文件更改记录表
文件控制表格汇编
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2022-05-21
-
新制订
A0
核准
审核
制订
1.《有效文件清单》（内部）
2.《有效文件清单》（外部）
3.《受控文件发放/回收记录》
4.《文件更改单》
5.《非密文件借阅/复制记录表》
6.《作废文件记录表》
有效文件清单（内部）
文件类别：
序号
文件名称
更改处数：
换页更改□
换页页次：
附件：
说明：请将更改页补充进文件，并撤出作废页，送文件归口控制部门销毁。同时更改有效文件分类清单。
更改提出部门
申请人
会签
审核人
批准人
日期
注：由文件控制部门编制，分发至各文件使用部门。
作废文件记录表
序号
文件名称
文号
废止日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
文件销毁登记表
序号
文件名称
编号
份数
单份页数
销毁时间
申请人
批准人
操作人
受控文件发放
序号
文件名称
编号
发放记录
回收记录
备注/版本
部门
签收
日期
份数
部门
签回
日期
份数
制表：日期：年月日第（）页共（）页
非密文件借阅
借阅时间
文号
内容
经办人
批准人
归还时间
备注
四级文件记录表格清单
管理者代表 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 生产部 生产部 生产部 仓库 生产部 生产部 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 仓库 仓库 仓库 仓库
第 1 页，共 3 页
QR-037 QR-038 QR-039 QR-040 QR-041 QR-042 QR-043 QR-044 QR-045 QR-046 QR-047 QR-048 QR-049 QR-050 QR-051 QR-052 QR-053 QR-054
《领料单》 《生产日报表》 《成品入库单》 《成品交检表》
《退料单》 《原材料报废申请表》 《仓库物资收付卡片》
《盘点表》 《送货单》
3年 离职后1年 离职后1年 离职后1年 离职后1年 离职后1年 离职后1年
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
第 2 页，共 3 页
编制/日期： 第 3 页，共 3 页
3年
《测量器据年度校正计划》
3年
《顾客满意度调查表》
3年
《顾客满意度汇总分析》
3年
《年度内部审核计划》
3年
《内审实施计划表》
3年《内审检查表》 Nhomakorabea3年《内审不符合项报告》
3年
《内部审核总结报告》
3年
《免检物料清单》
3年
《来料检验报告》
3年
《来料品质异常改善报告》
3年
《首件检验报告》
3年
《制程巡检报告》
3年
QR-004 QR-005 QR-006 QR-007 QR-008 QR-009 QR-010 QR-011 QR-012 QR-013 QR-014 QR-015 QR-016 QR-017 QR-018 QR-019 QR-020 QR-021 QR-022 QR-023 QR-024 QR-025 QR-026 QR-027 QR-028 QR-029 QR-030 QR-031 QR-032 QR-033 QR-034 QR-035 QR-036
质量管理体系文件更改记录
质量管理体系文件更改记录一、更改记录的定义更改记录是指在质量管理体系文件中对文件更改进行记录和跟踪的的文件。
它包含了文件更改的详细信息，例如更改时间、目的、内容、责任人等。
更改记录的目的是为了确保质量管理体系文件的准确性、完整性和实效性。
二、更改记录的目的1.跟踪文件更改历史：通过更改记录，可以清晰地了解每个文件的修改历史，包括何时有修改、修改的目的和内容等，以便轻松跟踪和检索相关信息。
2.确保文档的一致性：通过更改记录，可以确保质量管理体系文件的各个版本保持一致性，避免出现对同一文件的多次修改或冲突修改。
3.提供修改依据：更改记录可以为文件的修改提供依据和参考，使修改人员了解之前的修改情况，从而做到修改的连贯性和系统性。
4.便于审核和追溯：通过更改记录，审计员可以清晰地看到质量管理体系文件的修改历史，了解文件的修改情况，以便进行审核和追溯。
三、更改记录的内容更改记录包括但不限于以下内容：1.文件编号和名称：记录被修改的文件的编号和名称，使其易于辨认和检索。
2.更改时间：记录每次文件更改的具体时间，确保修改的顺序和时间线索。
3.更改目的：简要描述每次修改的目的和原因，使修改人员了解修改的意图。
