人力资源盘点及人力成本分析报表
（需附组织架构图） （需附工资表）
共计：
人，其中：
正式员工
2年以下： 2-5年：
பைடு நூலகம்人； 人；
5年以上： 人。
留存率
加班强度 比率
二、人力成本指标
各部门现 有岗位编 各部门分布人力 制 成本额
各部门工 资总额
各项福利分布 三、员工流动指标
流失率
流失员工 工龄分布
试用期
新进员工率
损失率
流失原因
原因分析及 解决办法
流失原因分类： 辞退、个人主观原因辞职、个人客观原因辞职、内部调动
四、劳动时间利用指标
出勤率
备注：上述数据统计计算公式： 一、员工流动指标： 1、流失率=离职人员/(离职人员+期末人员）*100% 2、新进员工率=已转正员工数/在职总人数*100% 3、损失率=新进员工离职总数/招聘入职数*100% 4、留存率=留存员工数/招聘入职数*100% 二、劳动时间利用指标： 1、出勤率=出勤天数/规定的工作日*100％ 2、加班强度比率=加班时数/总工作时数*100％
（公司）
一、员工数量指标
员工总量
年初人数
按部门划分
人力资源盘点及人力成本分析报表
目前人数
平均人数
增长率
按职务层级划分 高管
经理
主管
员工
按岗位类别划分 管理
职能
技术
后勤
按职务层级划分标准: 高管：地区公司总经理/副总经理；经理：专业经理/部门经理/副经理；员工：工程师/助理工程师/普通员工。 按岗位类别划分标准： 管理：集团及所属各单位部门副经理以上人员；技术：专业师（建筑师/工程师/景观师/结构师/室内师/造价师）/助理专业 师；后勤：司机/保洁/厨师/保安。
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人力成本分析月报表-模板(自动公式))
0.00
4.36%
41
143100.00 290129.29 433229.29 10566.57
4.36%
12
143100.00 290129.29 433229.29
0.00
4.36%
27
143100.00 55724.57 198824.57 7363.87
2.00%
136
143100.00 365933.96 509033.96 3742.90
部门
项目
上年年度总 人次
上年人工成 本
上年五险一 金成本
上年总成本
上年人均月 成本
上年所占比 例
本年年度总 人次
本年人工成 本
本年五险一金成 本
本年总成本
本年人均月 成本
71
1245365.42 177522.69 1422888.11 20040.68
14.33%
118
1802461.48 290129.29 2092590.77 17733.82
21.08%
6
401400.00 39270.36 440670.36
0.00
4.44%
8
143100.00 290129.29
0.00
0.00
0.00%
60
143100.00 290129.29 433229.29 7220.49
4.36%
5
143100.00 290129.29 433229.29
5.13%
412
143100.00 913413.69 1056513.69 2564.35
10.64%
440
143100.00 1219093.61 1362193.61 3095.89
最新人力成本分析表(实用版)
最新人力成本分析表
部门：
指标名称
单位
序号
20XX年
20XX年
一、在岗人数
人
1
二、销售收入
万元
2
三、费用总额
万元
3
其中1、工资总额
万元
4
2、培训费用
万元
5
3、社保费用
万元
6
4、劳保费用
万元
7
5、福利费用
万元
8
6、招聘费用
万元
9
四、利润总额
万元
10
五、指标
7、人均销售收入
元
11
8、人均利润
元
12
9、人均费用
填报人： 单位负责人： 填报时间：
元
13
10、人均工资
元
14
11、费用利润率
%
15
12、工资利润率
%
16
填报人： 单位负责人： 填报时间：
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
11=2/1，12=10/1，13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
增表：
员工异动分析表（2002年）1月人数1来自月人数增加人数
减少人数
实增（减）人数
流失率
离职率
劝退率
外部增加
内部增加
离
职
劝
退
退
休
其
它
流失率：员工减少总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
离职率：离职员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
劝退率：劝退员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
部门：
指标名称
单位
序号
20XX年
20XX年
一、在岗人数
人
1
二、销售收入
万元
2
三、费用总额
万元
3
其中1、工资总额
万元
4
2、培训费用
万元
5
3、社保费用
万元
6
4、劳保费用
万元
7
5、福利费用
万元
8
6、招聘费用
万元
9
四、利润总额
万元
10
五、指标
7、人均销售收入
元
11
8、人均利润
元
12
9、人均费用
填报人： 单位负责人： 填报时间：
元
13
10、人均工资
元
14
11、费用利润率
%
15
12、工资利润率
%
16
填报人： 单位负责人： 填报时间：
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
11=2/1，12=10/1，13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
增表：
