外发加工管控流程
外发加工控制程序
1.0目的：规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量。
2.0范围：适用于公司所有外发加工项目：外协绣花、丝印、车缝、粘贴、贴纸、包装等。
3.0职责：3.1仓库：与供应商进行产品移交及物料收发和存放。
进出账目与单据的签收。
3.2物流部：负责编定（委外加工单），确认加工商交货日期，确保产品准时回仓，将来料不良信息反馈给加工商，并督促快速处理。
3.3品质部：负责委外加工产品的出厂检测报告、来料的品质判定、标识、不良品申报和协助供应商。
3.4工程部：负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。
）4.0作业流程：4.1 外协加工件移交4.1.1外协加工件由供应商取货时，将已审批的《委外加工单》，由仓库人员将外协件与加工商核对交接后签字；4.1.2 需本公司送货，则由我司工作人员送货至加工商，核对交接后签回《委外加工单》。
4.1.3 由快递或其它方式将外协加工件送至加工商时，由加工商签字回传《委外加工单》。
4.2外协件加工4.2.1 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊模具辅助工具时，由生管安排相关技术人员给予协助。
4.2.2 由生管员与供应商联系，不定期安排相关技术人员现场检查，对特殊加工件提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项，及时协助供应商。
4.2.3生管员跟催加工商，确保交货日期及时反馈信息于生管部及相关部门人员；4.2.4变更：由生管员负责进行双向联络，变更内容及要求通过放产形式，经双方协商一致后签字确认，并保存记录；4.2.5. 外协加工回厂后，由仓库工作人员按签收并通知品质部检验。
4.2.6仓管人员填写《进料验收单》，由仓管、品质、生管部核准签字，出现不良品，则按《不合格品控制程序》以及“供应商质量合同”文件的相关条款进行处理。
同时，要求外协供应商采取纠正措施予以改善，并由品管部进行现场辅导协助其改善。
4.2.4 仓库人员将《委外加工单》、《送货单》、《进料验收单》以及如出不良品时《退料单》整理完毕后交于财务.生管.做账5.0参考文件：5.1《不合格品控制程序》5.2《产品检验控制程序》6.0附件：6.1《不良品申报单》6.3《委外加工单》6.5《进料验收单》7.0流程图：。
机修件外发加工流程
机修件外发加工流程第一篇：机修件外发加工流程机修件外发维修（加工）管理一、二、三、目的：为了规范机修件外发维修（加工）的管理。
适用范围：生产设备、办公设备的维修（加工）。
责任划分:1.需要维修（加工）的相关部门负责维修（加工）申请及维修（加工）后的性能验收确认；2.仓库负责维修（加工）的收发；3.采购负责联系供应商、报价、发出、进度跟进，跟催回厂等；4.财务负责付款结算审核与货款的支出。
四、规则流程：1.需要维修（加工）的相关部门负责人将配件送往仓库，申请外发维修（加工）；2.相关的仓管员填写《内部联络单》，联络单上注明清楚需要维修（加工）配件的问题点、要求回厂时间，（联络单上要有相应部门负责人签字），联络单由仓库转交采购；3.采购员根据联络单写一份书面的维修申请报告，报告要有经办人签字确认，采购经理、张副总签审方可外发维修（加工）；4.报告再由采购转交仓库，仓库根据申请报告开出门条和手工出库单再发维修（加工）；5.采购根据《内部联络单》上的要求安排维修（加工），跟催回厂；6.配件回厂的后由仓管员通知相关负责人验收。
验收合格后，仓管员在进行入库事宜；7.采购员整理结款单据，申请付款结算，采购组长、资材经理及副总签审后方可移交财务；8.财务收到结算单后审核结款内容事项，无误后方可进行结算付款事宜。
五、注意事项：1.配件维修（加工）的申请必须相关部门负责人及生产经理审核后方可送仓库待维修（加工）。
若相关部门负责人及生产经理未经允许，仓管员有权拒绝接收入库；2.采购部对于手续未齐全的外发维修（加工）有权拒绝申请报告，如因手续不齐全，造成任何延误由申请部门责任人负责；3.仓管员接收到的申请报告审核确认，若无误方可外发；若发现签审不齐全或其他内容有误，可拒绝外发。
