公司生产流程图
生产销售流程图
生产调度统计当天客户订单，注明型号、配置、数量、商标、颜色下午5点下发各生产车间。
仓库管理员接到订单当日对所有需要配件进行统计，统计完毕，次日下午5点30分上交生产订单生产调度。
各生产车间按照生产订单日期、顺序一个不漏逐步进行生产。
发货员、按照款到发货原则发货，货款已到的第一发，代收货款的第二发、货到等通知的第三发。
当天5点以后的下发的客户订单，告诉客户改为次日订单。
仓库管理查明原预备配件、对短少配件、提前7天上报采购部。
已打款的客户提前生产，打款的客户生产完毕、再生产货到等通知、备货打款的客户。
打货款到公司帐户、代收货款、货到等通知的客户货物全部发光，一个都不少发完，当天必须全部发齐。
货款到帐、代收货款、货到等通知的，告诉客户7天之内本公司发货。
非定制、原材料7天之内采购到位，填充预备材料。
材料/配件到位3天之内生产不出来/追究生产部/及车间主任责任备货等通知的客户超出2天款不到公司，作为无客户需要产品处理。
下达订单日期的第7天没有发出的货物统计订单上交张长远、软永根。
材料未在7天之内及时上报采购的追究仓库管理员责任。
仓库管理员、按照发货清单、核对每个客户产品、配件逐一入库分开、发货。
备货等通知的客户超出2天不到款到公司，作为无客户需要产品处理、可以发给其他客户。
提前7天上报未来采购到位，追究采购部责任。
备货打款的客户，公司生产完毕入库立即通知销售内勤催款到帐，2天之内货款未到做无客户需要处理。
生产出来的产品7天之内不予客户发完，追究发货员责任。
备货打款的客户，若还需要货物，必须提前打款在排队生产、发货。
浙江神典机电设备有限公司生产/销售/一体化流程图销售内勤下发订单详细订单明细/商标/货款是否全部到位注明。
生产工艺流程图
《外来物资/外协件检验报告》、
《入库Байду номын сангаас》
《入库检查报告》
注：在此流程表中，实线箭头表示“合格”的流向，虚线箭头表示“不合格”的需返工、返修的流向。
编写：审核：批准：
XX有限公司
生产工艺流程图
文件编号：
制作流程
责任担当
相关记录
市场部
生产部/品管部/市场部/总经理
计划科
生产部采购部
品管部、采购部
生产部
品管部
品管部
生产部、品管部
《采购单附件》
订单评审记录
《检具图会签纪要》
《生产通知单》.《物料请购单》
《供应商考核报告》、《不合格品报告》、《纠正预防措施要求表》等
《领料单》.《生产日报表》
生产流程图
生产流程表生效日期： 2009 年 1 月 1 日流 程描 述责任人1、 营销部为客户订单的接收部门，在接到客户订单后应立即调查库存，如库存不足或发货后低于安全存量，应按不足数下达生产订单；2、 客户发生订单变更时，应及时通报制造部；3、 生产订单为一式三份，自留一份，交制造部一份，双方签字后交副总一份，用于跟踪；营销部长4、 副总应对生产订单进行全程跟踪，并随时协调和解决生产中出现的问题，直至产品交付；副总5、 制造部接到生产订单应及时进行生产前准备；并向相关部门下达《生产计划单》；发生生产变更时应及时通知相应生产部门；6、 并调查原材料、零配件库存，发现不足或使用后会低于安全存量，应按不足数向采购部下达《请购单》；7、 《生产计划单》、《请购单》应各为一式三份，自留一份，相关生产部门一份，双方签字后提交副总一份，用于跟踪；制造部长8、 采购部接到《请购单》应立即安排采购，并在规定期限内采购到位；采购部长9、 制造部应随时跟踪物料到位情况，发现经催促后仍不到按期到位的应提前向副总反应； 制造部长10、 副总应及时就反应的问题进行解决，不能解决的应及时向上级反映；副总营 销 部 库存调查 生产订单客户订单制 造 部副 总自 