公司人力资源部年度费用预算方案
样例人力资源部年度费用预算方案
人力资源部作为一家企业的重要部门，负责人力资源管理、招聘、培训、薪酬等工作。
为了更好地完成部门职责，提高工作效率，需要制定一个年度费用预算方案。
预算方案主要包括以下几个方面：1.人力资源管理费用：人力资源管理费用是指为了管理和维护人力资源而需要支付的各类费用，包括人员工资、福利待遇、培训费用、招聘费用等。
其中，人员工资是人力资源管理的重要组成部分，需要根据公司规模和岗位等级进行合理的分配。
福利待遇包括员工的社保、医疗、住房等费用，需要根据员工的各项权益来制定合理的预算。
培训费用是为员工提供培训机会和提升能力而需要的费用，可以根据员工的特长和职位要求来进行预算。
招聘费用是为了吸引和选拔合适的人才而需要支付的费用，需要根据招聘渠道和招聘流程来进行预算。
2.薪酬管理费用：薪酬管理费用是指为了管理企业员工的薪酬体系而需要支付的各类费用，包括基本工资、绩效奖金、福利待遇等。
基本工资是根据员工的职位等级和市场薪酬水平来确定的，需要根据员工的工作能力和市场变化进行调整。
绩效奖金是为了激励员工的工作表现而设置的，可以根据员工的工作目标和绩效评估结果来确定奖金支付标准。
福利待遇包括员工的职业年金、股权激励等，需要根据员工的工作年限和贡献来进行预算。
3.培训发展费用：培训发展费用是为了提升员工的能力和素质而需要支付的各类费用，包括内部培训、外部培训、专业认证等。
内部培训是由公司内部的专业人员进行的培训活动，可以根据员工的工作需要和发展方向来进行预算。
外部培训是由专业培训机构提供的培训课程，需要根据培训内容和费用来进行预算。
专业认证是为了提升员工的专业素养和职业发展而需要的费用，可以根据员工的需求和职业规划来进行预算。
4.员工福利费用：员工福利费用是为了满足员工的基本生活需求和提高员工的生活质量而需要支付的各类费用，包括员工的餐饮费用、交通费用、住房费用等。
餐饮费用是为了提供员工的膳食需求而需要支付的费用，可以根据员工的工作地点和需求来预算。
人力资源部年度费用预算方案
一、预算目标1.为了保证员工的收入和福利，并提高员工的工作积极性和满意度，确保员工的留任率；2.为公司提供合适的人才，并将其适应公司文化和理念；3.培养和发展员工的能力和技能，提高员工的整体素质和竞争力；4.促进员工的团队合作和沟通，提高公司的整体业绩。
二、预算内容1.人员成本人员成本是人力资源部最主要的开支项目，包括员工的工资、奖金、福利和社会保险等。
在制定年度预算时，应该根据公司的财务状况和员工的绩效表现来设定合理的薪酬水平，以确保员工的工作动力和福利。
2.培训费用培训是人力资源部的一项重要职责，通过培训可以提高员工的技能和能力，使员工更好地适应公司的工作和发展需求。
因此，预算中应该包括培训计划和培训费用，以确保员工能够获得必要的培训和发展机会。
3.招聘费用招聘新员工是人力资源部工作的重点之一，预算中应包括招聘渠道的费用和招聘流程中的各项费用，如招聘网站的费用、招聘会场租金、面试官的差旅费用等。
4.团队建设和员工活动费为促进员工之间的团队合作和沟通，预算中应包括一些团队建设和员工活动费用，如员工旅游、户外拓展、团队培训等，以提高员工之间的互动和凝聚力。
5.绩效管理费用绩效管理是人力资源部的一项基本工作，预算中应包括绩效管理系统的建立和绩效考核的费用，以确保员工的工作目标与公司的发展目标一致。
三、预算控制预算控制是保证费用预算能够得到有效执行的关键。
以下是一些建议：1.预算编制阶段，应充分了解公司的财务状况和业务发展需求，合理制定预算目标和内容。
2.预算执行阶段，建立预算执行责任制，各个相关岗位应严格按照预算执行工作，确保费用预算不超支。
3.每月进行费用核对和分析，及时发现和解决费用超支和偏差的问题。
4.根据预算执行情况进行调整，及时修正不合理的预算。
5.在费用管控过程中，应充分考虑员工的需求和福利，确保员工的工资、奖金和福利得到合理保障。
4、建立预算审批程序，确保费用预算的合理性和可行性，避免人为的浪费和滥用。
某公司人力资源部年度费用预算方案
通过编制年度费用预算，可以合理规划和控制人力资源部各项费用的 支出，提高部门整体运营效率，同时也有助于公司实现可持续发展。
