不合格品环境与职业健康安全不符合控制程序
【最新】不合格品不符合纠正与预防措施控制程序
1 目的对不合格品、不符合进行识别和控制，防止不合格品、不符合的非预期使用和交付，采取有效的纠正、预防和改进措施，实现质量健康安全环境管理体系的持续改进。
2 适用范围本程序规定了不符合控制的有关要求，适用于本公司QHSE管理体系运行过程和生产/服务过程中不符合控制的管理。
3 职责3.1本程序由******归口管理，负责对QHSE管理体系运行中的不符合纠正措施执行情况和不合格品控制情况实施监督检查，应填写《（）检查、整改记录单》，并跟踪验证其实施效果。
3.2质量安全环保科负责组织对风险控制、环境管理和职业健康安全环保持续改进的策划，负责质量持续改进的策划，出现或潜在的质量问题时，，并跟踪验证实施效果；当存在或潜在的安全隐患时，填写相应的《（）检查、整改记录单》，并跟踪验证其实施效果。
3.3保卫部负责组织对风险控制、环境管理和应急的持续改进的策划，当存在或潜在的安全隐患时，填写相应的《（）检查、整改记录单》，并跟踪验证其实施效果。
3.4党群工作科负责健康持续改进的策划，当出现或潜在的健康问题时，应填写《（）检查、整改记录单》，并跟踪验证实施效果。
3.5 井控办公室组织公司井控专项检查，监督、指导基层队（站）日常的井控管理工作，当出现或潜在的健康问题时，应填写《（）检查、整改记录单》，并跟踪验证实施效果。
3.6各作业大队对不合格品、不符合进行调查、评审，组织返工。
3.7各部门负责实施相应的纠正、预防和改进措施。
3.8概预算管理部/物资供应站负责对严重不合格品进行调查，组织评审，负责对一般不合格品处置进行更换或退货处理。
3.9 主管经理对严重不合格、不符合的处置进行审批，对降级使用放行不合格品进行审批。
4 工作程序4.1不符合的分类1）过程、产品质量出现重大问题。
2）供方产品或服务出现严重不合格。
3） QHSE管理体系审核、管理评审发现的不符合。
4）采购产品的不合格。
5） HSE监测不合格。
6）各类事故。
环境和职业健康安全不符合控制程序
5.3.1人员行为的不符合
指人员没有按照环境和职业健康安全管理的要求作业，例如没有按要求区分废弃物而乱放、没有按规定佩戴劳保用品等现象。
对此种行为应立即制止，必要时对人员安排相应的专题培训，提高人员执行环境和职业健康安全要求的意识和能力。
5.3.2设施配置的不符合
立即更换设施或对设施进行改造使之消除不符合。具体操作按照《基础设施、设备相关控制程序》
环境和职业健康安全不符合控制程序
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1.目的：
对已发生或潜在的环境和职业健康安全不符合现象进行控制和处理，以达到防止不符合的发生和消除不符合的目的。
5.4.4任何处理不符合的记录必须得到保存。
5.5不符合的验证
5.5.1不符合得到处理后必须验证处理的效果，对有效果的将予以关闭，对没有效果的持续进行跟踪处理，直至消除不符合为止。
6.相关文件：
6.1MP-07《基础设施、设备相关控制程序》
6.2MP-34《监测和测量控制程序》
6.3MP-31《应急响应控制程序》
5.1.2人事行政部接到报告后应立即到存在不符合的现场进行确认。属实时将情况记录于《不合格项目处理报告》，并通知相关部门。
5.2不符合原因分析
5.2.1接到通知后的相关部门负责人应对发现的不符合进行原因分析。
ISO9001质量管理体系二级文件 不符合项控制程序
不符合项控制程序1.目的对产品和服务、环境、职业健康安全的不符合项、事件进行纠正，采取纠正措施，保证相关方的利益，确保一体化体系的正常运行。