留图纸准备工装夹具模具准备 人员准备时间准备材料准备生产计划单请购单自 留车间自留 采购部1生产流程表生效日期： 2009 年 1 月 1 日流 程描 述责任人11、 车间接到《生产计划单》后应立即做好生产前准备工作，核实生产所需的条件是否满足，如发现有某项条件未能满足的，应立即进行解决，或向上级反映；12、 准备工作包括生产用工艺卡片、生产设施、人员、材料、时间安排等；车间主任13、 品保人员不仅要对原材料、零配件进行检验，在生产过程中还应对首件产品进行首检、在过程中进行巡检、对成品进行综合检验；并监督员工进行自检；确认产品合格后可同意入成品库；品保部长14、 成品仓库管理员在确认无误后，放置于规定位置，并确保符合先入先出原则； 15、 并按客户认可的规格进行包装；16、 包装完成后，通知品保部门进行出厂检验；成品库管理员17、 出厂检验员应对出厂产品抽样打开包装进行检验，查看是否缺件，产品清单等是否齐全，外包装是否干净整齐，标签填写是否正确、完整、内外标签是否一致；18、 检验完成后，须按批次作《产品出厂检验报告》，确认无误后，方可放行出厂； 品保部长19、 经检验合格后，可按销售订单规定的交期发货；20、 营销部按公司客户售后服务规定进行售后服务；营销部长入 库生产前准备生 产三检自检 发 货发 货 单出厂请检单放入储位 包 装出厂检验客 户1。
机械制造公司生产流程图
机械制造公司生产流程图
公司的生产经营流程图包括销售部、技术部、生产部、采购部、质量部、综合部、后勤管理、财务部等多个部门。
销售部的流程包括下发合同执行计划、客户沟通、产品发货、售后处理、结算货款等环节。
技术部的流程包括产品设计、图纸转化、图纸下发、图纸变更、包装图、装箱单等。
生产部的流程包括接收销售计划、制定工艺/工时、制定生产计划、采购计划、材料消耗定额、外协计划、材料齐备、执行生产计划、零部件报检、设备运营维护、涂装包装待发、报产完成等。
采购部的流程包括接收销售计划、接受采购计划、接受材料定额、接收图纸、查询库房库存、考察供应商、采购原材料、采购外购件、考察外协厂商工件、外部协作等。
质量部的流程包括接收销售计划、接收生产计划、制定检验计划、考察供应商、原材料检验、工序间检验、发货前检验、不合格品处置单等。
综合部的流程包括企业目标、人员需求、人员管理等。
后勤管理的流程包括文件管理、工资管理、绩效考核等。
财务部的流程包括合同原件存查、付款流程、发货单等。
以上是公司生产经营流程的基本流程，其中每个环节都有详细的操作规范和文件管理。
为了保证流程的顺畅和高效，每个部门都需要严格按照流程要求执行。
同时，也需要不断优化流程，提高效率，降低成本，提升产品质量，为客户提供更好的服务。
订单打样生产流程图
台山广安霖化工有限公司
订单打样生产流程图
一、新产品订单打样生产程序：
①销售部接到新产品订单②生产管理部③成本统计核算成本④销售部报价
（销售部按照销售方案要求开出（生产管理部和相关项目工程师研究（产品配方由统计保管）（销售部根据产品
打样单交生产管理部安排打样）样品配方，并将配方交统计核算成本（成本核算后交资材部经理定价向客户进行报价）
同时核对仓库是否有原材料）审核并确定产品定价）
⑤销售部反馈客户信息⑥生产管理部开打样计划单⑦品管部检验样品
（如客户接受报价销售部应及时通知生产部安排打样）（车间根据打样计划单安排打样，确认（品管部记录合格与不合格样品情况）（如价格有异议应报资材部核对，无法协调的由总经理确认）交货时间并将信息反馈到销售部协调）（样品检验合格后交生产部）
（检验不合格则交车间重新打样）
⑧销售部将样品送客户⑨销售部将客户信息反馈生产管理部
（样品共3份，一份送客户签名确认，（生产部管理部根据实际情况安排生产并统计生产进度）
