速达7000连锁店应用手册
速达7000ERP产品介绍
速达7000-ERP系统速达7000/V7系列作为速达公司企业级管理产品之一，是一款适合大中型企业应用的企业级ERP管理系统。
其卓越功能完全基于ERP严谨的管理思想，秉承易学易用的设计原则，能灵活迅速的为企业构建一套随需应变的企业管理系统。
全局应用模式在速达7000/V7中的应用尽显优越，支持局域网/互联网模式下多用户协同应用，全面支持移动办公、异地分销、远程配送、集团数据整合共享，帮助企业全面提供供应链管理、生产管理、资金管理、CRM 管理、财务管理、集团管理、人力资源等全面一体化应用解决方案。
功能模块：采购系统：【包括采购订单、采购开单、估价入库、请购单、采购费用分摊、采购计划六大功能模块。
采购系统主要用来处理与企业的采购活动相关的业务且支持外币核算】可设置两种采购业务流程：1.采购计划→采购订单→采购开单(估价入库)→入库单2.采购计划→采购订单→入库单→采购开单(估价入库)多种方便灵活的采购订单制定方式，用户可根据销售订单、采购、生产计划生成采购订单，实现以销定购，以产定购。
可按最小订货批量、增量下达采购订单。
采购订单可设置分期收货提醒。
多单位多价格跟踪方式可跟踪基本单价、辅助单位单价。
强大的价格核算体系，可将原始单价、原始含税单价、现价、货品金额、税额等进行多种变量组合。
采购开单可根据采购订单自动生成或手工制作，并支持多种信用票据采购。
支持整单打折、不同明细折扣的商品折扣。
采购开单可同时处理现款采购与赊购。
对未收到发票但已采购的货品，可做暂估入库处理，收到发票再进行估价入库转冲回以确证采购单价。
对已估价入库的货品可分批冲回。
销售系统：【销售系统主要用来处理与企业的销售活动相关的业务。
包括销售计划、销售订单、销售开单、委托代销、发出商品等功能模块。
从业务类型的角度来讲，可以处理诸如赊销、现销、分期收款销售、委托销售等类型的销售业务且支持外币核算】可设置两种销售业务流程：1.销售订单→销售开单(委托代销、发出商品)→出库单2.销售订单→出库单→销售开单(委托代销、发出商品)多样化的销售计划单形式，支持公司、业务部门或业务员制定年度、季度、月度销售计划，并可对计划执行情况进行实时跟踪。
速达7000集锦II
速达7000问题总结II1、批号管理问题（状态：已解决）ERP可以解决批号管理问题。
这里注意的是实行批号管理的货品，货品资料中的成本核算方法必须是“先进先出法”或“个别计价法”。
其中个别计价法必须采用批号管理，有强制性。
而先进先出法可采用批号管理也可不采用批号管理。
在货品信息里，批号管理处打钩，此货品在出入库时就要与其批号一一对应，不输入批号就不能完成货品出入库。
围绕这个问题，还需指出：每台整机对应一个加工单，每个半成品——电路板也对应一个加工单。
ERP中的加工单就是我公司目前使用的生产单。
这样，每块电路板及每台整机的去向都可监控。
当产成的半成品入库时，每个板子都要自己独立成行，有一独立唯一编码。
例如：DDB026(核相仪主板)60块入库时，我们要输入：DDB02620100701 1块DDB02620100702 1块……DDB02620100760 1块不能写DDB026201007100701~ DDB026201007100760 60块，那样的话出库时批号管理无法实现。
半成品仓库管理人员要注意。
2、生产中领料（状态：已解决）这里需要指出的是，ERP中可以根据一张加工单多次领料，在实际生产中，在料件不全的情况下可以先领料生产。
但是料件的种类及数量不能超过加工单中的数量，这个很简单，不做过多解释。
对于已按照加工单全部领料，而在生产中耗损的料件，我们的处理方法是先填退料单，填退料单时一定要注意，在选择单据时，对应其加工单。
之后把不良的料件入到不良品仓库，或做报损处理。
再重新开领料单选择对应的单据-加工单，把退回的料件按照其规定的数量再领出。
退几个就领几个。
这里仓库人员尤其是原材料仓库的管理人员一定要记住，上述过程可以简称“领料——退料——再领料”而这个全过程都要选择加工单，而且是同一加工单，这样退料的来源及重新领料的去处就很清楚了。
原则上要求仓库人员和领料人员要当面清点核对料件。
在数量上不应出错。
7000ERP方案
速达7000ERP方案目录第1章生产型企业解读 (2)1.1 生产型企业的管理难点 (2)1.1.1 从业务流程上解读 (2)1.1.2从企业本身解读 (3)第2章速达7000ERP介绍 (4)2.1 速达7000ERP软件对公司部门的职能细化 (4)2.2 速达7000ERP的功能列表 (4)2.3 图表枚举(对提供的图表、数据分析简要的列举) (8)第3章投资效益初步分析 (166)第4章实施策略 (17)第5章软件报价 (19)第1章生产型企业解读生产型企业的管理难点从业务流程上解读1.销售1)手工管理状态下，公司无法准确和全面掌握客户关系以及业务员的跟单信息，特别是业务员离职后情况会非常糟糕。
2)由于对跟单历程缺乏详细了解，对业务员业务能力的判断不太全面。
3)往往对于办事处或业务人员的销售合同，没有建立审核机制。
4)原始手工帐，很难掌控准确的销售成本，接到订单时，只能据“经验”或参考历史价格，对于原材料涨价很难掌控。
