关键岗位人员履职检查记录表2
业务检查情况记录表
业务检查情况记录表
日期：XXXX年XX月XX日
检查人员：XXX
检查对象：XX业务部门
一、检查目的
本次业务检查旨在评估XX业务部门的运营状况，查找潜在问题，并提出改进建议，以确保业务部门能够高效、合规地开展工作。
二、检查内容
1. 业务流程
2. 业务数据
3. 人员操作规范
4. 业务风险控制
5. 合规性
三、检查结果
1. 业务流程：业务部门已建立较为完善的业务流程，但在某些环节上仍存在优化空间。
2. 业务数据：数据记录基本完整，但部分数据存在异常，需进一步核实。
3. 人员操作规范：大部分员工能够按照操作规范进行工作，但仍有个别员工操作不规范。
4. 业务风险控制：风险控制体系基本健全，但在风险应对措施方面仍有待加强。
5. 合规性：业务部门在合规性方面表现良好，未发现违规操作。
四、改进建议
1. 对业务流程进行优化，提高工作效率。
2. 对异常数据进行深入调查，确保数据准确性。
3. 加强员工培训，提高操作规范意识。
4. 完善风险应对措施，提高风险控制能力。
五、总结
本次业务检查总体情况良好，但仍存在一些需要改进的地方。
建议业务部门认真对待本次检查结果，积极采取措施进行改进，以确保业务部门能够持续、稳定地发展。
关键岗位绩效评估记录表
横向评估
重大决策反馈速度
执行公司财务管理制度执行情况
团队管理情况
二．部门总监绩效评估表
1、市场营销部总监绩效评估表
绩效指标
标准
权重
扣分标准
实际得分
工作业绩
目标完Байду номын сангаас率
销售额
直接下级工作目标完成率
市场占有率
新客户增长率
回款率
回款效率
销售费用成本（预算经费使用率）
产品关联比例
突发事件处理效率
内训外训累计时间
预算执行情况
财务管理制度执行情况
成本管理和费用报销情况
清欠款项情况
出勤率
绩效管理执行情况（标准制定和考核违规情况）
产品一次合格率
质量事故发生次数
违反GMP规定次数
质量问题用户投诉次数
绩效指标
标准
权重
扣分标准
实际得分
资金财务部门评估
部门提供数据准确性及时性
预算执行情况
财务管理制度执行情况
成本管理和费用报销情况
清欠款项情况
绩效指标
标准
权重
扣分标准
实际得分
产品一次合格率
人力资源部门评估
目标完成率
GMP规范执行情况
GMP规范检查幅度和频率
质量规范制度符合实际需要情况
生产过程质量事故率
质量事故成本
技术过程质量事故率
研发费用成本管理情况
质量管理成本管理情况
质量管理，技术文档改进项目重要文档规范情况
新产品开发数量
绩效指标
标准
权重
扣分标准
实际得分
办公室评估
抽查违规次数
管理制度执行情况
在建工地关键岗位人员履职情况排查表
安全监理日志、重大危险源的安全监理台站、安全监理旁站记录等；
（专监、监理员须本人记录）
安全监理措施（监理通知单、工程暂停令）的签发、督促整改、复查、汇报等；（总监、专监须本人签字）
技术负责人方案编制及签字、危险性较大分部分项工程开工前安全条件审查及安全验收情况及签字、安全技术交底情况及签字、参加相关安全技术会议的发言及签字等；（须本人签字）
安全员安全日志记录、项目重大危险日常检查隐患台账、项目建筑起重设备动态管理台账（安全员或机械员）、安全交底、隐患整改通知的填写及复查、参加安全工作会议发言及签字、定期查验特种作业人员上岗情况核人员、证件与单位相符情况，检查施工现场与专项施工方案相符情况，检查分包单位人员持有效证件上岗履职和专项施工方案编制与执行情况，及时制止违章指挥、违章操作行为，及时发现、纠正、督促整改安全隐患、并报告项目经理，对建设管理部门、安全监督机构、现场监理部、施工企业在各类检查中发现的安全生产问题积极组织整改落实等；（须本人签字）
工程名称
建设单位
监理单位
施工单位
项目规模
进度情况
检查内容
序号
检查对象
检查内容
检查情况
1
建设单位
建设单位对监理单位关键岗位人员到岗履职情况定期检查相关记录
安全文明施工措施费支付及使用情况的审核
与基坑第三方监测单位合同签订及督促监测单位履行监测职责情况
施工围挡、公益广告设置及日常管理情况
按照相关文件、通知组织开展安全检查、专项整治、及安全隐患督促整改情况
监理安全例会纪要（发言、签到）、安全汇报、安全监理资料归档情况（总监、专监、监理员）