一份交品管部存档，一份由生产部存档）（生产管理部将经车间主管、生产工程师、品管部主管及客户
认可的产品配方转交成本统计处记载备案成为成功配方）
二、老产品订单生产程序：
①销售部接到老客户订单②生产部③车间安排生产
（销售部按照销售方案要求书面（生产部在统计处找回产品配方，并开出生产计划单和（车间生产完工后应把本批产品领料单、配向生产部提交生产申请）耗用领料单安排、督促车间生产）方单及生产结果交生产部记录，由生产部转
交成本统计核算成本并保存资料）。
公司生产流程图
公司生产流程图公司生产流程图1. 需求分析阶段：- 与相关部门或客户沟通，了解产品或服务的需求和要求。
- 分析需求，确定产品或服务的规格和特征。
2. 原材料采购阶段：- 根据产品需求，制定原材料采购计划。
- 与供应商联系，协商价格、交货时间等细节。
- 下单采购原材料，并进行入库管理。
3. 生产计划阶段：- 根据需求和原材料供应情况，制定生产计划。
- 安排生产人员和设备，确保生产线的正常运行。
- 监控生产进度，及时调整计划。
4. 生产加工阶段：- 根据生产计划，将原材料进行加工、组装等操作。
- 进行质量控制，确保产品符合标准和要求。
- 记录生产数据，如产量、不良品数等。
5. 成品检验阶段：- 对生产完成的产品进行检验，确保质量合格。
- 如有不合格品，进行返工或报废处理。
- 记录检验结果和处理情况。
6. 成品包装阶段：- 对合格的产品进行包装，确保产品的安全运输。
- 标注产品信息，如批次号、生产日期等。
- 进行成品入库管理。
7. 发货阶段：- 根据订单要求，安排发货时间和方式。
- 进行发货准备，如装车、打包等。
- 记录发货信息，如运输公司、运单号等。
8. 售后服务阶段：- 接收客户反馈，处理售后问题和投诉。
- 进行产品质量分析和改进。
- 维护客户关系，提供满意的售后服务。
9. 数据分析阶段：- 收集和整理生产数据，进行统计和分析。
- 发现问题和改进机会，提出改进措施。
- 提供数据支持，为决策提供参考。
以上是公司生产流程图的主要步骤，每个阶段都需要人力资源行政专家的参与和管理，以确保流程的顺利进行和高效运作。
设计公司生产流程图
车间制作 1
跟 踪
工的相关工作； 后勤经理
第1页 共2页
10、 车间接到《生产计划单》后应立即做好生产前准备工作，核实现有工作条件是否满足，如发现有某项条件
1
未能满足的，应立即进行解决，或向上级反映； 11、 准备工作包括图纸排版、雕刻、人员、材料、时间安排等；
各部门 组长
制作前准备
12、 策划人员不仅要对材料、模型工艺效果进行检验，在生产过程中还应对客户的设计部门联系跟踪、在罚。
市场部
客
户
编 制
审 核
审 批
第2页 共2页
市场部
2、模型制作方案发生变更时，应及时通报制作部负责人； 3、生产订单为一式三份，自留一份，交制作部一份，双方签字后交市场部一份，用于跟踪副总应及时就反应
副总
生产订单
的问题进行解决，不能解决的应及时向上级反映； ；
制作总监
4、中心经理应对生产订单进行全程跟踪，并随时协调和解决生产中出现的问题，直至产品保证按要求交付； 每间隔 2 天组织制作负责人开工作协调会，了解每个项目的工作进度并了解每个项目制作环节，需要整体 制作部经理
（中心经理）
售 后 部
加工单 策 划 部
把关制作的大环节。 （例如：项目放到那个组及协调人员安排的主要工作。 ）
中心经理
5、制作总监安排策划部接到生产订单应及时进行生产前准备；并协助中心经理向相关部门下达《模型的生产 计划单》 ；在方案确定的过程中，发生制作变更时应及时通知相应的部门和部门领导；
建筑主管 景观主管
出厂请检单
