风险对照检查表
风险对照检查表示例
风险对照检查表提示：请使用者根据项目的实际情况进行对照、检查并评分。
商业风险风险类型检查项评分（0～5）市场法律政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗？有不可预测的市场动荡吗？有不利于我方的官司要打吗？本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？竞争对手有不正当的竞争行为吗？是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品？是否在开发可能亏本的产品？客户客户的需求是否含糊不清？客户是否反反复复地改动需求？客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗？客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗？客户的合作态度友善吗？与客户签的合同公正吗？双方互利吗？客户的信誉好吗？例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。
子承包商供应商与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？子承包商、供应商的信誉好吗？子承包商、供应商有可能倒闭吗？子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？管理风险风险类型检查项评分（0～5）项目计划对项目的规模、难度估计是否比较正确？人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？项目所需的软件、硬件能按时到位吗？项目的经费够用吗？进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？进度安排是否考虑了关键路径？是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误？任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？…项目团队项目成员团结吗？是否存在矛盾？是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？绝大部分的项目成员有工作热情吗？团队之中有“害群之马”吗？技术开发队伍中有临时工吗？本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？上级领导行政部门合作部门本项目是否得到上级领导的重视？上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其它“高优先级”的项目？上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥？行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿？行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目？机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩？机构是否有较好的奖励和惩罚措施？本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？技术风险风险类型检查项评分（0～5）需求开发需求管理需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？综合技术开发能力包括设计编程、测试等开发人员是否有开发相似产品的经验？待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术？如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握？开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具？分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改？开发小组采用统一的编程规范吗？开发人员对测试工作重视吗？能保证测试的客观性吗？项目有独立的测试人员吗？懂得如何进行高效率地测试吗？是否对所有重要的工作成果进行了同行评审（正式评审或快速检查）？开发人员懂得版本控制、变更控制吗？能够按照配置管理规范执行吗？开发人员重视质量吗？是否会在进度延误时降低质量要求？。
医院潜在风险排查一览表
医院潜在风险排查一览表1. 引言本文档旨在提供一份医院潜在风险排查一览表，以帮助医院管理者识别和解决潜在风险，并采取适当的措施以确保医院的正常运营和患者的安全。
2. 潜在风险排查一览表以下是医院潜在风险的一览表。
