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3 细化岗位职责 第一阶确段定培训项目，制定培训计划 19/3/4
25
根据数据分析结果改进现有过程
修订相关文件同时组织数据收集、统计和分析
4 细化岗位职责 第二阶段确定数据采集点和采集方法 19/4/15
46
按照考核规定实施考核
按岗位职责、工作计划、体系文件要求进行日常检查
5 日常检查、修订职责
19/2/25
体系负责人 、各生产车 修订文件、填写的记录 间负责人
体系负责人 、各生产车 修订文件、填写的记录 间负责人
19/3/15
培训负责人 培训计划
20/1/30
培训负责人 、培训讲师
培训记录
19/3/15 20/1/30 20/1/30
体系负责人 内审员名单
体系负责人 、内审员
审核记录
内审员、培 训老师
339
建立考核制度
日常检查、修订职责
6 建立考核百度文库度
细化岗位职责 第二阶段 19/3/4
25
细化岗位职责 第一阶段
7
按岗位职责、工作计确划认、和体细化系部文门件职责要第求二进阶段行
日常检查
确认和细化部门职责 第一阶段
19/4/1
304
8 按照考核规定实施考核
19/4/1
304
9 确定数据采集点和采集方法
19/4/1
304
16 对内审员有针对性的实施培训
19/4/1
304
结束时间
负责人
证据名称
备注
体系提升项19目/3进/1度5 计划表
19/6/5
19/7/25
19/4/30
体系负责人 部门经理
部门职责
19/9/13
19/11/2
体系负责人 部门经理
部门职责
19/12/22
19/3/29 19/5/31 20/1/30 19/3/29 20/1/30
序号
内容
开始时间
工期
1 确认和细化部门职责 第一阶段
19/22/0215 9年质量体系18提升项目进度计划表
19/2/25
19/4/16
19/6/5
对内审员有针对性的实施培训
2 确每认月和实施细内化部部审核门，职并责形成第审核二记阶录段，对问题跟踪验证 19/4/1
29
确定公司内审员名单
按计划实施培训，并考核。
内审员名单
19/3/4
25
10
修订相关文件同时组织数据收集、统计和分 析
19/4/1
304
11 根据数据分析结果改进现有过程
19/4/1
304
12 确定培训项目，制定培训计划 13 按计划实施培训，并考核。
19/2/25
18
19/4/1
304
14 确定公司内审员名单
19/2/25
18
15
每月实施内部审核，并形成审核记录，对问 题跟踪验证
体系负责人 部门经理 岗位职责 各岗位人员
体系负责人 部门经理 岗位职责 各岗位人员
体系负责人 部门经理
部门职责、岗位职责
管理层、体 系负责人
体系负责人 、各岗位人 员
考核制度 工作计划、检查记录
20/1/30
体系负责人 考核通报
19/3/29 20/1/30 20/1/30
体系负责人 、各生产车 经营计划、相关的记录 间负责人