胜利煤业安全培训自查自改情况统计表
煤矿企业自查自纠表
煤矿企业自查自纠表八个方面系统性安全风险一、采掘接替失调组织生产。
矿井开拓、准备、生产和抽采煤量比例失调，造成采区、工作面超能力、超强度组织生产；不按采区设计组织施工或随意修改采区设计，人为将一个采区划分为多个采区规避“剃头下山”开采和采掘工作面个数限制；相邻区段采煤工作面回采未结束，强行沿空施工下一区段回采巷道；煤层群开采上部煤层期间，未留有足够的稳定时间，强行提前施工近距离下临近煤层回采巷道等。
二、主要生产安全系统不完善、不可靠。
采区主要生产安全系统未形成即组织生产或回采巷道施工；下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统，便施工回采巷道；人为减少回采巷道和掘进期间回风、运输等系统巷道，相临采煤工作面之间共用巷道，掘进工作面之间随意施工联络巷，造成通风系统不完善、不可靠；同一条回采巷道人为分多头进行施工或从相邻采区、相邻水平“借道”组织施工；高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的任一采区、开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区未设置专用回风巷；采煤工作面采用局部通风机进行辅助通风；风门、风桥、密闭等通风设施不符合标准、不能满足通风需要等。
三、安全监控系统运行不正常。
安全监控系统不能实时上传数据；安全监控设备不进行定期调校、测试；安全监控传感器未按规定安设，不能实现报警、断电等功能；甲烷传感器未定期进行调校，未使用空气气样和标准气样在设备设置地点进行调校，调校时间不符合规定；甲烷电闭锁和风电闭锁功能未定期测试，测试程序不符合要求；安全监控设备不具备故障闭锁功能；安全监控布置图和断电控制图等图纸资料不全、不及时更新等。
同时也要注重安全监控系统升级改造期间，新系统尚未完成升级，原有系统也不能正常运行。
四、重大灾害治理不到位。
矿井瓦斯、水、火、冲击地压等灾害治理相关机构和人员不健全；人为减少瓦斯、水害等重大灾害治理相关巷道工程、钻孔工程，人为缩减瓦斯抽采时间，边掘边抽、边采边抽，甚至不具备条件强行组织采掘施工；瓦斯检查制度不完善、不落实，瓦斯超限没有采取停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任等四项措施；埋深大于700m的突出煤层或煤巷条带位于开采应力集中区，采用在本巷道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作为区域防突措施；矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况未查明组织生产建设；开采容易自燃和自燃煤层综合预防煤层自然发火措施不落实；开采冲击地压煤层在应力集中区布置2个工作面同时进行采掘作业等。
煤矿安全自检自改基础表(生产技术)
8
图纸
采掘工程平面图、通风系统图等图纸按规定填绘，能反映实际情况，符合《煤矿安全规程》第14条规定。
9
采矿许可
二、水害防治
1
排水系统
配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，并满足《煤矿安全规程》第311条、第313条的规定。
2
防治水管理制度
建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查治理制度。
3ห้องสมุดไป่ตู้
矿井水文地质类型划分
矿井应当对本单位的水文地质情况进行研究，编制矿井水文地质类型划分报告，确定本单位的矿井水文地质类型，并符合《煤矿安全规程》第284条第二款及《煤矿防治水规定》第11条、第12条、第13条的规定。
采煤工作面顶板悬顶面积超过规定时采取措施进行处理，符合《煤矿安全规程》第98条规定。
4
采掘工作面
矿井采掘工作面数量符合《煤矿安全规程》第95条规定、《关于加强煤矿井下生产布局管理控制超强度生产的意见》（发改运行〔2014〕893号）、《煤炭工业矿井设计规范》5.1.2的规定。
5
采煤方法
淘汰巷采等落后采煤方法，采用有利于瓦斯、水害和煤层自然发火防治的采煤方法，符合《煤矿安全规程》第97条、第113条、第114条、第115条、第116条、第196条、第263条规定；符合《防治煤与瓦斯突出规定》第19条规定；符合《煤炭工业矿井设计规范》5.2.1规定。
6
超能力生产
矿井月产量按月度计划组织生产；没有月度计划的，不得超过矿井核定(设计)生产能力的1/12，符合《煤矿生产能力管理办法》第18条规定。灾害严重矿井重新进行生产能力核定，符合国家安全监管总局等4部门《关于开展灾害严重煤矿生产能力核定工作的通知》（安监总煤行〔2015〕98号）规定。
安全隐患自查自改记录表
参加检查人员：
序号
存在或可能发生的安全隐患
可能产生的危害
整改/防患措施
建议整
改单位
整改到
位时间
1
氧气瓶丙烷瓶没有间隔安全距离小于5米
不符合气焊割消防安全操作规定
气瓶定位
焊接车间
10月13号
2
焊接车间员工使用角磨机未戴眼镜
金属微粉尘渗入眼睛
车间强制执行，加强安全教育
焊接车间
3
砂轮机磨刀员工未要求配戴防护眼镜，规戴手套.
