员工出差管理规定试行
医院差旅费管理办法(试行)
医院差旅费管理办法（试行）第一章总则第一条为规范医院员工的出差行为，保证出差人员的正常工作和生活需要，本着严格管理、厉行节约的原则，根据国家和重庆市关于差旅费管理的有关规定，结合医院实际，制定本办法。
第二条本办法适用于医院员工因公出差及差旅费开支管理。
第三条差旅费是指医院员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条医院员工出差的住宿费按实际住宿天数计算，伙食补助费和市内交通费按出差自然（日历）天数计算。
第五条医院员工出差必须按规定报医院有关领导批准，从严控制出差人数和天数；按照先有预算、后有支出的原则，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章交通工具和食宿费标准第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通部级及相当职务人员出差，确因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第八条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
订票费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。
乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
医院统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第九条住宿费是指医院员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用，在标准限额内凭发票据实报销。
第十条出差住宿限额标准参照重庆市财政局规定执行。
（附表1）。
对于住宿价格季节变化明显的城市的住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体由重庆市财政局根据财政部有关规定另行发布。
第十一条部级及相当职务人员住普通套间，厅局级及以下职务的人员住单间或标准间。
第十二条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，并根据出差情况及时办理退房手续，避免产生不必要的费用，节约开支。
阿里集团员工国内出差管理制度
相关部门审核/会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少7个工作日2.出差时间计算：每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00之前返回公司报到的，按半天计算；13:00以后的，按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定1.员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。
2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在CRM填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
六、出差期间日常考勤1.业务员出差期间每天早晨8：30以前和下午17：30分以后的两个时间点给行政部发短信汇报出差具体地点；2.业务员出差期间每天晚上23：00之前在CRM上传工作日志，汇报当天行程及客户市场情况，若遇特殊情况无法登陆完成，发短信给主管告知情况，短信留存记录。
员工国内出差管理制度规定
第一章总则第一条为规范公司员工国内出差管理，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差员工。
第三条出差管理应遵循节约、高效、安全、合理原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前向所在部门负责人提出书面申请，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，认为符合出差条件的，报请公司分管领导审批。
第六条出差申请经公司分管领导批准后，员工方可安排出差。
第七条员工出差期间，如遇特殊情况需变更行程或延长出差时间，应及时向所在部门负责人报告，并重新履行审批手续。
第三章出差标准与费用报销第八条国内出差分为短途（外勤）和长途出差两种。
第八条之一短途出差：指两地距离较近，当日可以返回的出差。
短途出差仅报销往返交通费用，不享有膳食费报销。
第八条之二长途出差：指两地距离较远，客观上无法当日返回的出差。
长途出差可报销异地城市的交通、住宿、餐饮等费用。
第九条国内出差费用标准如下：一、一类地区（北京、上海、深圳、广州）：每人每日标准为人民币300元。
二、二类地区（其他省会城市及直辖市）：每人每日标准为人民币200元。
三、三类地区（除一类、二类城市以外的所有城市）：每人每日标准为人民币150元。
第十条出差期间，如需乘坐飞机，需经公司分管领导批准，并按照公司规定的标准报销。
第十一条出差期间，员工需按照公司规定，合理使用公款，严禁违规报销。
第十二条员工出差归来后，应及时向所在部门负责人提交出差报销单据，并履行报销手续。
第四章出差纪律与安全第十三条员工出差期间，应遵守国家法律法规、公司规章制度，维护公司形象。
第十四条员工出差期间，应关注自身安全，确保人身和财产安全。
第十五条员工出差期间，如遇紧急情况，应及时与公司联系，并按照公司要求处理。
第五章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
出差管理制度及出差标准-确定
出差管理制度及出差标准-确定出差管理制度（试行）总则为了统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
本制度适用于总部各分子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
本制度中涉及审批的事项，如主管领导因故无法实施，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则出差类型一）近距离出差。
即当日可往返的出差。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
二）远途出差。
即需要在外住宿的出差。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