2.采购1)审批采购计划时，采购数量和采购价格的核定，往往听取采购主管的意见，而忽略了对即时库存数，上次采购价格的核查。
2)由于货物品种多，材料成本的即时计算几乎不可能，特别材料价格波动时造成合同成本核算，成品成本核算较大的误差。
3)采购订单的审核机制没有建立，采购价格的分析不及时3.生产1)手工管理状态下，核算成品的生产成本（材料成本和人工成本）非常困难。
2)手工管理状态下，销售部如果需要即时了解车间生产进度，那只有通过频繁的电话联系来获取信息，如要想了解整个合同生产进度全貌基本不可能，造成工期安排的不确定性。
3)手工管理状态下，主生产计划下达后，生产数量和采购数量通常生产部会有专门人员进行分解，核对仓库库存编制采购需清单，按照生产工序进行车间生产排程。
由于主客观原因，分解后的数据准确性也是无法考证，给生产和采购带来了一定的随意性。
4.仓库1)手工管理状态下，对于仓库的管理就像“和面”，水多了加面，面多了加水，随意性强，缺乏基准。
全局应用操作指南
端口映射详细实例图
检测端口
如要检测端口映射设置是否成功，在“运行”中输入“cmd”命令， 进入命令行模式后，请输入“Telnet<空格><外网IP地址><空格><端 口号>”，按<回车>；如：telnet 113.209.108.10 3001 3001（如下图） telnet
外网IP地址的查询：在浏览器上打开
软件注册（一）
• • • • 注册时需要连接互联网进行产品验证，所以您的计算机一定要具备上网 条件； 如果您是正式版用户，在启动服务前一定要记得把软件锁插入计算机的 USB接口； 如果已插入软件锁还显示是“试用版”说明软件锁没有检测到，请选择 其它USB接口，再重新启动服务； 如果您暂时不想注册，您可以点击[取消]暂时不注册，但是您只能使用十 五，十五天后，软件服务器将无法启动，这时您必须注册，否则软件无 法使用。 软件未注册，启动软件服务器后会显示“15天后到期，请注册”字样。
本地客户端安装方法（二）
第三步：进入选择安装功能界面（如图）， 只需要勾选『客户端』 ，点击[下一步]
第四步：选择目的地文件夹，点击“浏览” 设置速达软件的安装路径。在实际使用中， 建议不要将安装路径放到系统盘（C盘）， 选择好路径后点击[下一步]
本地客户端安装方法（三）
第五步：进入安装进度条；安装进度条到 100%时，系统将提示安装成功，选择是否 重新启动计算机。
4. 5.
端口映射简介
如果您需要在局域网内使用速达全局应用模式，那么，请对速达服务 器进行端口映射。简单的说，端口映射就是将主机的IP地址的一个端口映射 到局域网中一台机器，当用户访问这个IP的这个端口时，服务器自动将请求 映射到对应局域网分机。 比如，端口映射就好比您家大门和卧室门的关系，您的卧室门有很多， 而大门一般来说只有一个，映射就是把大门和某一个你指定的卧室门之间建 立一个专有通道，使得外面的人从大门进入之后直接进入你指定的卧室房间。 下表为速达软件产品对应的网络端口号：
速达3、5、7000产品简介
速达3000系列软件是速达软件广州（技术）有限公司，于2001年至今经过八次大版本更新，数十次补丁更新，不断完善拥有最大速达用户份额的速达主打产品之一。
产品面向商贸型中小型企业，拥有操作简单灵活等特点。
最低版本都具有专业的财务功能，是一款十分方便企业进销存业务与财务信息管理使用的产品。
最新版本升到速达SaaS系列产品特色1，进销存业务单据简单，对中小企业冗余的业务流程，整合缩减至最佳比例，单据模式与账务凭证相关联，更加贴近财务管理。
2，近百个进销存报表，且可个性化的制作进销存业务报表3，专业的财务报表以及自定义模板，不逊色于专业财务软件4，四种成本管理方法，移动加权，全月加权，先进先出，个别指定5，精细的权限管理，让管理者可以可以更好管理员工权限规划6，包含相当ERP产品的全功能模块，对模块规模化的缩减，以更适应小企业7，目前还拥有最极速的远程连接方式速达Vonline8，单据含增值税发票，以及增值税账务处理，自动生成应交增值税财务报表9，可自定义单据打印模板，自由定义纸张大小，适用于各款windows打印机3000系列成员3000STD模块采购管理销售管理仓库管理现金银行账务管理报表统计工资核算客户关系营销管理网站管理分支机构POS终端备注●拥最3000系列最强性价比的产品，有着90%3000的功能模块，70%以上的细节功能，适合于零售以及普通商贸企业3000PRO模块采购管理销售管理仓库管理现金银行账务管理固定资产POS终端工资核算客户关系营销管理网站管理分支机构报表统计备注●拥有3000STD全功能且增加以下功能●在3000STD基础上增加了固定资产模块●增加了成本核算方法个别指定法及产品批号管理●增加了现款采购及估价入库●增加了基础资料导入导出功能●增加了委拖代销代销及代销结算功能●增加了组装与拆卸功能●增加了多单位自动转换功能●增加了赠品管理以及赠品的报表功能●增加了业务单据开票功能●增加了自定义报表功能3000XP模块采购管理销售管理仓库管理POS管理现金银行账务管理报表中心固定资产工资核算客户关系办公管理营销管理网站管理分支机