销售部费用报销管理规定
销售人员工资报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员工资报销行为，加强财务成本控制，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于销售代表、销售经理等。
第三条本制度遵循合法、合规、简便、高效的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括市内交通费、住宿费、市外差旅费等；2. 通讯费：包括手机话费、宽带费等；3. 办公费：包括办公用品、打印耗材等；4. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等；5. 促销活动费用：包括促销品制作费、活动场地租赁费等；6. 其他因工作需要产生的合理费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 报销申请：销售人员根据实际工作需要，填写《销售人员工资报销申请单》，详细列明报销事由、金额、费用明细等。
2. 审核审批：部门主管对报销申请进行审核，确认费用合理、合规后，签署审批意见。
3. 财务报销：销售人员将审核通过的报销单提交财务部门，财务部门根据实际情况进行审核，确认无误后办理报销手续。
4. 报销结算：财务部门在办理报销手续后，将报销款项支付给销售人员。
第四章报销标准第六条差旅费报销标准：1. 市内交通费：根据实际发生的交通费用报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 住宿费：根据实际住宿天数和住宿标准报销，最高不超过公司规定的标准。
3. 市外差旅费：根据实际发生的差旅费用报销，最高不超过公司规定的标准。
第七条通讯费报销标准：1. 手机话费：根据实际发生的手机话费报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 宽带费：根据实际发生的宽带费用报销，最高不超过公司规定的标准。
第八条办公费报销标准：1. 办公用品：根据实际需要购买，费用在合理范围内报销。
2. 打印耗材：根据实际使用情况报销，费用在合理范围内报销。
第九条业务招待费报销标准：1. 客户接待费：根据实际发生的接待费用报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 商务宴请费：根据实际发生的宴请费用报销，最高不超过公司规定的标准。
销售部费用报销暂行管理规定
销售部费用报销的暂行管理规定一、编制内销售人员月度工资奖金、补贴、福利发放列支规定：1、销售部员工月度工资奖金、福利（含物质奖励）、生活补贴、交通补贴、电话补贴，由HR部在工资表中统一造发，进行个税代扣代缴，不接受使用发票进行费用报销。
2、补贴标准：（1）生活补贴限额:300元/月/人(按实际出勤天数计发).（2）交通补贴限额:（3）电话补贴限额：二、关于销售部人员月度工作差旅费、招待费报销的管理规定：1、因工作安排需要，出差申请经批准同意，准予报销出差期间金额标准范围内的长短途车费、餐饮费、住宿费，凭发票进行实报实销，其发票票种、发票日期、发票内容必须与所报项目相符，真实有效，否则不允许报销。
2、因业务开展需要，经总经理批准列支的业务招待费用，准予报销金额标准范围内的费用金额，其发票开具规范，符合业务逻辑：车费类发票、餐饮类发票，用品类发票、服务类发票等。
3、报销标准(以下均按一线城市标准,月度出差车费+住宿+进餐费累计不得超过规定报销总额,超出标准范围报董事长审批。
)三、关于销售部人员销售绩效相关业务费用报销的管理规定:1、严格按公司《销售绩效管理规定》，经HR部、市场部、财务部、总经理核查，按各绩效达成比率，准予支付相应标准范围内的费用支出报销。
2、绩效业务费用报销总额标准：当月报销费用总额不得超过上月回款金额的5%3、分项报销控制标准：（1）车费类：涉及汽车、火车、飞机、轮船相关费用发票，其发票开具时间、起止地点符合该销售人员业务范畴。
实名制发票报销的应属本公司员工，因业务需求，销售人员使用私车办理业务的，需与公司签立“私车公用租赁协议书”，HR部对其车牌号、车辆行驶证进行登记备案后，经批准核定合理发生的燃油费、过路费、存车费用发票准予报销。
此类别费用发票报销金额≤当月费用报销总额的10%准予报销。
（2）住宿类：涉及酒店相关住宿费用发票，其发票开具时间、住宿酒店符合该销售人员负责的业务范畴，与上述车费时间地点相对应。
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案为加强公司费用管理力度，确保销售员工更好地开展工作，按照多劳多得的分配原则，特制定本销售费用报销制度。