请注意，此列表仅提供了一些常见的潜在风险，具体情况可能因医院规模、设备、人员等因素而有所不同。
3. 排查和管理措施以下是针对潜在风险的一些常见排查和管理措施，医院管理者可以根据实际情况进行选择和实施。
3.1 感染风险排查和管理措施- 定期进行医院环境和设备的清洁和消毒检查。
- 提供员工培训，教育医护人员正确的手卫生和感染控制措施。
- 建立感染监测和报告制度，及时发现和处理感染疫情。
3.2 医疗事故风险排查和管理措施- 建立手术安全检查制度，确保手术操作的准确性和安全性。
- 开展医疗事故的定期报告和分析，总结经验教训，改进医疗工作质量。
3.3 患者隐私泄露风险排查和管理措施- 建立患者信息保护制度，限制医务人员对患者信息的访问和使用。
- 定期进行信息安全检查和漏洞修复，确保患者信息的安全性和保密性。
3.4 资金管理风险排查和管理措施- 建立严格的财务管理制度，确保资金使用的规范性和透明性。
- 定期进行财务审计，检查资金使用情况，及时发现和纠正问题。
3.5 设备故障风险排查和管理措施- 建立设备维护和巡检制度，定期检查和维护医疗设备。
- 提供员工培训，教育医护人员正确使用和维护医疗设备。
4. 结论医院管理者应认真排查和管理潜在风险，采取相应的措施确保医院的正常运营和患者的安全。
本文档提供了一份医院潜在风险排查一览表和常见的管理措施，供医院管理者参考使用。
施工现场潜在危险排查表
施工现场潜在危险排查表1. 项目信息
- 项目名称：
- 项目地点：
- 施工单位：
- 施工负责人：
- 监理单位：
- 监理负责人：
- 施工日期：
- 完工日期：
2. 潜在危险点排查
3. 风险等级定义
- 高风险：可能导致重大伤害或生命危险，需要立即采取紧急
措施。
- 中风险：可能导致一般伤害或健康影响，需要采取相应措施。
- 低风险：可能导致轻微伤害或影响，需要注意但风险较小。
4. 防控措施建议
- 高风险：立即采取措施，如隔离、警示标识、限制进入等。
- 中风险：采取必要措施，如佩戴个人防护装备、安全培训等。
- 低风险：加强注意，如保持整洁、定期维护等。
5. 补充说明
- 根据实际施工情况，对危险点进行详细描述。
- 提供必要的照片、示意图或图纸，以便更加清晰地展示危险点。
- 确保施工人员对危险点的风险等级和防控措施有清晰的理解。
以上是施工现场潜在危险排查表的基本内容，根据实际情况进行补充和修改，以确保施工过程中的安全性和风险控制。
企业风险管理 自查对照表
企业风险管理自查对照表
企业风险管理自查对照表主要包括以下内容:
1.风险管理政策与流程:检查企业是否制定了明确的风险管理政策和流程，包括风险识别、评估、监控和应对等方面的规定。
2.风险识别与评估:确认企业是否定期进行风险识别和评估，以及是否对所有潜在的风险进行了充分考虑和评估。
3.风险监控与报告:检查企业是否建立了有效的风险监控机制，以及是否定期报告风险状况和重大风险事件。
4.风险应对措施:确认企业是否针对不同等级的风险制定了相应的应对措施，以及这些措施是否得到了有效执行。
5.内部控制体系:评估企业的内部控制体系是否健全，以及内部控制措施是否得到了有效执行。
6.风险管理文化与培训:检查企业是否建立了风险管理文化，员工是否对风险管理有足够的认识和理解。
同时确认企业是否开展了相关的风险管理培训。
7.风险管理制度的更新与完善:确认企业是否定期对风险管理制度进行更新和完善，以适应内外部环境的变化。
8.风险管理信息化程度:评估企业风险管理的信息化程度,以及信息系统是否支持风险管理的各项活动。
9.风险管理效果评估:定期对风险管理的效果进行评估，以确定风险管理措施是否达到了预期的效果。
10.风险管理外部审计:检查企业是否接受过外部审计机构的风险管理
审计，以及审计结果是否得到了有效整改。
通过以上内容的自查对照，可以全面了解企业风险管理的现状，发现存在的问题和不足之处，并采取相应的措施进行改进和完善。
XX公司安全检查发现问题对照自查表
是否每月邀请公司领导参加班组安全活动，记录是否完善
11.
人员档案是否包含工伤保险、个人劳动合同等资料；特种作业人员台账是否列明取证时间、复证时间等信息
12.
工作票风险控制卡是否规范填写，是否执行每日交底
13.
是否有缺陷处理不及时现象
14.
是否存在消防设施漏检现象
15.
是否设置风险分级管控四级图、应急处置卡和班组人员风险告知卡
XX公司安全检查发现问题对照自查表
检查区域/部门
检查日期 年 月 日
序号
检查内容
检查情况
1.
三级安全教育卡填写是否规范，承包商三级安全教育试卷是否完善
2.
承包商安全生产责任制是否覆盖全部岗位
3.
各项检查工作是否建立隐患清单
4.
各项工作开工前是否进行安全技术交底，是否对专项方案进行交底
5.
起重机械进厂是否均履行报验手续，起重作业是否履行作业许可
28.
设备阀门牌是否齐全
29.
是否定期对宿舍安全及有限空间进行检查
检查人员
6.
是否制定2022年应急演练计划，演练记录是否齐全
7.