02
人力资源部年度费用预算 方案
工资福利费用预算
固定工资
根据部门员工岗位、职级、市场薪资水 平等因素确定。
社保公积金
按照国家规定为员工缴纳五险一金。
绩效奖金
根据员工绩效表现、公司业绩、部门业 绩等因素确定。
包括请律师进行法律咨询的费用 。
仲裁诉讼费用
包括因劳动纠纷而进行仲裁或诉讼 的费用。
赔偿费用
包括因劳动纠纷而支付给员工的赔 偿费用。
其他支出费用预算
01
02
03
行政办公费用
包括文具、耗材、设备维 修等费用。
差旅费用
包括部门员工因公出差所 产生的交通、住宿等费用 。
通讯费用
包括部门员工使用公司提 供的手机通讯所产生的费 用。
定期对预算执行情况进行检查和分析，及 时发现问题并采取措施进行纠正，确保预 算执行的顺利进行。
预算控制措施
建立预算管理制度
制定预算管理制度，明确预算的编 制、审批、执行和考核等流程和标 准，规范预算行为，确保预算的有
效执行。
强化内部审计与监督
建立内部审计机制，对预算执行情 况进行监督和检查，及时发现和纠 正违规行为，确保预算的合理使用
福利补贴
包括节日礼品、生日礼物、健康体检等 。
招聘培训费用预算
01
招聘费用
包括招聘平台费用、招聘会费 用、猎头公司佣金等。
02
培训费用
包括内部培训师授课费用、外 部培训机构课程费用、员工参
加外部培训的费用等。
03
测评费用
【样本】公司人力资源部年度预算方案样本
公司人力资源部年度估算方案样本方案受控状态名称 公司人力资源部年度花费估算方案号编 一、总则1．目的 为使公司人力资源管理资本的合理安排、有效使用，人力资源成本获得合理控制，特制 定本方案。
2．原则 在充足观察过去年度花费估算及使用状况的基础上，联合今年度公司经营目标及人力资 源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。
3．职责范围（ 1）公司人力资源部负责年度花费估算的编制。
（ 2）各有关职能部门赐予相应配合。
（ 3）本估算方案经总经理审批后，财务部存案。
二、年度公司人力资源部花费估算及使用状况剖析公司人力资源部采集公司 3 年内人力资源花费估算及使用状况数据，并剖析整理，结论以下表所示。
公司人力资源部花费估算及使用状况历史数据单位：万元花费项目XXXX 年XXXX 年XXXX 年估算 实质 估算 实质 估算 实质招 聘0.85 0.8 1.2 1.25 1.6 1.6 培训花费 3 2.8 3.5 3.4 4.2 4职工薪水 150 144 180 183 235 240各项福利花费 20 18.9 22 24 28 27.9社会保险总数 60 58 72 73.2 8483.5其余有关花费4 4.56 5.8 8 8.5总 计 237.85229284.7290.65360.8364.5由上表数据能够得出以下结论。
1．跟着公司经营业绩的不停增添及业务范围的扩展， 每年公司需要招聘各种岗位职工， 招聘花费基本以均匀 40%的速度递加。
2．跟着公司职工总数的逐年增添，职工薪水花费支出均匀以30%的速度递加。
3．跟着公司经营效益的提升及职工总数的增添，各项福利花费亦随之递加。
4．依据我国公民生产总值的不停提升， 当地域人均薪水水平不停提升， 职工保险缴费基数亦逐年 相应提升，加之公司职工总数的提升，公司每年缴纳社会保险总数基本均匀以每年 20%的速度递 增。
5．其余各种人力资源有关花费支出均匀亦以35%的速度递加。
人力资源部门规划预算编写模板
人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录人力资源管理工作细化执行与模板 (1)一、战略规划制定执行工具与报告 (2)( 一) 人力资源战略规划表 (2)( 二) 人力资源年度规划表 (3)( 三) 人力资源战略规划书 (4)二、预算费用编制执行工具与报告 (8)( 一) 人力资源管理年度费用预算表 (8)( 二) 人力资源管理费用预算执行表 (10)( 三) 人力资源部年度费用预算方案样例 (11)三、年度计划制订执行工具与报告 (15)( 一) 员工状态调查问卷 (15)( 二) 人力状况统计报表 (17)( 三) 