出差签核程序一）个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分、子公司总经理须出差2天以上，须报总公司总经理审批方可（分、子公司总经理可通过电子邮件方式申请审核）。
京东集团员工国内出差管理制度.docx
京东集团员工国内出差管理制度京东集团员工国内出差管理制度文件名称业务员国内出差管理制度（试行）文件编号文件版本编写人杨瑾玉V1.0审核页数生效日期共2014 年签发5页5 月1 日修改日期版本修改履历相关部门审核 /会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少 7 个工作日2. 出差时间计算：每 24 小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00 之前返回公司报到的，按半天计算；13:00 以后的，按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定1. 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定类别飞机火车轮船业务员预申请硬卧二等舱员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24 个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。
2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在 CRM 填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
差旅费报销管理规定
某科技有限公司财务制度差旅费报销管理规定（试行）为进一步规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、报销范围差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴、出差参加会议的会务费以及公司人力资源管理办法规定的探亲路费等。
出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销，计入相应费用额度内。
二、报销标准1、乘坐交通工具标准高管人员乘座交通工具据实报销，其他人员乘坐交通工具的标准为硬席车、长途汽车、轮船三等以下舱位。
乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）一律报总经理审批。
符合乘坐飞机条件者，其购买的机场建设费、保险费（壹份）以及乘坐往返机场的专用客车费用（不含出租车费用），可据实报销，自备交通工具或接待单位提供交通工具的不予报销专用客车费用，公司集中购买乘机保险的，不予另报销保险费。
未经批准乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）者，按火车硬卧中铺标准报销，超支部分由本人自理。
只有购买跨省车船票才能报销订票费，按每趟车船订票费不超过30元据实报销。
如因特殊情况，购买了跨省车船票后确实不能乘坐当班班次而发生的退票手续费，附书面退票理由报总经理审批，按每趟不超过原票面金额的20%据实报销。
2、市内交通费标准市内交通费分不同职级在标准内据实报销。
武汉市内的交通费执行市内交通费相关管理规定，不属差旅费之列。
自带交通工具（小车、面包车）不予报销市内交通费。
具体标准如下：3、住宿费报销标准住宿费分不同职级在标准内据实报销，超标部分不予报销，低于标准部分按30%发给个人。
一次出差期间同一驻地的住宿费可打通计算。
住宿费按自然天数计算，因超时而增加的住宿费由本人自理。
具体标准如下：注：（1）职级划分如上；（2）特区指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；（3）省会及沿海城市指各省会城市及天津、重庆、西藏、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；（4）一般地区指上述两类以外的地区。
员工差旅费标准及报销管理规定
郑州信昌汽车部品有限公司员工差旅费标准及报销管理规定（试行）一、总则1、为规范公司差旅费报销标准，合理控制费用，根据公司实际，制定本规定。
2、本规定适用于公司各部门员工因公出差，参加会议、培训、探亲等。
二、出差审批程序1、出差（指郑州市所属六市一县以外）前，须认真完整填写《出差派遣单》各项内容（一式二份），报上级领导审批后，一份留存本部门备案（部门负责人出差交总经办备案），一份作为报销依据。
出差回来后到财务部报销时需提供《出差派遣单》、《差旅费报销单》（附件1），并后附《原始单据粘单》（附件2）。
2、员工出差报销审批权限（1）副总级人员出差由总经理审批；（2）部门负责人出差由主管领导审批；（3）部门负责人职务以下人员出差由部门负责人审核，由主管领导审批。
3、凡出差手续不完备人员，将不予报销出差期间费用。
三、出差报销标准及要求（一）出差人员住宿费实行限额凭票报销办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
差旅补助费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计算，算头不算尾（报销单据应分类粘贴并按规定填写，出现涂改痕迹一律不予报销）。
（二）国内出差住宿费开支标准1、出差人员每人每天住宿费限额标准（见下表）职务、地区、标准甲类地区乙类地区副总级600400正副部长级400300正副科长级300200其他员工200150（1）甲类地区①各省、自治区、直辖市政府所在地；②广东、广西、海南、福建、浙江、江苏、山东各省地级城市；③辽宁省大连市。
（2）除甲类地区外均为乙类地区。
（3）职务级别：名单由人力资源部提出，提交财务部备案执行。
2、出差人员住宿费在规定的限额标准内凭正规票据及住宿清单报销。
3、为鼓励勤俭节约，如实际住宿费达不到规定标准的，按其节约部分的30%给予补助。
4、出差期间住宿费由接待单位负担或住亲友家，无住宿票据的，一律不报销住宿费，不执行本条第3款规定。
5、销售部门驻外办事处业务人员，只报销无房租地区的住宿费。
出差费用报销管理制度制度(销售人员、及时人员、其他人员)
出差费用报销实施管理办法（试行）一、为了加强公司内部管理，规范公司报销行为，共同控制费用支出，特制定本管理规定。
二、费用补助说明1、补助限额：是指在相关报销标准以下，实报实销；超过限额标准的部分，当事人自行承担，公司按标准报销；2、补助限额类别：餐费、住宿费、通讯费。
