成立××旅行社的可行性实施计划书

成立人文旅行社的可行性研究报告

市是“梅山文化”的发祥地，位于中部，故其大部分地方被称作梅山地区。它是省重要的工业城市，素有世界锑都、百里煤海和有色金属之乡美誉。近年来，市市委、市政府加大了旅游发展的力度，确定了以各旅游景点为依托，大力发展旅游业，建设旅游强市，以旅游业为龙头推进经济加速赶超的战略构想。现我市正在大力开发紫鹊界梯田、梅山龙宫、曾国藩故居、水府庙等旅游景点，精心设计了一批汇集我市旅游资源特色的旅游线路，积极和周边县市联动一起打造湘中旅游板块。特别是我市举全市之力创建“中国优秀旅游城市”的活动为我市推动旅游经济的快速发展提供一个很好的平台。要在中部崛起中有大的作为，旅游业的发展是其中关键的一环。市委、市政府的决策，为我市以旅游业为核心的第三产业迎来了前所未有的巨大发展机遇。根据市委、县政府的这个构想，以旅游业作为沟通市与海外联系的桥梁，把市推向世界，招徕广大的游客和更多的外商来旅游、考察、投资势在必行。为响应市委、市政府的号召，人文科技学院决定由经济发展总公司组建人文旅行社，使外地的宾客走进，感受梅山风情：让人走出去，了解世界。其可行性和重要意义分析如下：

一、可行性分析

(一)学院成立人文旅行社的客观条件

1．市发展旅游业具有资源优势

特别是新化旅游资源非常丰富，历史文化底蕴非常深厚，自然景观多样，既可以玩山又可以玩水，既可以赏花又可以入洞，而且构成了历史与自然、生态与人文紧密结合的循环圈。经过旅游资源普查，国家分

类标准中的8个主类市都有，31个亚类中市有28个，155个基本类中市有95个。市有等级单体资源176个，其中国家最高级别的五级资源2个，四级资源8个，三级资源23个，二级资源75个，一级资源68个。等级资源区30个，其中五级资源区2处，即曾国藩故居和紫鹊界梯田；四级资源区5个，即大熊山国家森林公园、梅山龙宫、锡矿山(含波月洞)、湄江、龙山国家森林公园：另有三级资源区6个，二级资源区11处，一级资源区7处。

市传统小吃、土特产也是异常丰富，如永丰灯笼椒、永丰辣酱、双峰米制烘糕、新化白溪水豆腐、新化龙牙百合、新化水酒、新化精制魔芋粉、新化杯子糕、奉家米茶、水车柴火腊肉、水车糍粑、铁山梅、三合汤、五味香干、涟源精制面粉、年羹萝卜、豆腐渣饼等。

2．市发展旅游业的三大机遇

(1)地理位置优越，其交通变得越来越便利，各景区的可进入性发生质的改变。自古以来就是省主要的战略腹地和南北通达、东西连贯的要衢。洛(阳)湛(江)铁路和湘黔铁路在这里交汇；上瑞丽高速公路与在建的二(连浩特)广(州)高速公路、娄(底)怀(化)高速公路在这里相交；207国道、320国道、312省道(包括娄涟高等级公路、娄湘二级公路)贯穿，207、209、210、217、225等5条省道横贯南北。空运亦相当便利，距黄花国际机场不到100分钟车程。还有正在规划中的沪昆高速铁路也可能在境设站。已经成为重要的交通枢纽和物资集散地，在全国有着重大的影响力。各旅游景区的可进入性进一步增强，为旅游开发建设带来历史性机遇。

(2)双峰曾国藩故居、新化梅山龙宫正在努力创建和申报国家AAAA 级旅游景区。据市政府有关部门反映，申报的成功性是非常大的。如申

报成功，将给旅游业的发展起着一个非常重要的催化作用。

(3)市创建“全国优秀旅游城市”的活动已经进入迎接省检和国检的最后冲刺阶段。通过“创优”，市的城市景观、城市风貌、城区治安、城区交通得到很大的改善，市民文明意识得到很大的提高，提供了一个比较优质的旅游环境和旅游氛围。

(二)学院成立人文旅行社的市场条件

1．国旅游迅猛发展

作为国民经济的新兴行业，中国旅游业在发展初期就明确了开发建设的基本方针。一方面坚持对外开放，广泛吸引海外各界资金；另一方面，充分利用社会资源，鼓励国家、集体、个人投资建设旅游项目。这种开放的投资方针推动了中国旅游投资市场的活跃和旅游接待能力的提高，为旅游业的繁荣发展创造了条件。尽管中国旅游业的发展仍存在诸多问题和障碍，特别是旅游业管理体制和投资机制的市场化程度较低，但总体上看，中国旅游业的投资环境呈不断优化的趋势。今年“十一”黄金周共2.28亿人次的出游量相当于全国民众每人出游了l/6次，再次用数据证明了我国旅游消费已迎来大众化阶段。也表明国居民消费需求只会被暂时抑制而不会消失，在外部环境改善后，被抑制的需求总会得到释放，我国需潜力巨大。2000-2007年旅游行业复合增长率为14.4％，2008年增速降至5.8％，2009年预期为8％。2010年如果不再发生突发事件，则行业很有可能迎来一次较快增长。中投顾问所做的((2009-2012年中国旅游业市场投资分析及前景预测报告》预测未来10年间，中国旅游业将保持年均10.4％的增长速度，其中个人旅游消费将以年均9.8％的速度增长，企业和政府旅游的增长速度将达到10.9％，到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地国和第四大客源输出国。到2010年中国