构备注●增加了办公管理模块●增加了数据中心模块功能模块采购管理采购订货管理：超期未收货提醒、中止订货采购收货管理：现款采购、赊购管理、赠品管理、多计量单位管理自动生成财务凭证采购退货管理：现款退货、退货款冲抵应付款、自动生成财务凭证暂估入库管理：货到票未到入库、暂估入库货品退货采购费用分摊：现款支付采购费用、采购费用赊账、费用发生即计成本地区资料管理、供应商资料管理、货品类别管理、货品资料管理收付款方式管理销售管理销售订单管理：到期发货提醒、中止订单销售发货管理：现款销售、赊销管理、赠品管理、折扣管理、信用额度管理、自动生成财务凭证销售退货管理：现款退货、退货款冲抵往来款、自动生成财务凭证委托代销货品：代销货品发出、自动结算代销成本、自动生成出库单委托代销结算：现款结算、应收款到期提醒委托代销退货：代销货品退回、自动冲减代销成本销售开单管理、销售收款管理、客户资料管理仓库管理仓库货品变动管理、生产领料管理、部门领用办公用品生产退料管理：部门退回领用物品仓库盘点管理：仓库实物盘点、仓库盈亏数量处理、自动结转盈亏金额货品调拨管理：分支货品调拨、总部分支调拨、仓库间调拨、同价调拨货品组装管理、货品拆卸管理存货成本调整：仓库货品成本调价成本核算方法：移动加权平均、全月一次加权平均、先进先出、个别计价总仓核算管理、产品进仓管理、仓库资料管理、分仓库存管理库存变动类型管理POS终端POS机销售管理、POS机销售款管理、POS机销售汇总、POS销售汇总管理机器资料管理、班次资料管理、会员卡资料管理现金银行银行存取款管理：出纳存取现金、票据资金转存银行、分支资金转入总部总部资金下拨分支费用支出管理、其他收入管理、收支类别管理、现金银行管理帐务管理凭证录入管理凭证审核管理：单张凭证审核、批量凭证审核、单张凭证反审核批量凭证反审核凭证登帐管理：凭证登记科目账簿、反登账处理结转损益管理：损益科目余额结转、多次结转处理期末调汇管理：核算外币科目、调整汇兑差异、现金流量分配管理期末结帐管理：自动结转销售成本、自动结转生成成本自动结转代销成本、结转代销结算成本、自动结转发出成本结转发出结算成本、结转委托加工成本、结转组装拆卸成本凭证查找、会计科目管理、币种类别管理、凭证摘要管理固定资产固定资产增加管理：自购增加固定资产、自建增加固定资产、融资增加捐赠管理、租赁管理自动生成会计凭证固定资产减少管理：资产出售、资产报废、盈亏资产、捐赠资产自动生成会计凭证固资工作量管理、固定资产折旧管理、资产类别管理、增减方式管理使用情况管理工资核算计件工人工资管理、员工工资单管理、工资分配管理、实际支付工资管理公司员工管理、计件工种管理、计件工序管理、工资项目自定义工资项目分类管理客户关系行业类型管理、服务类型管理、客户管理、联系人管理、机会管理行动管理、服务反馈管理、费用管理、货品管理、销售管理国家特区管理、客户类型管理、机会阶段管理办公管理审批类别管理、审核事项管理、审批流程管理、审批定义管理审批模板管理、文件审批管理、公告管理、新闻管理、留言簿、备忘录报表管理请配单汇总表、请配单明细表、配送单收货汇总表、配送单收货明细表配送单发货汇总表、配送单发货明细表、待执行采购订单汇总表待执行采购订单明细表、待执行销售订单汇总表、待执行销售订单明细表采购系统分析、销售系统分析、库存系统分析、应收系统分析应付系统分析、采购图形报表、年采购量分析图形表、销售图形报表年销售毛利图形表、年销售量分析图形表、采购订单到期报警销售订单到期报警、超期应收款、超期应付款、到期货品报警各历史版本新增功能V6.0一、界面6.0版采用了目前较为流行的XP界面，系统的操作界面以及菜单给人一种非常轻盈透明的感觉，视觉效果颇具美感。
速达使用手册
POS销售ABPOS是英文Point Of Sales的缩写，即销售点情报系统。
也就是指在销售行为发生时，就将所有交易明细(主要包括商品、价格及时间)透过条形码扫瞄而迅速记录在计算机里。
C、POS销售流程整个POS销售的流程如下所示：(a)输入基础资料：在后台输入货品条形码并设置对设置POS仓库、货品零售价格、称重条码、班次等POS资料。
(b)进入“帐套维护”处设置POS帐套。
(c)登陆前台POS界面。
(d)在POS前台录入销售明细。
(e)在后台查看POS销售单据并进行日结、生成会计凭证。
（如销售明细货品为批次货品，则必须对这些货品进行批次调整，然后再进行POS日结。
）(f)查看POS日结单及相关的POS报表。
注解:(a)有关POS销售的基础资料（包括货品资料、POS货品销售价格、POS仓库、限时打折、POS销售班次、会员卡资料、收银员等）必须在后台进行设置。
(b)必须于“帐套维护”处设置“POS帐套”，否则，系统无法进入POS销售界面。
(c)3000系列支持的POS打印机包括EPSON 210A系列、川田科技的TP-POS58、及北洋科技的POS打印机系列。
(d)3000系列支持的客户显示屏为北洋科技的PVF-8C。
不能进行POS 日结，比如，当前企业的进销存期间在200601，但POS 前台的系统日期在2006年2月份，那么，此POS 前台销售的单据无法进行日结。
(g)在POS 前台销售货品时，如须用到“单折”或“复折”功能，则须先按下快捷键，然后再输入POS 销售明细记录。