2.适用范围（1）适用于产品和服务过程中，不合格产品的控制，以及不合格原材料、顾客退换货、抱怨和投诉事件的控制。
（2）适用于产品和服务生命周期的环境、职业健康不符合事件的控制。
3.职责3.1总经理3.1.1 分析和应对因不合格产品、事件而产生的质量风险和潜在的顾客风险，以及产品和服务生命周期中环境与职业健康安全风险，策划规避风险、降低风险损失的控制活动；3.1.2 授权具有相应资质的人员组成“不符合审理小组”，任命组长。
3.2 质量部3.2.1对进料检验、过程检验、出货检验所发现的一般不合格品进行处置；3.2.2对生产过程不合格品的统计分析及其纠正措施的实施；3.2.3对外协加工产品不合格品的记录、隔离及处理；3.2.4客户退货品的标识、并组织对客户退回品的原因、纠正预防措施进行分析与跟踪验证；3.2.5 顾客抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证；3.2.6负责严重不合格品评审的提出与不合格品控制过程的追踪验证；3.2.7负责保存不合格品评审的记录。
3.3 安全环境管理组3.3.1对产品和服务周期内的发现的不符合事件进行处理；3.3.2分析和统计不符合事件产生的原因以及纠正措施的实施；3.3.3 追踪和验证不符合事件纠正措施；3.3.4 适当时，评审职业健康安全风险的评价请况；3.3.5必要时，对职业健康安全管理体系进行变更。
3.4 生产部3.4.1负责生产过程不合格品的隔离、标识；3.4.2 参加不合格品的评审。
3.5 采购部3.5.1 参加不合格原材料的评审与控制；3.5.2 对不合格原材料隔离、标识；3.5.3 对不合格原材料办理退货、换货、特采接收手续。
3.6 销售部3.6.1 负责一般不合格外协产品的审理与控制；3.6.2 参与严重不合格品及退货品的分析和评审；3.6.3 负责生产过程发现的不合格品向顾客提出让步接收申请。
不合格控制程序
16．不合格控制程序1 目的对施工质量问题、环境和职业健康安全不符合进行识别和控制，以防止其非预期使用和交付及减少、避免环境、职业健康安全事故的损失。
2 范围适用于公司所有生产性不合格原材料﹑施工各阶段质量问题和环境及职业健康安全不符合的控制和处理。
3术语和定义3.1施工质量问题：工程材料质量、分部分项工程质量、单位工程质量以及整个项目质量未满足行业检验、验收标准要求；3.2 不符合：未满足安全、环保要求。
3.3 不合格：包括施工质量问题和未满足安全、环保要求的情形。
4职责4.1 工程部a）负责对施工质量问题控制的归口管理，技术部配合。
b）负责环境与职业健康安全不符合的归口管理，并负责督促责任部门对环境与职业健康安全不符合项的纠正和整改工作，并跟踪、验证纠正或预防措施效果，党群工作部配合。
4.2 设备材料部负责对原材料质量问题控制的归口管理。
4.3 分公司工程部和材料部负责各自施工质量问题、环保和安全不符合评审和处理及检查。
4.4 项目经理部负责施工过程施工质量问题、环保和安全不符合处置的实施。
4.5 各责任部门负责制定并实施纠正或预防措施及处理与调查不符合原因。
4.6 主管副经理负责协调组织并监督检查纠正或预防措施的实施情况。
5 工作程序5.1 不合格范围:a）采购原材料中发现的质量问题；b）施工过程及工程验收中的质量问题；c）客户投诉或监理指令；d）质量、安全、环境事故；e）安全、环保的隐患和违章；f）管理体系审核中发现的不符合项等。
