内部审核检查记录表【范本模板】
内部审核检查记录表模板
内部审核检查记录表模板内部审核检查记录表模板如下：
公司名称: _____________
审核日期: _____________
审核人员: _____________
审核范围: _____________
审核目的: _____________
审核依据: _____________
一、审核内容及结果:
1. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
2. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
3. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
二、审核发现的非符合项:
1. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
2. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
3. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
三、纠正和预防措施:
1. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
2. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
3. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
四、审核结论:
审核结论: _____________
审核人员签名: _____________
日期: _____________。
内审检查表范本
受审部门
最高管理者
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
1．1
范围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？
1．2
删减
1）是否有删减？
2）删减了哪一条款？
3）删减的理由是否充分、合理？
4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
8．2．2
内部审核
1)是否对内部审核进行策划?
2)策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程?
与顾客的沟通方式是否明确?
8．3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何?
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．5．2
管理者代表
1)是否了解管理者代表的职责、权限?
CNAS内审检查记录表【范本模板】
查对在培人员监督的记录；
h）有技术管理层，授权其对技术运作、所需确保运作质量所需的资源全面负责？
查是否有技术负责人的任命书（规模大、学科多为多名技术负责人；一般或小型实验室为1名）；
查手册中规定技术负责人是否对技术运作、所需确保运作质量所需的资源全面负责。
查文件的变更是否由原审批人审批，若有特别指定,则被指定人是否有相应的职责和能力。
4。3。3.2
如果可行的话,更改的或新的内容是否在文件或适当的附件中标明？
查更改的新内容是否反映在“修订页”，是否有“修改通知单”。
4。3.3。3
如果实验室的文件控制制度允许在文件再版之前手写修改文件，是否确定了此类修改的程序和权限?
4.2。5
质量手册应包括或注明含技术程序在内的支持性程序，并概述管理体系中所用文件的架构?
查质量手册是否有支持性文件；
查是否在质量手册中描述了本实验室的管理体系文件的层次（质量手册、程序文件、作业指导书、质量和技术记录).
4.2.6
质量手册是否界定了技术负责人和质量负责人的作用和责任,包括他们确保遵循ISO/IEC17025标准的责任?
查是否制定要求、标书和合同评审程序；
4.4.1
a) 包括所用方法在内的要求是否被适当地规定、文件化并易于理解？
查是否对客户要求，包括使用的检测方法，在合同中规定清楚并易于理解约定明确；
b) 实验室有能力和资源满足这些要求?
查合同评审记录中是否对满足客户要求的能力(质量和技术）和资源（人员、仪器设备和环境条件）方面进行了评审，评审是否充分；是否能完成客户委托的任务;
查质量手册中是否有服务承诺;
质量管理体系内审检查与记录表(范本)
质量管理体系内审检查及记录表编号： BG-8.2-?页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准审核内容现场审核内容评价章节号1． 1 1． 24． 1 5． 1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？删减1）是否有删减？2）删减了哪一条款？3）删减的理由是否充分、合理？4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？质量管理体系总要求1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？2）过程是否识别并表述？3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？4）过程的顺序及相互关系是否明确？5）有那些控制准则和方法？6）如何保证体系运作所需的资源？7）信息是否充分？8）如何监视、测量分析这些过程？9）如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？（也可结合 5.4.2 质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容）最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性5． 2以顾客为关注焦点1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？2）有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？3）最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？可通过其他各有关条款的相应证据证实5． 3 5． 4．1 5． 4．2 5． 5质量方针1）是否制定了质量方针并发布？2）是否与组织的宗旨相适应？3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？质量目标1）质量目标是否制定并发布？2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？3）质量目标是否量化并可测量？4）质量目标是否与质量方针保持一致？5）质量是否满足产品要求所需的内容？质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？质量管理体系策划1）质量管理体系策划的形式、结果是什么？2）策划的结果是否能实现质量目标以及4.1 总要求？3）策划的结果是否有持续改进的要求？策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？职责权限1）是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？2）部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确?3）管理者代表是否有任命, 其职责权限是否明确 ?4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保 ?●质量体系的建立和保持●向最高管理层报告质量体系的运行情况, 包括质量改进●在整个组织提升对顾客要求的认识●质量体系有关的外部联络5． 66． 1 8． 55)是否对沟通的方式和渠道作出规定 ?通过效果检查 ,横向、纵向的信息传递管理评审1)最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审 ?2)管理评审的间隔时间多少 ?是否适宜 ?是否由最高领导支持管理评审 ?3)评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性 ?4)管理评审的输入内容是否齐全 ?●审核结果●顾客反馈●过程情况和产品的符合性●纠正和预防措施的状况●上一次管理评审的跟进情况●可能影响质量管理体系的变化5)管理评审的输入内容包括哪些 ?●质量管理体系及其过程的改进●产品的改进●资源需求●其他6)评审结果是否记录 ?评审结果是否得到落实 , 包括改进和采取相关的措施 ?资源提供1)如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源 ?2)所提供的资源能否满足 QMS 运行和持续改进有效性的要求 ?所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意 ?改进1)如何认识“持续改进”?2)采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义和作用 ?3)通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围 ?4)持续改进的项目和成效 ?对纠正和预防措施效果是否验证 , 并进行表彰和肯定 ?注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△” 。
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否根据风险等级建立分级管控机制？是否明确风险货任人员/部门？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
口基本符合
口不符合
2.3隐患排查治理