承包商2022年安全投入计划项目是否符合要求
8.
是否全员学习集团公司零容忍清单、《2021年部分发电人身伤亡事故分析材料）》《关于加强春节期间安全生产工作的通知》等上级文件，学习记录是否齐全
9.
团队式站班会是否正常开展，安全观察卡、预警指标卡、任务观察卡和员工自我评估是否正常安全目视化管理实施指南要求，设备介质流向等标识牌是否齐全
17.
岗位责任制中员工岗位职责与实际是否相符
18.
新员工入职是否履行审批手续，是否按照“一人一档”原则建立员工个人档案，员工三级安全教育卡是否齐全
2020年风险管控检查表
球罐注水系统投用情况：正常情况下液位控制在80%—90%；管线压力维持在10KPa—20KPa;储水罐切断阀XV-2511为打开状态，根部切断阀XV-2513为关闭状态，根部手动阀为打开状态，喷淋注水手动阀为关闭状态；高压氮气自动切断阀XV-2512为关闭状态，自动阀后手阀为打开状态；低压氮气手动阀为关闭状态；球罐V-2501（2V-2501）底部注水管放空阀为关闭状态，注水调节阀PV2510A（B）为关闭状态；高压氮气压力正常。
查现场
现场抽查2名人员滤盒安装、正压式呼吸器佩戴步骤，熟练程度。
查现场
人员进入进行静电消除：用手掌触摸人体静电释放仪的亚导体触摸球后红灯闪烁；3秒过后，指示灯绿灯闪烁，正常工作。
查现场执行情况
干粉灭火器压力>1.2MPa，处于绿区；喷嘴与喷射软管有无堵塞和断裂；有保险销和铅封；提把、压把无弯曲变形；有维修合格证是(维修周期在2年内)；未达到报废年限（二氧化碳灭火器报废年限12年）。
查检查记录
精馏
公司每月组织一次重大危险源检查。
查检查记录
检查人员按照编制配备（压缩、精馏、尾气净化主操编制2人/班，压缩、精馏、尾气净化副操编制2人/班）。
查岗位编制
发生清净
各层级管理人员按照检查频次对发生清净进行了定期检查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施已落实到位。
查检查记录
发生清净
每年至少组织一次对重大危险源的包抓管理人员（经理、科/厂长、工段技术员、班长）和操作人员进行安全知识教育和操作技能培训。
查现场
安全标志明显、清晰，指向正确。
查现场
防护用品、应急器材等完好，定期检查。
查现场
干粉灭火器压力>1.2MPa，处于绿区；喷嘴与喷射软管有无堵塞和断裂；有保险销和铅封；提把、压把无弯曲变形；有维修合格证是(维修周期在2年内)；未达到报废年限(二氧化碳灭火器报废年限12年)， 周围消火栓水带、枪头配备。
2020年风险管控检查表
球罐年检动火、受限作业，球罐置换不合格，盲板隔离不到位，罐内氯乙烯受限指标不合格。
查现场
发生清净
发生三楼每台发生器上储斗、下储斗防爆膜安装位置合理、防火隔板齐全牢固。
查现场
发生清净
各层级管理人员按照检查频次对发生清净进行了定期检查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施已落实到位。
查培训记录
各层级管理人员按照检查频次对气柜进行了定期检查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施已落实到位。
查检查记录
一、电石库（含）
电石车辆进库时必须保证电石温度低于100℃（80℃），破碎温度低于40℃，车辆在库内停放时必须熄火。
查现场
潮电石在使用前须检测含水（＜1%）。
查现场
各层级管理人员按照检查频次对电石库进行了定期检查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施已落实到位。
未对重大危险源进行评估、有效监控的
查重大危险源评估报告
建立各重大危险源包抓责任人员，包抓人员对重大危险源的安全生产状况进行定期检查。
查包抓人员检查记录
专项预案每年一次演练，现场处置方案每半年一次演练。演练结束后对演练效果和预案进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对演练发现的问题和隐患要落实责任人整改。现场设置应急处置卡，处置措施符合实际。
公司层级安全检查表
检查人： 被检查单位： 被检查单位负责人： 检查时间：
序号
检查人
风险点
检查内容
检查标准
检查情况
1
科长/副科长
液氯储存区
重大危险源管理制度、安全规程、工艺操作规程等按要求建立，内容符合实际操作要求，制度执行过程中无存在问题。
安全风险检查表格
安全风险检查表格
安全风险检查表格通常包括以下内容：
1.检查日期：记录检查的日期和时间。
2.检查人员：记录参与检查的人员姓名和职务。
3.设备设施：列出需要检查的设备设施，包括名称、型号、规格、生产厂家等。
4.运行状况：检查设备设施的运行状况，包括是否有异常声音、异常气味、漏油、温度异常等。
5.安全防护措施：检查设备设施的安全防护措施是否完备，例如防护罩、安全阀、紧急停车按钮等。
6.操作规程：检查设备设施的操作规程是否完善，员工是否严格按照操作规程进行操作。
7.危险化学品管理：检查危险化学品的管理情况，包括标识、存放、使用等是否符合相关规定。
8.应急措施：检查设备设施的应急措施是否完备，包括应急预案、应急器材等。
9.检查结果：记录检查结果，包括正常、异常、需要维修等。
10.整改措施：针对异常或故障，制定相应的整改措施，并跟踪落实情况。
11.检查总结：对本次检查进行总结，分析存在的问题和改进建议。
根据不同的行业和设备设施，安全风险检查表格的内容可能会有所不同。
以上内容仅供参考，具体表格内容可以根据实际情况进行调整和完善。
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本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？
技术风险
风险类型
检查项
评分（1~5）
需求开发
需求管理