5.2不合格报告提出5.2.1 进货检验及材料贮存期间，经分公司材料部、项目经理部质检员确认的不合格品，由分公司材料部、项目经理部质检员填写不合格品评审记录，报送分公司材料部负责人：a）当不合格原因简单，处置方式明确时，由分公司材料部负责人在评审记录上签具处置意见(如采用返修方式，应获顾客书面同意)，分公司工程部负责人会签；b）当由于技术、经济、时间，受益者的需要等原因，分公司材料部及分公司工程部对处置方式无法肯定或存在争议时，应在不合格品评审记录上陈述各自的意见，由分公司材料部将评审记录报送主管经理作出最后决定；c）分公司材料部保存《不合格品/项评审和处理记录》作为对不合品进行处置的依据。
不符合和不合格品控制程序
不符合和不合格品控制程序1. 目的对公司在质量管理、环境管理及职业安全健康管理活动中已经产生的不合格品或不符合项进行控制，防止其非预期使用或交付；并消除其原因，防止不合格或不符合的再次发生。
2. 范围适用于原材料、在制品、成品及交付后的产品发生的不合格或不符合的控制。
3. 职责3.1 品质管理部负责不合格的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
3.2 管理者代表、品质管理部经理负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。
3.3 各相关责任部门/供应商负责对不合格品采取纠正措施。
4. 程序4.1 进货不合格品的识别和处理4.1.1 检验员在进货物料上贴“不合格”标签，并将其放置于不合格品区，填写《不合格品报告》，按《仓库物料管理制度》处理。
当来料连续两批次出现同类型的不合格情况时，品质管理部需对供应商开出《供应商不良问题分析与改善要求书》。
要求供应商就连续出现的质量问题作出调查，并提出整改措施。
当本批物料与上批来料相比，在外观、性能等各方面有所不同，但不能立即判定为不合格品时，品质管理部需向供应商发《纠正和预防措施处理单》，要求供应商对有关疑问作出解答及质量保证承诺。
否则，按不合格品处理。
4.1.2 生产过程中出现的不合格物料，装配车间填写《退料单》，交品质管理部质检员确认并作出处理意见后，退回仓库，按《仓库物料管理制度》处理。
4.2 不合格在制品、成品的识别和处理4.2.1 对于检验员能判定返工和返修的不合格品的处理4.2.1.1 要求施工者立即返工或返修;4.2.1.2 返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由品质管理部质检员填写《纠正和预防措施处理单》，交由品质管理部经理在相应的记录上作出处理决定（如需报废，则需报副总经理批准），由品质管理部将记录发至生产管理部和仓库进行相应的处理。
4.2.2 不能立即返工或返修的不合格品的处理4.2.2.1 不合格零部件需贴上“不合格”标签,填写《退料单》，经品质管理部检验员确认，加注处理意见后，将其退回仓库，并放置于不合格品区;4.2.2.2 不合格的成品由品质管理部经理在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交副总经理做出报废或改作它用的决定。
潜在不安全品及不合格品控制程序
潜在不安全品及不合格品控制程序1.0目的：对质量、食品安全、环境和职业健康安全的不符合项进行识别和监控，制定纠正和纠正措施，以减少质量和食品安全问题的出现及减少对环境的污染和降低安全风险，防止其再发生，提高企业绩效，满足顾客和相关方的要求。
确保潜在不安全产品和不合格品得到识别和控制，以防止非预期的使用和交付。
2.0范围：适用于进料到客户退货的全过程，不合格品、潜在不安全产品和不符合操作性前提方案条件下生产的产品检验、标识、记录、隔离和处置；质量、食品安全、环境、职业健康安全运行过程和潜在不合格的控制。
3.0权责：管理者代表：对重大质量、食品安全、环境、职业健康安全事故组织调查并进行处理。