旅游总收入占GDP的比例将从2002年的5.44％达到8％。因此，作为新兴消费热点行业之一的旅游行业，在今后几年将存在重大的投资机会。

2．市旅游接待人次数和旅游收入增长迅速

这几年我市旅游业发展来势看好，旅游接待人数逐年增多，旅游收入逐年增长，都保持着两位数的增长率，见表一。

表一市2005年-2008年接待旅游者人次数和旅游收入表

今年，据市旅游局统计，在十一黄金周期间，市共接待游客42.37万人次，比去年同期增长61.11％，实现旅游总收入1.64亿元，同比增长62.93％。

上述数据分析表明，已经成为重要的旅游目的地区，越来越多的来娄旅游的游客为市的旅行社提供了巨大的市场，而近几年市旅行社数量增长较快更是说明了市旅行社行业具备较高的投资价值，具体数据见表二。

表二：市旅行社数量增长情况表

3．市人均GDP增长较快，可支配收入的稳步提高使人们外出旅游势头强劲，特别是当地农民外出旅游人数增长很快。

2008年末，全市总人口数为418.4万人，其中城镇人口146.82万人，农村人口271.58万人。居民收入稳步增长，人均GDP为13509元，增长10.3％。全市城镇居民家庭人均总收入12920元，增长10.7％。全市城镇居民人均可支配收入达12236元，增长7.2％。增长6.3％。居民消费结构继续升级。2008年，全市城镇居民人均消费支出7728元，增长6.7％。农村居民人均生活消费支出3309元，增长22.8％。

近年来，随着群众生活水平的提高，全市人民特别是农民的旅游需求大幅增长。娄星区、涟源市有不少农民赴和华东五市旅游。农民旅游是旅游业发展的潜在市场，潜力巨大。

4．校蕴含的旅行社业务商机诱人

我校有教职工1000多人，在校全日制学生12000余人，成人教育学生5000余人，众多的师生蕴含旅行社经营的巨大商机。旅行社可以经营的消费，1000多教职工的工会活动、党员活动、学术会议、考察交流、学习进修、自费旅游等按人均每年800元保守计算，12000多全日制学生按人均每年100元的旅游消费保守计算(通过对经管系学生抽样调查，经管系学生每年人均用于旅游方面的消费为l 80元以上)，仅这两个群体每年旅行社可以经营的旅游消费为2000000余元，按4％的利润率计算，每年全校就至少为旅行社提供近80000余元的利润。旅行社还可通过帮助师生代订机票、火车票获得手续费，按人均每年2.5元的手续费计算，

新成立的旅行社一年通过代订机票、火车票可获得手续费30000多元。这些数字是计算得很保守的，事实上，有些专业的学生一次外地实践活动就至少人均花费几百元，例如06级旅游管理专业学生到课程实习三天人均支付给旅行社450元，07级旅游管理专业学生到凤凰课程实习三天就人均支付给旅行社500元。

(三)学院成立人文旅行社的资金条件

根据《旅行社条例》的规定，成立旅行社需要30万元人民币的注册资金，经营国旅游业务应当向旅游局专门开设的旅行社质量保证金存入10万元的质量保证金。学院完全具备投资经营国旅游业务的资金条件。

(四)学院成立人文旅行社的人员条件

成立的人文旅行社下设办公室、业务部、财务部等2部一室。计划固定员工3-4名，全部为大专以上学历。旅行社经理需持有国家旅游局颁发的《旅行社经理书》，学校可派员工去相应的旅游行政管理缴纳一定的费用，参加培训和考试后即可获取《旅行社经理书》；财务部设一名持有会计证的专职财务人员；办公室和业务部的工作人员需持有导游，可在旅游管理专业毕业生中招聘。在旅行社经营过程中，导游主要在旅游管理专业已获得导游的高年级学生中临时聘请。

(五)其它条件

人文旅行社可选址学院，旅行社营业面积30平方米以上，至少有两间分开的房间，拥有传真机、直线、电脑(可与省、市旅游局、航空公司、火车站联网)、打印机、电子计算机、验钞机、饮水机等现代化办公设备。这些设备我校完全可以提供。

二、成立人文旅行社对我校具有重大意义

(一)为我校师生外出旅行提供帮助和方便

我校每年要组织1000多教职工开展各种形式的工会活动、党员活动，教职工每年要参加各种类型的学术会议、考察交流、学习进修、旅游休闲等：12000多全日制学生和5000多名成教学生也要经常外出旅游和旅行，特别是全校师生经常要购买机票、火车票，如果由我校成立的人文旅行社来帮助组织，提供服务，他们将会倍感方便。

(二)为我校旅游管理专业实践教学提供支持

我校经济与管理科学系现为省旅游教育培训基地，旅游管理专业是一个实践性很强的学院特色专业。我校旅游管理专业办学历史已经有将近十年了，但因各种客观条件的限制，在旅行社经营管理方向一直没能建设一个比较稳定的实习基地。如果我校成立人文旅行社，就可以解决旅游管理专业教学中存在的短板问题，就能充分利用校、校外两种资源来加大对学生各项专业技能的培训，提供更多的让学生体验毕业后所要从事的行业的氛围的机会，以培养毕业后就可以在旅游企业独挡一面具备“就业零适应期”的好用又好管的高素质大学生。

(三)为我校创造新的收入增长点

以学校后勤服务总公司成立人文旅行社有利于后勤服务总公司业务的多元化，有利于总公司业务向校外拓展，有利于增强总公司的盈利能力。根据前面对校蕴含的旅行社业务商机的保守分析，每年全校就至少为旅行社提供110000余元的利润，如果同时在校外获得一样的利润额(这是一个非常保守的数据)，旅行社将为学校创造超过220000元以上的利润。

三、可行性研究结论

以上分析结果表明，我校成立人文旅行社将具有良好的社会经济环境和经营条件。从旅行社的选址、市场需求、方便全校师生和我校旅游