安全生产标准化查评所需文件资料清单概论

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(整理)安全生产标准化咨询及评审需要企业提供资料清单(准备工作).

(整理)安全生产标准化咨询及评审需要企业提供资料清单(准备工作).

2、荆门市新兴建材有限责任公司安全生产标准化咨询及评审需要企业提供资料清单(准备工作)0、1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、7、8、9、0、2、4、6、8、9、0、2、3、4、5、6、7、8、9、0、1、2、3、作业人员登记台帐;(43 )新职工二级安全教育登记表;(44)员工培训评价表;(45)设备设施变更申请表;(46)设备设施变更记录;(47)设备、设施配置申请表;(48)设备、设施配置请购单;(49)固定资产台帐;(50)设备验收单;(51)设施、设备保管记录本;(52)设备运行记录台账;(53)设备、设施危害辨识与风险评价表;(54)设备设施日常安全检查表;(55)设备专项安全检查表;(56)设备维修记录表;(57)厂内机动车辆定期检验记录;(58)设备报废鉴定审批表;(59)特种设备管理档案;(60)三违人员登记表;(61)危险作业许可证;(62)劳动防护用品发放记录表;(63)供方调查表;(64)供方评价表;(65)承包商调查表;(66)承包商评价表;(67)安全生产变更申请表;(68)安全生产变更记录;(69)安全警示标志使用登记表;(70)日常安全检查表;(71)作业过程安全专项检查表;(72)设备设施专项安全检查表;(73)消防安全检查表;(74)专业安全检查表;(75)季节性安全检查表;(76)节假日安全检查表;(77)综合检查记录;(78)隐患排查治理情况统计分析表;(79)隐患登记台帐;(80)工艺流程危害辨识与风险评价表;(81)设备设施危害辨识与风险评价表;(82)作业过程危害辨识与风险评价表;(83)不可承受风险及控制计划汇总表;(84)安全标准化目标-官理方案;(85)目标、管理方案一览表;(86)职工健康体检计划;(87)员工体检档案;(88)作业场所职业危害检测记录;(89)安全防护器具检修、维修及检验记录;(90)现场急救安全设施检修、维修及检验记录;(91)职业健康培训记录;(92)职业危害因素申报表;(93)安全生产事故应急救援预案演练记录;(94)应急救援人员培训记录;(95)应急救援器材检查、维护、保养记录;(96)应急救援预案修订记录;(97 )事故信息接报、处理、上报情况表;(98)事故、事件登记表;(99)事故、事件调查报告;(100)事故、事件统计分析报告格式;(101)事故、事件回顾记录;(102)安全生产标准化绩效评疋报告;(103)安全生产标准化绩效评定会议记录;(104)安全生产标准化实施情况评定记录;(105)不符合项纠正、预防清单;(106)主要设备表机械行业安全生产标准化咨询及评审需要企业提供资料清单1 •机械传动部位防护装置齐全可靠;2. 操作岗位和每隔20米左右应设置相应的紧急开关,且灵敏可靠;3. 运输线下方的通道净空高度不小于1.9米;4. 运输线上坡、下坡段净空高度超过2米以及跨越人员和通道处应设护网;5. 人员需经常跨越运输线的地方应设过道(桥);6. 通道、梯台、过道的安全要求按工业梯台中的有关要求;7. 接地、接零线符合要求。

