后勤类物资采购管理规定优选稿
后勤服务中心物资采购管理规定
后勤效劳中心物资采购管理规定〔试行〕第一章总则第一条为了标准后勤效劳中心〔以下简称后勤中心〕的物资采购，降低物资采购本钱，确保后勤中心各项物资供给，加强物资采购的监视管理，特制定本规定。
第二条本规定是后勤中心物资采购管理的根本标准。
第二章机构与职责第三条机构设置。
为了做好物资采购工作，后勤中心成立物资采购小组，设组长一名，副组长一名，成员从后勤中心下设各中心抽调人员组成。
第四条采购小组岗位职责1、负责物资采购管理制度的制定；2、对各中心〔除饮食中心〕提交的物资采购方案进展审批；3、负责物资采购合同的签订及保管；4、负责物资采购供给商的询价、议价，招标；5、负责物资的验收。
第三章物资采购管理第五条物资采购遵守的原则1、大宗物资集中采购原则；2、优质、节约原则；3、标准、效劳原则；4、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比效劳的原则，择优确定采购单位；5、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试用报告，并由审批后，方可采购。
第六条物资采购范围。
后勤中心物资采购小组主要负责除饮食中心以外的各中心的物资采购，具体包含：办公用品，劳保用品，工服工装，维修物资，卫生清扫物资，保洁用品及绿化养护用品等。
第七条物资采购程序为节约采购本钱，各中心根据需要每半年上报一次采购方案。
各中心制定采购方案时，要从实际工作出发，防止盲目提报物资采购方案，造成物资积压。
物资采购按以下程序进展：1、由各中心向采购小组上报采购物资的名称、数量，经采购小组同意后向中标供给商发出订单；2、中标供给商在规定时间内向所采购物资的中心提供商品和清单，同时向采购小组提供物品清单；3、由各中心负责对所采购物资进展验收，对不符合要求的物资退货；4、由各中心物资管理员建立物资进库帐并核对无误后在发票上签字，报中心经理和分管领导签字后报销；5、对使用量小、不适宜集中采购、价格在1000元以下的物资，经中心经理同意后可直接采购并按入库报销流程执行。
物资采购实施方案优选篇
物资采购实施方案优选篇物资采购实施方案 1企业在不断探索物资采购的最优管理模式中，针对采购性质、对象、价值等方面，其使用的策略是不同的。
如何最大限度地满足企业的各种需要是对ERP软件适应性提出的挑战。
一、物资采购的对象首先我们要明确企业物资采购的对象有三种：生产所必需的直接原材料和零部件；维持生产活动持续进行的辅助间接物料（包括备品备件、计量器具、检测设备等）；维持企业运作所需的行政性日常用品。
通常把第一种随着产品转移的物料称为生产用物料，其特点是：供应商相对固定，价格稳定，相对定期定量，数量大。
把后两种为__生产服务的物料称为间接物料，其特点是：供应商不定，价格波动大，不定期不定量，数量相对要小。
二、物资采购的策略在企业物资采购活动中，根据采购物资的价值、采购周期、供应商类型等不同的因素，所采用的采购、供应策略是不同的，目的是利用最小的采购成本，采购到保质保量的物资，以保证生产的所需。
1、从价值的角度考虑可以有高、中、低三种。
这三种物资对库存资金占用的影响是不同的，因此采用的采购策略不能完全一样。
高价值的物资：一旦出现积压，对库存资金的占用就会增大，影响流动资金的使用，一般采用按需订货的原则。
中价值的物资：从降低每次采购成本考虑，采用最小批量的原则；在制定最小批量时，要考虑均衡生产时的常规消耗量。
低价值的物资：由于该物资的存储对库存占用资金的影响不大，采用固定批量或者经济批量原则；批量的大小要考虑物资消耗的速度和采购成本之间的平衡。
2、从采购周期的长短考虑由于采购物资在市场上的供应量不尽相同或者是进口零部件，造成了采购周期相差较大，甚至只有年度1或2次订货的现象。
那么采购周期长的物料，通过年度生产计划对物料的总体需求，采用预测方式进行采购；采购周期短的物料，可以根据MRP的采购需求计划进行指导采购。
3、从供应商的`角度考虑物资采购过程中面对供应商大的分类有两种，就是固定的和临时的。
固定供应商物资占企业采购物资的绝大多数，是保证生产供应、降低采购成本重要的因素。
后勤采购管理制度范本
后勤采购管理制度范本一、总则第一条为了规范后勤采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司后勤部门的采购活动，包括原材料、辅料、设备、设施、服务等方面的采购。
第三条后勤采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效率性。
第四条后勤采购应实行集中管理、分工负责、流程控制、全程监督的管理模式。
第五条公司后勤部门应设立专门的采购机构，负责采购计划的编制、采购活动的实施和采购成果的验收。