碧全（福建）集团有限公司2012年7月26日第二篇：上传外发加工关于申请外发加工的相关事宜1、首先需要确认承揽企业是否是海关监管范围内的企业，即承揽企业必须是在海关注册的企业；2、经营企业不能将部品全部外发加工，这样风险高，海关不允许；原则上海关允许一本手册的70%以下的工序可以外发加工；3、首次外发加工需要向海关缴纳保证金，金额是外发加工的部品的全部税款；4、外发加工部品的返回期必须确保，必须保证手册有效期范围内返回，保证手册核销；5、6、a）b）c）d）e）海关审批通过后，办理外发加工申请需要3个工作日；办理外发加工需要提交的资料有：填写《加工贸易货物外发加工申请审批表》；经营企业的通关手册，需要加盖公章；经营企业和承揽企业签订的加工合同；经营企业和承揽企业签订的单价合同；承揽企业海关注册大本、营业执照复印件、生产能力证明、批准证书(外资、三资、需要批准证书；内资企业需要企业备案登记表)、税务登记证；以上是海关对申请外发加工的要求。
外发加工管理程序
文件编号:KD-QP-JH-11 版本/版次：A文件名称：外发加工控制程序共4页第1页1.0 目的为确保外发加工产品的质量和数量并满足客户交期,规范外发加工程序,明确相关部门、人员职责加强各部门之间的沟通协调,制定本文件。
2.0 范围适用于深圳市科迪印刷有限公司的外发加工作业。
3.0 职责3.1 计划部:负责外发加工作业和外发进度跟进。
3.2 采购部：加工单价的洽谈，加工合同的拟订与下达。
3.3 品管部: a、负责外发加工过程产品质量控制和外发加工产品的验收；b、外发加工的工艺及样板确认。
C、资料袋的收发。
3.4工程部：负责外发菲林的核对及提供。
3.5 啤机：负责外发木样的核对及提供。
3.6仓储部:负责外发加工产品的运输及数量交收。
4.0 定义外发加工:客户新产品经评审确定本厂生产工艺达不到或者计划部根据生产状况确定本厂生产能力出现饱和时,将订单部分或者全部工艺委托其它工厂代为加工的生产作业,称为外发加工。
5.0 运作流程5.1 确定外发订单的时机5.1.1 计划部接到工程部开出的[生产通知单]之后，进行生产排期。
5.1.2 对于订单产品本厂做不到的生产工序，计划部将其进行外发。
5.1.3 根据本厂生产状况确定生产能力出现饱和时，计划部确定外发加工的产品及工序建立清单交采购编制[外发加工合同]一份传加工商，一份交给仓库进行外发工作。
5.2 外发加工过程5.2.1[外发加工合同]其中要包含外发加工产品的名称、货号、规格、加工工艺、加工数量、加工价格、交期、本厂提供外发加工物料清单等内容。
5.2.1.1 合理控制成本，外发价格不能超出预期价格，参考《附件》。
5.2.2 采购部将[外发加工合同]传真给加工商，并要求加工商签字盖章后回传确认，并电话确认回传情况。
采购部将[外发加工合同]分发品管部，（如果是成品外发要回厂全检的将外发加工单给一份成品部存档）。
5.2.3 计划部跟进相关部门外发加工技术资料和物料的提供，计划部及时用内部联络单形式知文件编号:KD-QP-JH-11 版本/版次：A文件名称：外发加工控制程序共4页第2页会各相关部门负责人将外发物料和资料备好。
外发厂物料管控流程
4.用量异常:发生当天发出异常
外发厂前道
外发厂收到物料，核对无误后，前道安排裁剪，备料。必须分批次备料：
1.新款产品，按100套，500套备料上线；
2.老款产品，5000-20000数量的订单，按照订单数量的10%进行分批次备料。
以上控制备料套数目的是检查物料是否有品质与数量的异常，工艺与用量是否有误。如有异常，立即要求我们的外发跟单到现场确认，并开出异常单，追踪异常的快速处理
外发加工物料管控流程
一、目的
为了使本厂外发物料有序管控，保障订单生产顺利执行，品质，交期稳定，生产效益最大化！
二、适用范围
适用于本厂与之合作的所有外发厂的物料管控。
三、物料管控流程图
流程图
责任部门
流程说明
PMC生管
PMC生管按照生产计划，每周五发出下周的发料计划给到采购，仓库，外发跟单，品质部与外发厂
打造全网一站式需求
仓库将所有物料与制单、色卡、刀模、刀模清单、纸格、样包等一起发到外发厂。
外发厂仓库
外发厂收到物料后,必须有外发跟单员在现场一起打车门卸货,发现有物料异常,立即发异常单通知仓库发料组,同时抄送生管.:
1.大数异常,收料后第二天发出异常;
2.细数异常,收料后五个工作日内发出异常;
在针车下线前7天清理出具体数量，开出补料单；下线前3天再整理一次物料，必须一次性清尾完成。如因所补物料需要重新采购，需在物料回厂后，一周内上线完成清尾。
PMC生管
生管在收到外发厂补料单，跟进仓库处理，同时安排下单的发料。生产完成安排提货.