安全标准化现场评审所需资料清单

安全标准化现场评审所需资料清单

安全标准化准备材料清单4.1负责人与责任1.企业主要负责人的安全承诺书2.开展安全标准化工作的文件3.从业人员学习、参与安全标准化活动的记录4.企业安全生产方针目标的文件5.企业各机构、部门、人员的职责文件6.根据安全责任考核制度,定期考核的有关考核记录7.安全费用的提取和使用情况的有关记录、台账8.人员工伤保险记录4.2 风险管理1.安全评价报告2.风险评价程序文件及记录3.主要危险、有害因素档案4.重大安全隐患治理方案5.重大危险源档案,并有定期检测、评估记录6.重大危险源应急预案4.3法律法规与安全管理制度1.安全生产规章制度(1)安全生产责任制度;(2)安全培训教育制度;(3)安全检查和隐患整改管理制度;(4)安全检维修管理制度;(5)安全作业管理制度;(如:动火,高处作业,吊装等)(6)危险化学品安全管理制度;(7)设备设施安全管理制度;(8)安全投入保障制度;(9)劳动防护用品(具)和保健品发放管理制度;(10)事故管理制度;(11)职业卫生管理制度;(12)仓库、罐区安全管理制度;(13)安全生产会议管理制度;(14)安全生产奖惩管理制度;(15)防火、防爆、防尘、防毒管理制度;(16)消防管理制度;(17)新建、改建、扩建工程“三同时”制度;(18)特种作业人员管理制度;(19)相关方安全管理制度;(20)危险化学品事故应急救援预案。

2.法律法规、标准清单3.企业与上级部门、企业内部各职能部门、各级人员签定的安全目标责任书4.岗位安全操作规程4.4 安全培训教育2.管理人员、特种从业人员、其他从业人员的培训记录或安全资格证,新从业人员的三级教育卡3.班组日常安全教育、活动计划和记录4.安全培训教育计划,所有从业人员的安全培训教育档案,安全培训教育记录,培训总结4.5 设备设施1.项目安全评价及相关审批资料、检查记录2.建设项目各阶段资料及审查报告3.生产、存储设备设施台帐、记录档案4.特种设备、安全防护设施定期检测、检查和维护保养记录5.设备设施停工检维修方案、记录档案6.日常性检维修作业任务书7.安全废弃和处置管理制度4.6 作业安全1.作业许可证管理制度2.作业许可证及记录3.承包商提供国家规定的相关资质复印件,作业人员证件复印件4.与承包商签订的安全承诺书或安全协议书5.供应商提供的危险化学品安全生产许可证、危险化学品包装物、容器定点生产企业证书等有关资质证书复印件6.承运单位提供的相关部门认定的资质证书复印件,有关运输人员的上岗资格证7.变更管理制度,《变更申请表》和《变更验收表》的台帐8.执行“操作工的六严格”规定的运行记录4.7 产品安全与危害告知1.所有可能接触和产生的危险化学品(包括产品、原料和中间体)的普查、分类档案2.危险化学品的安全技术说明书和安全标签3.应急咨询电话号码或者委托代理协议4.8 职业危害1.有毒有害作业场所的定期检查和记录2.职业卫生档案(含职业病危害因素检测)3.职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐4.健康监护档案4.9 事故与应急1.事故调查报告、处理台帐2.根据风险评价结果,针对潜在的事件和突发事故编制的事故应急救援预案3.应急救援预案定期演练报告及过程记录4.10 检查与绩效考核1.各种检查形式的《安全检查表》2.综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录和台帐3.安全隐患清单(包括原因分析和整改措施内容)及整改情况档案4.每年一次的自评报告5.绩效考核制度文本,定期考核记录需准备的制度、台帐(档案)、记录、清单:制度(25):1.安全责任考核制度2.安全废弃和处置管理制度3.作业许可证管理制度4.变更管理制度5.绩效考核制度6.安全生产规章制度(1)安全生产责任制度;(2)安全培训教育制度;(3)安全检查和隐患整改管理制度;(4)安全检维修管理制度;(5)安全作业管理制度;(如:动火,高处作业,吊装等)(6)危险化学品安全管理制度;(7)设备设施安全管理制度;(8)安全投入保障制度;(9)劳动防护用品(具)和保健品发放管理制度;(10)事故管理制度;(11)职业卫生管理制度;(12)仓库、罐区安全管理制度;(13)安全生产会议管理制度;(14)安全生产奖惩管理制度;(15)防火、防爆、防尘、防毒管理制度;(16)消防管理制度;(17)新建、改建、扩建工程“三同时”制度;(18)特种作业人员管理制度;(19)相关方安全管理制度;(20)危险化学品事故应急救援预案。

