存货管理制度
存货管理制度(完整版)
存货管理制度全文目录第一章总则 (1)第二章岗位分工与授权 (2)第三章请购、采购、验收与保管 (3)第四章领用与发出 (6)第五章存货的核算 (8)第六章盘点与处置 (11)第七章检查与监督 (14)第八章附则 (15)第一章总则第一条为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、五金配件等。
公司代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本制度。
第三条库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）物资入库和出库经办者与审批者应分离；（二）实物的验收保管与采购应分离；（三）审批发料的计划员与存货保管员相分离；（四）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行；（五）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
第二章岗位分工与授权第四条职责分工：（一）物控部仓管负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时录入系统，妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到账证相符、账实相符、账账相符；（二）财务管理部负责存货核算业务及对相关存货管理的监督；（三）营销部负责成品发货、销售退换货业务指令的下达、起始表单的填制；（四）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；（五）质保部负责相关物资出入库的质量检测事宜。
第五条公司对存货业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。
企业存货管理制度
企业存货管理制度一、总则为规范企业存货管理，提高存货利用率，保障企业资金的安全和合理运转，结合实际情况，特制定本企业存货管理制度。
二、管理规定（一）存货分类与标识1.根据存货的性质和特点，将存货分为原材料、在产品、成品和周转材料四类，并建立相应的存货编码系统。
2.每一类存货都应具有明确的标识，包括存货名称、存货编码、存货规格、库区位置等信息，以便进行准确的管理和定位。
（二）存货进货与验收1.制定严格的进货流程，所有进货都要经过预先设定的流程审批和验收。
2.对于进货的存货，必须按照相关规定进行验收，包括检查存货的数量、质量和规格，并与供应商提供的信息进行核对。
3.对于不合格的存货，必须及时退回供应商，并记录相关信息。
（三）存货入库管理1.所有存货入库都必须按照规定的流程进行，包括填写入库单、进行入库登记，并将存货放置在指定的库区位置。
2.入库人员必须对存货进行检查，确保存货的质量和数量与入库单一致，并及时记录相关信息。
3.每个库区都必须有专门的责任人进行管理，包括对存货的分类、整理、查找和防火防盗等工作。
（四）存货出库管理1.对于存货的出库，必须按照规定的流程进行，包括填写出库单、进行出库登记，并将出库的存货从库区位置移出。
2.出库人员必须对存货进行检查，确保存货的质量和数量与出库单一致，并及时记录相关信息。
3.每个库区都必须有专门的责任人进行管理，确保出库的存货按照先进先出原则进行，并及时补充库存。
（五）存货盘点与调整1.按照一定的周期进行存货的盘点，包括对存货的数量、质量和规格等进行核对和调整。
2.对于盘点发现的存货差异，必须及时进行调整，并填写相应的调整单。
3.所有存货盘点和调整都必须有专门的人员进行，并由相关部门进行复核和确认。
（六）存货报废与处理1.对于不合格的存货、过期的存货或者其他无法继续使用的存货，必须按照相应的程序进行报废和处理。
2.报废存货必须进行登记，并进行适当的处理和处置，包括销毁、退回供应商或者其他方式。
存货管理基本制度
存货管理基本制度存货管理是企业管理的重要组成部分，对于企业来说，良好的存货管理制度能够确保存货的合理配置和优化利用，从而达到减少库存和降低成本的目的。
本文将从存货管理的目的、存货管理的基本原则以及存货管理的具体制度等方面进行阐述，旨在为企业建立科学的存货管理制度提供参考。
一、存货管理的目的存货管理的目的是为了保证企业能够最大限度地减少库存并提高资金的利用效率。
具体包括以下几个方面：1.减少库存成本：合理安排存货数量和结构，避免库存过多导致资金占用过多和仓储费用增加。