工程质量、进度检查表
4、禁止擅自在建筑起重机械上安装非原厂制造的标准节和附着装置， 是否有此现象； 5、使用单位是否组织监理及机械租赁、安拆单位对建筑起重机械基础 工程进行验收；严禁在回填土区域开挖建筑起重机械基础,基础地脚螺 丝应为原厂并有合格证明。
三、危大工程检查
1、是否按照本规定提供工程周边环境等资料的；
符合 不符合
2、是否按照本规定在招标文件中列出危大工程清单的;
建设 3、是否按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应 单位 的安全防护文明施工措施费的；
4、是否技照本规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测的;
符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合
4、建设、监理单位是否对企业的项目月度自评情况进行审核并签署意 见；
七、信息化建设
符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合
1、是否落实数字化监管平台应用；
数字 化工 2、是否对现场人员实名制信息录入； 地综 合监 3、是否有设备安装、视频监控设备安装及联网； 管
4、是否有扬尘监测设备安装及联网；
符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合
5、是否对第三方监测单位报告的异ห้องสมุดไป่ตู้情况组织采取处置措施的。
勘察 单位
1、勘察单位是否在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险的；
符合 不符合 符合 不符合
四、施工用电检查
1、配电系统是否采用三级配电、二级漏电保护系统；
临时 用电
2、箱体结构、箱内电器设置是否符合规范要求；
3、工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料是否符合规范
履职能力评估表范本
特种设备作业人员(管理和操作人员)
取得质监总局特种设备作业人员
证书
《国家质量监督检验检疫总局关于修改(特种设备作业人员监督管理办法)的决定(质监总局140号令)
5
特种作业人员
1.取得安监总局特种作业操作证
2.取得住建部建筑施工特种作业
操作资格证
1. 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(安监总局30号令)
拆装电泵井井口爬杆
掌握操作规程，清楚作业风险
盘放电缆
掌握操作规程，清楚作业风险
拆装电缆卡子
掌握操作规程，清楚作业风险
起下电泵机组
掌握操作规程，清楚作业风险
评估结果：
年月
评估人：
接受评估人
年月
评估说明：
1.执行能力评估：可利用日常观察沟通、理论考试、提问等方式进行。
2操作能力评估：可采取日常观察沟通、提问、现场操作、模拟操作等方式进行。
搬迁
掌握操作规程，清楚作业风险
摘挂驴头
掌握操作规程，清楚作业风险
拆装螺杆泵驱动装置
掌握操作规程，清楚作业风险
接拆洗压井管线
掌握操作规程，清楚作业风险
洗压井
掌握操作规程，清楚作业风险
拆装采油树
掌握操作规程，清楚作业风险
起下光杆
掌握操作规程，清楚作业风险
起下抽油杆
掌握操作规程，清楚作业风险
装拆防喷器
掌握操作规程，清楚作业风险
履职能力评估表范本
管理人员年度履职评估沟通记录表
评估对象
职务
任职时间
评价内容
评价项目
具体表现
评价结果(杰出、优秀、良好、合格、不合格)
业绩表现
(履职情况)
长沙市建筑施工安全管理统一表格
长沙市建筑施工安全管理统一表格长沙市建筑工程安全监察站编制二○一四年六月前言安全生产资料管理是施工现场安全生产管理的主要内容之一，起着可追溯施工过程、指导后续施工、总结成功经验等至关重要的作用。
为切实规范施工现场安全生产管理资料的管理，落实工程建设各参与方在施工现场安全管理资料的管理责任，加强施工过程安全生产管理，提高施工现场管理水平，我站组织部分施工企业技术人员和监督管理人员，参照目前实施的主要安全技术规范、标准和规范性文件，对安全生产管理表格进行了收集、整理，对格式进行了统一，可供我市建设工程建设、监理、施工等单位和工程技术人员采用。