安全标准化评审需要文件清单

安全标准化评审需要文件清单

安全标准化文件评审所需文件清单A 级要素文件纸质文件所在位置电子文件所在位置1 法律、法规和〔01〕识别和猎取使用的安全生产法律、法规、标准及政府其他其他要求的制度标准〔02〕识别和猎取使用的安全生产法律、法规、标准及政府其他其他要求的清单和文本数据库〔03〕定期进展更清单和文本数据库〔04〕文件发放记录〔05〕培训记录、告知书〔对相关方进展传达〕、宣传材料〔06〕符合性评价报告、记录:≥1 次/年〔07〕不符合项整改记录〔缘由分析、整改打算、整改措施落实)2 机构和职责〔01〕〔02〕〔03〕〔04〕〔05〕〔06〕〔07〕〔08〕〔09〕〔10〕〔11〕〔12〕〔13〕〔14〕〔15〕〔16〕〔17〕〔18〕〔19〕〔20〕〔21〕〔22〕〔23〕年度安全生产目标年度安全生产方针每级组织的安全生产目标责任书各级组织年度安全生产工作打算安全生产目标责任定期考核记录安全生产标准化实施方案主要负责人组织或参与安全标准化记录安全文化建设方案〔或打算〕主要负责人安全承诺书资源配备文件及使用记录安全领导小组会议记录〔季度〕安全生产工作汇报资料领导干部带班制度领导干部带班记录领导干部带班考核记录安全生产责任制考核制度考核奖惩打算文件,及奖惩兑现文件安全领导小组、安全部门、人员配备文件注册安全工程师配备文件〔或托付〕安全生产治理人员学历、工作经受治理部门设置文件、治安保卫部门〔专职人员〕配置文件组织机构治理图安全生产治理网络图(24)安全生产费用治理制度(25)安全生产费用台账(26)交纳保险凭证(27)风险抵押金或安全责任保险考核记录3风险治理(01)风险评价治理制度,各部门和有关人员的职责和任务(02)风险评价记录(03)风险评价治理制度(04)选用的风险评价方法〔LRC〕(05)作业活动清单、设备、设施清单(06)风险评价报告(07)各级组织开展风险评价的有关文件厂级评价组织:企业负责人参与车间级评价组织:车间负责人参与(08)风险评价报告有关会议记录或纲要。

企业安全生产标准化所需资料清单

企业安全生产标准化所需资料清单

企业安全生产标准化所需资料清单
企业安全生产标准化所需资料清单
序号名称
1 公司的营业执照(复印件)
2 法律法规规定必须获得相应许可证的经营项目许可证照(复印件)
3 土地使用证明或租赁合同(复印件)
4 消防设计审核与验收意见书(复印件)
5 防雷检测报告(复印件)
6 环境保护检测报告(复印件)
7 主要负责人、安全主任的资格证书及再教育记录(复印件)
8 厂区及危险化学品库(若有)平面布置图
9 四置图
10 消防设备设施清单包括种类、数量、型号、设置地点等)
11 生产设备设施清单(包括种类、数量、型号、用途、设置地点等)
12 危险化学品清单(包括名称、数量、用途等等)
13 安全生产管理制度、安全操作规程清单
14 公司现有的组织结构图(复印件)
15 公司现有的安全管理机构(复印件)
16 特种设备使用登记证和检验检测报告(复印件)
17 特种作业人员证书及再培训记录(复印件)
18 从业人员工伤社会保险记录(复印件)
19 从业人员健康证(复印件)
20 全厂工业管网平面布置图(复印件)
21 作业场所职业危害检测报告(复印件)
22 工艺流程
企业简介
1、企业全称,详细地址,注册情况,注册资金
2、企业占地面积,建筑面积,周边情况
3、企业员工及管理人员情况,技术人员情况,安全生产管理人员详细情况
4、企业生产设备状况
5、企业主导产品,及年销售量状况
6、企业日常安全生产管理情况
7、企业开展安全标准化工作情况。