2.降低存货风险：及时监控存货的质量和状态，及时发现问题并采取措施进行处理，降低因存货变质、过期等而带来的风险和损失。
二、存货管理的基本原则存货管理的基本原则包括合理性、准确性、稳定性和及时性。
1.合理性：在确定存货数量和结构时，应充分考虑市场需求和企业自身的生产能力，避免因库存过多或过少而导致生产滞销或断货的问题。
2.准确性：存货的计量、记录和核算应准确无误，确保实际库存与系统记录一致，避免因存货计量错误而带来的偏差和误差。
3.稳定性：存货管理需要稳定和可持续地进行，避免频繁变动导致供应链不稳定和运营效率下降。
4.及时性：存货管理需要及时获取相关信息和数据，并基于实际情况进行决策和调整，确保存货管理的及时性和敏捷性。
三、存货管理的具体制度1.存货采购管理制度（1）制定采购计划：根据市场需求和企业生产计划，制定存货采购计划，明确采购数量、时间和质量要求。
（2）供应商评估和选择：建立供应商评估体系，根据供应商的综合实力和供货能力进行评估和选择。
（3）合同签订和执行：与供应商签订采购合同，明确交货时间、质量标准、价格等内容，并按合同要求履行采购义务。
（4）采购合同的履行与结算：监督供应商按合同要求交货，并按时完成相关支付。
2.存货仓储管理制度（1）货物验收：对进货的货物进行验收，检查货物数量、质量和完整性，并与采购合同进行核对。
（2）货物入库：对验收合格的货物进行分类、编号，并安排妥善存放。
存货应如何管理制度
存货应如何管理制度1. 存货分类管理：企业应该对存货进行分类管理，可以根据存货的性质、用途、货值等因素进行分类，以便更好地控制存货的数量和价值。
常见的存货分类包括原材料、在产品和产成品等。
2. 存货采购管理：企业应该建立起完善的存货采购管理制度，包括制定供货商选择标准、建立采购流程、签订合同、验收入库等环节，确保采购的存货符合质量要求和数量要求。
3. 存货储存管理：企业应该建立起合理的存货储存管理制度，包括存货仓库布局、仓库管理、货物堆放规范等，确保存货在储存过程中不受到损坏和丢失。
4. 存货清点盘点：企业应该建立起存货清点盘点制度，定期对存货进行清点盘点，核对存货的数量和价值，确保存货的准确性和完整性。
5. 存货领用发放：企业应该建立起存货领用发放管理制度，包括领用申请、领用审批、领用发放等环节，确保存货的合理使用和利用。
6. 存货报废处理：企业应该建立起存货报废处理制度，包括报废申请、报废审批、报废处理等环节，确保存货的及时清理和处置。
7. 存货成本核算：企业应该建立起存货成本核算制度，包括固定成本和变动成本的核算、存货的成本计算方法、存货成本分摊等，确保存货成本的准确性和合理性。
8. 存货资产评估：企业应该建立起存货资产评估制度，确保存货的价值评估及时、准确、合理，有利于企业的资产管理和财务决策。
二、存货管理制度的建立与实施1. 制定存货管理制度：企业应该根据自身的经营情况和特点，制定适合自己的存货管理制度，明确存货管理的内容、流程和责任，确保存货管理制度的科学性和有效性。
2. 培训员工：企业应该对员工进行存货管理制度的培训，使他们了解存货管理的重要性和必要性，掌握存货管理的基本知识和技能，提高存货管理的专业水平。
3. 督促执行：企业应该建立起监督检查制度，定期对存货管理的执行情况进行检查和考核，发现问题及时整改，确保存货管理制度的顺利实施。
4. 不断改进：企业应该根据存货管理的实际情况和需求，不断完善和改进存货管理制度，使其更加符合企业的经营要求和管理需求，提高存货管理的效率和效果。
公司存货管理规章制度（五篇）
公司存货管理规章制度第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管，使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司实物资产的安全、完整，特制订本制度。
第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。
第三条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门，但应接受财务部门日常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。
同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账，对保管的物资进行记录，应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。