年度工作计划报告 (18)一、战略规划制定执行工具与报告(一 )人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年⋯备注行业增长预测12公司年业务收入3公司利润率预测4员工总人数计划各职位人数计划□高层领导5□部门经理□员工各部门人数计划□人力资源部□经营管理部□市场营销部□工程技术部6□计划财务部□项目部其他级别管理人员技术人员基层员工单位：人时间、学历时间学历现有年年年硕士本科大专其他财经营销高层生产⋯⋯财经营销中层生产⋯⋯财经基层营销生产小计高工工程师助工技术员其他小计机工电工维修环保小计填表人：审核人：文本受控状态××公司～年人力资源战略规划书名称编号一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标第二阶段目标（～年）（～年）指标类别指标名称单位人力资源成薪酬福利总额培训招聘支出总额人力资源成本总额万元万元万元本指标人力资源成本/销售收入%人力资源效率指标人均销售收入人均产值人均利润万元万元万元职务系列员工比例行政系列员工比例技工系列员工比例%%%人力资源构通勤系列员工比例%成指标行政及技术系列本科以上学历比%例技工系列大专以上学历比例%⋯⋯%中高层管理人员继任计划覆盖率%中高层管理人员主动离职率%人力资源可核心岗位人才储备计划覆盖率%持续发展指标核心岗位人才主动离职率%人才储备培训人次人次（三）公司未来人力资源配置规划1．第一阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源配置原则外部招聘原则（略）。
人力资源部门年度预算与支出分析
人力资源部门年度预算与支出分析在任何组织中，人力资源部门被视为一个关键性的部门，负责管理公司的员工与劳动力资源。
为了保证其有效运营，人力资源部门需要进行年度预算，以便合理规划和控制支出。
本文将对人力资源部门年度预算和支出进行详细分析。
1. 介绍人力资源部门年度预算与支出分析是指该部门制定和实施预算来评估和控制开支的过程。
它涉及到对人力资源管理活动、人员培训、员工福利项目和招聘费用的估算和规划。
2. 预算编制在开始编制人力资源部门的年度预算之前，该部门需要清楚地了解组织的总体目标和策略。
这样可以确保预算与公司的战略目标保持一致。
此外，人力资源部门还需要收集过去几年的预算数据和开支明细，以及员工数量和组织增长的预测信息。
接下来，人力资源部门需要将收集到的信息进行分析，以确定在新一年中可能出现的人力资源需求。
这可能包括员工离职率、新员工入职计划、员工培训需求等。
基于这些信息，人力资源部门可以制定预算，以支持这些需求，并确保招聘、培训和员工福利等方面的支出得到充分覆盖。
3. 预算分类人力资源部门的年度预算通常可以分为以下几个主要分类：3.1 人员开支人员开支是指员工薪资、津贴、奖金以及员工福利项目的支出。
在编制预算时，人力资源部门需要考虑到员工的薪资调整、通胀率以及潜在的员工福利增加，以确保这些支出得到充分覆盖。
3.2 培训与发展培训与发展是为了提高员工的技能和知识水平而进行的活动。
人力资源部门应该根据公司的发展需要和员工的培训需求，编制培训与发展的预算。
这包括培训课程的费用、教材和设备采购、培训师的费用等。
3.3 招聘与人才储备招聘与人才储备是人力资源部门需要花费一定费用的重要方面。
在编制预算时，人力资源部门需要考虑到招聘广告、猎头费用、面试与测试的费用以及背调费用。
此外，为了保持员工队伍的稳定性和发展，还需要进行人才储备的相关费用的预算。
3.4 绩效管理与激励绩效管理与激励是人力资源部门需要关注的另一个重要方面。
企业年度人力成本预算怎么做(很详细)
年度人力成本预算很多人经常问人力资源管理是否有一条清晰的线索，可以把人力资源绩效薪酬、人力资源开发和人力资源的激励串联起来。
回答是肯定的。
年度人力资源规划便可以把这几个方面有效地联于一体的。
例如，某企业准备给员工制定的薪酬年度规划是由去年的4100元上调到4500元，也就是要把员工的基准工资提升5个等级。
要想实现这一规划目标，员工的年终综合考评得分就必须≥56分（假设）；要想≥56分，员工就必须保证每月的绩效考核都要达到A等或A等、B等兼有。