安全生产标准化评审需要准备的材料清单

安全生产标准化评审需要准备的材料清单

安全生产标准化评审需要准备的材料清单第一篇:安全生产标准化评审需要准备的材料清单九、危险化学品管理十、事故与应急十一、检查与自评十二、本地区的要求五、培训教育六、生产设施及工艺安全七、作业安全八、职业健康一、法律、法规和标准二、机构和职责三、风险管理四、管理制度十二、本地区的要求十一、检查与自评十、事故与应急九、危险化学品管理八、职业健康七、作业安全六、生产设施及工艺安全五、培训教育四、管理制度三、风险管理二、机构和职责一、法律、法规和标准一、法律、法规和标准资料清单1、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度2、法律法规、标准及其他要求清单和文本数据库3、定期更新记录4、文件(书面或电子版)发放记录5、培训记录6、告知书、宣传材料6、符合性评价报告、记录7、不符合项整改记录二、机构和职责清单1.安全生产方针,年度安全生产目标2.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划3.各级组织的安全生产目标责任书4.各级组织年度安全生产工作计划5.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录6.安全生产责任制7.企业安全生产标准化实施方案8.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录9.安全文化建设计划或方案10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.关于明确安全生产第一责任人的通知授权委托书主要负责人安全承诺书安全标准化资源配备文件及使用记录安委会会议记录或纪要安全生产工作汇报资料领导干部带班制度领导干部带班记录及考核记录安全生产责任制考核制度安全生产责任制考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况安委会、安全科、专职安全管理人员配备文件注册安全工程师配备或委托文件22.23.24.25.26.27.28.29.安全生产管理人员的学历证书、工作经历简介安全管理部门设置文件治安保卫部门设置及专职治安保卫人员设置文件安全管理网络图安全生产费用管理制度安全生产费用台帐工伤保险缴纳凭证风险抵押金或安全责任保险缴纳记录三、风险管理清单1.风险评价管理制度2.关于成立风险评价领导小组文件3.风险评价记录,风险评价报告4.风险评价准则5.作业活动清单6.设备设施清单7.风险评价计划8.风险评价会议记录9.重大风险清单 10.风险控制措施 11.风险管理培训教育计划 12.风险管理培训教育记录 13.安全生产隐患排查治理制度 14.安全隐患治理台帐 15.安全隐患治理记录16.重大隐患治理工作“五到位”落实情况17.重大隐患项目档案18.重大事故隐患的防范措施 19.书面报告20.重大事故隐患的防范措施 21.隐患整改计划22.重大危险源管理制度的建立和执行情况 23.重大危险源档案 24.安全监控报警设施台账25.重大危险源定期评估制度26.重大危险源定期安全评估报告27.重大危险源的设备、设施定期检查记录28.重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证 29.重大危险源应急救援预案30.重大危险源应急预案演练记录 31.应急救援器材台账 32.重大危险源备案资料33.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包括防范措施34.变更管理制度 35.变更管理记录 36.变更的风险分析记录 37.变更风险的控制措施 38.变更实施验收报告39.年度评审或检查报告,或者评审记录 40.供应商管理制度 41.合格供应商名录、档案42.供应商选用、续用、评价记录43.定期识别与采购有关的风险信息记录四、管理制度清单1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单2.安全生产规章制度和操作规程3.安全生产规章制度、操作规程签发文件4.安全规章制度、操作规程发放记录表5.管理制度评审与修订管理规定6.安全生产管理制度和操作规程的修订记录五、培训教育清单1.安全培训、教育制度2.安全培训、教育需求记录3.安全培训教育计划4.安全培训、教育记录5.安全培训、教育变更记录6.培训、教育效果评价记录7.从业人员岗位标准8.从业人员登记表9.安全管理人员安全资格证书及培训教育档案10.管理部门负责人安全培训教育档案 11.从业人员安全培训教育档案12.特种作业人员和特种设备作业人员档案和培训计划13.外来施工人员培训教育档案14.外来参观、学习人员安全培训、教育记录15.外来人员安全教育规定16.厂级承包商安全培训教育记录17.基层单位承包商安全培训教育记录 18.安全活动计划19.管理部门和班组安全活动记录 20.各类考试试卷六、生产设施及工艺安全资料清单1.可行性研究报告2.安全预评价报告及建设项目安全许可意见书3.安全设施设计专篇及建设项目安全许可意见书4.消防专篇及审查意见书5.