现金银行AB 企业的费用开支有各种各样的情况，但无论如何，费用开支都将使企业的资金流出企业，为了对这一部分流出的资金进行有效的管理，本系统特设了费用开支模块。
注解：开立费用开支单前，事前必须定义“收支类别”。
C 、其他收入企业除了正常的经营业务会取得收入，有时还会产生一些非正常业务所获得的收入，为了对这一些收入进行管理核算，系统提供了其他收入模块对此类资金变动情况进行处理。
连锁零售门店端操作手册实用版
连锁零售门店端操作手册实用版1. 引言本文档是连锁零售门店的操作手册，旨在帮助门店员工了解和掌握门店的操作流程和操作规范。
本文档包括了门店的开店准备、日常营运、顾客服务和收银等重要环节的操作指导，以及常见问题的解决方案。
通过仔细学习和实践本手册中的内容，可以提高门店员工的工作效率和服务质量。
2. 开店准备2.1 准备货品与陈列在每日门店开业前，员工应当对货品进行分类和整理，并保持陈列的整洁和有序。
具体步骤如下：1.根据货架的分类标准，将货品进行分类。
2.清除过期或损坏货品，确保货品的新鲜和品质。
3.根据货架上的标签调整货品的陈列位置，以提高商品的可见性和销售量。
4.确保商品价格标签的准确性和易读性，及时更新并调整。
2.2 检查设备和器具员工需要检查门店的设备和器具是否正常工作，确保顺利进行营运。
具体步骤如下：1.检查电脑、收银机、POS系统等设备是否正常开机和连接。
2.检查门店的空调、灯光和音响等设备是否正常工作。
3.检查收银机的纸带和打印机的墨盒是否充足。
4.确保POS系统和库存管理系统正常联网并同步更新。
3. 日常营运3.1 售货员工作流程售货员是门店中最重要的角色之一，他们直接面向顾客，提供商品咨询和销售服务。
售货员的工作流程如下：1.热情接待顾客，询问顾客的需求并提供相关商品的咨询和建议。
2.根据顾客的需求推荐适合的产品，并提供优质的服务，帮助顾客做出购买决策。
3.完成商品销售并正确操作收银机，保证收银准确无误。
4.清点和整理货架上的商品，维持货架陈列的整洁和有序。
5.定期学习和了解新品和促销活动的信息，以便更好地为顾客提供服务。
3.2 库存管理库存管理是门店的重要环节，合理管理库存可以提高销售效率和顾客满意度。
具体步骤如下：1.正确使用库存管理系统，查看库存余量和商品到货情况。
2.根据销售情况，合理调整商品的库存量，避免过量或缺货。
3.定期盘点库存，确保库存的准确性和完整性。
4.及时处理滞销商品和过期商品，并与供应商进行退货或换货。
速达7000商业版
速达7000 企业级ERP管理平台商业版《速达7000 企业级ERP管理平台商业版》采用了全新的OPEN式数据结构，全面支持Builder-Ⅱ二次研发工具和全新SAAS应用结构。
产品高度集成业务与财务运作，实现企业对经营管理、数据分析、成本控制、管理流程的协调控制。
速达7000系列产品的数据有着很好的兼容性。
功能模块详细介绍:NO.1采购管理核心功能采购计划管理：分支计划管理、部门计划管理、业务员计划管理、月份计划管理季、度计划管理、年度计划管理采购申请管理：根据订货申请采购、根据缺料申请采购采购订货管理：采购预付款管理、多收货日期管理、自动生成单号、超期未收货提醒、即时查看库存量、即时查看未来收益、中止订货采购收货管理：现款采购、赊购管理、部分付款采购、分期付款采购、赠品管理、多计量单位管理、自动生成财务凭证、自动生成入库单、货品入库跟踪采购退货管理：现款退货、退货款冲抵应付款、部分付现退货、分期退货款、自动生成财务凭证、自动生成出库单采购换货管理：同货品换货、不同货品换货、多货品换货、退换差额付现款、退换差额冲往来款、自动生成出入库单、自动生成财务凭证暂估入库管理：货到票未到入库、暂估入库货品收货、暂估入库货品退货、暂估入库自动冲回采购费用分摊：现款支付采购费用、采购费用赊账、费用发生即计成本地区资料管理、供应商资料管理、货品资料管理、结算方式管理核心报表采购日报表、采购计划汇总表、采购计划明细表、请购单汇总表请购单明细表、采购订单汇总表、采购订单明细表、采购开单汇总表采购开单明细表、采购综合汇总表、估价入库汇总表、估价入库明细表采购费用分摊汇总表、采购费用分摊明细表、采购商品折扣汇总表采购商品折扣明细表、采购退换货汇总表NO.2销售管理核心功能销售计划管理：分支计划管理、部门计划管理、业务员计划管理、月份计划管理、季度计划管理、年度计划管理销售订单管理：预收款管理、分期发货管理、到期发货提醒、中止订单销售发货管理：现款销售、赊销管理、赠品管理、折扣管理、分期收款管理、信用额度管理、即时查看库存量、自动生成出库单、自动生成财务凭证销售退货管理：现款退货、退货款冲抵往来款、退回货品自动报损、自动生成财务凭证、自动生成入库单销售换货管理：同货品换货、不同货品换货、多货品换货、退换差额付现款、退换差额冲往来款、自动生成出入库单、自动生成财务凭证委托代销货品：代销货品发出、自动生成出库单、自动结算代销成本、自动生成出库单、跟踪结算退回过程委托代销结算：现款结算、分期收款结算、应收款到期提醒委托代销退货：代销货品退回、自动冲减代销成本、自动生成入库单分期收款发出商品管理：分期收款发出