第四条财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。
第五条根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。
第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”，有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如:品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。
第七条采购物资运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。
如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。
第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的物资办理验收入库手续。
仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。
存货管理制度
存货管理办法一、存货的定义与确认条件存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将耗用的材料或物料等，存货包括原材料、物料用品、燃料、低值易耗品、库存商品、委托代销商品、受托代销商品、包装物、开发成本、委托加工物资等。
存货在同时满足以下两个条件时，才能加以确认：（一）该存货包含的经济利益很可能流入企业；（二）该存货的成本能够可靠地计量。
二、存货增加的管理与初始计量规定存货通过购入、自制、委托外单位加工完成、投资者投入、接受捐赠、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的、以非货币性交易换入的存货及盘盈取得。
集团规定存货增加时采用实际成本法核算，如需采用其他计价方法核算存货取得的成本，必须向集团提出申请，经批准后方可采用。
（一）购入存货的管理与初始计量规定1、企业在一般物资采购前，首先应由物资申购部门填制“物品申购表”中的货品名称、规格及型号、申购数量与申购理由栏目，经本部门负责人签字后，将申购表转至仓库；由仓库部门根据库存消耗情况确定需要补充的存货数量或确认为非库存物资，并填制“物品申购表”中的货品编号、现有库存量、每月消耗量栏目，再由负责人签字后报采购部门；采购部门则根据申购部门的要求进行询价，并提供三家供应商的报价，在填制“物品申购表”中的上次定单的单价与供应商、本次定单的估计单价、供应商编号、供应商名称栏目并由负责人签字后，转财务部负责人签字确认，如超出财务负责人权限的采购项目总经理或主管副总签字确认。
最后，根据审批后的“物品申购表”汇总生成“订货单”，由采购部根据“订货单”组织采购。
2、鲜活食品采购前，首先要根据市场情况至少每月由采购部门、财务部门成本管理人员和厨房厨师长共同进行鲜活食品市场价格的调查，填制“鲜活食品市场价格表”。
由主管负责人确定当期的食品价格。
然后每天由各厨房相关人员填制“食品采购单”的品名、规格数量栏目，并经厨师长签字确认后交采购部门；采购部门填制“食品采购单”的单价、供应商栏目，经采购部经理签字后，根据食品采购单组织采购。
存货管理制度有哪些制度
存货管理制度有哪些制度一、存货管理制度的基本内容存货管理制度的基本内容主要包括以下几个方面：1. 存货分类和编码：对企业内部的存货进行分类和编码，以便于对存货进行统一管理和控制。
2. 存货进销存台账管理：建立进销存台账，记录存货的进货、销售、库存等相关信息，实时掌握存货的动态情况。
3. 存货采购管理：建立存货采购流程和标准，包括采购申请、采购审批、供应商评审、采购订单签订等环节，以确保采购物料的及时、准确和经济供应。
4. 存货仓储管理：合理规划存货的仓储位置、存放条件，保证存货的完好无损和安全存储。
5. 存货盘点管理：定期对存货进行盘点，核实存货数量和质量，避免存货的浪费和损耗。
6. 存货报废处理：建立存货报废制度，对过期、损坏或无法销售的存货进行及时报废和清理，避免存货积压和库存压力。
7. 存货成本核算：对存货的成本进行准确核算，包括直接材料成本、直接人工成本和制造费用等，为企业经营决策提供可靠数据。
8. 存货周转管理：通过对存货库存的周转率进行监控和分析，合理进行存货的进出库管理，降低存货积压，提高存货周转效率。