职业卫生专篇及审查意见书6.安全验收评价报告及建设项目设施竣工验收意见书7.安全生产许可证8.设计、施工、监理单位资质9.建设项目建设过程中的变更资料10.建设项目变更风险分析记录 11.建设项目变更后的审查意见 12.新工艺的设计文件及论证报告 13.生产设施安全管理制度 14.安全设施台账15.安全设施定期检查和维护保养记录 16.安全设施检维修记录 17.安全设施拆除、停用资料18.监视和测量设备管理制度19.监视和测量设备管理台账20.监视和测量设备检验报告21.监视和测量设备检验和维护记录22.特种设备管理制度23.特种设备台账和定期检验报告 24.特种设备使用登记证 25.特种设备维护保养记录26.特种设备台账、档案27.特种设备维护保养记录28.特种设备定期申请检验资料 29.报废的特种设备注销手续30.压力容器和压力管道及安全附件检验报告31.安全阀检验报告;爆破片、防爆膜合格证及更换记录32.紧急停车系统分布图及维护记录33.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录34.各类动设备、备用设备维护保养记录等35.工艺控制流程图及自动化控制资料36.风险评价记录37.生产装置开车前安全条件确认检查表38.系统气密、置换及动设备空试记录39.装置开车方案40.操作规程和应急预案41.操作人员培训记录 42.开车前隐患排查与整改记录 43.停车方案44.停车操作记录45.工艺操作记录及交接班记录 46.紧急情况处置程序47.关键装置、重点部位的管理制度 48.关键装置、重点部位台账49.企业领导干部联系点(一对一承包)管理机制50.关键装置、重点部位活动记录51.关键装置、重点部位监督检查记录52.关键装置、重点部位承包考核表53.关键装置、重点部位应急预案54.关键装置、重点部位应急预案演练记录55.设备检维修管理制度56.年度综合检维修计划 57.检维修记录 58.检维修风险分析记录 59.检维修方案60.工艺设备交付检维修手续 61.检维修人员安全培训教育档案 62.检维修现场安全检查记录表 63.检维修交付生产手续64.生产设施安全拆除和报废管理制度65.设施拆除和报废审批手续66.拆除作业风险分析记录 67.拆除计划或方案 68.设施拆除交接手续69.需拆除设施分析、化验合格证明70.欲报废设施分析、化验合格证明七、作业安全资料清单1.危险性作业安全管理制度或操作规程2.办理的作业许可证3.安全标志台账4.警示标志和告知牌管理台账5.职业危害因素检测记录6.承包商之间签订的安全协议7.施工现场安全检查记录8.机动车辆进入生产装置区、罐区安全管理规定9.机动车辆进入生产装置区、罐区手续 10.承包商管理制度11.承包商管理档案、监督检查记录12.与选用的承包商签订的安全协议 13.现场安全交底、施工方案和应急预案等八、职业健康资料清单1.职业危害因素识别记录2.作业场所职业病危害申报表及备案回执3.职业危害防治计划及实施方案4.职业卫生档案5.从业人员健康监护档案6.危险场所现场检查记录7.职业危害监测制度8.职业危害监测报告、整改计划 9.健康查体报告 10.职业卫生防护设施台账 11.防护用品管理制度 12.个人劳动防护用品发放台账九、危险化学品管理资料清单1.化学品普查表2.危险化学品档案3.化学品鉴别分类报告4.化验室化学试剂分类清单5.安全技术说明书、安全标签6.采购的危险化学品名录7.采购的危险化学品的“一书一签” 8.化学事故应急咨询服务电话 9.危险化学品登记台账 10.危险化学品培训教育记录 11.危险化学品安全管理制度12.危险化学品存储出入库记录13.危险化学品巡线记录14.剧毒化学品安全管理制度 15.剧毒化学品收发台账 16.剧毒化学品备案资料17.危险化学品运输、装卸安全管理制度18.装车前后安全检查记录十、事故与应急资料清单1.应急救援预案2.应急救援器材台账3.消防设施、器材台账4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录5.防护救护器材管理台账6.防护救护器材检查维护记录7.应急救援预案培训记录8.应急救援预案演练方案记录9.应急救援预案演练评价报告 10.应急救援预案评审修订规定11.应急救援预案评审记录12.应急救援预案备案登回执 13.应急协作单位收到预案的回执 14.事故调查报告15.事故或事件后,对预案评审的报告 16.事故管理制度 17.事故管理台账 18.事故档案十一、检查与自评资料清单1.安全检查管理制度2.安全检查计划表3.各类安全检查表4.安全检查表应用培训记录5.检查表评审修订记录6.检查表发放记录7.安全检查台账8.检查问题整改记录9.检查考核记录10.安全标准化自评管理制度11.危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告12.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施 13.危险化学品从业单位安全标准化评审申请表十二、本地区的要求资料清单1.企业主要负责人、安全负责人、技术负责人中至少一人的具有国民教育化工专业本科以上学历,并有3年以上化工行业从业经历的毕业证书、从业经历记录。