品控部：对不合格材料和产品，对质量、食品安全、环境、职业健康安全不符合进行控制管理并实施纠正与预防措施；负责本程序有关资料的汇总和归档，提交当年的管理评审，对一般质量、食品安全、环境、职业健康安全事故情况进行调查和处理。
储运部：负责对入库不合格品数量确认及不合格品管制，并联系相关方对不合格品进行退货、让步接收或来人返工处理。
生产部：负责对不合格产品的返工、报废处理。
4.0定义：4.1 不合格品：不符合客户、相关法规、标准以及公司有关规定的原、辅材料、半成品、成品均属不合格品。
4.2潜在不安全产品：在不合格情况下生产的产品均属潜在不安全产品。
4.3 返工：对不合格品采取措施，使其能满足原来规定的要求。
4.4拒收：产品未达到规定标准要求，为避免流入生产造成損失及影响最终产品的重要机能﹑特性，影响环境、安全所采取的办法。
4.5特采：在不影响安全﹑公害性及重要机能﹑特性之产品的特别采用。
4.6 报废：出现不合格后无法挽回，为避免流入下工序或交付引起更大損失，或涉及主体结构安全，造成永久性缺陷，严重影响使用功能的所采取的销毁﹑回收等手段。
5.0作业内容：5.1原辅料不合格品控制流程流程图流程说明相关部门相关记录 OKNGOKNG5.1.1原辅料若检出不合格，由品控开具《原物料异常处理报告单》。
事件调查、不符合、纠正预防措施控制程序
事件调查、不符合、纠正/预防措施控制程序为了及时报告和处理质量、环境、职业健康安全事件和不符合，积极采取纠正和预防措施，防止和减少事故造成的影响。
适用于xx信息技术股份有限公司生产、服务和施工过程中发生的不符合及质量、环境污染、人身伤害职业健康等事件。
《生产安全事故报告和调查处理条例》4.1 运行与安全管理部负责组织环境污染、人身伤害、交通和火灾事件的调查和处理，统计分析，并按规定上报主管部门。
4.2 科技创新部负责对公司质量管理问题及纠正措施和预防措施实施有效控制，组织对发生的不合格或潜在的不合格原因进行分析，采取纠正措施和预防措施，防止不合格再发生。
4.3 事件、不符合的发生单位和目击者负责事故的报告，配合调查和处理。
各管理部门分别负责分工范围内事件的调查和处理。
5.1 质量、环境污染及人身伤害等事件及不符合的报告、调查和处理必须坚持“实事求是”和“四不放过”的原则。
5.2 质量、环境污染及人身伤害事故的报告5.2.1 发生人生伤害事故后，单位或目击者首先以最快的速度抢救伤者，现场抢救、送往或通知医院 (医疗急救电话：120)。
5.2.2 人生伤害事故发生后，事件的目击者，必须立即向单位负责人和运行与安全管理部报告；事故单位采取措施，减少因事件带来的人身伤害，及时撤离无关人员，划定警戒线，做好现场标识，隔离处置危险物料，防止二次灾难发生。
5.2.3 发生质量事件及不符合，视情况报单位负责人或质量员，由共 5页第 1页单位报科技创新部；发生环境污染、人身伤害等事件及不符合，视情况报单位负责人或安全员，由单位报运行与安全管理部。
5.2.4 发生轻伤事故，事故所在单位必须立即报告运行与安全管理部，不得延误。
5.2.5 发生重伤、死亡、重大伤亡事故后，由发生单位立即报告主管部门和公司领导,不得延误。
由相关的职能部门报当地劳动部门、公安部门、人民检察院。
5.2.6 发生重伤以上的事故，单位要主动地保护好现场，等待公司事故调查组处理，因抢救伤者确需要移动物件时，必须做好标记，防止事故扩大和尽量减少事故损失。
不符合控制程序(含表格)
不符合控制程序（ISO9001：2015）1.0目的为确保不符合要求的产品、服务或职业健康安全和环境管理体系运行中的不符合得到识别和控制，防止不合格产品的非预期使用或交付，防止职业健康安全和环境污染事故/事件的发生，特制定本程序。