4.更改内容：详细描述每次修改的具体内容，包括新增、删除、修改和移动等，使修改人员了解修改的具体细节。
5.责任人：记录每次修改的责任人，明确修改的责任和权益。
6.审核和批准：记录每次修改的审核和批准人员，确保修改符合规定的审批程序和要求。
四、更改记录的管理更改记录应由质量管理部门或专门的文件管理部门进行管理，并按照一定的流程和规定进行操作。
具体管理步骤如下：1.创建更改记录：在每次文件更改时，负责人员应创建相应的更改记录，并填写相关信息。
2.审核和批准：更改记录应经过负责人的审核和上级管理层的批准，确保修改符合规定的审核程序。
3.审查与存档：质量管理部门应定期审查更改记录的完整性和准确性，并将其存档，以备将来的参考和追溯。
文件发放-回收记录表3
申请发放理由文件和资料管理程序□新文件发行□更改换发说明：□遗失补发□破损换发□其它发放部门数量(份) 领用文件(签名) 领用日期旧文件回收(签名) 回收日期总经理1副总经理1管理者代表1行政人事1生产部1品管部1生产部(采购) 1生产部(仓库) 1业务部(业务) 1技术部1备注生效日期人事部和文控共用一套文件2022.12.05申请发放理由质量记录管理程序□新文件发行□更改换发□遗失补发□破损换发□其它说明：发放部门数量(份) 领用文件(签名) 领用日期旧文件回收(签名) 回收日期总经理1副总经理1管理者代表1行政人事1生产部1品管部1生产部(采购) 1生产部(仓库) 1业务部(业务) 1技术部1备注生效日期人事部和文控共用一套文件2022.12.05申请发放理由供应／外包商评价程序□新文件发行□更改换发□遗失补发□破损换发□其它说明：发放部门数量(份) 领用文件(签名) 领用日期旧文件回收(签名) 回收日期总经理1副总经理1管理者代表1行政人事1生产部1品管部1生产部(采购) 1生产部(仓库) 1业务部(业务) 1技术部1备注生效日期人事部和文控共用一套文件2022.12.05申请发放理由顾客满意度评价程序□新文件发行□更改换发□遗失补发□破损换发□其它说明：发放部门数量(份) 领用文件(签名) 领用日期旧文件回收(签名) 回收日期总经理1副总经理1管理者代表1行政人事1生产部1品管部1生产部(采购) 1生产部(仓库) 1业务部(业务) 1技术部1备注生效日期人事部和文控共用一套文件2022.12.05NO．申请发放理由发放部门总经理副总经理管理者代表行政人事生产部品管部生产部(采购) 生产部(仓库) 业务部(业务) 技术部内部质量体系审核管理程序□新文件发行□更改换发说明：数量(份) 领用文件(签名)1111111111□遗失补发领用日期□破损换发□其它旧文件回收(签名) 回收日期备注生效日期人事部和文控共用一套文件2022.12.05申请发放理由不合格品管理程序□新文件发行□更改换发□遗失补发□破损换发□其它说明：发放部门数量(份) 领用文件(签名) 领用日期旧文件回收(签名) 回收日期总经理1副总经理1管理者代表1行政人事1生产部1品管部1生产部(采购) 1生产部(仓库) 1业务部(业务) 1技术部1备注生效日期人事部和文控共用一套文件2022.12.05申请发放理由纠正和预防措施管理程序□新文件发行□更改换发□遗失补发□破损换发□其它说明：发放部门数量(份) 领用文件(签名) 领用日期旧文件回收(签名) 回收日期总经理1副总经理1管理者代表1行政人事1生产部1品管部1生产部(采购) 1生产部(仓库) 1业务部(业务) 1技术部1备注生效日期人事部和文控共用一份文件. 2022.12.05。
怎么完成修订记录
怎么完成修订记录
修订记录是记录某个文档、文件或产品的修订历史和内容的文件。
它是非常重要的，因为它可以追踪和记录所有更改的细节，以便人们可以查看和了解它们。
以下是如何完成修订记录的步骤：
1. 创建修订记录表格。
在表格中，您应该包括以下内容：修订
日期、版本号、修订说明、修订人员、审核人员、批准人员等信息。
2. 向修订记录表格中添加新的修订。
每次进行修订时，您都应
该添加一个新的修订行。
在行中，您需要填写修订日期、版本号、修订说明、修订人员、审核人员和批准人员等信息。
3. 更新修订记录表格。
您应该确保修订记录表格保持最新状态。
每次进行修改后，您都应该更新表格，并将其保存在某个易于访问的位置，以便需要时查看。
4. 分享修订记录。
修订记录表格应该与所有相关人员共享。
这样，他们可以查看和了解所有更改的细节，以便在需要时进行参考。
5. 审核修订记录。
您应该确保修订记录表格中的每个修订都是
正确的、准确的和完整的。
如果发现任何错误或遗漏，您应该进行相应的更正和更新。
完成修订记录可能需要花费一些时间和精力，但它非常重要。