安全标准化评审所需资料

安全标准化评审所需资料

安全标准化评审所需资料在进行安全标准化评审时,需要准备一系列的资料来确保评审的顺利进行。

以下是安全标准化评审所需的资料清单:1. 安全标准文件,评审人员需要准备相关的安全标准文件,包括国家标准、行业标准、企业内部标准等。

这些文件将成为评审的依据,评审人员需要对这些标准文件有一个清晰的理解,并能够将其应用到具体的评审过程中。

2. 安全管理制度文件,评审人员需要了解被评审单位的安全管理制度文件,包括安全责任制、安全生产规章制度、安全操作规程等。

这些文件将帮助评审人员了解被评审单位的安全管理情况,从而进行全面的评审。

3. 安全生产档案,评审人员需要查阅被评审单位的安全生产档案,包括事故记录、隐患排查治理记录、安全生产检查记录等。

这些档案将帮助评审人员了解被评审单位的安全生产情况,从而进行有针对性的评审。

4. 安全设备台账,评审人员需要查阅被评审单位的安全设备台账,包括安全设备清单、检修记录、报废记录等。

这些台账将帮助评审人员了解被评审单位的安全设备情况,从而进行设备的合规性评审。

5. 安全培训记录,评审人员需要查阅被评审单位的安全培训记录,包括员工培训档案、培训记录、考核成绩等。

这些记录将帮助评审人员了解被评审单位的安全培训情况,从而进行培训的有效性评审。

6. 安全生产数据统计表,评审人员需要查阅被评审单位的安全生产数据统计表,包括事故统计、隐患整改情况、安全生产绩效等。

这些数据将帮助评审人员了解被评审单位的安全生产情况,从而进行数据的真实性评审。

7. 其他相关资料,评审人员还需要准备其他相关的资料,如安全检查记录、安全奖惩记录、安全生产会议记录等。

这些资料将帮助评审人员全面了解被评审单位的安全管理情况,从而进行综合性的评审。

在准备这些资料时,评审人员需要确保资料的完整性和准确性,以便能够对被评审单位的安全管理情况进行全面、深入的评审。

同时,评审人员还需要做好资料的整理和分类工作,以便在评审过程中能够快速、准确地查阅所需的资料。

安全标准化所需资料清单

安全标准化所需资料清单
5.教 育培

二级 要素
4.5 修 订
4.6 文 件和 档案 管理
5.1 教 育培 训管

5.2 安 全生 产管 理人 员教
考评内容
根据评估情况、安全检查反馈的 问题、生产安全事故案例、绩效评定 结果等,对安全生产管理规章制度和 操作规程进行修订,确保其有效和适
用。 建立文件和档案的管理制度,明 确职责、流程、形式、权限及各类安 全生产档案及保存要求等事项。 确保安全规章制度和操作规程 编制、使用、评审、修订的效力。 对主要安全生产资料实行档案
资料清单
制度、操作规程修订记录
文件和档案的管理制度 及时修订记录
档案资料存档情况 安全教育培训的管理制度
年度安全教育培训计划 各类安全培训资料
安全管理人员资格证书
责任部门
安环部、各生 产厂
公司、安环部 各部门 各部门 安环部 安环部
安环、人事
安环部
完成情况
— 4—
备注
一级 要素
6.生
二级 要素 育培
一级 要素
1.安 全生 产目