需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？
需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？
需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？
综合技术
开发能力
包括设计
编程、测试等
开发人员是否有开发相似产品的经验？
待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？
对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？
开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术？
…
项目团队
项目成员团结吗？是否存在矛盾？
是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？
绝大部分的项目成员有工作热情吗？
团队之中有“害群之马”吗？
技术开发队伍中有临时工吗？
本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？
是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？
项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？
是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品？
是否在开发可能亏本的产品？
客户
客户的需求是否含糊不清？
客户是否反反复复地改动需求？
客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗？
客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗？
客户的合作态度友善吗？
与客户签的合同公正吗？双方互利吗？
客户的信誉好吗？例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。
如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握？
开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具？
分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改？
开发小组采用统一的编程规范吗？
开发人员对测试工作重视吗？能保证测试的客观性吗？
项目有独立的测试人员吗？懂得如何进行高效率地测试吗？
是否对所有重要的工作成果进行了同行评审（正式评审或快速检查）？
项目所需的软件、硬件能按时到位吗？
项目的经费够用吗？
进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？
进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？
进度安排是否考虑了关键路径？
是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误？
任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）
是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？
开发人员懂得版本控制、变更控制吗？能够按照配置管理规范执行吗？
开发人员重视质量吗？是否会在进度延误时降低质量要求？
风险检查表
提示：请使用者根据机构和项目的实际情况进行检查。
商业风险
风险类型
检查项
评分（1~5）
政治
法律
市场
政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗？
有不可预测的市场动荡吗？
有不利于我方的官司要打吗？
本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？
竞争对手有不正当的竞争行为吗？
本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？
上级领导
行政部门
合作部门
本项目是否得到上级领导的重视？
上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其它“高优先级”的项目？
上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥？
行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿？
行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目？
机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩？
子承包商
供应商
与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？
子承包商、供应商的信誉好吗？
子承包商、供应商有可能倒闭吗？
子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？
子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？
管理风险
风险类型
检查项
评分（1~5）
项目计划
对项目的规模、难度估计是否比较正确？
人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？