行汇报； 14、 检验完成后， 调度运输车辆明确送货时间和到场时间后， 方可放行出厂售后的相关人员跟随至甲方验收签 售后服务部
生产作业流程图
//
调度员
根据客户需求 生产指令/车辆装
及配送要求
料指令
生产试验员
当天新工程部 位开盘时
《开盘鉴定单》
司机
接指令后
车辆装料指令
操作员
接调度员发出 任务单指令后
//
司
机
接调度员指令 后
车辆装料指令
取发货单
司 机 装料过程中
出位待检
司机
接指令后
车辆出位指令
Y
车辆保洁 出厂
资料保存 结束
出厂检验员
生产完毕
1.出厂检验员在指定位置检验。
1.司机进行车辆保洁工作，确保车 辆符合行驶标准。
1.司机在检查与保洁都完成后，执 行出厂送货。
1.司机保管《混凝土送货单》、生 产试验员保存《开盘鉴定表》出厂 检验员保存《出厂检验记录》
序 部门 号
1
生产部
开始
2
订单输入
3
4
调度指令
5
6
7
搅拌生产
8
试验室
输入配合比 开盘鉴定
有限公司
生产作业流程图
9
10
11
质检
N
12
不合格品处理
流程Leabharlann 1314 15有限公司
生产作业流程图
运输部
负责岗位
时间截点
输入输出
车辆就位 产品装车
调度员
生产计划确定 《每日生产计划表
后
》
生产试验员
调度员将计划 输入ERP后
《出厂检验记录 》
司机
出厂前
司
机
检验合格后
《混凝土发货单 》
司
机
检验合格后
公司生产经营流程图
公 司 生 产 经 营 管 理 流 程 图公 司 生 产 经 营 管 理 流 程 图 说 明一、设计部门根据公司销售合同设计该销售合同的项目结构图、图号、结构件的规格型号，设计结构图完成后提交生产部门；二、生产部门根据项目结构图汇总编制对应的物料清单，编制完成后提交财务、采购部门；三、采购部根据生产部送交的物料清单，对该物料清单上的材料进行分类汇总，通过各家供应商的报价及我方询价情况编制并与供应商订立采购合同；采购人员在订立采购合同后根据采购合同在公司采购系统中做采购订单,“采购订单”完成后，采购人员把“采购订单号”填写在采购合同上；采购部门负责审核的人员在采购系统中对采购订单进行相应的审核，同时向公司财务部提供一份相对应的带有“采购订单号”的采购合同；四、供应商根据双方订立的采购合同向我公司提供符合采购合同规定的材料；2供应商送货时，需在送货单上填上相应的“采购订单号”； 供应商开增值税发票时，在发票右下角的“备注栏”内填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”；4供应商开的是普通发票的，在发票右上角用铅笔填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”；提高双方的对账效率和结算速度。
五、质检部门根据材料的性质进行相应的检验，经质检不符合采购合同规定的，退货；经质检材料符合采购合同标准的，通知仓库办理收货及入库手续；六、根据采购订单、物料清单及供应商的送货单点验数量，办理入库并在送货单上签字确认；验收完毕，在公司采购系统中对相应的采购订单做外购入库处理，并打印外购入库单；打印完毕后，将外购入库单的财务联、采购联（即第一联与第二联）及送货单原件送交采购部门，七、采购部门相关人员收到仓库部门送来的外购入库单及供应商的送货清单后在公司采购系统中对与之对应的外购入库单进行审核；审核无误的，将外购入库单财务联（第一联）与供应商送货单一起粘贴在报销单上，送交财务部材料会计处；八、材料会计根据采购部门提交的外购入库单与相对应的供应商合同进行复核，无误的进行暂估入库处理；发票回来也一并进行相应的会计处理；具体会计分录如下：借：原材料－暂估入库 XX元 借：原材料－暂估入库 