以上内容是存货管理制度的基本内容，企业可以根据自身的实际情况和需要对存货管理制度进行进一步的补充和完善。
二、存货管理制度的实施步骤制定和实施存货管理制度，需要企业从以下几个方面进行详细的规划和安排：1. 制度制定：企业需要成立专门的存货管理制度制定小组，制定存货管理制度的内容、流程和标准，并确定制度的实施范围和适用对象。
2. 制度宣传：企业需要对存货管理制度进行全员宣传和培训，帮助员工了解和掌握存货管理制度的相关规定和要求，增强全员的遵守意识。
3. 制度实施：企业按照制定好的存货管理制度，确定各项管理流程和操作程序，确保存货管理制度得到落实和执行。
4. 制度监控：企业需要建立存货管理制度的监控和评估机制，定期对存货管理制度的执行情况进行检查和评估，及时发现问题和改进不足。
5. 制度完善：企业需要根据实际情况和经验总结，不断完善和提高存货管理制度，确保其符合企业的实际运作需求和标准要求。
存货管理制度(通用16篇)
存货管理制度（通用16篇）存货管理制度 11、检查残次商品，其处理需经批准;2、货物收发需登记并与相关凭证相一致;3、所有的存货账目需与总账核对一致，不一致处应查清原因;4、存货数量应由负责仓库以外的人定期根据记录来检查，不一致处应查清原因;5、没有保存连续记录的仓库应进行一次全面的'清点;6、最高和最低记录应作预先设定并评审;7、再订货点应预先设定并评审;8、各类商品的存放地点应标识;9、商品应存放于安全之处，以防止损失;10、所有商品应标识相应信息并按类存放于各处;11、进入仓库应受到限制。
存货管理制度 2第一章总则第一条为了规范农业公司的资产管理，确保农业公司存货的科学管理和有效利用，提高农业公司的经济效益，制定本管理制度。
第二条农业公司存货管理制度适用于农业公司的所有存货的管理工作。
第三条农业公司存货的管理工作应坚持科学决策、规范操作、公平公正、高效快捷的原则。
第四条农业公司存货管理工作，应当按照法律法规的规定，制定科学有效的管理制度，明确权限和责任，建立健全的管理体系，确保农业公司存货管理的合法性、合规性和效益性。
第五条农业公司存货管理工作，应遵守合同制度，保证存货的质量和数量的准确性，及时进行盘点核实。
第六条农业公司存货的管理应当注重节约资源、保护环境，积极开展节能减排和清洁生产，提高资源利用效率，减少对环境的影响。
第七条农业公司存货管理应当积极推动信息化建设，建立存货管理系统，提高管理效率和信息的准确性。
第八条农业公司存货管理工作应遵循经济、合理、实用、科学的原则，确保存货安全、稳定和可持续发展。
第二章存货的分类与管理第九条农业公司存货分为原材料、半成品和成品三大类。
第十条农业公司原材料的管理应严格按照采购计划执行，通过合法渠道采购原材料，确保原材料的质量符合公司要求。
第十一条农业公司半成品的管理应进行记录，及时监督加工制作，合理安排生产进度，确保半成品的质量和数量。
第十二条农业公司成品的管理应根据销售计划制定生产计划，严格控制生产进度，确保成品的质量和数量。
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***有限公司存货管理制度第一章总则第一条为了保证公司的正常运营，加强存货管理的规范性、安全性，提高存货管理的效率，结合公司实际需要，特制订本管理细则。
第二条存货定义：是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。
第三条为了降低和分散存货管理风险，建立高效的存货管理制度，公司对存货的日常控制采取存货归口管理的方法。
物料管制中心负责原材料、一般五金、刀具、模具、零配件、包装材料等生产办公用物品、油品化工药品、铁扣件物品的收、发、存管理；制造部负责机器设备、半成品和产成品的收、发、存管理。
第四条本制度适用于公司所有存货的业务处理。
第五条本制度呈总经理核准后实施，增设修订亦同。
第二章业务处理第一节存货入库管理第六条物料管制中心负责外购物料和委托加工物资的验收工作，机器设备的验收需通知制造部共同参与，化工药品、模具、原材料的验收需通知品保部共同参与。
验收内容主要包括资料验收和实物验收两部分，送货单是资料验收的必备单据。
外购物料、委托加工物资运抵公司后，由物料管制中心人员示意警卫放行，物资先存放于验收接货处，验收接货处物料的保管职责由物料管制中心承担。
物料管制中心验收人员需提示送货人出示送货单，送货单上的物品采购单号、品名、规格、型号、数量及单位等内容必须填写完整，否则不予验收，直接作退货处理或通知采购补齐相关资料后再作验收。