商品、自动生成出库单、自动结转发出成本跟踪销售确认过程、跟踪退货过程分期收款发出商品结算：现款结算、分期收款结算、应收款到期提醒分期收款发出商品退货：代销货品退回、自动冲减代销成本、自动生成入库单销售开单管理、客户资料管理核心报表销售业绩报表、销售计划汇总表、销售计划明细表、销售订单汇总表销售订单明细表、销售开单汇总表、销售开单明细表、销售综合汇总表委托代销汇总表、委托代销明细表、销售毛利汇总表、销售毛利明细表委托代销成本汇总表、委托代销成本明细表、销售商品折扣汇总表销售商品折扣明细表、销售退换货汇总表、发出商品汇总表发出商品明细表、发出商品成本汇总表、发出商品成本明细表NO.3存货管理核心功能生产领料管理：生产车间领料、加工任务领料、领用共用原料、部门领用办公用品生产退料管理：生产车间退料、部门退回领用物品仓库盘点管理：仓库实物盘点、仓库盈亏数量处理、自动结转盈亏金额货品调拨管理：分支货品调拨、总部分支调拨、仓库间调拨、同价调拨异价调拨、货品组装管理、货品拆卸管理存货成本调整：仓库货品成本调价、按比率批量调整、按货品类别调整、按最近进价调整、按参考价调整、按最高进价调整、自动调整仓库货品报损：仓库废品报废处理、货品数量报损、货品金额报损核心报表帐面库存汇总表、帐面库存明细表、帐面库存数量汇总表帐面库存数量明细表、实际库存汇总表、实际库存明细表调拨单汇总表、调拨单明细表、组装单汇总表、组装单明细表拆卸单汇总表、拆卸单明细表、材料消耗汇总表NO.4货品出入库核心功能货品入库管理：采购收货入库、估价入库、销售退货入库、委托代销退货入库、发出商品退货入库、领料退回入库、调拨入库、货品组装入库、货品拆卸入库、其他收货入库、盘盈入库、进口单证入库、出口退货入库、委托加工领退料、委托加工验收入库、生产验收入库、入库单维护、入库单审核货品出库管理：采购退货出库、估价退货出库、销售发货出库、委托代销出库、发出商品出库、材料领用出库、调拨出库、组装出库、拆卸出库、报损出库、盘点亏损出库、其他发货出库、进口退货出库单、出口单证出库单、委托加工领料出库、内检费用出库单、出库单维护、出库单审核核心报表仓库开单汇总表、仓库开单明细表、批号货品管理汇总表、待出入库开单汇总表、待出入库开单明细表、流水账报表、批号管理明细表、实际库存明细表NO.5核算管理核心功能存货成本调价：调价单、调价单维护、调价单审核期末处理：进销存结帐、进销存反结帐、重算成本、计算成本核心报表采购分析报表：采购收货汇总、采购收货明细销售分析报表：销售发货汇总、销售发货明细存货分析报表：帐面库存汇总表、帐面库存明细表、库存报警明细表、批次货品保质期清单、分仓库存数量金额表核算分析报表：帐面库存数量汇总表、帐面库存数量明细表、个别计价货品帐面库存汇总表、个别计价货品帐面明细表、生产入库核算、委外加工入库核算NO.6进出口管理核心功能进口订单管理：进口订单、进口订单维护、进口订单审核进口单证管理：进口单证、进口退货、进口单证维护、进口单证审核出口订单管理：出口订单、出口订单维护、出口订单审核出口单证管理：出口单证、出口退货、出口单证维护、出口单证审核装箱单管理：装箱单、装箱单维护、装箱单审核核心报表进口订单执行情况汇总表、进口订单执行情况明细表、进口税金汇总表、进口税金明细表、税金分摊汇总表、税金分摊明细表、进口发票汇总表、进口发票明细表出口订单执行情况汇总表、出口订单执行情况明细表、进口订单执行汇总表、进口订单执行明细表、出口发票汇总表、出口发票明细表NO.7质量管理核心功能采购收货检验管理：采购收货检验申请、采购收货检验申请维护、采购收货检验申请审核、采购收货检验、采购收货检验维护、采购收货检验审核、采购收货项目检验、采购收货项目检验维护、采购收货项目检验审核采购退货检验管理：采购退货检验申请、采购退货检验申请维护、采购退货检验申请审核、采购退货检验、采购退货检验维护、采购退货检验审核、采购退货项目检验、采购退货项目检验维护、采购退货项目检验审核销售发货检验管理：销售发货检验申请、销售发货检验申请维护、销售发货检验申请审核、销售发货检验、销售发货检验维护、销售发货检验审核、销售发货项目检验、销售发货项目检验维护、销售发货项目检验审核委托代销发货检验管理：委托代销发货检验申请、委托代销发货检验申请维护、委托代销发货检验申请审核、委托代销发货检验、委托代销发货检验维护、委托代销发货检验审核、委托代销发货项目检验、委托代销发货项目检验维护、委托代销发货项目检验审核委托代销退货检验管理：委托代销退货检验申请、委托代销退货检验申请维护、委托代销退货检验申请审核、委托代销退货检验、委托代销退货检验维护、委托代销退货检验审核、委托代销退货项目检验、委托代销退货项目检验维护、委托代销退货项目检验审核销售退货检验、发出商品发货检验、发出商品退货检验、进口单证检验、进口退货检验、出口单证检验、出口退货检验、服务反馈检验、维修验收检验、委托加工检验、生产验收检验、库存货品检验、内检费用单、设备校验单、质量分析报表、质量管理流程设置核心报表报检单汇总表、报检单明细表、检验单汇总表、检验单明细表、项目检验单汇总表、项目检验单明细表、检验费用单汇总表、检验费用单明细表、流水账报表、设备检验明细表、质量检验综合分析报表