销售人员差旅费报销依据及流程：（差旅费包含：交通费、食宿费、通讯费、生活补助及其他杂费）1、以年度基本销售额为500万元（不包含甲方合同上浮部分）为报销依据。
2、销售部人员按合同的实际情况向销售部经理申请业务费用，销售经理需把控综合业务费用不能超过基本合同额1%的原则。
3、如本年度未完成基本销售额，按未完成比例扣回业务费用。
超出任务额500万元部分按合同额的1%一次性补足费用（年度业务周期结束后次月10日前清算）。
4、销售提成按实际回款比例的3%计提，集团不再报销日常业务费用。
5、以上规定适用于2022年9月15日之后签订完成的合同。
6、针对在2022年9月15日之前签订完成的合同，后续回款按4%提成，支取提成需提供正式发票，如不能提供按国家规定代扣个税。
二、其它业务费用:1、销售人员底薪、办事处费用（房租、水电等）、项目对接过程中涉及的甲方总包、监理、劳务及项目验收过程中涉及的主管单位和第三方检测等相关费用由公司承担。
2、销售人员因公出差或公司安排的其他业务，产生的费用实报实销。
3、使用私家车的销售人员，每月补助车辆磨损费200元。
4、每年的中秋节和春节客户走访，由销售人员提供具体的走访单位和个人名单，经公司审核批准后统一安排走访事宜。
三、销售人员的部分岗位职责：1、实行销售人员对项目整体负责制，包括跟踪发货、现场收货、施工进度、现场协调、验收及项目货款回笼等情况。
2、自行跟踪项目回款节点（最长不超过1个月），对超过付款节点一年以上的项目，财务视为呆账、坏账，相关的销售人员应按比例承担货款余额的损失。
四、销售人员其他业务奖励销售人员介绍本公司之外的业务员来公司开票业务，按10%抵销售基本任务额。
（如联系开票100o万，可抵100万基本任务额）。
.除以上规定外，特殊情况需报集团董事会商榷解决。
销售部报销制度及报销流程
销售部报销制度及报销流程一、引言随着企业的发展，销售部门的工作日益繁忙，员工经常需要出差、招待客户等，因此需要建立健全的报销制度和流程，以保障员工正常报销权益，提高工作效率，减少经济风险。
本文将介绍销售部报销制度及报销流程。
二、报销制度1.报销范围：销售部员工在工作过程中发生的合理、正常的费用支出可以申请报销，包括但不限于：差旅费、招待费、交通费、通讯费、办公用品费用等。
报销金额以合理费用为限，不得超出公司规定的报销标准。
2.报销标准：公司将根据市场行情和员工实际情况制定相应的报销标准，以保障员工的合理权益。
报销标准将通过公司内部文件进行明确，定期进行调整。
3.报销条件：员工需要提交相应的费用凭证、报销单据、项目说明、审批流程以及其他相关材料，以便公司进行审核和报销。
4.报销时限：员工应在费用发生后的30个工作日内将报销材料交给财务部门，逾期将不再予以受理。
三、报销流程1.报销申请：员工在费用发生后，需要填写并提交报销申请表，其中包括费用明细、日期、金额、原因等详细信息。
2.材料准备：员工需要将费用凭证、报销单据等相关材料整理齐备，并按照公司的要求进行归档。
3.审批流程：员工需将报销申请表和相关材料提交给直接上级进行积极审批。
如果报销金额不超过设定的限额，直接上级可以直接审批；如果超过限额，则需向更高级别的主管进行审批。
审批流程应符合公司内部授权制度。
报销申请获得主管的批准后，将交由财务部门进行审核。
财务部门将对费用凭证、报销单据的真实性和合理性进行核实，并根据报销标准进行金额的核对。
5.报销支付：经过财务审核通过后,财务部门将审核通过的报销款项支付至员工指定的个人银行账户。
四、纠错机制在报销流程中，可能会存在瑕疵或者错误。
为了保障员工的合法权益，销售部应建立纠错机制，及时处理员工的投诉和申诉，确保每位员工的报销权益得到保障。
五、总结销售部报销制度及报销流程对于规范员工报销行为、提高工作效率和减少经济风险具有重要意义。
销售日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的日常报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及涉及报销的相关人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务制度及业务流程制定。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2. 业务招待费：为促进业务发展，在公司规定范围内发生的业务招待费用；3. 市场推广费：为公司市场推广活动产生的费用；4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；5. 其他经公司批准的费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员根据实际工作需要，填写《销售报销单》，详细列出报销事项、金额、事由等；2. 销售主管对《销售报销单》进行审核，确保报销内容真实、合规；3. 销售主管将审核通过的《销售报销单》报送财务部门；4. 财务部门对《销售报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项打入销售人员工资卡或指定账户。