当然，表格在编制的过程中还存在不够全面、不够细致等问题，表格内容还不能涵盖规范标准和验收内容的全部，使用单位可根据施工现场的实际情况予以采用，各单位在参照使用过程中可根据使用情况提出修改意见，以便不断完善，提升我市建设工程安全生产资料管理的整体水平，修改意见电子版可发送至：csajzhk@。
长沙市建筑工程安全监察站二〇一四年三月二十四日目录第一章建设单位安全管理资料 (1)拟建工程施工现场及毗邻区域环境调查验收表（A-1-01） (2)附表1 工程周边环境调查样表（A-1-01-01） (3)表1-B 桥梁调查样表（A-1-01-02） (4)表1-C 地下管线调查样表（A-1-01-03） (5)附表2 工程周边环境基本情况调查统计样表（A-1-01-04） (6)拟建工程项目周边环境调查表（A-1-01-05） (7)安全文明施工措施费支付凭证（A-1-02） (8)施工单位关键岗位人员到岗履职检查记录表（A-1-03） (9)监理单位关键岗位人员到岗履职检查记录表（A-1-04） (10)第二章施工单位安全管理资料 (11)第一节安全管理基本情况 (12)工程项目安全管理组织机构（B-1-01） (12)施工单位关键岗位人员签名笔迹备查表（B-1-02） (13)专业分包单位安全生产管理人员签名笔迹备查表（B-1-03） (14)项目作业人员登记表（B-1-04） (15)特种作业人员登记表（B-1-05） (16)特种作业人员变更报批表（B-1-06） (17)分包单位进场登记表（B-1-07） (18)项目部劳动保护用品发放登记表（B-1-08） (19)第二节安全规章制度 (20)施工企业及项目部安全规章制度清单（B-2-01） (20)安全生产管理目标（B-2-02） (21)各岗位安全生产责任制（B-2-03） (22)各工种安全操作规程（B-2-04） (23)第三节日常安全记录 (25)安全日志（B-3-01） (25)安全会议记录表（B-3-02） (26)企业负责人安全生产带班检查记录（B-3-03） (27)项目负责人施工现场带班生产记录（B-3-04） (28)第四节安全教育及交底 (29)施工作业人员安全教育登记表（B-4-01） (29)施工项目管理人员安全教育登记表（B-4-02） (30)分部（分项）工程安全技术交底记录（B-4-03） (31)班组安全技术交底记录（B-4-04） (32)湖南省建筑工地农民工学校 (33)设立、注销备案表（B-4-05） (33)一、设立备案表（B-4-05-01） (35)二、注销备案表（B-4-05-02） (38)第五节安全检查与评价 (39)施工企业安全生产评价汇总表（B-5-01） (39)安全生产管理评分表（B-5-01-01） (40)安全技术管理评分表（B-5-01-02） (41)设备和设施管理评分表（B-5-01-03） (42)企业市场行为评分表（B-5-01-04） (43)施工现场安全管理评分表（B-5-01-05） (44)建筑施工安全检查评分汇总表（B-5-02） (45)安全管理检查评分表（B-5-02-01） (46)文明施工检查评分表（B-5-02-02） (47)扣件式钢管脚手架检查评分表（B-5-02-03） (48)门式钢管脚手架检查评分表（B-5-02-04） (49)碗扣式钢管脚手架检查评分表（B-5-02-05） (50)承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表（B-5-02-06） (51)满堂脚手架检查评分表（B-5-02-07） (52)悬挑式脚手架检查评分表（B-5-02-08） (53)附着式升降脚手架检查评分表（B-5-02-09） (54)高处作业吊篮检查评分表（B-5-02-10） (55)基坑工程检查评分表（B-5-02-11） (56)模板支架检查评分表（B-5-02-12） (57)高处作业检查评分表（B-5-02-13） (58)施工用电检查评分表（B-5-02-14） (59)物料提升机检查评分表（B-5-02-15） (60)施工升降机检查评分表（B-5-02-16） (61)塔式起重机检查评分表（B-5-02-17） (62)起重吊装检查评分表（B-5-02-18） (63)施工机具检查评分表（B-5-02-19） (64)建筑施工现场安全质量标准化阶段性评定表（B-5-03） (65)创建湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程申请表（B-5-04） (66)湖南省建筑施工创建安全质量标准化工地申报表（B-5-05） (67)湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程申报表（B-5-06） (68)长沙市建筑工程绿色施工检查评分表 (69)建筑工程绿色施工检查评分汇总表（B-5-07） (69)（一）施工现场布置检查评分表（B-5-07-01） (70)（二）绿色施工管理检查评分表（B-5-07-02） (71)（三）环境保护检查评分表（B-5-07-03） (72)（四）资源节约与合理利用检查评分表（B-5-07-04） (73)（五）职业健康与安全检查评分表（B-5-07-05） (74)建设工程项目施工安全等级申报评定表（B-5-08） (75)第六节危险源安全管理 (77)建设工程项目施工安全重大危险源名录识别确认表（B-6-01） (77)建设工程项目施工安全重大危险源增补名录识别确认表（B-6-01-01） (78)附表一重大危险源名录（B-6-01-02） (79)附表二超过一定规模危险性较大的分部分项工程清单（B-6-01-03） (80)施工方案专家论证审查意见表（B-6-02） (81)专项施工方案论证会参加人员签到表（B-6-02-01） (82)专项施工方案专家论证整改确认审核表（B-6-02-02） (83)施工安全重大危险源检查和评估台账（B-6-03） (84)建设工程项目开工安全生产条件审查申请报告 (85)工程项目开工安全生产条件审查基本情况表（B-6-04） (85)工程项目开工安全生产条件审查送审表（建设单位）（B-6-04-01） (86)工程项目开工安全生产条件审查送审表（监理单位）（B-6-04-02） (87)工程项目开工安全生产条件审查送审表（总包施工单位）（B-6-04-03） (88)工程项目开工安全生产条件审查送审表（总包施工单位）（B-6-03） (89)工程项目开工安全生产条件审查评审表（B-6-04-04） (90)湖南省建设工程分包工程开工安全生产条件审查申请报告（B-6-05） (91)分包工程开工安全生产条件审查建设单位送审表（B-6-05-01） (92)分包工程开工安全生产条件审查监理单位送审表（B-6-05-02） (93)分包工程开工安全生产条件审查分包施工单位送审表（B-6-05-03） (94)分包工程开工安全生产条件审查分包施工单位送审表（B-6-05-03） (95)分包工程开工安全生产条件审查评审表（B-6-05-04） (96)危险性较大专项工程（分部分项工程）开工 (97)安全生产条件审查申请报告（B-6-06） (97)危险性较大专项工程（分部分项工程）开工安全生产条件审查送审表（总包施工单位自行施工）（B-6-06-01） (98)危险性较大专项工程（分部分项工程）开工安全生产条件审查评审表（总包施工单位自行施工）（B-6-06-02） (99)危险性较大专项工程（分部分项工程）开工 (100)安全生产条件审查申请报告（B-6-07） (100)危险性较大专项工程（分部分项工程）开工安全生产条件审查送审表（总包施工单位自行分包）（B-6-07-01） (101)危险性较大专项工程（分部分项工程）开工安全生产条件审查评审表（总包施工单位自行分包）（B-6-07-02） (103)基坑（沟槽）工程安全检查记录表（B-6-08） (104)基坑（沟槽）工程安全验收记录表（B-6-08-01） (106)（脚手架用）钢管进场验收记录（B-6-09） (107)（脚手架用）扣件进场验收记录（B-6-09-01） (108)顶托/底座进场验收记录（B-6-09-02） (109)悬挑型钢（悬挑脚手架）构件进场验收记录（B-6-09-03） (110)门式脚手架构件进场验收记录（B-6-09-04） (111)碗扣式钢管进场验收记录（B-6-09-05） (112)承插型盘扣式钢管进场验收记录（B-6-09-06） (113)落地式钢管扣件脚手架搭设检查记录表（B-6-09-07） (114)悬挑式钢管扣件脚手架搭设检查记录表（B-6-09-08） (115)门式钢管脚手架搭设检查记录表（B-6-09-09） (116)承插型盘扣式钢管脚手架检查记录表（B-6-09-10） (117)落地式钢管扣件脚手架搭设验收记录表（B-6-09-11） (118)悬挑式钢管扣件脚手架搭设验收记录表（B-6-09-12） (120)门式钢管脚手架搭设验收记录（B-6-09-13） (122)承插型盘扣式钢管脚手架验收记录表（B-6-09-14） (124)钢管扣件式模板支架检查记录表（B-6-10） (125)钢管扣件式模板支架验收记录表（B-6-10-01） (126)门式模板支架检查记录表（B-6-10-02） (127)门式模板支架验收记录表（B-6-10-03） (129)碗扣式模板支架检查记录表（B-6-10-04） (131)碗扣式模板支架验收记录表（B-6-10-05） (133)承插型盘扣式钢管模板支架检查记录表（B-6-10-06） (135)承插型盘扣式钢管模板支架验收记录表（B-6-10-07） (136)悬挑式卸料平台制作验收表（B-6-11） (137)悬挑式卸料平台检查记录表（B-6-11-01） (138)悬挑式卸料平台安装验收表（B-6-11-02） (139)落地式卸料平台搭设验收表（B-6-11-03） (140)附着式升降脚手架材料、构配件进场验收记录表（B-6-12） (141)附着式升降脚手架首次安装完毕检查验收表（B-6-12-01） (142)附着式升降脚手架升降作业前检查验收表（B-6-12-02） (144)附着式升降脚手架提升、下降作业完成后检查验收表（B-6-12-03） (146)附着式升降脚手架检验报告（B-6-12-04） (148)高处作业吊篮进场验收记录表（B-6-13） (152)高处作业吊篮安装验收表（B-6-13-01） (153)高处作业吊篮日常安全检查记录表（B-6-13-02） (155)高处作业吊篮检验报告（B-6-13-03） (157)施工现场临时用电验收记录表（B-6-14） (160)接地电阻测试记录表（B-6-14-01） (161)防雷装置冲击接地电阻测验记录表（B-6-14-02） (162)绝缘电阻测验记录表（B-6-14-03） (163)漏电保护器检测记录表（B-6-14-04） (164)临时用电日常巡检、维修工作记录（B-6-14-05） (165)施工现场临时用电定期检查表（B-6-14-06） (166)湖南省建筑起重机械备案申请表（B-6-15） (168)湖南省建筑起重机械延续备案申请表（B-6-15-01） (169)湖南省建筑起重机械产权变更备案申请表（B-6-15-02） (170)外省建筑起重机械入湘登记申请表（B-6-15-03） (171)湖南省建筑起重机械安装（拆卸）资料审核表（B-6-15-04） (172)湖南省建筑起重机械使用登记申请表（B-6-15-05） (173)湖南省建筑起重机械使用登记注销表（B-6-15-06） (174)项目设备管理台帐表（B-6-16） (175)流动式起重机进场验收记录表（B-6-17） (175)流动式起重机使用验收记录表（B-6-17-01） (177)门式起重机进场验收表（B-6-18） (178)门式起重机安全检查记录表（B-6-18-01） (179)门式起重机联合验收记录表（B-6-18-02） (181)塔式起重机构配件进场验收表（B-6-19） (182)塔式起重机基础验收表（B-6-19-01） (183)塔式起重机安装自检表（B-6-19-02） (184)塔式起重机安装验收记录表（B-6-19-03） (189)塔式起重机检验报告（B-6-19-04） (192)塔式起重机顶升加节及安装附着联合验收记录表（B-6-19-05） (199)塔式起重机周期检查表（B-6-19-06） (201)塔式起重机日常维护保养表（B-6-19-07） (204)塔式起重机交接班记录（B-6-19-08） (205)施工升降机构配件进场验收表（B-6-20） (206)施工升降机基础验收表（B-6-20-01） (207)施工升降机安装自检表（B-6