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外发加工管理制度
外发加工管理制度1. 引言1.1 目的本文档旨在规范外发加工管理流程，确保加工产品质量的可控和稳定，提高生产效率和客户满意度。
1.2 范围本制度适用于公司内的所有外发加工业务，包括原材料采购、加工过程管理、质量控制和物流配送等。
2. 外发加工流程2.1 订单接收与评审•客户提交加工订单并填写相关要求；•评审部门负责审查订单的合理性和可行性，包括生产工艺、工期和成本等方面的评估；•在评审通过后，订单进入下一步流程，否则将告知客户不予接受。
2.2 原材料采购•采购部门根据加工订单的要求，制定采购计划并与供应商进行沟通；•采购部门对供应商进行评估，包括供货能力、质量控制和价格等方面；•采购部门与供应商签订采购合同并进行原材料的交付和验收。
2.3 加工过程管理•生产部门根据订单的要求，制定加工方案和流程；•生产部门进行加工计划的安排和调度，确保加工的及时性和顺利进行；•生产部门对加工过程进行监控和控制，包括生产设备的维护和保养，操作工艺的指导和质量的检验等；•在加工过程中，生产部门进行记录和数据的汇总，为后续质量控制和统计分析提供依据。
2.4 质量控制•质量部门负责制定加工质量标准和检验要求；•质量部门对加工产品进行抽样检验和全面检查，确保产品的合格性和一致性；•对于不合格品，质量部门负责追溯原因并采取相应的纠正措施；•质量部门与生产部门合作，对生产工艺进行不断改进和优化。
2.5 物流配送•物流部门负责制定物流方案，包括产品的包装、运输和配送等；•物流部门与运输供应商进行协商，确保及时送达目的地；•物流部门对发货过程进行追踪和记录，及时与客户沟通和解决问题。
3. 外发加工管理指标为了评估外发加工业务的绩效和效益，需要建立相应的管理指标。
以下是一些常用的指标：•加工订单周期：从接收订单到完成加工的总时间；•原材料供货稳定性：供应商按时交付原材料的比例；•加工产品合格率：经过质量检查合格的加工产品比例；•加工产品不良率：不合格加工产品占总加工产品数量的比例；•生产效率：单位时间内加工产品的产量；•客户满意度：客户对加工产品质量和服务的满意程度。
外发产品控制标准流程
1、是否为合作中厂商，新厂商需填写《新供应商申请表》申请；
2、是否有生产同种或类似产品的经验、条件和质量保证能力等；
3、近期有生产同种或类似产品记录；等
“产品外发作业工作安排计划/会议记录”
《新供应商申请表》
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
?采购部/
业务部门/品管部
?采购部
?《技术质量协议》由品管部提出，分别由厂商代表和公司生产副总签署。
《技术质量协议》
应包括以下内容：
--文件编号；
--双方公司名、地址、电话、传真和电子信箱；
--外发产品名称及型号；
--产品的技术要求；
--生产质量控制要求；
--制成品的验收方式和抽样检验计划；
--质量责任和赔偿；
--服务；
--有效期及其他相关附加要求。
物料样品及规格书的确认 TF/R&D-C-0005
4产品外发流程及相关要求
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
?业务部门
/制造中心
?品管部
?产品外发提出：
1、市场部门提出，经制造中心同意决定外发；
2、制造中心根据公司生产安排情况，可提出产品外发；
3、产品的外发业务接口为采购部；
4、采购部负责寻找和预选外发厂商；
--作来料检验时，在收料组点收后进行。不合格的按《进料检验流程》处理。
?收料组点收后知会计划部和OQC，OQC检验合格后入组合库；
?计划部安排半成品来厂后的生产加工。
有关具体过程按公司其他相关文件要求及《技术质量协议》执行。