第四章报销注意事项第六条报销单据要求：1. 报销单据应清晰、完整，包括发票、收据、交通票据等；2. 报销单据上的金额应与实际发生金额相符；3. 报销单据上的日期应与实际发生日期相符。
第七条报销时限：1. 销售人员应在报销事项发生后10个工作日内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成审核和报销手续。
第五章监督与处罚第八条公司设立报销监督小组，负责对报销制度的执行情况进行监督。
第九条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部是公司的重要部门之一，负责推动销售业绩的提升。
为了支持销售人员的差旅活动，提高销售效率，公司制定了销售部差旅费报销实施细则，以规范差旅费用的报销流程和标准。
二、适合范围销售部差旅费报销实施细则适合于销售部所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用标准1. 交通费用：（1）机票：根据差旅目的地和出差时间，员工可以选择经济舱或者公务舱，报销金额以实际发票为准。
（2）火车票：报销金额以实际发票为准。
（3）出租车费：报销金额以实际发票为准。
（4）自驾车费用：报销金额按照公司规定的公里数和标准费用进行核算。
2. 住宿费用：（1）酒店费用：员工出差期间的酒店费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。
（2）长期出差住宿费用：员工长期出差期间的住宿费用，按照公司规定的标准进行报销。
3. 餐饮费用：（1）员工出差期间的餐饮费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。
4. 通讯费用：（1）员工出差期间的通讯费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。
5. 其他费用：（1）员工出差期间的其他费用，如会议费、礼品费等，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。
四、报销流程1. 出差申请：（1）员工在出差前需填写《销售部差旅费用申请表》，并经直接主管审批后提交给销售部经理审批。
（2）销售部经理审批通过后，将差旅费用申请表交给财务部进行备案。
2. 报销申请：（1）员工在出差结束后的5个工作日内，需填写《销售部差旅费用报销申请表》，并附上相关发票、行程单等费用凭证。
（2）报销申请表需经直接主管审批后，提交给销售部经理审批。
（3）销售部经理审批通过后，将差旅费用报销申请表交给财务部进行核算和报销。
3. 报销审批：（1）财务部对差旅费用报销申请表进行审核，核对费用凭证的真实性和合规性。
（2）财务部经理审批通过后，将报销申请表交给财务部会计进行报销操作。
4. 报销支付：（1）财务部会计将报销金额转账或者发放支票给员工，或者直接支付给相关供应商。
销售人员差旅报销方案
一、方案背景为了规范公司销售人员的差旅费用报销流程，提高工作效率，降低成本，特制定本销售人员差旅报销方案。
二、报销范围1. 销售人员因公出差、参加业务培训、客户拜访等产生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。
2. 销售人员因公出差期间，需发生的临时性、必要性费用。
三、报销标准1. 交通费：根据公司规定，销售人员出差可选择飞机、火车、长途汽车等交通工具。
具体费用标准如下：- 飞机：经济舱全价票；- 火车：硬卧票；- 长途汽车：二等座票。
2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，最高不超过每晚XX元。
3. 餐费：根据出差地点的餐饮标准，每人每天最高不超过XX元。
4. 市内交通费：根据实际发生的市内交通费用报销。
5. 通讯费：根据公司规定，销售人员出差期间，通讯费用最高不超过每月XX元。
四、报销流程1. 销售人员在出差结束后，将报销单据整理齐全，包括交通票、住宿发票、餐饮发票、通讯费发票等。