员工异动分析表（2002年）1月人数1来自月人数增加人数
减少人数
实增（减）人数
流失率
离职率
劝退率
外部增加
内部增加
离
职
劝
退
退
休
其
它
流失率：员工减少总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
离职率：离职员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
劝退率：劝退员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
(完整版)公司人力成本分析表
公司人力成本分析表
项目
A
B
C
…
…
合计备注Biblioteka 一、在岗人数（期初+期末）/2
二、经济效益指标
1、营业收入
2、增加值（纯收入）：
3、成本/费用总额
三、人力成本总额
1、固定工资总额
①年薪制
②岗位制
2、变动工资总额
3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）
4、社保费用（公司缴纳部分）
5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）
6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）
7、培训费
8、招聘费
9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）
四、经济效益指标
1、人事费率（人力成本÷营业收入）
2、人均工资
①年薪制
②岗位制
3、人均人力成本（人力成本÷职工数）
4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）
5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（纯收入）
6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）
7、全员劳动生产效率（增加值÷职工数）
五、人力成本预警
1、高限
①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用）
（人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定费用)
②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度÷增加值率（增加值率= 增加值÷销售收入（营业收入））
2、适度值比对
①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1-变动费用率）÷人力成本+固定费用+目标利润
②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平÷增加值率
最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出系数，低人工成本含量
项目
A
B
C
…
…
合计备注Biblioteka 一、在岗人数（期初+期末）/2
二、经济效益指标
1、营业收入
2、增加值（纯收入）：
3、成本/费用总额
三、人力成本总额
1、固定工资总额
①年薪制
②岗位制
2、变动工资总额
3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）
4、社保费用（公司缴纳部分）
5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）
6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）
7、培训费
8、招聘费
9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）
四、经济效益指标
1、人事费率（人力成本÷营业收入）
2、人均工资
①年薪制
②岗位制
3、人均人力成本（人力成本÷职工数）
4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）
5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（纯收入）
6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）
7、全员劳动生产效率（增加值÷职工数）
五、人力成本预警
1、高限
①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用）
（人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定费用)
②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度÷增加值率（增加值率= 增加值÷销售收入（营业收入））
2、适度值比对
①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1-变动费用率）÷人力成本+固定费用+目标利润
②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平÷增加值率
最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出系数，低人工成本含量
人力成本统计表(专用)
人力成本统计表（专用）
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表（模板）
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三．与去年同期人工成本相比增减百分比