2.组 织机 构和 职责
二级 要素
1.1 目 标
1.2 监 测与 考核
2.1 组 织机 构和 人员
安全标准化所需资料清单
考评内容
资料清单
责任部门
建立安全生产目标的管理制度,
明确目标与指标的制定、分解、实施、 安全生产目标的管理制度
安环部
考核等环节内容。
按照安全生产目标管理制度的
规定,制定文件化的年度安全生产目 制定并下发年度安全生产目标 安环部
标与指标。
根据所属基层单位和部门在安
全生产中的职能,分解年度安全生产 年度安全生产目标分解表、各部 安环部、各部

安全标准化所需资料清单

安全标准化所需资料清单

责任部门
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
安环部
安环部、生产 厂
完成情况
备注
— 8—
一级 要素
7.作 业安
二级 要素
考评内容
资料清单
7.4 相 关方 管理
7.5 变 更
8.1 隐
考评内容
资料清单
责任部门
在存在较大危险因素的作业场 所或有关设备上,按照 GB2894 及企 业内部规定,设置安全警示标志。
现场警示标志
各生产厂、物 管部
在检维修、施工、吊装等作业现
场设置警戒区域,以及厂区内的坑、 沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或
现场检查并查看资料
安环保及各 生产厂、各部

建立安全生产费用提取和使用 管理制度。
安全生产费用提取和使用管理制 度
安环、财务
保证安全生产费用投入,专款专 用,并建立安全生产费用使用台账。
安全生产费用台账
各生产厂
制定并实施包含以下方面的安 全生产费用的使用计划。
安全生产费用预算表
安环、财务
缴纳足额的保险费(工伤保险、 工伤保险费、安全生产责任保险
安全生产责任险)。
费缴费凭证
人力资源部
保障受伤害员工享受工伤保险 待遇。
工伤保险管理制度及工伤程序 人事、安环
建立识别、获取、评审、更新安 识别、获取、评审、更新安全生
全生产法律法规、标准规范与其他要 产法律法规、标准规范与其他要 安环部
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44.
公司在制定安全教育培训计划前,按规定及岗位需要,进行安全教育培训需求识别文档资料
45.
公司制定的且以文件形式印发的年度安全教育培训计划
46.
公司安全教育培训计划执行情况动态记录和安全教育培训分级管理档案
47.
公司定期进行的安全教育培训效果评估和提出改进措施的评估报告或相关文档资料
1.1.2
安全
55.
公司从事接触危险化学品岗位人员名单及其安全培训记录、档案
56.
公司特种(设备)作业人员明细及其按有关规定接受专门的安全培训,经考核合格取得的有效资格证书
57.
公司因故离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员明细及其重新进行实际操作考核合格记录、试卷
1.1.4
其他
人员
教育
培训
58.
公司相关方人员、劳务派遣人员明细及其安全教育培训记录、试卷、档案
31.
公司安全生产规章制度汇编及由公司主要负责人签发的印发安全生产规章制度文件
32.
公司安全生产规章制度发放明细记录
33.
各生产单位、部门相关岗位安
34.
公司配备的国家及电力行业有关安全生产规程
35.
公司编制的符合现场实际的运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程
24.
公司制定、印发的年度安全生产费用计划文件
25.
公司主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核的记录资料
1.3.2
费用
使用
26.
公司安全生产费用计划执行情况动态记录资料
1.4
法律法规与安全管理制度
1.4.1
法律
法规
与标
准规

27.
公司制定的识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度
28.
体系
14.
公司设置安全生产监督管理机构文件
15.
公司安全生产监督管理机构人员明细及机构配备的设施、器材清单
16.
公司安全生产监督管理机构具有注册安全工程师人员相应证书
17.
安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作进行现场监督记录
18.
安全监督人员现场安全监督手册或记录
1.2.4
安全
生产
责任