金属微粉尘渗入眼睛，手套卷入隐患
车间强制执行，并在磨刀机旁边做安全警示牌.
下料车间
4
个别员工未穿劳保鞋
脚被砸伤
必须按规定穿戴好防护用品来自下料.焊接5配电箱内插头有损坏的现象
发生触电的危险
更换插头.定期检查
焊接车间
6月20日前
6
下料车间吊装用的钩子开口过大
吊装工件时容易发生脱落
更换新钩子
下料车间
6月15日前
焊接车间
13
焊接车间吊板用的竖卡开口过大
吊装工件时容易发生脱落
及时更换
焊接车间
针对以上存在的安全隐患各部门落实责任.积极整改。在以后的工作中会进行不定期的检查.力争消除各种安全隐患。
通过本次安全隐患自查发现部分员工安全意识和安全素质有待进一步提高，须继续采取多种形式，做好安全生产宣传工作，特别是强化生产安全、消防安全宣传工作，进一步提高公司员工的安全生产意识。
7
下料员工戴着手套操作摇臂钻
手套卷入隐患
车间强制执行，加强安全教育
下料车间
6月10日前
8
员工操作冲床时有连刀操作.
矿山安全生产隐患自查自改检查表
顶板管理制度的制订和落实情况
对顶板不稳固的采场监控手段和处理措施的落实情况
围岩松软不稳固的回采工作面支护措施落实情况
整改期限 采取措施 隐患整改责任人 备注
防范水害制度的制订和落实情况 查清采空区及废弃矿井积水情况 制订防洪、防透水措施和应急救援预案及落实情况 是否存在超层越界、乱采滥挖等违法违规行为
自上而下分台阶开采
2
露天 矿山
台阶高度符合规程要求情况 边坡稳定性定期监测情况 深凹露天采场配备专用防洪设施情况
排土场截洪、防洪和排水设施及防止泥石流的措施落实情况
具备两个独立的、直达地面的、能行人的安全出口
各生产水平(中段)和采区(盘区)至少有两个能行人的安全出口
掘进作业环节安全隐患排查整改和重大危险源登记、监控情况
地压监控安全隐患排查整改和重大危险源登记、监控情况
3
地下 矿山
供配电系统安全隐患排查整改和重大危险源登记、监控情况 建立机械通风系统及安全管理制度情况 风质、风量、风速满足安全生产需要和规程要求情况
地下采空区管理制度的制订和落实情况
地下采空区处理方案的制订和落实情况
防止人员进入采空区、已关闭废弃矿井的措施落实情况
表二
矿山安全生产隐患自查自改检查表
自查\被检查单位：
序号
自查\检查内容
自查\检查结果
爆破作业符合《爆破安全规程》要求情况
爆破安全距离符合《爆破安全规程》要求情况
落实爆破作业设计情况
1
爆破 落实爆破作业规程情况 作业 防止危及人身安全预防措施落实情况
中毒窒息事故预防措施落实情况
推广中深孔爆破技术情况
爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度落实情况
煤矿自查自纠报告表格
煤矿自查自纠报告表格报告单位：XXX煤矿报告时间：2021年7月一、基本情况1. 煤矿名称：XXX煤矿2. 煤矿地址：XX省XX市XX区3. 报告起止时间：2021年7月1日至2021年7月31日4. 报告单位负责人：XXX5. 自查自纠负责人：XXX6. 报告内容：煤矿生产、安全、环保等方面的自查自纠情况二、自查自纠情况1. 生产自查自纠情况1.1 本月生产情况：本月煤矿生产总量为XXXX吨，与上月相比增长XX%。
1.2 生产设备运行情况：本月生产设备运行正常，无重大故障。
1.3 作业人员安全生产管理情况：本月未发生重大安全事故，作业人员安全意识有所增强。
2. 安全自查自纠情况2.1 安全生产设施检查情况：本月对煤矿安全生产设施进行了全面检查，未发现安全隐患。
2.2 安全生产标准执行情况：煤矿全体员工严格执行安全生产标准，安全意识较为健全。
2.3 安全演练情况：本月定期开展了安全演练，员工熟悉应急处理程序。
3. 环保自查自纠情况3.1 环保设施运行情况：本月环保设施正常运行，对矿石粉尘及废水进行了有效处理。
3.2 环保标准执行情况：煤矿全体员工遵守环保标准，未发现违规行为。
3.3 环保意识培训情况：本月开展了环保意识培训，加强员工对环保工作的重视。
4. 其他自查自纠情况4.1 外部验收情况：煤矿本月接受了外部验收，未发现问题。
4.2 内部自查情况：煤矿对本月生产、安全、环保等情况进行自查自纠，发现并及时解决了一些问题。
三、问题整改情况1. 生产问题整改情况：本月发现的生产问题已及时整改。
2. 安全问题整改情况：本月发现的安全问题已得到有效整改。