二、采购计划第六条后勤部门根据公司生产经营需要，编制年度采购计划和月度采购计划。
第七条采购计划应包括采购品名、规格、数量、质量标准、供应商选择、采购方式、采购时间等内容。
第八条采购计划应经过部门负责人审核，报公司领导批准后执行。
三、采购实施第九条后勤部门根据采购计划，开展采购活动。
采购活动应按照公司规定的程序进行。
第十条采购过程中，应充分调查市场供应情况，比较不同供应商的产品质量、价格、服务等因素，选择合适的供应商。
第十一条采购合同应明确采购品名、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式、售后服务等内容。
第十二条采购合同签订后，应及时报告部门负责人和公司领导备案。
四、采购验收第十三条采购成果的验收应按照采购合同约定的质量标准、数量、包装等进行。
第十四条验收不合格的采购品，应及时通知供应商进行更换或退款。
第十五条验收合格的采购品，应及时入库，并办理相关手续。
五、采购支付第十六条采购支付应按照采购合同约定的付款方式和付款时间进行。
第十七条支付款项前，应核实采购品质量和数量，确认无误后进行支付。
第十八条支付款项后，应及时将相关凭证报告部门负责人和公司领导备案。
六、采购管理第十九条后勤部门应建立健全采购档案，保存采购合同、验收报告、支付凭证等相关资料。
第二十条后勤部门应定期对采购活动进行统计分析，为公司领导提供决策依据。
后勤服务中心物资采购管理规定
后勤服务核心物资采购管制确定之阳早格格创做（试止）第一章总则第一条为了典型后勤服务核心（以下简称后勤核心）的物资采购，落矮物资采购成本，保证后勤核心各项物资供应，加强物资采购的监督管制，特制定本确定.第两条本确定是后勤核心物资采购管制的基础典型.第两章机构与工做第三条机构树坐.为了干佳物资采购处事，后勤核心创制物资采购小组，设组少一名，副组少一名，成员从后勤核心下设各核心抽调人员组成.第四条采购小组岗位工做1、控制物资采购管制制度的制定；2、对付各核心（除饮食核心）提接的物资采购计划举止审批；3、控制物资采购合共的签订及保存；4、控制物资采购供应商的询价、议价，招标；5、控制物资的查支.第三章物资采购管制第五条物资采购按照的准则1、大宗物资集结采购准则；2、劣量、俭朴准则；3、典型、服务准则；4、正在比价历程中，庄重真止共类产品比品量，共样品量比代价，共样代价比服务的准则，择劣决定采购单位；5、对付于先试用的物资，必须由使用部分出具试用报告，并由审批后，圆可采购.第六条物资采购范畴.后勤核心物资采购小组主要控制除饮食核心以中的各核心的物资采购，简曲包罗：办公用品，劳保用品，工服工拆，维建物资，卫死浑扫物资，保净用品及绿化保护用品等.第七条物资采购步调为俭朴采购成本，各核心根据需要每半年上报一次采购计划.各核心制定采购计划时，要从本量处事出收，预防盲目提报物资采购计划，制成物资积压.物资采购按下列步调举止：1、由各核心背采购小组上报采购物资的称呼、数量，经采购小组共意后背中标供应商收出订单；2、中标供应商正在确定时间内背所采购物资的核心提供商品战浑单，共时背采购小组提供东西浑单；3、由各核心控制对付所采购物资举止查支，对付没有切合央供的物资退货；4、由各核心物资管制员建坐物资进库帐并核查于无误后正在收票上签名，报核心经理战分管收袖签名后报销；5、对付使用量小、没有相宜集结采购、代价正在1000元以下的物资，经核心经理共意后可间接采购并按进库报销过程真止.第八条供应商的采用根据各核心上报的物资采购品种，采购小组背相闭供应商收出招标邀请.应标商要提供所供商品的称呼、规格、品牌战代价.采购小组普遍对付应标商的天分、所供商品的品种、品量、代价等举止概括评介，最后决定中标供应商.正在概括评介历程中，庄重真止共类产品比品量，共样品量比代价，共样代价比服务的准则，择劣决定中标单位.第四章物资查支进库管制第十五条物资到库后，各核心要指使博人对付货品的数量、品量及规格型号举止查支，并建坐物资进库台账.共时报告采购小组加进介进查支.第十六条查支中的分歧格物资，由采购小组即时与供应商举止相通，举止退、换货处理.第十七条查支合格的物资，由各核心保存员对付物资操持进库脚绝；对付收出的货品要建坐台账，由收与人签名；并将调换的成品支回.经采购小组考查后集结销毁或者处理.第五章报销第十八条体味支合格无误的物资采购进库后，经核心经理、物资管制人员签名后报总经理签名，再背财务部分提出报销申请，并附上经审批完毕的物资采购浑单、进库单及相映收票.第十九条采购大宗物资时，应通过转账结算，杜绝现金结算.第六章附则第两十条本确定阐明权归后勤服务核心采购小组.第两十一条本确定自宣布之日起真施.后勤服务核心物资采购过程图。
学校后勤物资采购管理制度范本