例如，A等对应的得分为5分，B等对应的得分为4分，员工必须得到12个A等或者是11个A等和1个B 等、10个A等和2个B等、9个A等和3个B等的组合。
接下来，企业就要考虑如何才能使员工得到A等和B等的考核绩效。
按照我在《8+1绩效量化技术》一书中的有关说明，达到A等的要求必须是每月的考核得分为≥110分（最高配分为120分），达到B等的要求必须是每月的考核得分为≥100分。
员工要想达到这一目标，就必须完成每月的各项考核指标；要想完成每月的各项考核指标，就必须在平时做好各项日常工作；要想使日常各项工作得以顺利且保质保量地完成，就需要加强定期和不定期的培训（不断开发、提升员工的能力素质也是企业发展所必须的投入）。
这样，通过一步步地目标激励，使人力资源管理的各个模块串联起来并且向着良性的方向发展，这就是我们平常所说的人力资源管理的一条整体线索。
一、企业年度计划企业年度计划是针对企业在某一年度为了达到预定目标而制定的计划，也就是要明确企业在一年内要达到一个什么样的目标。
它较多地考虑了企业目前的发展状况以及相关的经济微观因素。
有不少从事人力资源的工作者曾经问我：企业的年度计划能否与企业的中长期规划结合在一起？回答是肯定的。
随着现代商业经济的迅猛发展，企业所处的内外部环境正发生着巨大的变化，因为有很多不确定的因素存在，企业要想做相当长时期的规划是比较困难的，但年度的目标计划还是应该很明确的。
HR如何做好年度人力成本预算
HR如何做好年度人力成本预算在年底，很多公司在规划明年的工作，做年度财务预算。
人力资源部有一项比较重要的工作是做明年的人力成本预算。
一般做人力成本预算有以下几个步骤：01、根据业务需求从下向上做预算根据公司年度业务发展计划和策略，确定各渠道、各机构、各部门所需要的人力配置，根据各级人员的工资水平和薪酬福利项目预算人力成本。
这里面需要明确几个标准：1、人力编制配置标准，明确在什么条件下可以配置多少人员的标准，不能简单根据各单位自己报需求。
2、各级员工预算的薪酬标准，如以公司的工资标准确定，还是以该层级员工的平均工资计算。
3、人员在岗时间，即当年度计划在岗的月数来预算成本。
在确定以上标准的基础上，考虑公司承担的社会保险公积金项目标准和上下限的年度增长，年度调薪的预算等。
一般在预算过程中，明确区分刚性的存量成本预算和弹性的增量成本预算。
存量成本预算指公司现有在岗人员在不调薪的情况下明年全年所需的人力成本。
考虑这么几个因素：1、当年人员月度工资总额乘以12个月，考虑存量人力的离职率和招聘补充的空港时间，一般在总额的基础上减掉2-3%。
如果年度离职假设为20%，平均招聘空岗时间为2个月，20%*2/12=3.3%，即可以减掉3.3%的成本。
2、这些人员明年的社保福利成本：如社保上限增加导致的社保增加，年度平均工资的增加导致的社保增加等。
增量成本预算指公司新增人员、新增项目所需要的人力成本预算。
考虑这么几个因素：1、新增人员预算：根据需求新招聘的员工带来的预算，其中工资标准和到岗时间是影响预算的主要因素。
2、员工调薪预算：根据计划的平均调薪比例来测算。
3、人才储备项目预算：为储备关键岗位或管理培训生项目额外支持的预算。
在实际操作中，根据业务需求从下向上做预算往往会导致预算的金额较大，对配置标准的核定显得非常重要。
02、根据公司综合财务状况从上向下核定总额在从下向上报预算的同时，如何核定预算总额是一门科学。
在核定总额时，首先要考虑董事会对公司的销售收入和营业利润的要求，公司的整体财务预算总额，另外要考虑公司的人力资源定位和当年的策略重点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司人力资源部年度费用预算案
一、总则
1．目的
为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本案。
2．原则
在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。
3．职责围
（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。
（2）各相关职能部门给予相应配合。