XX元（红字）贷：应付账款－XX供应商 XX元 贷：应付账款－XX供应商 XX元（红字）借：原材料－发票上材料金额 XX元（蓝字）应交税金—应交增值税－进项税 XX元（蓝字）贷：应付账款－XX供应商 XX元（蓝字价税合计）九、车间根据生产部门安排的生产计划，根据具体的销售合同到仓库领取相应的原材料，进行相应的生产；生产完毕的产品，办理相应的入库手续；十、仓库根据车间的领料及产品的完成情况，在公司仓库系统中做相对应的领料手续及产品入库手续；并打印相对应的领料单据及产品入库单据；然后送交成本会计处；十一、成本会计根据车间提交的领料单据及产品入库单据，进行相应的会计处理，具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元 借：库存商品－销售合同号 XX元 贷：原材料 XX元 贷：生产成本－销售合同号 XX元十二、传动部及自动化部出差的费用，能够分清具体销售合同项目的，具体会计分录如下：不能够购分清具体销售合同项目的；具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元 借：制造费用－调试费（部门、职员 ） XX元贷：现金/其他应收款 XX元 贷：现金/其他应收款 XX元十三、市场部报销的运费发票，能够分清出销售合同项目的，具体会计分录如下：不能够购分清具体销售合同项目的；具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元 借：营业费用－运费（部门、职员 ） XX元贷：现金/其他应收款 XX元 贷：现金/其他应收款 XX元十四、销售部门根据公司与客户签订的销售合同，在公司销售系统中做销售订单，经部门负责审核的人审核后，予以保存并审核；同时将与之相对应的销售合同提交财务部门销售会计一份；销售合同中规定的产品车间生产完成后，销售部到仓库办理出库及发货手续；市场部相关人员发货完毕时，应于当天或者次日（双休日发货的于下周一）向财务部提交相对应的“发货单”；货物到现场验收后，由业主在公司的“验收单”上签字验收，市场部收到“验收单”后，由市场部提交验收单的复印件给公司财务部十五、财务部成本会计根据每月车间统计人员统计的生产工时及车间销售合同的生产数量，按各个销售合同工时占总工时的比例分配制造费用，具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元贷：制造费用-明细科目 XX元十六、根据公司客户的要求，开具发票的，财务部销售会计进行相应的收入及成本结转，具体会计分录如下：借：应收账款/预收账款－客户名称 XX元(价税合计） 借：主营业务成本—销售合同号 XX元 贷：主营业务收入—销售合同号 XX元（发票不含税价) 贷：库存商品—销售合同号 XX元 应交税金—应交增值税—销项税 XX元 （根据开票收入占总收入的比例分摊成本）。
机械制造公司生产经营流程图
销售合同/订单
填写下发合同/订单计划客户沟通
产品发货
售后处理
结算货款
结束接收销售/订单计划
产品设计/绘图
图纸转化
图纸下发
图纸变更
发货单、装箱单
接收销售/订单计划
接收图纸
制定工艺
制定生产计划
采购计划
材料消耗定额
外协计划
材料齐备
执行生产计划
零部件报检
设备运营维护
涂装包装待发
报产完成
接收销售/订单计划
接受采购计划
接受材料定额
接收图纸
查询库房库存
考察供应商
采购原材料
采购外购件
考察外协厂商
外协加工
接收销售/订单计划
接收生产计划
制定检验计划
考察供应商
原材料检验
工序间检验
外协件检验
发货前检验
企业目标
人员需求
人员管理
后勤管理
工资管理
绩效考核
付款申请
工资核算
财务统计
财务数据结算。