第一章总则第一条为加强学校后勤物资采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保物资质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有后勤物资的采购活动。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家有关法律法规和学校的相关规章制度。
第二章采购组织与管理第四条学校成立后勤物资采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购申请、监督采购过程和验收采购物资。
第五条采购领导小组由以下人员组成：1. 组长：后勤部门负责人；2. 副组长：分管后勤副校长；3. 成员：财务部门负责人、资产管理部门负责人、使用部门负责人等。
第三章采购计划与申请第六条后勤部门应根据学校教学、科研、生活等需求，制定年度物资采购计划，并报学校审批。
第七条使用部门根据实际需要，向后勤部门提出物资采购申请，内容包括：1. 物资名称、规格型号、数量、单价、总价；2. 采购用途；3. 使用部门负责人签字。
第八条后勤部门对采购申请进行审核，审核内容包括：1. 采购申请是否符合学校年度采购计划；2. 采购申请是否符合学校预算；3. 采购申请是否满足使用部门实际需求。
第四章采购方式与程序第九条采购方式：1. 公开招标；2. 询价采购；3. 竞争性谈判；4. 单一来源采购。
第十条采购程序：1. 后勤部门根据采购计划，确定采购方式；2. 发布采购公告或邀请供应商报价；3. 组织评审委员会对供应商进行评审；4. 确定中标供应商；5. 签订采购合同；6. 采购部门组织验收；7. 采购物资入库。
第五章验收与入库第十一条采购物资到货后，由后勤部门组织验收，验收内容包括：1. 物资的数量、规格型号、质量是否符合采购合同要求；2. 物资的包装、标识是否符合要求；3. 物资的完好程度。
第十二条验收合格的物资，由后勤部门办理入库手续，并做好物资的登记、保管工作。
第六章采购监督与考核第十三条学校设立采购监督小组，对采购活动进行监督，确保采购工作的公开、公平、公正。
后勤物资采购制度范本
后勤物资采购制度范本一、总则第一条为了规范后勤物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和政策规定，结合本院实际情况，制定本制度。
第二条后勤物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，实行集中采购和分散采购相结合的方式，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第三条后勤物资采购范围包括：办公用品、医疗用品、设备及耗材、基建材料、后勤服务等各类物资和服务。
第四条后勤物资采购活动应严格执行国家规定的采购程序和标准，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。
第五条采购部门应建立健全采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理，确保采购活动的公开、公平、公正和透明。
二、采购计划第六条采购计划应根据实际需求制定，包括采购物资的名称、规格、数量、质量、价格等，由科室负责人签字后交采购部门。
第七条采购部门应根据各科室的申请计划，结合库存情况，制定采购计划，报主管领导审批后实施。
第八条采购计划应严格按照审批程序执行，不得擅自调整。
如确需调整，应重新提交审批。
三、采购方式第九条采购部门应根据采购物资的特点和需求，选择适当的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十条采购部门应根据采购方式的要求，制定采购文件，明确采购要求、评审标准、合同签订等内容。
第十一条采购部门应严格按照采购文件的要求，组织采购活动，确保采购过程的公开、公平、公正和透明。
四、采购验收第十二条采购物资到货后，由采购部门组织验收，验收内容包括：物资外观、数量、质量等。
第十三条验收合格的物资，由采购部门办理入库手续，纳入库存管理。
验收不合格的物资，应立即退货，并追究供应商的责任。
第十四条采购部门应建立健全采购档案，保存采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料，以备查阅。
五、采购资金管理第十五条采购资金应严格按照国家有关规定和本院财务制度管理，确保资金的安全、合规和有效使用。
第十六条采购部门应在采购活动前，向财务部门申请采购资金，严格按照审批程序拨付。
物资采购管理制度(优秀4篇)
物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
后勤物资采购管理制度1