NO.8门店管理核心功能门店销售小票管理：门店销售单、门店销售单维护收银员出入款管理：收银员出入款、收银员出入款单维护门店销售日结管理：门店日结单、门店销售日结维护、门店批次调整、门店销售日结、门店反日结储蓄卡充值管理：门店储值卡充值、门店储值卡充值维护、门店储值卡充值审核时段促销价设置：调促销价、调会员价、调零售价、时段促销价维护、时段促销价审核核心报表门店销售日报、柜台货品销售汇总表、柜台货品销售明细表、门店销售汇总表、门店销售明细表、储值卡销售汇总表、储值卡销售明细表、会员卡销售明细表、门店销售收款汇总表、门店销售收款明细表、收银员出入款汇总表、收银员出入款明细表、门店销售流水账NO.9售后管理核心功能服务反馈单管理：服务反馈单、服务反馈单维护、服务反馈单审核维修派工单管理：维修派工单、维修派工单维护、维修派工单审核维修验收单管理：维修验收单、维修验收单维护、维修验收单审核维修发货单管理：维修发货单、维修发货单维护、维修发货单审核核心报表货品服务反馈全程跟踪、客户服务反馈全程跟踪、流水账报表、维修派工单汇总表、维修派工单明细表、维修派工用料分析、维修领料汇总表、维修发货汇总表、维修发货明细表、服务反馈明细表NO.10委托加工核心功能主生产计划管理：主生产计划、主生产计划维护、主生产计划审核委托加工单管理：委托加工单、委托加工返修、委托加工单维护、委托加工单审核委托加工领料单管理：委托加工领料单、委托加工退料单、委托加工补料单、委托加工领料维护、委托加工领料审核委托加工验收管理：委托加工验收单、委托加工验收维护、委托加工验收审核委托加工费用单管理：委托加工费用单、加工费用单维护、加工费用单审核委托加工费用单分摊：委托加工费用分摊单、委托加工费用分配维护、委托加工费用分配审核核心报表委托生产成本计算表、委托加工汇总、委托加工明细、委托加工综合、委托加工领料汇总表、委托加工领料明细表、委托加工验收汇总、委托加工验收明细、委托加工费用汇总、委托加工费用明细NO.11成本管理核心功能出库成本管理：库存成本管理、库存数量管理、委托代销成本管理、发出商品成本管理、委托加工材料成本管理核心报表产品成本预算表、生产成本计算表、验收单成本计算、年度累计成本计算表、材料领用汇总表、材料领用明细表NO.12人力资源核心功能人力资源管理：入职申请、用工合同、薪金调整、工作调动、离职申请工资管理：计件工人工资管理、员工工资单管理、工资分配管理、实际支付工资管理公司员工管理、计件工种管理、计件工序管理、工资项目自定义、工资项目分类管理核心报表入职申请汇总表、离职申请汇总表、工作调动汇总表、薪资调整汇总表、用工合同管理表、员工结构分析、员工文化程度分析、员工年龄分析、员工工龄分析、员工流动情况分析、按人员统计计件工资汇总、按人员统计计件工资明细、按计件项目统计计件工资汇总、按计件项目统计计件工资明细、工资汇总表、工资明细表、个人所得税明细表、工资扣零表、员工工资核算信息表、工资分期分析表NO.13管理会计核心功能预算管理：预算方案、预算编制、预算分析、自定义预算报表核心报表利润预算实际比较表、现金流量预算实际比较表、资产负债预算实际比较表NO.14财务总账核心功能凭证处理管理：凭证编制、凭证签字、凭证审核、本凭证说明、凭证字号重排、凭证登帐、凭证反登帐、凭证模板、设置套打样式、凭证查找制作业务凭证：制作采购凭证、制作采购费用凭证、制作估价入库凭证、制作销售凭证、制作门店销售凭证、制作其他收货凭证、制作货品报损凭证、制作委托加工费用凭证、制作维修发货凭证、制作储值卡充值凭证、制作收款凭证、制作付款凭证制作往来核销凭证、制作费用开支凭证、制作其他收入凭证、制作组装凭证、制作拆卸凭证、制作汇兑损益凭证、制作内检费用凭证期末费用分配：工资费用分配、计提三费、计提固定资产折旧、生产间接费用分摊、委托加工费用分摊单、费用分配科目设置、计提三费科目设置现金流：现金流分配、现金流代码设置、现金流量初始数据期末结账管理：自动转帐、期末调汇、结转损益、期末结账期末成本结转凭证、总账账簿、账务初始化核心报表总账类表、明细分类表、现金银行存款日记帐、项目辅助核算总帐、科目辅助核算总帐、辅助核算明细帐、辅助核算明细账、数量金额明细帐、货品数量金额总帐、货品数量金额科目总帐、货品数量金额明细帐、科目余额汇总表、凭证汇总表、试算平衡表、凭证序时标、调汇历史记录、多栏账、科目月结图表分析、辅助核算图表分析、科目预算图标分析、科目汇总分期分析、项目辅助核算分期分析、期间辅助核算交叉分析、现金流量明细NO.15现金管理核心功能往来核销管理：预收冲应付、预付冲应付、应付转应付、应收转应收、应收冲应付、应付冲应付、预收转预收、预付转预付、往来核销维护、往来核销审核、往来自动冲销汇兑损益管理：客户损益单、供应商损益单、汇兑损益维护、汇兑损益审核现金银行管理：银行存取款单、银行存取款维护、银行存取款审核、出纳会计对帐、启用银行对账、银行对账单、银行对账、出纳日记帐、现金盘点单收款管理：应收款单、预收款单、应收款单维护、应收款单维护、应收款单审核、应收初始化付款管理：应付款单、预付款单、应付款单维护、应付款单维护、应付款单审核、应付初始化出纳总帐管理、收银员出入款、储值卡充值、其他收入、费用支持、工资支