2.0适用范围适用于公司范围内所有生产活动和服务过程中产生的不符合控制。
3.0职责3.1品控部:负责不合格品控制工作，主持严重不合格品评审;负责进货检验、过程检验、最终检验中不合格品的判定、记录、标识、隔离。
3.2行政部:负责监督职业健康安全和环境不符合的处置。
3.3采购部:负责采购和使用中出现的不合格品处置，参与不合格品评审。
3.4有关部门:负责本部门业务范围内不符合的控制。
4.0工作流程4.1不合格品的分类1、轻微不合格:对某些超出标准规定和允许偏差或某些检验项目达不到标准要求,但对产品的结构,使用功能无影响的不合格品；2、一般不合格:对产品的使用功能、结构安全有轻微影响的不合格品；3、严重不合格:对产品结构、使用功能有严重影响的不合格品。
4.2不合格品的标识、隔离检验人员、抽查人员检验出不合格品时，应立即会同有关人员划出区域或单独堆放,做出不合格标识进行隔离。
4.3不合格的评审4.3.1根据职责范围、权限，按照检验规程检验出不合格品时，品控部检验员立即填写《不符合评审及处置单》反映不合格情况，由品控部组织技术或相关部门人员进行评审并做出处置决定。
4.3.2职业健康安全和环境管理体系运行中的发现的不符合（或隐患），由行政部、安全员以口头或“问题整改通知单”的形式通知责任单位进行处理，构成事故的按《事故调查处理控制程序》的有关规定进行处理和上报。
4.4不合格品处置方法4.4.1返工和返修经评审决定返修和返工的产品,应按照检验规程重新检验，达到相应要求的才能放行。
4.4.2让步特别放行经评审决定让步者,必须通过相应的出厂检验和试验。
凡未达到出厂要求或顾客可能损失某些特性（如可信性）时，应经授权人员批准，并向顾客做出说明，顾客同意让步接收并履行相关手续，才能交付。
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广东华隧建设股份有限公司
不合格品、环境与职业健康安全不符合控制程序编号：HS-B2-8.3/4.5.2/3-2008版/次：A/ 1 1 目的
1.1规定了对不合格品/项进行标识、记录、评价、隔离和处置的职责和方法，确保对施工中形成的不合格工序、分项（分部）工程得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
1.2为消除实际或潜在的环境违章原因采取纠正或预防措施，减少由此产生的严重环境问题和伴随的环境影响。
1.3为对实际存在的或潜在的职业健康安全不符合采取纠正和预防措施，并使
之与问题的严重性和伴随的危险性相适应，以防止不符合重复发生和产生新的不符合。
2 适用范围
2.1适用于对施工生产全过程中出现的不合格品/项的控制。
2.2适用于对公司的环境与职业健康安全不符合的处理与调查，并采取纠正或预防措施。
3 职责
3.1 工程技术部负责对施工过程质量不合格品/项控制的归口管理。
3.2 综合部负责环境与职业健康安全不符合的归口管理，并负责督促责任部门对环境与职业健康安全不符合项的纠正和整改工作，并跟踪、验证纠正或预防措施效果。
3.2材料设备部负责对产品采购、贮存过程不合格品/项控制的归口管理。
3.3项目经理部负责各自不合格品/项评审和处理及检查，以及施工过程不合格品/项处置的实施。
3.4各责任部门负责制定并实施纠正或预防措施及处理与调查不符合原因。
3.5主管副经理负责协调组织并监督检查纠正或预防措施的实施情况。
4 工作程序
4.1施工过程不合格品/项的控制
4.1.1 不合格品/项的标识、记录和隔离。
4.1.1.1项目经理部一旦发现不合格品/项应立即进行标识，并予以隔离(可行
时)，防止误用。