后勤物资采购管理制度1后勤物资采购管理制度1一、总则1.为了保证后勤物资采购的规范化和高效性，提高物资采购的质量和效益，制定本制度。
2.本制度适用于所有涉及后勤物资采购的部门和人员。
二、采购需求确认1.各部门在需要采购物资前，必须将采购需求书面上报后勤部门。
2.采购需求应包括物资名称、规格型号、数量、用途等信息，并注明是否需要采购公开招标。
3.后勤部门应根据采购需求进行评估，确保采购计划符合实际需要。
三、采购方式确定1.根据采购需求的不同，可以采用公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购。
2.具体采购方式的确定应根据采购需求的金额、紧急程度和市场情况等因素进行综合考虑。
四、采购过程1.采购前应组织评审人员对供应商进行评估，并建立供应商评估档案。
2.后勤部门负责向评审人员提供评审所需资料，并协助评审工作的开展。
3.评审人员应对供应商的信誉、资信、质量控制、价格合理性等进行全面评估，确保供应商的合法性和信誉度。
4.在确定供应商后，后勤部门应与供应商签订采购合同，并明确采购物资的品质、数量、交货期限等重要事项。
5.后勤部门应建立物资采购合同档案，并监督供应商履行合同义务。
五、采购合同的履行1.后勤部门应按照采购合同的要求，监督供应商按时交货、保证物资质量达到标准。
2.采购合同项下的物资应在交付时进行验收，确保符合要求后方可入库。
3.如果物资存在质量问题或不符合合同要求，后勤部门有权退回供应商并要求其进行更换或修理。
4.供应商不履行合同义务的，后勤部门有权追究其法律责任，并按合同约定进行补偿。
六、采购台账和报表1.后勤部门应建立物资采购的台账，记录每次采购的物资名称、规格型号、数量、金额等信息。
2.根据台账信息，后勤部门应编制采购报表，定期向上级报送物资采购情况。
3.物资采购情况应每年进行年度总结和分析，为改进物资采购管理提供参考。
七、违纪惩处1.对于违反本制度进行物资采购的行为，后勤部门有权进行纪律处分，并按照有关规定追究相关人员的法律责任。
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后勤类物资采购管理规
定
集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
后勤类物资采购管理办法
（2017.11）
一.实施目的：
为进一步规范台州分公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。
二.适用范围：
本办法适用于公司的日常物质采购工作。
三.采购原则：
采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
四.采购物资范围
1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造
装修、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。
2.服务类：租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。
3.企划类：宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。
五.采购实施部门：
综合管理部为采购责任部门，并实现内控管理。
六.采购程序：
采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。
1.申请：
1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常储备需求提申
请。
2)常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月
度采购计划表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中
采购。
3)非常规办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超过1000元的
为大额物资。
总额1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。
总额1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。
总额10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意。
4)2000元及以上的固定资产采购，必须经总经理同意，报总公司审批。