付、票据管理、期末结账核心报表费用支出综合统计表、应收帐款对帐单、应付帐款对帐单、应收款单汇总表、应收款单明细表、应付款单汇总表、应付款单明细表、现金银行汇总表、现金银行明细表、应收账款图形表、应付账款图形表、应付款汇总表、应收款汇总表、销售开单收款情况、采购开单付款情况、收入费用汇总表、收入费用明细表NO.16固定资产核心功能固定资产增加：自购增加固定资产、自建增加固定资产、融资增加捐赠管理、租赁管理、自动生成会计凭证固定资产减少：资产出售、资产报废、盈亏资产、捐赠资产、自动生成会计凭证固资工作量管理、固定资产折旧管理、资产类别管理、增减方式管理、使用情况管理核心报表固定资产清单、固定资产折旧表、固定资产及累积折旧余额表、累计工作量查询NO.17集团管理核心功能分支货品配货管理：分支货品自动配货、配货参数设置自动生成采购订单、自动生成配送单、多个分支统一配送分支申请配货管理：分支仓库申请配货、确定货品到达日期、中止申请仓库货品调配管理：分支间货品配送、中止配送、跟踪货品调拨过程企业项目管理：任务类别、项目任务、项目资料、进度计划企业信息管理：公司数据中心、客户数据中心、客户明细数据中心、供应商数据中心、供应商明细数据中心、货品数据中心、货品明细数据中心、报表中心、报警信息合并报表：抵销分录、账务查询、公司信息、报表模板设计、工作目录、分支报表录入核心报表请配单汇总表、请配单明细表、配送单汇总表、配送单明细表到期货品报警、货品库存报警、采购订单到期报警、超期待订请购单报警、销售订单到期报警、超期应付款、超期应收款、发送应付账款对帐单报警、固定资产到期提示、资金储备报警、报警清单NO.18电子商务核心功能日常工作：我的工作、日程安排、邮件管理、工作日记、通讯录客户关系：行业类型管理、服务类型管理、客户管理、联系人管理、机会管理、行动管理、服务反馈管理、费用管理、货品管理、销售管理、国家特区管理、客户类型管理、机会阶段管理办公管理：审批类别管理、审核事项管理、审批流程管理、审批定义管理审批模板管理、文件审批管理、公告管理、新闻管理、留言簿、备忘录核心报表客户结构分析、客户销售利润、滞销货品分析、机会费用分析畅销货品分析、机会状态分析、服务反馈分析、服务绩效分析NO.19系统设置核心功能系统设置：用户管理、帐套管理、导入导出、外挂工具、系统日志、数据校验重组、打印机设置系统初始化：客户往来款初始化、供应商往来款初始化、货品初始化、库存货品初始化、应收款初始化、应付款初始化、委托代销初始化、估价入库初始化、收付款账户初始化、财务账簿初始化、固定资产初始化往来单位资料：往来单位类型、地区资料、供应商资料、客户资料货品资料：货品类别、货品资料、存货类型、设置货品价格、商品限时打折单仓库资料：仓库资料、库存变动类型、分仓库存部门员工资料：部门资料、员工类别、员工资料进出口资料：国别地区、城市港口、保险险种、贸易方式、关区代码、价格术语、HS编码、包装资料、订单条款、唛头资料质量管理资料：检验项目、检验地点、检验环境、检验设备、检验指标、检验方案、质量等级、不良品处理方式、AQL值、国标抽检量字码表、国标抽检方案表、自定义抽检规则门店资料：门店机器、门店班次、柜台资料、会员卡、储值卡、储值卡类型人力资源资料：计件工种、计件工序、工资项目、工资项目类别、所得税税率表、费用分配科目设置、计提三费科目设置、工资支付科目设置、计件工资、工资数据、工资费用分配、固定工资、工资计提三费财务总账资料：科目资料、凭证摘要、凭证字、科目类别、凭证摘要类型、凭证模板、帐龄区间、核算项目现金银行资料：币种资料、收付款账户、收付款方式、收入支出类别固定资产资料：资产类别、增减方式、使用情况分支机构资料：分支机构、机构间业务核算类型客户关系资料：客户类型、国家特区、行业类型、客NO.20Builder-II核心功能功能模块定义业务流程图设计基础资料定义单据布局设计计算字段定义查询报表设计统计过滤设计打印样式设计。
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速达7000连锁店应用手册
速达7000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行进程来实现的，具有一整套科学的业务流程操纵和完善的业务流程实现方式。
一、速达7000功能简介
本系统依照企业治理的业务进程专门设计了业务导航图，导航图总共包括“业务系统”、“资金系统”、“账务系统”、“分支机构”、“企业信息”、“系统保护”等多个界面，每一个界面又分成业务模块、大体资料、相关功能、经常使用报表、活动窗口等多个区域。
在连锁店业务中要紧涉及到“业务系统”中的销售开单、出入库单、POS系统，“分支机构”中的请配单。
二、速达7000功能说明
第一节、客户端登岸
POS客户端登岸
请点击桌面上的客户端，显现登岸信息界面如图1，在对应的空白栏目内依次输入，效劳器名称：，效劳器效劳端口号：5001，在站点卡卡号和密码栏中输入各门店的卡号和密码，其它空白栏目内不要填写。
点击确信显现如图2所示界面，选择用班次、户名，输入密码后进入业务导航界面，如图3。
连锁店用户分店长组、收银组二类账户。
两组账户都具有收银打折权限。