（3）本预算案经总经理审批后，财务部备案。
二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析
人力资源部通过收集公司3年人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。
人力资源部费用预算及使用情况历史数据
由上表数据可以得出如下结论。
1．随着公司经营业绩的不断增长及业务围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。
2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。
4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析
1．公司20xx年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。
2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。
3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。
4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
四、20xx年公司人力资源相关政策的调整
根据公司于20xx年xx月xx日公布的《20xx年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。
人力资源管理政策调整容
五、20xx年各项费用预算编制 1．招聘费用预算，如下表所示。
招聘费用预算表
2．培训费用预算
20xx年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计20xx年培训费用约为4.6万元。
3．员工工资预算
按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。
4．员工福利预算
增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为31.2万元。
5．社会保险金
20xx年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。
6．人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。
7．20xx年公司人力资源管理预算简表
单位：万元
相关说明：
编制人员：审核人员：批准人员：编制日期：审核日期：批准日期：
我们都喜欢把日子过成一首诗，温婉，雅致；也喜欢把生活雕琢成一朵花，灿烂，美丽。
可是，前行的道路有时会曲折迂回，让心迷茫无措。
生活的上空有时会飘来一场风雨，淋湿了原本热情洋溢的心。
不是每一个人都能做自己想做的事情，也不是每一个人都能到达想去的远。
可是，既然选择了远，便只有风雨兼程。
也生活会辜负你，但你不可以辜负生活。
匆匆忙忙地奔赴中，不仅要能在下灿烂，也要能在风雨中奔跑！真正的幸福不是拥有多少财富，而是在前行中成就一个优秀的自己！
生命没有输赢，只有值不值得。
坚持做对的事情，就是值得。
不辜负岁月，不辜负梦想，就是生活最美的样子。
北大才女更曾说过：“即使能力有限，也要全力以赴，即使输了，也要比从前更强，我一直都在与自己比，我要把最美好的自己，留在这终于相逢的决赛赛场。
” 她用坚韧和执着给自己的人生添上了浓墨重彩的一笔。
我们都无法预测未来的日子是明媚，还是风雨如晦，但前行路上点点滴滴的收获和惊喜，都是此生的感动和珍藏。
有些风景，如果不站在高处，你永远欣赏不到它的美丽；脚下有路，如果不启程，你永远无法揭晓远的神秘。
我们踮起脚尖，是想离太阳更近一点儿；我们努力奔跑，是想到达远欣赏最美的风景。
我们都在努力奔跑，我们都是追梦人！没有伞的时候，学会为自己撑伞；没有靠山的时候，学会自己屹立成一座伟岸的山！
远有多远？多久能达到？勇敢往前冲的人，全世界都会向他微笑。
相信，只要启程，哪怕会走多弯路，也会有到达的那一天。