5)食堂每日菜蔬采购，不用填写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管
理员提早填写采购申请表，经部门负责人审核后，由采购负责人及时采购。
七.采购实施：
1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗
材、电脑及配件等的采购，首先选用总公司指定的供应商，其次由综合管理部通过年度三方询价比价方式确定相对固定的供应商（保留比价会议记录并报送总经理办公会备案），定期采购。
2.食堂采购，由综合管理部确定5-8家优质供应商（含菜场），报总经理办公会备
案，采购时需有2人及以上的经办人并在采购清单上签字确认；食堂采购根据每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周做食堂采购报表及就餐报表报分管领导，
采购报表由采购人、食堂管理人、部门负责人签字确认；食堂费用一月一报，随附采购清单及就餐人数报表。
八.采购合同的签订
1.万元以上的批量或者大额后勤物资采购的，除“史泰博”网站采购外，经营管理部
应参与合同洽谈、签订过程。
2.综合管理部应对整个洽谈过程做好洽谈记录，参加洽谈人员应签字确认。
3.禁止在采购环节发生收受礼品（或者回扣）等利用职权谋取私利的行为。
九.验收
1.常规后勤物品由综合管理部组织验收，采购和验收不得为同一人；专业用品须由申
购部门负责验收质量，综合管理部做入库领用登记。
物资验收合格后，相关验收部门在“送货单”上签字确认。
验收过程中发现问题，采购负责人应即时追踪，并在申购部门要求时间内保证物质采买/更换到位。
2.《送货单》的验收签字作为大宗物质采买的请款依据。
十．付款方式
按财务部相关规定或合同付款条款执行，发票需随附采购清单及采购申请单。
十一.经济责任及处罚
1.物资请购部门必须根据工作实际需要发起采购申请，不得贪图省事、乱报采购计划，
造成公司成本浪费。
2.采购负责人需对采购物品的品质、货款结算安全负责，若因玩忽职守，造成公司经济
损失的，应负相应的经济赔偿责任。
如采购负责人在采购过程中能够对物品的品质
及价格控制的非常严格，节约了成本，公司将酌情予以奖励。
3.若采购过程中，有相关人员自行采购或私定项目的，公司不负责任何费用及后果。
且
对该人员轻者进行取消当月绩效奖金，重者取消当月绩效奖金并开除。
十二．供应商管理
1.对符合公司要求的供应商，综合管理部应建立供应商档案，记录供应商名称、法定
代表人、注册资本、注所及经营地址、经营范围、工商注册号、开户行及银行账
号、经办人、电话及传真等基本信息。
2.与长期固定供应商的合作协议一般一年一签，因市场价格随时波动，所以在每次采
购过程中要对采购物资的价格随时核对并进行市场询价，同等条件下长期合作供应
商有优先权。
3.网络采购时，食品采购必须在1号店自营店、京东自营店、天猫超市等正规商家采
购；采购报销需附上采购清单或截图。
十三.物资管理
1.综合管理部应按月建立物资采购管理台帐，并留存采购申请批复件、采购询价、供
货合同等原始记录；每月递交采购台账。
2.物资的购买及领取应办理出入库手续，入库物资必须进行验收，以确保质量。
3.资产专管员需每周清点库存，每月递交资产出入库报表。
十四．附则
1.本办法由综合管理部负责解释、修订和补充。
2.本办法自2017年6月26日起开始实施。
****建设发展有限公司
综合管理部
附件一
****建设发展有限公司
月度采购计划表
申购人：部门负责人：分管副总：
常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。
附件二
****建设发展有限公司
采购申请表
申购人：申购部门负责人：
综合管理部负责人：
1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。
附件三
大额物资采购申请表
申购人：申购部门负责人：
综合管理部负责人：分管副总（总助）：
总经理：
1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。
10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意；经营管理部应参与合同洽
谈、签订过程。
附件五
食堂采购每周报表
采购：食堂专管员：部门负责人：
食堂采购根据日常工作餐每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周做食堂采购报表及就餐报表报分管领导，采购报表由采购人、食堂管理人、部门负责人签字确认；食堂费用一月一报，随附采购清单及就餐人数报表。
附件六
****建设发展有限公司
银行付款通知单
附件七
****建设发展有限公司
银行付款通知单（增值税专用发票版）
财务审核发票认证。