POS业务操作详见POS
业务操作说明。
后台客户端登岸
请点击桌面上的客户端，显现登岸信息界面如图4，依照登岸POS端填写要求填写登岸信息，启用本地缓存选择上。
点击确信后显现帐套选择项如图5，选择NSZY001后点击确信，显现如图6界面，输入密码后进入业务导航界面。
注意：各门店POS收银端和后台不能同时登岸，因为每台电脑只能绑定一个登岸账号。
第二节采购业务流程
目前的采购业务形式分三种，直配采购、统配采购、内部挑唆采购。
直配采购是指商品采购后不寄存在总部仓库，直接配送至各门店的采购，要紧包括猪肉、鸡蛋等生鲜类货物。
统配采购是指商品采购后寄存在公司总部仓库，依照各门店请配单配送的采购采购，要紧包括油类、杂粮等容易保留的货物。
内部挑唆采购是指从寿光事业部挑唆至济南事业部的蔬菜配送业务。
直配采购操作流程：
一、各门店店店长依照销售打算提交请购单。
二、在商品抵达各门店后，各门店店长第一验收货物，查验产品质量，清点产品数量后开具入库单。
然后在系统中录入采购定单，采购定单中商品品名、规格、数量为实际收到的商品。
3、采购部依照采购定单制作采购单，将商品采购至各门店。
4、财务部将本采购业务发生的相关运费、杂费等分摊到各商品。
五、各门店店长检查到店商品品名、规格、数量，并引用采购单生成入库单，到此直配采购业务完。
需要的纸质单据：门店入库单（验收单、送货单）、采购定价单。
请购单→采购定单→采购开单→出入库单
↑↑↑↑
门店制作并审核采购部制作，部长审核门店制作并审核↑
统配采购操作流程：
一、营运部依照公司销售安排结合各门店库存，制作挑唆单，将商品配送至各门店。
2、在货物抵达各门店后，各门店店长验收货物，查验产品质量，清点产品数量后开具入库单。
同时引用挑唆单生成入库单，到此统配采购业务完成。
3、若是从门店调货到总部仓库，流程同上相反。
需要的纸质单据：挑唆单
挑唆单→出库单→入库单
↑↑↑
营运部制作，部长审核仓管制作并审核门店制作并审核
内部挑唆采购业务流程：
一、各门店店长依照销售状况结合库存情形制作请配单，请配单必需注明到货日期、到货地址，摘要中注明蔬菜请配。
二、营运部天天查询蔬菜请配情形并审核。
3、蔬菜销售部天天依照备注信息查询济南事业部要货情形，并据此制作配送单，寿光物流部依照配送单发货。
4、寿光物流部依照配送单制作挑唆单。
5、仓库保管依照配送单检查挑唆单，制作出库单。
6、在蔬菜抵达各门店后，各门店店长验收货物，查验产品质量，清点产品数量后入库。
并引用挑唆单生成入库单，到此内部挑唆采购业务完成。
需要的纸质单据：配送单
请配单→配送单→挑唆单→出库单↑↑↑↑
各门店制作并审核，营运部2级审核物流中心制作并审核，物流中心制作并审核物流中心制作并审核蔬菜销售部3级审核蔬菜销售部2级审核
→入库单
各门店制作并审核
第三节销售业务流程
目前公司销售客户分大客户、商超客户、零散客户。
销售业务流程
一、销售文员依照各超市、大客户的定货情形制作销售定单。
二、仓库保管员引用销售定单制作发出商品单。
3、仓库保管员引用发出商品单制作出库单，并审核。
4、
第四节仓库业务流程
目前的仓库业务形式分二种，总部门店间挑唆、门店门店间挑唆。
总部门店间挑唆
一、各门店店长依照销售状况结合库存情形制作请配单，请配单必需注明到货日期、到货地址，
摘要中注明相关事项。
二、在总部仓库有库存时，营运部制作配送单配货，并制作挑唆单。
在没有库存时，营运部依照各门店库存情形进行商品合理挑唆。
3、仓管员依照配送单发货，并引用挑唆单制作商品出库单。
4、各门店店长在收到货物后，店长负责验收货物，查验产品质量，清点产品数量后入库。
并引用挑唆单生成入库单，到此总部门店间挑唆业务完成。
需要的纸质单据：出入库单
挑唆单→出库单→入库单
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营运部制作，部长审核仓管制作并审核门店制作并审核
门店门店间挑唆
一、营运部依照公司销售安排结合各门店库存，制作挑唆单，将商品在各个门店间进行合理调配。
二、营运部制作挑唆单，将商品从A门店调出并调入B门店,A店引用挑唆单制作出库单。
3、在货物抵达各门店后，B店店长验收货物，查验产品质量，清点产品数量后在配送单上签字，同时引用挑唆单生成入库单，到此门店门店间间挑唆业务完成。
需要的纸质单据：出入库单
挑唆单→出库单→入库单
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营运部制作，部长审核仓管制作并审核门店制作并审核
三、基础资料及相关规那么
编码规那么要紧包括产品编码规那么、货物编码规那么、客户及供给商编码规那么、和部门、人员、仓库、会计科目设置要求等。
各操作人员在录入基础信息时必需严格依照编码规那么、设置要求录入系统，避免显现各分支机构不一致现象，致使统计数据时显现错误。
录入新产品、新货物、新客户、新供给商时需要填写相关表格，详见见《主数据申请表》、《连锁店经常使用表格》。
以上操作说明仅对连锁店部份业务进行了简要说明，请列位在实际操作中提出修改意见，以便进一步完善。
如有其他操作疑问也可参考软件帮忙。
农圣庄园。