2.3隐患排查治理
(1)项目HSSE策划中是否明确HSSE检查计划？
(2)项目是否通过多种形式开展I1SSE隐患排查活动？
询问、查
审核内容:
受审核方:
检查表编号:
1.2HSSE组织
1.2HSSE组织
(1)项目部是否设置HSSE领导小组？
(2)项目部是否按公司有关制度规定设置HSSE管理部门？
(3)项目部是否按公司有关制度规定配备I1SSE管理人员？
询问、查阅资料
口符合
口基本符合
口不符合
1.3HSSE
（4）是否对HSSE考核结果进行处理分析并提出改进意见？
询问、S阅资料
口符合
口基本符合口不符合
（二）领导引领
（1）是否明确项目经理为项目HSSE管理的第一责任人？其他项目主要领导根据分工对各自系统HSSE工作具体负责？
（2）项目领导人员是否通过HSSE例会、学习等方式宣贯学习HSSE制度？
（3）是否通过“行为安全之星”、“班前安全活动”以及未遂事件上报等方式听取基层员工HSSE合理化建议？
询问、查阅资料
口符合
□基本符合
□不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检杳计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
(4)HSSE检查结果是否与项目管理人员、分包商月度考核挂的？
IATF16949内部审核检查表【范本模板】
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方:
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审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长: 审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方:
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审核组长：审核员：被审方：
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审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：。
内部审核检查表模板
内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：综合部条款号：4.6 日期：内部审核员：第1页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：综合部条款号：5 日期：内部审核员： 第2页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门： 综合部 条款号：6 日期：内部审核员： 第3页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门： 综合部 条款号：19 日期：内部审核员： 第4页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门： 领导层 条款号：4 日期：内部审核员：第1页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4 日期：内部审核员：第2页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4 日期：内部审核员：第3页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：销售部条款号：7 日期：内部审核员：第1页共3页内部审核检查表 KLFM/JL15—3受审核部门： 销售部 条款号：7日期：内部审核员：第2页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：销售部条款号：7 日期：内部审核员：第3页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：生产技术部（含生产车间）条款号：8 日期：内部审核员：第1页共12页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：生产技术部（含生产车间）条款号：8 日期：内部审核员： 第2页共12页内部审核检查表 KLFM/JL15—3受审核部门：生产技术部 （含生产车间） 条款号：8 日期：内部审核员：第3页共12页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：生产技术部（含生产车间）条款号：8 日期：内部审核员：第4页共12页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：生产技术部（含生产车间）条款号：10 日期：内部审核员：第5页共12页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：生产技术部（含生产车间）条款号：10 日期：内部审核员：第6页共12页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：生产技术部（含生产车间）条款号：11 日期：内部审核员：第7页共12页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：生产技术部（含生产车间）条款号：11日期：内部审核员：第8页共12页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：生产技术部（含生产车间）条款号：11 日期：内部审核员：第9页共12页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：生产技术部（含生产车间）条款号：12日期：内部审核员：第10页共12页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：生产技术部（含生产车间）条款号：16 日期：内部审核员：第11页共12页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：生产技术部（含生产车间）条款号：20日期：内部审核员：第12页共12页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：质检部条款号：13 日期：内部审核员：第1页共11页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：质检部条款号：14 日期：内部审核员：第2页共11页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：质检部条款号：15 日期：内部审核员：第3页共11页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：质检部条款号：15 日期：内部审核员：第4页共11页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：质检部条款号：15 日期：。
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内部审核记录
编制：
审核:
批准:
上海达科电梯有限公司
内部审核检查表
结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种
内部审核检查表
结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－"表示）、不合格（“×”表示）三种
内部审核检查表
结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种
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结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种
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结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格（“×”表示)三种
内部审核检查表
结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种
内部审核检查表
结论分为：合格(“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格(“×”表示）三种
内部审核检查表
结论分为：合格（“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种
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结论分为:合格（“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格(“×”表示）三种
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结论分为：合格(“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种
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结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种
内部审核检查表
结论分为:合格(“√”表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示)三种
内部审核检查表
结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不`合格（“×"表示）三种。