对于邮寄物品，如缺失送货单或信息不完整，由物料管制中心人员通知采购补单。
送货单验收完毕，验收人员带领送货人在物料总验收处登记，并在ERP系统中查看是否存在相关采购订单并进行核对，若无相关资料或核对有误，则作退货处理或通知采购补单后再作验收。
第七条对于钢材、盘元等原材料入库，原材料运抵公司后，先存放于验收接货处。
送货人除了需要提供送货单之外，还需提供钢材“材质证明书”或“材质标示”。
送货人将货物运送至物料库后，物料管制中心验收人员根据ERP系统中相关的采购订单和采购未交货量，结合送货单上的信息，对原材料的质量和数量进行验收。
在原材料的质量验收方面，主要是由品保部采取抽样检验的方法，通过肉眼查看外观，用工具度量尺寸的方式记录抽样结果，若有一个样本的抽样结果与标准结果存在差异，则认为整批产品的质量不合格，填写验收单交物料主管审批后直接作退货处理，并在ERP系统中作相关处理后通知采购重新下单。
若质量验收合格，随车在地磅处磅毛重，随后由验收人员带领送货人下货到物料库，在过磅处过皮重并开具磅码单。
若送货量在2吨以下，还须到物料库过小磅。
对磅重结果的处理，若送货单上净重量大于公司磅净重，大于余量在送货单净重量的3‰范围内，以送货单上净重量作验收，超出以上范围以公司磅净重作验收。
若送货单上净重量小于公司磅净重，以送货单上净重量作验收。
第八条对于所有化工药品、油品等辅料入库，物料验收人员负责化工油品等辅料质量、数量的验收和下货现场的管理。
化工油品运抵公司后，先存放于验收接货处，盐酸、液碱等化工药品的验收需要品保部进行质量检验，并开具验收单，若质量检验不合格，则由物料管制中心直接作退货处理。
其他化工药品由物料管制中心进行抽样检验，若抽样药品与标准药品无差异，方可整车下货，否则由物料化工验收人员填写《不合格物品验收单》报物料主管审批后直接作退货处理，在ERP系统中作相关处理后通知采购重新下单。
在物料数量的验收方面，首先随车在地磅处磅毛重，随后由验收人员带领送货人下货到化工药品类仓库，带送货人到过磅处过皮重并开具磅重单。
除散装药品之外，重量在2吨以下的物品，还须到物料库过小磅。
对于磅重结果的处理，若公司磅净重大于或等于送货单上的净重量，以送货单净重量作为验收计重标准，否则以公司磅净重作验收。
对于油品和液态类化工药品，不入仓库直接灌注到流通管道中，但仍需在系统中补齐入库和领用手续。
第九条对于五金、电器、包装材料等其他外购产品入库，物料管制中心人员同样需要作资料验收和实物验收。
经查验数量相符、质量合格后，验收人方可作入库处理，若点收后发现送货量大于采购量，则对多送物品开退货单后直接作退货处理，若质量不合格，则填写《不合格物品验收单》报物料主管审批后直接作退货处理，在ERP系统中作相关处理后通知采购重新下单。
第十条对于所有委外加工的模具和配件的入库，委托加工物资运抵公司后，先存放于验收接货处。
物料管制中心验收人员需根据《委外定制加工单》的数量和规格对应加工厂提供的送货单进行验收。
验收人员需严格按图纸检测外加工品的外观和尺寸，模具的验收需通知品保部共同参与。
一旦遇到技术问题，不能确定加工物资质量是否合格，还需通知使用部门一同验收。
若送货单上注明加工物资是半成品，在标签上必须作相关说明后方可作入库处理。
第十一条对于赠品、样品和试用品，送货单上必须注明相关字样，物料管制中心验收人员无需作质量检验，在物料标签上注明后作入库处理，送货单必须归类保存。
若样品或试用品可用，供应商要求付款，以送货单上数量为准进行付款。
若使用过程中发现样品或试用品不可用，需供应商在物料送货单上签字确认后将物品带回。
第十二条外购物品和委托加工物资通过数量和质量验收后，验收人员在送货单上签字，收客户联留底作账，其余各联交于送货人。
进行过磅验收的物品，还需填制磅重单，磅重单一式三份，一份留底，其余两份分别交采购和财务备份。
若物品没有通过质量检验，品保部开具不合格物品验收单，由验收人员报物料主管，并将物品存放于退货区域，物料主管审批后直接作退货处理，在ERP系统中作相关处理后通知采购重新下单。
合格品入库后，验收人员需在标签纸上填写物料十六码、物品名称、采购部门、供货厂商及送货数量，粘附于实际物品后将物品存放在指定地点。
除机器设备由制造部负责入库管理，其他外购物料、委托加工物资经验收后，均由物料管制中心人员安排入库和管理工作。
盘元经验收其外观、尺寸及标示合格后，需以喷漆方式识别其材质，并按区域分别存放，验收人员需将供应商提供的装车明细表递交给财务部会计对盘元进行入账处理。