4.1.1.2项目经理部妥善保存作为不合格品/项评审依据的不合格品/项检验记录。
4.1.2不合格品/项的评审
4.1.2.1 进货检验及材料贮存期间，经项目经理部质检员确认的不合格品，由项目经理部质检员填写不合格品评审记录，报送项目部机电部。
a)当不合格原因简单，处置方式明确时，由项目部机电部负责人在评审记录上签具处置意见(如采用返修方式，应获顾客书面同意)，项目部工程技术部负责人会签；
b)当由于技术、经济、时间，受益者的需要等原因，项目部机电部和工程技术部对处置方式无法肯定或存在争议时，应在不合格品评审记录上陈述各自的意见，由项目部机电部将评审记录报送项目经理作出最后决定；
c)项目经理部保存《不合格品/项评审和处理记录》作为对不合品进行处置的依据。
4.1.2.2施工生产过程中经自检或工序检验中出现的经质检员确认的不合格品/项，由项目经理部质检员填写《不合格品/项评审和处理记录》：
a) 当不合格原因简单，处置方式明确时，由项目经理部技术负责人在评审记录上签具处置意见(如为返修方式，应获顾客书面同意)送公司工程技术部负责人会签；
b)当由于技术、经济、时间、受益者的需要等原因，项目经理部技术负责人及公司工程技术部负责人对处置方式无法肯定或存在争议时，应在《不合格品/项评审和处理记录》上陈述各自的意见，由公司工程技术部将评审记录报送公司主管经理作出最后决定；
c)项目经理部保存《不合格品/项评审和处理记录》，作为对不合格品/项进行处置的依据，并上报工程技术部、公司工程技术部各一份存档。
4.1.3不合格品/项的处置
4.1.3.1不合格品/项的处置方式：
a)进行返工，以达到规定的要求；
b)经返修或不经返修作为让步接收，但采取这种处置方式时应向顾客或其代表提出申请，应有获准的文字记录(包括接收标准方面的内容)；
c) 降级或改作他用；
d)拒收或报废，(拒收是针对供方提供的产品而言，报废是针对组织内部的产品而言)；
e)经济处罚并进行教育。
4.1.3.2 不合格品/项的处置
a)项目经理部负责按照《不合格品/项评审和处理记录》中的要求对进货检验和贮存期间不合格品/项进行处置；
b) 项目经理部负责按照《不合格品/项评审和处理记录》中的要求对施工生产过程出现的不合格品/项进行处置；
c) 对进行返工处置后的不合格品/项，应按原产品检验程序和要求重新进行检验和试验，并保存检验和试验记录。
质检员应将检验和试验结果载入《不合格品/项评审和处理记录》备查；
d) 对以返修方式处置的不合格品/项，应达到已被顾客同意的接收标准，并保存检验和试验记录。
4.1.4当工程在交付或开始使用后发现不合格时，公司工程技术部须采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。
4.1.5工程技术部、材料设备部各自对各项目部不合格品/项控制工作进行监督和检查，对重大不合格、反复多次出现的不合格，采取纠正与预防措施，具体按《纠正和预防措施控制程序》处理。
4.2环境不符合控制
4.2.1不符合原因的来源
a) 环保信息的监测结果；
b) 环境管理监测与测量的结果；
c) 环境管理运行控制的记录；
d) 相关方的意见反馈；
e) 各相关部门及员工的信息反馈；
f) 内、外部审核的结果；
g) 相关法律、法规及其他要求变更的信息。
4.2.2不符合调查与处理
a)对发现的一般环境不符合问题由工程技术部或项目经理部发出《不合格品/
项评审和处理记录》要求责任部门进行整改，并将整改情况报公司工程技术部进行验证，并报工程技术部备案；
b) 对发生环境污染事故，或接到环保部门的整改通知、相关方的投诉时，公司工程技术部组织有关部门对环境违章的信息进行调查了解，根据问题的严重性和对环境所造成的影响组织相关部门进行原因分析，由责任部门制订相应的解决措施，经公司工程技术部审核、公司主管经理审批后实施；