通过创建并维护修订记录表格，您可以确保所有更改都得到了记录和跟踪，从而使整个过程更加透明和可靠。
- 1 -。
文件更改申请表【范本模板】
文件更改申请表
编号：001 表码：HBM/BD—4—0
文件更改申请表
编号：002 表码：HBM/BD-4—00
宜兴市恒保乳胶制品有限公司
文件更改申请表
宜兴市恒保乳胶制品有限公司
文件更改申请表
编号：004 表码：HBM/BD—4—0
文件更改申请表
编号：005 表码：HBM/BD—4-00
宜兴市恒保乳胶制品有限公司
文件更改申请表
编号：006 表码：HBM/BD—4—0
宜兴市恒保乳胶制品有限公司
文件更改申请表
编号：007 表码：HBM/BD-4—00
宜兴市恒保乳胶制品有限公司
文件更改申请表
编号：008 表码：HBM/BD—4-00
宜兴市恒保乳胶制品有限公司
文件更改申请表
宜兴市恒保乳胶制品有限公司
文件更改申请表
编号：009 表码：HBM/BD—4-00。
文件更改通知单的填写方法
测设备以及支持性服务（水、电、气 试验设备以及支持性服务（水、电、
供应），通风设施、运输设备等；工 气供应），通风设施、运输设备等；
作环境包括人和物 的因素。
工作环境包括人和 物的因素。
a7 7.1.2.2 对常规产品进行策划时应考 7.1.2.2 在对产品进行策划时应考虑 换页
虑以下方面的内容 ：
换页
增加了技术部、质量 部、生产部评审
的栏目
拟制 审核
标准化 批准
第1页 共1 页
文件更改通知单
LDD-QP423-02 文件代号
更改期限
更改原因
文件名称 记录控制程序 更改单号
HLDD-QP- 02-201 3
顾客，并做好记录 。
告顾客，并做好记 录。
b) 生产部 负责 对顾客 提供的 原材
料、检测设备等顾客财产进 行管理。
顾 客财产进 公司时， 由生产部 委托
质 量部按合 同或协议 书的规定 进行
检 查、验收 ，如有不 符，须作 标识
并 及时向生 产部汇报 并作记录 ，顾
客 财产在使 用过程中 发现有不 适用
柜等）、控制箱（机箱、机柜）是根 开发、生产和服务；对标准条款未
据顾客的要求、行业标准等规定进行 进行删减。
设计、开发、生产和服务；对标准条
款未进行删减。
a2 4.1.6 公司的外包过程有机械加工、 4.1.6 公司外包过程有机械加工、调 换页 热处理、表面处理。公司通过对供方 质、喷漆、发黑、镀锌。公司通过对
a14 7.5.4 顾客财产
7.5.4 顾客财产
技术部负责对顾客提供的产品技术 a)技术部负责对顾客提供的产品技
文件资料进行管理， 一旦当顾客提 术文件资料进行管理， 一旦当顾客
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件004变更控制程序及记录表格
育； （3）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订
相关文件。 3.6 生产部门
（1）负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价，控制 由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害；
4.12.10 变更的全过程要留有记录并归档保存，记录的管理执行《文件 化信息控制程序》。 5 执行本程序所产生的记录 ---变更申请表 IQM04-01 B ---变更登记表 IQM04-02 B ---变更相关部门评估表 IQM04-03 B
变更申请表
本栏由变更申请部门指定人员填写，不涉及填‘NA’，若写不下，可附页
对变更申请部门提出的建议。没有建议，请填写‘无’。
变更登记表
编号
.
变更名称
变更 变更申 变更申
产生 申请
请
请 执行情 跟踪 状
部门 发起 评估结 批准时 况 情况 态
时间 束时间 间
p
55执行本程序所产生的记录变更申请表iqm0401b变更登记表iqm0402b变更相关部门评估表iqm0403b变更申请表本栏由变更申请部门指定人员填写不涉及填na若写不下可附页变更申请部门变更编号变更起草人申请日期变更涉及的产品名称变更涉及的生产过程变更内容的类别质量标准检验方法smpsop原辅料工程设备包装材料生产工艺其他变更具体内容变更理由变更涉及文件文件名称文件编号文件所属部门本栏由变更申请部门经理填写若写不下可附页变更的分类次要变更主要变更重大变更变更涉及的其他内容1变更是否合法是否如不合法请填写违反的法律名称
（2）配合上述部门进行变更需求，并在生产过程中遵守、执行环境职 业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安全风险。 4 工作程序