2. 销售人员将整理好的报销单据提交给所在部门负责人审核。
3. 部门负责人审核无误后，签字确认。
4. 销售人员将审核后的报销单据提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单据进行复核，无误后办理报销手续。
6. 报销款项将在收到报销单据后的XX个工作日内支付给销售人员。
五、注意事项1. 销售人员在出差过程中，应严格按照公司规定使用费用，不得擅自改变行程或提高费用标准。
2. 销售人员在报销过程中，应提供真实、有效的单据，不得虚报、冒领费用。
3. 销售人员应自觉遵守国家法律法规和公司规章制度，不得利用差旅报销之机谋取私利。
六、监督与考核1. 公司设立专项审计小组，对销售人员的差旅报销情况进行定期和不定期的审计。
2. 销售人员如有违规行为，公司将根据相关规定进行处理。
3. 对表现优秀的销售人员，公司将给予一定的奖励。
本方案自发布之日起实施，如遇国家法律法规或公司政策调整，将根据实际情况进行修订。
公司销售人员费用报销管理制度
公司销售人员费用报销管理制度1. 总则为规范公司销售人员的费用报销行为，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运营，订立本《公司销售人员费用报销管理制度》。
2. 适用范围适用于公司全部销售人员，包含内外勤销售人员。
3. 费用报销范围和限额1.在公司业务范围内产生的合理费用可以申请报销，包含但不限于：差旅费、接待费、市内交通费、通讯费、办公用品费用等。
2.各项费用报销金额须符合公司规定的费用报销限额标准，具体标准将由财务部门订立，并定期进行调整。
4. 费用报销申请流程1.销售人员在发生费用后应立刻保存相关费用凭证，并填写《费用报销申请单》。
2.费用报销申请单须包含费用发生日期、费用明细、费用金额、费用归属项目等信息。
3.销售人员应将费用报销申请单提交至直接上级经理审核，并附上相关费用凭证。
4.直接上级经理在收到费用报销申请单后，需在三个工作日内审核并签署看法。
5.审核通过的费用报销申请单，经销售部门负责人审批后，方可提交财务部门进行报销。
6.财务部门对符合要求的费用报销申请进行核实，并在十个工作日内完成报销操作。
5. 费用凭证管理1.销售人员在发生费用时，应妥当保管相关费用凭证，包含但不限于发票、行程单、收据等。
2.全部费用凭证须真实、准确地反映实际费用发生情况，并符合相关法律法规的要求。
3.费用凭证的真实性、合理性由销售人员负责，若发现有虚假、违规凭证，将按公司相关管理规定进行处理。
6. 费用审批权限1.费用审批权限依据岗位职责、权限层级划分，具体权限由人力资源部门和财务部门共同订立并进行维护。
2.上级领导有权对下属提交的费用报销申请进行审批、调整或拒绝，并应及时反馈给销售人员。
7. 费用违规处理1.如销售人员违反本制度之规定，显现虚假报销、超额报销等行为，将依照公司相关规定进行处理，包含但不限于警告、扣减奖金、降薪、解雇等。
2.若销售人员的违规行为涉嫌违法犯罪，将移交给司法机关进行处理。
8. 监督与检查1.公司将建立相关监督检查制度，定期或不定期对销售人员的费用报销情况进行检查与核实。
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销售部费用报销管
理规定
1
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
销售部费用报销管理制度
一、费用报销标准
1、差旅费用报销：
(1).差旅费用包括长途交通费用及出差补贴。
a）长途交通费是指往返城际之间使用交通工具发生的相关费用，不包含市内交通费用。
b）公司规定出差期间交通工具为火车硬卧或汽车大巴。
乘坐飞机、火车软卧需报销售副总批准（区域经理飞机票价在火车硬卧票价150％以内能够申请，业务员不允许乘坐飞机，获得批准后直接按票价报销，特殊情况可另行申请），未经批准乘坐的按火车硬卧标准报销；（附乘坐飞机、火车软卧申请程序：出差人员填写《交通工具变更申请》，并详细列明原因、火车硬卧或汽车大巴和飞机、火车软卧的价格销售副总审批知会客服通知区域经理交财务部备案）
(2).差旅补助是指出差人员出差在外所享受的公司给予的住宿、餐饮、市内交通等费用补助，该补助为目的为外出业务开展，要求出差员工明确目的，在实际出差过程中按标准进行并注意节俭。
a）补助标准为：销售副总300元/天，区域经理180元/人/天，业务员150元/人/天，区域经理与业务员一同出差，费用由区域经理承担，标准为250元/天。
注：补助分为住宿、餐费和市内交通费三部分，销售副总住宿标准为不低于200元/天，区域经理不低于120元/天，业务员不低
2
2020年4月19日。