-20-02） (208)施工升降机安装验收表（B-6-20-03） (212)施工升降机检验报告（B-6-20-04） (214)施工升降机顶升加节及安装附着联合验收表（B-6-20-05） (220)施工升降机交接班记录表（B-6-20-06） (222)施工升降机每日使用前检查表（B-6-20-07） (223)施工升降机检查记录表（B-6-20-08） (224)施工升降机日常维护保养表（B-6-20-09） (228)龙门架及井架物料提升机构配件进场验收表（B-6-21） (229)龙门架及井架物料提升机基础验收表（B-6-21-01） (230)龙门架及井架物料提升机安装验收表（B-6-21-02） (231)龙门架及井架物料提升机检验报告（B-6-21-03） (233)龙门架及井架物料提升机定期检查记录表（B-6-21-04） (238)物料提升机日常维护保养表（B-6-21-05） (240)平刨机安装验收表（B-6-22） (241)圆盘锯安装验收表（B-6-23） (242)钢筋机械安全验收表（B-6-24） (243)电焊机安全验收表（B-6-25） (244)搅拌机安全验收表（B-6-26） (245)桩工机械安全验收表（B-6-27） (246)临边、洞口安全防护设施验收表（B-6-28） (247)安全防护棚搭设验收表（B-6-29） (248)攀登作业设施验收表（B-6-30） (249)临时建筑物构配件进场验收记录表（B-6-31） (250)临时建筑物检查记录表（B-6-31-01） (251)临时建筑物验收记录表（B-6-31-02） (254)施工现场动火证审批表（B-6-32） (255)施工现场消防安全检查表（B-6-33） (256)盾构始发（接收）前安全条件验收记录表（B-6-34） (259)盾构穿越特殊地段前安全条件验收记录表（B-6-34-01） (260)盾构开仓换刀前安全条件验收记录表（B-6-34-02） (261)盾构安全检查记录表（B-6-34-03） (262)联络通道施工安全条件验收记录表（B-6-35） (265)暗挖工程验收记录表（B-6-36） (266)暗挖工程（矿山法）安全检查记录表（B-6-36-01） (267)爆破工程安全条件验收记录表（B-6-37） (270)爆破工程安全检查记录表（B-6-37-01） (271)挂篮安装前安全条件验收记录表（B-6-38） (273)挂篮使用验收记录表（B-6-38-01） (274)挂篮施工安全检查记录表（B-6-38-02） (275)人工挖孔桩施工设施进场验收表（B-6-39） (276)人工挖孔桩安全检查表（B-6-39-01） (277)第三章监理单位安全管理资料 (278)监理管理人员签名笔迹备查表（C-1） (279)安全监理日志（C-2） (280)建筑施工安全重大危险源监理台帐（C-3） (281)分部分项工程重大危险源监理台帐（C-3-01） (282)重大危险源监理旁站记录（C-3-02） (283)总、分包单位资质证书、安全生产许可证查验表（C-4） (284)安全生产管理人员、特种作业人员到岗履职查验表（C-5） (285)监理通知回复单（C-6） (286)工程材料、构配件、设备报审表（C-7） (287)分包单位资格报审表（C-8） (288)施工组织设计/（专项）施工方案报审表（C-9） (289)旁站记录（C-10） (290)监理通知单（C-11） (291)监理报告（C-12） (292)第一章建设单位安全管理资料拟建工程施工现场及毗邻区域环境调查验收表（A-1-01）（适用于地铁、遂道工程与附表1-A、1-B、1-C附表2配套使用）编号：说明：1、该验收由建设单位组织并填写表格。
2024国考：国考国巡检查迎检表
2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15
4、临时设施消防安全管理
施工消防专项 及各项要求落
实情况
5、临时设施以及厨房等用火场所应按要求配置灭火器。严禁在宿舍内使用电炉、碘钨灯等大功率电器，严禁随意私接私拉电 线，严禁在 1、施工防火分隔符合要求。灭火设施、疏散通道符合要求 2、安全防护产品燃烧性能符合要求。（脚手架、模板支架等架体、安全防护网等安全防护产品的燃烧性能应符合相关规定，高