3. 环保问题整改情况：本月发现的环保问题已得到有效整改。
四、改进措施1. 生产方面：进一步加强设备维护保养工作，提高生产效率。
2. 安全方面：加强事故隐患排查，提高员工安全意识。
3. 环保方面：继续加强对环保设施的运行和管理，确保环保标准的执行。
五、报告结论煤矿本月生产、安全、环保等方面自查自纠情况良好，存在的问题已得到及时整改。
安全生产隐患自查报表
日
安全生产隐患类别
小煤矿 1、煤矿六证有效情况 2、防止“三超”情况 3、劳动组织管理情况 4、依法依规开采情况 5、“一通三防”管理情 况 6、水害防治情况 7、机电管理情况 8、火供品管理情况 9、整顿关闭情况 10、新建技改项目情况 11、其它
单位负责人(签字)：
填表人：
联系电话：
填表日期：
年
月
煤矿安全生产隐患自查自改进度快报表
填报单位： 2009年 月 日
自查隐患 已自改隐患 列入治理计划的重大隐患 自查 其中 其中 其中 自改 整改 隐患 重大 隐患 重大 整改 隐患 企业 率 落实资金 落实责任 限期整改 制定应急预案 采取监控措施 隐患 隐患 率 个 条 条 条 (%) 条 (%) 条 万元 条 条 条 条
矿业公司-安全大检查发现隐患整改情况统计表(2019.6.28)xls
12
高边坡在线监测
边坡高度200米以上的露天矿山高陡边坡、堆置高度 200m以上的排土场，必须继续进行在线监测。现攀枝 花铁矿大于200米以上的采场、排土场边坡在线监测系
统未全部完成
逐步推进
攀枝花铁矿、 科技规划部、
安全保卫部
2018年6月公司委托四川省安全科学技术研究院以 技术服务方式承接攀铁高边坡在线监测系统建设项 目工作。2018年12月初，完成15个GNSS监测点布置 及调试，12月20日，开始试用监测，未进行验收。
已再次将2019年第一批零固计划填报时间：2019年6月28日
进度完成情况
备 注（原因）
完成进度
施工单位入场较晚，导致工期延后。
完成进度
已完成
完成进度
持续推进
其中6台为工程或应急设备
完成进度
完成进度
完成进度
完成进度
已完成。截止2018年7月 23日已完成全部治理计
河道行洪安全、攀钢矿业公司朱矿排土场与攀枝花丰
源矿业公司中启尾矿库安全隐患整治工作，形成了专
题会议纪要。
为落实会议既定事项，5月19日攀枝花市安全生产委员
会制定了《东区五道河行洪安全隐患整治任务分工表
2024.5
选矿厂、科技
规划部、技改 根据公司《马家田尾矿库综合治理方案》要求，本
设备部、安全
质化提升治理正按照要求推进中。
于印发四川省尾矿库“头顶库”综合治理实施方案的
通知》明确了“头顶库”治理的具体要求。 矿业公司邀请中冶长天专家4月22、23日汛前安全隐患
排查、风险辨识，针对辨识出的五道河沟谷行洪安全
隐患，攀枝花铁矿、矿业公司逐级上报集团公司，并
报告政府相关部门。
安全生产自查报告表
安全生产自查报告表为了深入贯彻落实国家安全生产政策，提高企业责任意识和安全生产管理水平，确保员工生命财产安全，我公司定期对安全生产情况进行自查自评。
经过一段时间的自查自评工作，现将自查结果如实上报如下：一、基本情况自查单位：XXXX有限公司自查日期：XXXX年XX月XX日二、安全生产管理制度公司已基本健全了安全生产管理制度，各类规章制度较为完善，但也存在一些不足之处，主要表现为：1. 管理制度不够严格，执行力度有待提高。
2. 部分管理制度需要进一步完善和细化。
3. 对新员工的安全生产培训工作有待加强。
三、安全生产责任制公司领导班子重视安全生产工作，尤其是对某些领域和工种进行了专门的安全生产培训与考核，但在日常工作中，安全生产责任制的执行仍不够到位，存在以下问题：1. 部分班组和个别员工对安全生产责任意识较差。
2. 安全生产责任制在实际操作中出现局限性，需进一步完善。
3. 安全生产责任分工不够明确。
四、隐患排查及整改公司定期开展安全生产隐患排查工作，但在实际操作中还存在以下问题：1. 部分隐患排查工作不够深入。
2. 部分隐患整改措施不够及时有效。
3. 对突发性安全生产隐患的应急处理需要进一步加强。
五、安全生产宣传教育公司定期开展安全生产宣传教育活动，但仍存在以下不足：1. 宣传教育形式单一，效果待提高。
2. 部分员工对安全生产宣传教育工作重视不够。
3. 对安全生产知识的普及还需进一步加强。