第十三条物料管制中心验收人员根据送货单等单据作物料进货入库处理后，需在ERP系统中打印《物料验收单》。
《物料验收单》在指定人员复核及物料主管签字审核后，附上磅码单、质量验收单等单据后递交采购科备份，磅码单还需提交财务备份。
第十四条对于所有产成品，经过包装或桶装后，需通过品保部质量验测程序合格后，由品保部开具验收单，包装科填写仓储缴库单后方可办理入库手续，产成品仓库收到质量验收单和仓库缴库单后，在ERP系统中编制入库单进行入库。
若检验不合格，对于报废产品由生产管制科负责安排重新生产，对于质量不合格但经过再加工或重加工仍能达到标准的产品，进行再加工或重加工处理，加工后仍需通过品保部的检验后方可入库。
产成品入库前需由仓管员在标签上填写相关信息并附于实物上，以便识别。
第二节存货出库管理第十五条物料领用时，各领用单位需填写物料领用单，领用单位主管须在物料领用单上签字审核后，方可领料。
为规范领料管理，各单位需指定人员作为专门的物料领用人。
相关物料管理部门管理员对物料领用单审核无误后，根据“先进先出”的发放原则，予以领用相应规格和数量的物料。
经领用人核对无误后，管理员在在ERP上编制出库单，管理员和领用人需在出库单、物料领用单上签字，物料领用单由相应的物料管理部门留底备份，出库单一式两份，领用人和相关物料仓库各执一份。
物料领用后，管理员在ERP系统中作销账领用处理。
盘元领用后，物料管制中心应依据经过酸洗操作后填写的酸洗作业统计表上的重量，经物料管制中心主管审核后再转会计销账。
若遇到物料库存不足的情况，由相应的物料管理部门填制请购单，向采购科申请采购。
原则上，各物料管理部门需每月对领用数量和库存数量进行统计，若发现库存不足，及时提出请购。
第十六条产成品发货，制造部产成品仓库在收到销售部门经审批的发货通知单后，需及时安排发货，并在产成品出库前，再次检查产品批号、规格、数量等完全正确后方可发货。
产成品仓库管理员填制出库单并签字，出库单需连续标号，连续使用，一式三份，分别存于财务部、销售部和产成品仓库。
包装科根据产成品仓库开具的产成品出货明细表，将包装品贴上侧唛后装车，如需装柜，包装科还需开立装柜明细表交制造部存档。
出货时由包装科出货人员清点后，在出货明细表上签名后交回制造部产成品仓库存档。
货品出厂前，应由包装科开立出货单交警卫后放行。
第十七条委外加工领料，由生产管制科根据委外加工任务单开具委外加工通知单，并交制造部经理审核后交加工商，加工商凭委外加工通知单至相关物料仓库领料。
原材料仓库须审核相关单据无误后，根据委外加工通知单备料。
原材料仓库对于不合公司规定的单据一律不予受理。
若库存不能满足，必须及时将缺料情况与生产管制科沟通，确定具体处理办法。
仓库根据委外加工通知单开具委外加工出库单并相互审核后，交加工商签字确认。
加工商凭签字确认后的委外加工出库单领料和办理出厂手续。
委外加工通知单需连续标号，连续使用，一式两份，分别存于加工商和生产管制科。
委外加工出库单需连续标号，连续使用，一式三份，分别存于加工商、原材料仓库、财务部。
三、退换货管理第十八条物料验收人员在物料验收过程中发现质量不合格，由物料验收人员开退货单直接作退货处理，并知会采购。
若资料已作验收，验收单尚未送到财务的，由物料库负责收回验收单，对资料作删除处理。
退货时厂商出具物料送货回单，物料库人员在送货回单上签字并作说明，物料验收人员开退货单；若资料已作验收并到达财务的物品须退货，物料库在ERP系统作退货输入，并拉出退货单，要求采购找出对应的送货单，物料库人员签字后把送货单、退货单一起交于采购作退货处理。
每月月底，物料库把当月的退货情况做一份统计报表交于财务，以备财务查询。
第十九条物料已通过验收且被现场领用或试用，在使用过程中发现物料质量不合格、安装困难或其它状况，品保部开具验收单，由使用单位携带验收单将相关情况报送物料管制中心，物料库相关人员填写《不合格工作联络单》，将验收单、《不合格工作联络单》递交采购并通知采购作退货或者换货处理。
确定退换货后，物料库开具退换货单，物料人员与主管及提货人员在退换货单上签字，取存根联、记账联存根，客户与警卫各保存一联。
第二十条没有物料管制中心开具的退货单或换货单，所有换货和退货均不成立，由各单位自行处理。
换货必须在1月内完成，否则由物料管制中心将记账联递交财务部，通知财务扣款。
四、盘点管理第二十一条对于公司所有的原材料、辅料、仓储包装品、外包品、仓储半成品、成品及不合格品等，都需要定期进行盘点，制造部、物料管制中心负责每月对各自管辖仓库内的物资进行盘点，财务部负责年终盘点。