9
1．在岗职工人数
2
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
1．工资性支出4=5+6+7
4
五． 月人均劳动效率
11=月市场产值/1
2．职工人数=在岗人数+内退人数+待岗人数+其它
3．人工成本=工资性支出+培训费用
4．工资性支出=工资总额+保险费用+福利费用+奖金
5．和去年同期人工成本相比的增减情况 增减 ？ %
6．月人均投入=人工成本总额÷职工人数
7．月人均劳动效率=月市场产值÷月平均在岗人数
8．人力资源月投入产出比率=1：月人均劳动效率÷人均月投入
11
①工资总额
5
②保险费用
6
六． 月投入产出比率12源自③福利费用72、培训费用
8
本月人工成本分析：
填表人：填表时间： 年 月 日
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三． 与去年同期人工成本相比增减百分比
9
本年人工成本总额/去年人工成本总额
1．在岗职工人数
2
同本月月报人数
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
人工成本/职工总数
1．工资性支出4=5+6+7
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表（模板）
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三．与去年同期人工成本相比增减百分比
9
1．在岗职工人数
2
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
1．工资性支出4=5+6+7
4
五． 月人均劳动效率
11=月市场产值/1
2．职工人数=在岗人数+内退人数+待岗人数+其它
3．人工成本=工资性支出+培训费用
4．工资性支出=工资总额+保险费用+福利费用+奖金
5．和去年同期人工成本相比的增减情况 增减 ？ %
6．月人均投入=人工成本总额÷职工人数
7．月人均劳动效率=月市场产值÷月平均在岗人数
8．人力资源月投入产出比率=1：月人均劳动效率÷人均月投入
11
①工资总额
5
②保险费用
6
六． 月投入产出比率12源自③福利费用72、培训费用
8
本月人工成本分析：
填表人：填表时间： 年 月 日
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三． 与去年同期人工成本相比增减百分比
9
本年人工成本总额/去年人工成本总额
1．在岗职工人数
2
同本月月报人数
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
人工成本/职工总数
1．工资性支出4=5+6+7
公司人力成本分析表(带柱状图)
23526
2000
36692
3500
46366
4500
51320
5200
人均人力成本 18.83 13.55 11.76 10.48 10.30 9.87
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本含量
总成本
人力成本总额
162000
22600
243000
20328
243000
2012年
2013年
2014年
2
Байду номын сангаас力成本总额（万）
人力成本总额
人数
人均人力成本
20.00
46366
51320
18.00 16.00
36692
14.00 12.00
0
20328
23526
10.00 8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本总额
人力成本总额 在岗人数
22600
1200
20328
1500
23526
2000
36692
3500
46366
4500
51320
5200
人均人力成本 18.83 13.55 11.76 10.48 10.30 9.87
人力成本含量
总成本
人力成本总额
人力成本含量
16.00%
526463
587837 14.00%
表1：人力资源效能分析表
利好指向 （高或低）
力资源效能分析表
2022本公司ຫໍສະໝຸດ 2022对标公司横向对比 （高或低）
2021本公司
纵向对比 （高或低）
人工成本营业收入系数
18 人均人工 人均人工成本
19 成本分析 人均工资
人力资源效能分析表
单位
元 元 元 元 人 元 元 元/人 元/人 元/人 % % % % － － － 元/人 元/人
计算公式
－ － － － － － － 营业收入/全年平均人数 利润总额/全年平均人数 企业增加值/全年平均人数 从业人员工资总额/人工成本总额 人工成本总额/成本费用总额 人工成本总额/企业增加值 人工成本总额/营业收入 企业增加值/人工成本总额 利润总额/人工成本总额 营业收入/人工成本总额 人工成本总额/全年平均人数 从业人员工资总额/全年平均人数
序号
科目
1
营业收入
2
利润总额
3
企业增加值
4 原始数据 成本费用总额
5
全年平均人数
6
人工成本总额
7
从业人员工资总额
8
人均营业收入
9 人均效益 人均利润
10 分析 劳动生产率
11
人工成本工资含量
12
人工成本含量
13
劳动分配率
14 15
人工成本 总额分析
人事费用率 人工成本产出系数
16
人工成本利润系数
17
人力资源月报表-人力数据分析
总额
人数
人均成本
与上月相比 (增减金额)
总额
总支出
人数
人均成本
注：以上统计分析结果制定之对应改善措施，工作建议在月工作计划中分解，落实为工作任务，并检讨上月工作实施情况
管理类
其它
…
…
在职人数
占在职人 数比
在职人数
占在职人 数比
…
…