六、安全生产培训公司定期开展安全生产培训工作，但存在以下问题：1. 培训内容不够全面和细致。
2. 培训对象不够全面。
3. 部分培训效果不明显。
七、安全生产监督检查公司对安全生产情况进行了监督检查，但存在以下问题：1. 监督检查力度不够大，对部分问题未及时发现。
2. 对于检查发现的问题，存在整改不力的情况。
3. 对于重大隐患的监管不够到位。
八、其他问题公司在安全生产工作中还存在以下问题：1. 对于新技术新工艺的安全生产措施尚未完善。
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自查
自改
教育 培训 经费 的提 取和 使用 违规 未进 行整 改煤 矿数 量
总 人 数
不 符 合 准 入 条 件 人 数
不 符 调 合 整 准 岗 总人 入 位 数 条 人 件 数 人 数
调 整 岗 位 人 数
总人 数
不 符 合 准 入 条 件 人 数
不 符 调 合 整 准 岗 总人数 入 位 条 人 件 数 人 数
未 培 训 合 格 上 岗 人 数
未 进 行 实 操 培 训 人 数
重 新 培 训 人 数
未 重 新 培 训 人 数
培 训 未 达 到 学 时 要 求 人 数
未 脱 产 培 训 人 数
重 新 培 训 人 数
未 重 新 培 训 人 数
重 新 培 训 人 数
未 重 新 培 训 人 数
未建 立健 全从 业人 员安 全培 训档 案数 量
附件2
锦程煤业安全培训自查自改情况统计表
从业人员准入 从业人员考核 安全培训 培训档案 培训机构 安全培训组织与管理
矿长
安全生产管 特种作业人员 一般从业人员 理人员 自 改 自 改 自 改 自 改
矿长
安全生产管理人员
特种作业 一般从 特种作业人员 人员 业人员 培训 自 自 查 改
未 培 训 合 格 未 调 整 岗 位 人 数
档 案 未 整 改 数 量
档 案 造 假 数 量
档 案 造 假 未 整 改 数 量
不具备 培训所 需要的 教学条 件、后 勤保障 、设备 设施的 培训机 构数量
不具备满 足培训所 需要师资 条件的教 师数量
未配齐 专职管 理人员 的培训 机构数 量
未整 改管 理人 员配 备培 训机 构数 量
未建 立培 训管 理制 度的 煤矿 数量
未配备 专职或 兼职管 理人员 的培训 机构煤 矿数量
未按照国 家规定的 比例提取 和使用教 育培训经 费煤矿数 量
1
1
2
0
无
27
0
无
107
0
0
260
0
0
2
0
0
无
25
0
0
0
0
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
委托有 无 资质单 位培训
无
教师全部 满足培训 无 所需要师 资条件
配齐专 职管理 人员
无
建立 培训 管理 制度
配备专 无 职管理 人员
无
按照国家 规定的比 例提取和 使用教育 培训经费
无
注：此表由煤矿企业自查自改后进行填报，向安全培训主管部门进行上报
15
从业人员培训
新入职员工 培训档 培训造 培训机构 培训机构师 培训机构管 安全培训 安全培训管 教育培训经费 培训 案 假行为 教学条件 资条件 理条件 管理制度 理机构设置 的提取和使用 自 查
培 训 未 达 到 学 时 要 求 人 数
煤 矿 数 量
培 训 机 构 数 量
自查
自查
自查
自查
自查
自 改
调 整 岗 位 人 数
应 参 加 考 核 人 数
未 参 加 考 核 人 数
考 核 未 通 过 人 数
未参 加考 核、 考核 不合 格调 整岗 位人 数
应参 加考 核人 数
未 参 加 考 核 人 数
考核 未通 过人 数
未参加考核、考核 不合格未调整岗位 人数
未持 证上 岗人 数
无证 上岗 未调 整岗 位人 数
自查
自改
自查 自改
自查
未 按 照 国 家 规 定 进 行 培 训 人 数
自改
自查Байду номын сангаас
自改
自改
自 查
自 自 自 改 查 改
自查
自 改
培训 机构 教学 条件 不合 规未 进行 整改 培训 机构 数量
自查
自 改
未 调 整 不 具 备 条 件 的 教 师 数 量
自查
自 自 自查 自查 自改 改 改
未 整 改 培 训 管 理 制 度 煤 矿 数 量 安全 培训 管理 机构 设置 不合 规未 进行 整改 煤矿 数量