?OQC按公司要求进行检验，具体参照公司有关成品检验文件执行。
关于模具外发加工的管理规定
关于模具外发加工的管理规定关于外发加工的管理规定一、外协加工流程1、模具外发由项目经理填写外协加工申请单、工件外发由生产部填写外协加工申请单、申请单要求附有外发加工内容、工艺要求、验收标准（精度+材质）、材料提供状况、图档；工件外发需经项目经理审核，统一报副总经理或总经理审批，报批后各备份一份给物料组和质检部；2、外发加工申请批准后模具由项目管理部外发报价，加工由采购部外发报价，报价不得少于两家以上，报价统一报副总经理级或总经理审批；3、旧模具（含修改模）外发有售后服务组主管和生产部主管签字后即可由《外协加工申请表》由生产部外协管理员填生产部外协管理员直接外发；写并报批；审批后转采购部审核价格和下P.O。
4、外发模具、加工报价应在24小时内完成询价和报批手续，原则上应先报价后外发，若出现急需外发的可由采购部先行外发后补办手续；其他部门和人员一律不准。
5、生产部外协管理员下列外发加工可直接发出：线切割、钻孔、热处理、《外协加工申请表》由生产部外协管理员填写并报批；审批后蚀纹刻字，转采购部审核价格和下P.O。
6、外发加工出现质量和时间进度问题处理程序：外发加工含模具在外发出现质量问题和超出一天时间进度问题时，统一由外发人员书面反馈给项目经理出具处理意见，质量问题需附上质检部质检报告，进度问题需附上外发加工跟踪表和外协厂最终交货时间，报副总经理级或总经理审批，审批完成后统一交采购部通知外协厂；若外发人员未能及时反馈，每次给与50元处罚。
7、外协加工需统一使用附件表格；二、外发加工原材料领用的管理制度1. 目的1.1为进一步改善外发加工原材料的管理，减少原材料的浪费，降低公司外发加工成本；1.2确保公司财产安全、完整；2. 适用范围适用于本公司以下外发加工模式（原材料备料、领用、超领扣款及财务结算等工作）序号外发加工模式提供料件种类范围备注A 包工包料模架、上下模型芯料、司筒、顶针B 工序外发相应工序所需原材料（不含螺丝）C 加工内容打包外发上下模型芯料、部分电极及部分镶件料3. 职责3.1外发责任人3.1.1项目管理部、生产部负责填写《外协加工申请表》并列明外发物料清单，若有可回收的物料应加以注明（强调“所有外发电极必须全部回收” ）；3.1.2凡加工单位超出物料清单范围领用的原材料均属超领，必须由项目管理部、生产部填写《超领单》；3.1.3根据财务部出具的超领原材料明细表与外发加工单位对帐；3.2公司领导3.2.1公司副总经理以上领导签字批准《超领单》；3.2.2公司项目经理以上领导签字审批《外协加工申请表》；3.3物料部3.3.1根据《外协加工申请表》的物料清单或《超领单》准备并发放原材料；3.3.2外发加工完成时根据《外协加工申请表》原材料清单核对是否发出可回收料件并及时回收，如有不能回收则视为超领处理，通知外发责任人，外发责任人填写《超领单》，报公司领导签字审批并及时通知财务部扣款；3.4财务部3.4.1财务部根据物料组的领料单核算外发原材料成本，若有超领则编制清单交外发责任人与外协供应商对帐并扣减相应的加工货款；4. 工作流程《外发加工申请表》，4.1项目管理部或生产部在安排外发加工生产的同时填写在表中注明外发物料的物料编码、数量等详细内容，若有可回收的物料应加以注明，并通知物料组安排备料工作；4.2凡外发加工单位超出《外发加工申请表》原材料清单范围领用的物料，均属超领，必须由项目管理部、生产部填写《超领单》，经公司副总经理以上领导签字审批；4.3物料组根据《外发加工申请表》的原材料清单或公司领导审批的《超领单》准备及发放相应原材料，并要求外发加工单位授权领料人在领料单上签字确认；外发加工工作完成回厂时根据《外协加工申请表》原材料清单核对发出可回收料件是否同时回厂，若有未回厂的则视同超领处理，及时通知外发责任人填写《超领单》并