技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员 管理类：所
月末 人数
招聘有效 招聘达成
招聘效 率
率
…
…
果分析
培训支出
人数
人均 成本
与上月相 比(增减 金额)
总额
其它支出
人数
人均成本
制表人：
校对：
审核：
技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员
1-2年
2-3年
3年以上
受教育结构分析
初中及以下
高中/中 专
大专
本科及以 上
其它
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
… … 管理类：所
… …
20岁以下 20-30 30-40
40-50
50岁以上
平均年龄
总人数
男
女
…
…
…
在职人员分 年龄结构分析
性别分析
析
%
%
%
%
%
…
%
%
%
…
…
…
人力资源异动分析 部门
年 月人力资源统计分析月报表
统计区间: 年 月 日-- 年 月 日
编制人数 月初人数 入职人数
辞职
【表格】人力资源流动成本分析表
量值 内部调动直接成本 19 总调动人数 20 申请人费用 21 搬家调迁费用 22 管理人员工资福利 23 就业办公室管理费 24 总调动直接成本 25 人均调动直接成本(24/19) 26 人均高层领导占用时间 27 人均直接领导时间占用 28 人均培训时间 29 人均因不熟练造成的生产损失 30 调动人员人均总间接成本 31 调动人员人均总调动成本 32 内部调动总成本 33 人员流动总成本 34 成本降低率 35 潜在节约额
0
量值0 0人力Fra bibliotek源流动成本分析表
招聘直接成本 1 总招聘人数 2 广告费 3 查询与代理费 4 内部分派奖金 5 申请人费用 6 搬家调迁费用 7 招聘管理人员工资与福利 8 就业办公室管理费 9 招聘人员费用 10 总招聘直接成本 11 新职员人均直接成本
招聘间接成本 12 新职员人均高层领导时间占用 13 新员工人均直接领导时间占用 14 新员工人均定岗培训费用 15 新员工人均因不熟练造成的生产损失 16 新职员人均总间接成本 17 新职员人均总招聘成本 18 总招聘成本
人力资源部月度人力资源分析报告报表模版
详细描述
招聘周期是反映企业招聘效率和人才吸引力的指标，通过统计企业从发布招聘广告到完 成招聘所需的时间，可以得出招聘周期。该指标有助于了解企业的招聘流程是否顺畅，
以及企业在人才市场上的吸引力。
04
人力资源绩效分析
绩效考核结果
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总结词：员工绩效考核结果
在此添加您的文本16字
详细描述：根据员工的工作表现和业绩，对员工进行绩效 考核，并得出考核结果，包括优秀、良好、合格和不合格 等。
人力资源部月度人力资源 分析报告报表模版
• 人力资源概况 • 员工结构分析 • 人力资源效率分析 • 人力资源绩效分析 • 人力资源发展与培训 • 总结与建议
01
人力资源概况
总员工数
总员工数
截止本月，公司总员工数 为200人，相比上月增长 了5%。
各部门员工数
销售部门有50人，占比 25%；技术部门有40人， 占比20%；行政部门有30 人，占比15%；市场部门 有20人，占比10%；其他 部门有60人，占比30%。
人力成本率
总结词
衡量企业的人力资源投入产出比
VS
详细描述
人力成本率是衡量企业的人力资源投入产 出比的指标，通过将企业的人力资源成本 （包括工资、福利、培训等）除以企业的 总产值，可以得出人力成本率。该指标有 助于了解企业的人力资源投入是否合理， 以及企业的生产效率是否有所提高。
招聘周期
总结词
反映企业招聘效率和人才吸引力
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总结词：考核指标
在此添加您的文本16字
详细描述：绩效考核的指标包括工作质量、工作效率、团 队合作、创新能力等方面，以及具体的工作任务和目标完 成情况。
人力资源成本分析表
2554562 ¥264,705.88 ¥18,783.54 ¥38,827.54 ¥38,827.
%
人力成本占企业总成本的比重
%
人力资源费用率(投入产出比：人力成本 占销售额比重)
%
人工成本利润率
%
工资利润率
%
0.00% 0.00% 15.96% 14.20% 6.20% 6.20%
0.00% 0.00% 16.48% 14.67% 48.38% 48.38%
销售收入、人均利润、平均人 成本占企业总成本的比重、人
第3年度 125 98 27
32000000 28480000 4822620 4822620
522354 ¥256,000.00 ¥4,178.83 ¥38,580.96 ¥38,580.96
人力资源成本分析表单位在岗人数137136125直接生产人员11011098非生产人员272627年度销售收入营业收入万元400000003600000032000000营业成本费用总额万元356000003204000028480000人力成本费用总额万元568054652805464822620工资总额万元568054652805464822620直接生产人员工资总额万元非生产人员工资总额万元奖金津贴和补贴万元福利万元社保万元税金因薪酬产生的企业所得税万元招聘万元培训万元员工内部调动成本万元利润总额万元3521562554562522354万元人均利润万元平均人力成本费用万元人均工资万元直接生产人员工资比率000000000非生产人员工资比率000000000人力成本占企业总成本的比重159616481693142014671507人工成本利润率62048381083工资利润率62048381083说明