c) 当涉及多个部门时由管理者代表进行协调并组织实施，并对处理的效果进行监督。
4.2.3纠正或预防措施
a)对于重复发生的环境不符合或造成严重污染的事故，责任部门应按照《纠正和预防措施控制程序》要求采取纠正或预防措施，以便消除实际或潜在的不符合原因；
b)各责任部门负责跟踪纠正或预防措施的实施情况，并验证实施的效果；
c)当纠正或预防措施涉及到管理体系文件的更改时，应按《文件控制程序》要求进行更改。
4.2.4记录保存
环境不符合的纠正或预防措施的相关记录由工程技术部负责保存。
4.3 职业健康安全不符合控制
4.3.1 项目经理部及各作业场所的安全员必须对作业范围进行每天的安全生产检查、监控。
一旦发现安全不符合项立即对责任人（班组）发出《不合格品/项评审和处理记录》，限期对不符合项采取有效措施，实施整改、纠正，整改合格后，由签发方进行复验，确保有效后，在整改单上提出预防措施，整理后送公司工程技术部一份。
4.3.2 当发现性质特别严重的不符合项或可能导致重大生命和财产损失的安全隐患，项目经理部安全员必须立即报告项目经理，加以制止，并停工整顿，分析潜在的危险源和导致事故的严重性，制定纠正预防措施，落实整改责任人。
安全员追踪整改效果，必要时汇同工程技术部进行现场讨论。
制定防护措施及方案，保存相关记录。
4.3.3 公司工程技术部安全员必须肩负起检查、督促的责任，参与施工现场的安全生产管理，纠正违章、违规，漠视安全的现象。
及时、准确查找安全隐患，
协助项目经理部制定安全防护措施，并验证其效果，直至安全隐患消除为止。
4.3.4工程技术部根据工程的进度、作业环境的变化、工艺流程改变等实际情况，每季度组织公司工程技术部、综合部、材料设备部等相关部门，对各项目经理部进行专项安全检查，检查其安全生产工作的实施情况、安全隐患的消除情况及纠正、预防措施制定及实施情况。
对各项目经理部或作业场所进行安全评比。
提出改善安全管理合理化建议及措施。
4.3.5材料设备部定期检查劳保用品发放情况，对违反有关规定现象进行纠正、预防。
4.3.6工程技术部负责组织一体化管理体系的管理评审，对体系运作中不符合项协助相关部门纠正和预防措施，结果报管理者代表审批。
4.3.7 验证
a)《不合格品/项评审和处理记录》的签发方负责整改、纠正、预防措施实施效果的验证，复验意见或记录要有充分的事实和理据、表达清晰；
b)责任单位未能在限期内整改完毕或整改效果能达到预期效果的，应向签发方书面申明原因，定出最后整改期限和预防措施，并由签发方复检，符合《不合格品/项评审和处理记录》要求签名确认。
对屡犯不改者，工程技术部书面向主管经理汇报，并追究责任者的失职、渎职责任；
c)记录保存：《不合格品/项评审和处理记录》由责任方和签发方双方保存，纳入安全生产管理资料。
5 相关文件
5.1《纠正和预防措施控制程序》HS-B-8.5.2/3/4.5.2/3-2008 5.2《文件控制程序》HS-B-4.2.3-2008
5.3 《安全生产管理规定》HS-C-GJ3-2008
5.4《环境、职业健康安全监测和测量控制程序》HS-B-4.5.1/2-2008 5.5《事故报告、调查与处理控制程序》HS-B1-4.5.2-2008
5.6 《质量、安全、防火、文明施工大检查奖罚规定》HS-C-GJ4-2008
5.7 《工程质量管理规定》 HS-C-GJ1-2008
5.8 《工程管理及技术类奖励办法》 HS-C-GJ2-2008
6记录
6.1《不合格品/项评审和处理记录》 HS-B-8.3/4.5.2-2008
7不符合控制管理流程。