表
工程名称：洋浦新英湾安置区市政配套排水改造工程编号： Z-01
(八)月完成工程量报审表
编号：
(八)月完成工程量统计报表
工程名称：洋浦疏港大道路基综合工程I标编号：
编制单位：中国建筑第二工程局海南分公司
编制人：日期：2005年08月25日
工程签证及计量报审表
工程签证及计量报审表
工程签证及计量报审表
工程签证及计量报审表
工程签证及计量报审表
工程签证及计量报审表
工程签证及计量报审表
工程签证及计量报审表
工程签证及计量报审表
工程签证及计量报审表
独立费用行计算表工程名称：第一标
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