安监部
业主、监理、安监部
公司、业主、监理
业主、技术部 安全总监
业主、监理、安监部 安监部 安监部
安监部
安监部
安监部
完成时间 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15
技术部、安监部
安监部 安监部 安监部 安监部 工程部、安监部 安监部 技术部、项目经理
工程部、安监部
安监部
安监部、工程部
/ / / /
/
2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15
工作检查记录表
7
工保证金账户情况
对于已经申请启用的工资保证金账户，按照市住房城乡建设委要
求及时补缴
10
对于已经申请启用的工资保证金账户，按照市住房城乡建设委要求及时补缴。
8
在京负责人
企业在京负责人在场
7
在京负责人不在场-7，在京负责人以档案管理手册为准。
备注：企业管理现状
检查人员签字：企业负责人签字：
10
1、成立应急小组，小组人员联系方式齐全。未成立小组的-3，联系方式无手机或手机号码为外地号码的-2；
2、预案中有事前教育、排查内容，缺少此项内容-2；
3、预案中有事件发生后疏导至本企业办公地点或项目部的内容，缺少此项内容-3；4、预案中有事件解决具体方式或方案（向相关部门进行报告不作为解决方案），缺少
直接用工的，提供工资支付记录
10
至少提供一个工期为三个月以上项目的全
部工资支付记录，缺少一个月-2，伪造、编造、复印工资支付记录的-10。
支付凭证与项目有对应关系
7
至少提供一个项目的劳务分包合同、备案手续、劳务费结算支付手续及凭证，以上各项之间应具备对应关系，一项存在不对应情况的-2
6
应急预案情况
制定并落实纠纷和突发事件处理预案，成立相应的应急领导小组
2、具备全员用工人员档案，包括人员名册、身份证复印件、全员社保缴纳证明，缺少一项-3，一项不齐全-2（8分）；
3、务工人员劳动合同、勤记录、工资支付记录完备，缺少一项-2，一项不齐全-1（5分）；
4、普法维权培训记录，缺一人-1（2分）。
4
项目部劳务管理保障体系建设情况
各项目部建立劳务管理工作领导小组并开展工作
1
各项目部按要求成立以项目经理牵头的劳务管理工作领导小组，企业应提供小组名单，无名单-1。
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工程名称
地 址
建设单位
现场代表
监理单位
项目负责人
建筑面积
造 价
岗位
姓名
岗位证号
到岗情况
履职情况
总监理工程师
总监代表
专业监理工程师
监理员
处理
意见
监督检查人员： 项目负责人： 年 月 日
注：1、监督抽查人员每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》的规定，对现场监理部关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。2、专业监理工程师和监理员应注明所从事的具体专业工作岗位名称。3、对人员配备不达标、擅自变更、不到岗或不按规定履职的签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。
施工项目部关键岗位人员履职情况检查记录
工程名称
地 址
建设单位
现场代表
施工单位
项目负责人
建筑面积
造 价
部门
岗位
姓名
岗位证号
到岗情况
履职情况
施
工
单
位
项目负责人
技术负责人
施工员
安全员
质量员
标准员
机械员
材料员
资料员
监理单位
监理单位名称称
总监理工程师
专业监理工程督检查人员：项目负责人：监理单位负责人：
年月日
注：1、监督抽查人员每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》的规定，对施工企业关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。2、分包单位其他岗位人员按规定要求和实际配备情况进行抽查记录。3、对人员配备不达标、擅自变更、不到岗或不按规定履职的签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。