19.
1.1.2
目标
的控
制与
落实
4.
公司、部门(分场或车间)、班组自上而下进行的层层分解的安全目标责任书。
5.
班组、部门(分场或车间)、公司自下而上逐级制定的目标分级控制措施(承诺书)
1.1.3
目标
的监
督与
考核
6.
公司评级期(一年,下同)内月安全生产简(通)报
7.
公司安全目标考核管理办法或实施细则
8.
公司安全生产目标完成情况评估及考核相关文档资料
生产
管理
人员
教育
培训
48.
公司安全生产管理人员名单
49.
公司主要负责人、主管安全负责人、主管生产负责人、安全生产管理人员经政府安全生产监督管理部门或经国家安全生产监督管理总局认定的具备相应资质的培训机构培训合格证书
1.1.3
操作
岗位
人员
教育
培训
50.
公司安全教育培训记录及训考试(核)成绩统计及试卷
51.
XXXXXXX风电场安全生产标准化
查评应提供文件、标准、制度、台账、记录等材料清单
(2015.4)
1.1
目标
已存档
修编情况
1.1.1
目标
的制

1.
公司制定且经主要负责人批准的近3—5年安全生产规划文件
2.
公司制定且经主要负责人批准的本年度安全生产目标(指标)文件
3.
公司制定的安全生产规划文件和本年度安全生产目标(指标)文件发放登记或记录
1.2
组织机构和职责
1.2.1
安全
生产
委员

9.
公司组建安全生产委员会文件及安全生产委员会制定的相关制度文件
10.
公司安全生产委员会按规定定期和不定期召开的会议原始记录
11.
公司安全生产委员会重大、重要安全生产事项研究、决定、决策相关文档资料
1.2.2
安全
生产
保障
体系
12.
13.
1.2.3
安全
生产
监督
公司根据识别和获取的法律法规及时完善本公司规章制度和规程的相关记录记载资料
29.
公司将识别和获取的法律法规对相关人员进行教育培训的相关记录记载资料
30.
公司将识别和获取到适用于公司安全生产的安全生产法律法规、标准规范,结合公司安全生产实际,及时转化为本单位规章制度的相关记录记载资料
1.4.2
规章
制度
公司工作票签发人、工作负责人、工作许可人考试成绩清单及试卷
52.
经公司主管生产负责人或总工程师批准的工
作票签发人、工作负责人、工作许可人文件
53.
评级期内新入厂员工明细和对应的厂、车间、班组三级安全教育培训记录、试卷、档案
54.
评级期内生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗人员明细和车间和班组安全生产教育培训记录、试卷、档案
1.4.5
文件
和档
案管

40.
公司制定的执行文件和档案管理制度
41.
公司主要安全生产过程、事件、活动、检查记录
42.
公司各生产班组的班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查等安全记录
1.5
教育培训
1.1.1
教育
培训
管理
43.
公司以文件形式包括明确安全教育培训主管部门或专责人内容的安全教育培训制度
62.
公司、生产部门(单位)安全文化建设实施方案
63.
公司相关安全文化建设宣传、教育资料
64.
公司制定的“反违章”制度
36.
公司安全生产规程发放明细及发放记录
1.4.4
评估
和修

37.
公司每年至少进行一次的对公司执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行了检查评估记录
38.
每年发布的由公司主要负责人审批并以文件形式发布的有效法律法规、制度、规程等清单
39.
公司每3~5年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷并由公司主要负责人批准,以文件形式发布的有关制度、规程清单
由公司主要负责人签发批准的各级人员安全生产责任制度
20.
公司相关各级人员安全生产责任制落实情况监督考核记录
21.
公司安全生产责任追究制度及相应的安全生产责任追究记录
22.
公司安全生产奖惩制度及相应的安全生产奖惩记录
1.3
安全生产投入
1.3.1
费用
管理
23.
公司上级对公司安全生产费用提取的相关规定文件
59.
相关方人员、劳务派遣人员施工作业或从事生产运行所在单位对其进行安全教育培训记录、安全技术交底记录、安全教育培训考试试卷及成绩单
60.
评级期内公司参观、学习等外来人员统计清单及对参观、学习等外来人员进行的有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知及监护记录
1.1.5
安全
文化
建设
61.
公司安全文化建设规划
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