3、各费用报销额度（见销售部门报销制度、技术部门报销制度、其他部门报销制度）三、各费用报销其他情况说明1、工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司副总、总监级领导批准，席别一律经济舱，已经购买意航险，或商业保险者，不再报销保险费用；2、出差火车路途时间10小时以内一律乘坐动车二等坐席，没有动车或者在时间不紧迫的情况下可以选择火车硬席、硬卧。
3、出差餐补减半说明：1）中午15：00之后出发当天餐费减半（中午15：00为火车票或飞机票出发时间）；2）当天有报销业务招待费。
四、报销入帐依据1、差旅费中的交通费，不允许有代替发票的情况发生（发票记载信息需和当天出差目的地相吻合）；2、差旅费中的餐费，原则上不允许有代替发票的情况发生（如有特别情况，在三个月过渡期内，代票不得超过50%，三个月后代票率不得超过10%）；3、差旅费中的住宿费，不允许有代替发票的情况发生（发票记载信息需和当天出差目的地相吻合）。
住宿费按实际取得发票报销的，在标准限额以为节约费用部分由各部门助理统计并传递至财务部，财务部审核无误，告知人事部具体金额并入工资中发放。
4、通讯费用报销凭据均以每月运营商（移动、联通、电信）打印出具的发票作为报销依据。
5、销售部及技术部的报销凭据均需附以行程单，由报销人将电子档行程单及票据交送至部门助理处。
部门助理统一收集汇总至财务处（行程单伴随票据同时发送至财务处）。
五、报销时间：每月二次（月中及月末）六、其它说明其他细则需遵守各部门制度该管理办法自总经理签发之日开始执行****有限公司财务管理中心日期：一、目的及适用范围1、目的：为规范销售人员出差，完善公司管理，加强对差旅费的管理，使差旅费报销有章可循，便于公司成本费用的核算以及财务工作的开展，结合公司的实际经营情况制度该制度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
员工出差管理规定试行 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
员工出差管理办法（试行）
一、目的
为规范出差管理流程、出差审批及差旅费报销，特制定本办法。
二、适用范围
适用于公司全体员工
三、出差审批权限：
1.当日出差当日返回的，一般员工由部门负责人核准。
部门负责人出差的，由总经理核准。
（市内办事视为外出）
2.两天及以上的出差申请，由总经理核准。
四、出差管理原则
1.出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2.出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费及出差补贴。
3.提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
五、出差细则
1.员工出差前，需填写《出差申请单》或者钉钉申请，并将批准后的申请单交至行政部备案（钉钉请抄送一份至行政部），无申请单的视为旷工。
2.出差申请通过后需填写《出差行程表》，以便公司行政部购买车票及跟进出差事宜。
3.如因特殊情况，无法及时办理出差审批手续的，出差前可以电话或者钉钉请示相关审核领导，出差归来后1天内补办手续。
4.员工出差期间必须留有可以联系到本人的联系方式，其在公司的工作内容应指定专人接替或者协调，确保工作的连续性，如因没有事先交接好而影响了工作，公司视情节轻重给予一定的处罚。
5.员工出差期间必须每天至少使用钉钉签到1次，一天之内每换一个目的地必须签到一次（跨市的），以便行政部跟进出差人员行程。
6.员工出差期间必须每天以电话、钉钉、QQ或者邮件形式向上级主管汇报工作情况，上级主管对本部门出差员工负有监督的责任。
7.出差途中如遇意外或因实际工作，需要延长出差时间的，应及时打电话向公司领导请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费及出差补贴不予报销，且超出的天数按旷工处理。
8.员工出差结束后应立即返回公司，并于出差归来后3天内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴、等手续。
超过报销期，财务部有权不予以报销。
9.出差费用的报销，须按单据上的分类正确填写，并按顺序粘贴好原始单据，对于粘贴不合规的票据，财务部将拒绝审核，并返回本部门。
10.出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。
否则，财务部有权拒绝受理，同时视情节轻重给予处罚。
11.未按以上手续办理出差手续或未经审核所发生的费用，公司将不予报销。
六、出差各项标准及补贴标准：
七、交通费：
1.出差乘坐交通工具按以下标准执行，跨省市的车票由公司统一购买，短距离行程凭
出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
（1）短途（当日返回）出差一般选择汽车或火车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择汽车、火车作为交通工具。
（3）特殊情况，经总经理批准后，可选择高铁或飞机等交通工具。
（4）一般情况下，到火车站乘坐公交车，到机场乘坐机场巴士，出租车票不予报销。
（5）市内交通或出差地市内交通一般选择公交车、地铁、中巴，特殊情况经总经理批准后可以乘坐出租车，报销时需在票据上注明起始地点、原因以及随同人员。
多人一起出差，同乘一辆出租车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。
（6）经总经理批准同意，个人或多人一起同行出差自带（驾）私车，凭票报销与出差时间、出差地点一致的过路费。
燃油费按1元/公里的标准给予补贴，随同人员不再报销相关交通费。
2.出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
（1）未经同意，擅自乘坐超标准交通工具而发生的超支部分。
（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分。
（3）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐标准交通工具费用的部分。
（4）公司派车接送或搭乘免费公司车辆的。
（5）第1条第（5）条涉及的随同人员情况。
八、其他
住宿费、餐费补贴及其他费用不予以报销；跨省市的车票由公司统一购买，短距离行程凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
九、附则
1.本办法的最终解释权归属公司行政部，如有争议或不完善之处，公司行政部有权根据实际情况或公司发展变化进行补充调整，由总经理审批通过后实行。
2.以往制度规章与本规定不符的，以本办法为准。
3.本办法自2017年10月12日起执行。
十、附件
1.附件一：《员工出差申请表》
2.附件二：《出差行程表》。