呈公司领导审批，同时要求外协加工单位签字确认，并及时通知财务部扣款；4.4财务部根据领料单核算外发加工成本，并将超领的原材料按照外发加工单位制成超领原材料明细表，交相关外发责任人与外发加工单位对帐，核对无误或超过一周的时间没有回复的，视同无异议，安排扣款；深圳创维精密科技有限公司生产一部二OO七年三月十二日主题词：外发加工规定抄报：谭龙泉总经理，赵振强副总经理主送：项目管理部，采购部，财务部，物料组生产一部审核：赵振强拟稿：申请时间：零件名称物料编号材料提供加工内容时间要求工艺技术说明1234批准：审核：申请人：申请时间：零件名称型腔型芯滑块时间要求物料编号由至材料提供CNCEDM配镶件运水孔顶针孔抛光工艺技术说明12批准：审核：申请人：模具外发加工申请表（三）申请时间：模具名称模具编号材料要求注塑机要求时间要求由至说明原因工艺批准：审核：申请人：。
1外发加工管理程序
外注出库
送货单
0
营业购买部
生产部
销售（生产）计划书
订单（接单）
作业指导书
1.必要时，资材担当者在生产部和本社的协助下，对相应企业进行技术支持。
业务传/
会议录
0
营业购买部
相关部门
作业指导书/会议录
送货单
1.资材担当者要从外发企业处，接收送货单确认与实物相符后，保管待检场所，并填写来料验收单通知品管部。
2.评价企业时，运用外发企业CHECK LIST来评价，并将次结果报告给部署长。
3.将评价结果分发给各部门作为相关工作的参考资料。
外发加工供方评价
CHECK
LIST
0
外发加工供方评价
CHECK
LIST
3.1.2内资LOCAL L/C购买.
3.2一般供方
是指,提供一般资材及单纯资材的供方.
3.3外发加工供方
本公司提供原材料或部品之后,按照指定的来委托加工企业.
3.4合格供方
得到本公司认可的供方及外发加工方.
4.职责与权限
4.1营业部
对供方制定再评审计划并进行实施与指导.
4.2品质管理部
对供方进行最终评审,确定其合格性。
作业指导书
1.以作业指导书为根据，对外发企业实施培训。
外部培训
0
生产管理科
相关
部门
培训程序
生产计划书
1.资材担当者要将得到营业部部署长确认的订单，发送到相应企业。
2.订单要按交易分类进行保存、管理。
订单
0
营业购买部
订单
文件编号
程序名称
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2．PMC在一张制令完成后，要及时关闭制令。目标时间一周
3．对于贴片厂少数，且不能在规定日期内完成订单，PMC开出扣款数量，贴片厂签字后，送于财务
财务
1．财务入账要求：供应商送货单，迈科入库暂收单，采购PO，价格单
2．对于仓库传送的超领单，PMC统计少数扣款单，按含税价扣款
PCM板外发采购流程图
流程图
责任部门
内容及职责
PMC
1．根据客人订单数量加适当损耗PMC下单，
2．同时列明需求日期
3．负责与贴片厂发出与收回的联系工作
4．
仓库
1．仓库根据要求备料
2．没有及时发出，通知PMC
3．仓库在发料时，将制令号给到贴片厂
4．贴片厂有超领材料，仓库将签字单据送达财务
采购
1．加工PO一式两份，采购一份，财务一份
3．财务每三个月现场盘点
1．经会议决议，自2011年1月1日后超领金额扣款，以前账目不再追查，新流程从8月初开始实施。
仓库：PMC：财务：总经办：
报价单编码：
采购人员
供应商
序号
物品料号
品名
规格
单价
付款期
付款方式
备注
采购主管：总经办：CEO:
报价单编码：
采购人员
供应商
序号
物品料号
品名
规格
单价
付款期
付款方式
备注
采购主管：总经办：CEO:
2．加工价格有调整，需总经理签字生效，并一式三份，财务，总经办，采购各一份，
3．现有加工PCM板价格，未经总经办审核价格的，在规定日期执行起，复印一份至总经办
4．每月贴片厂进行自盘，盘点报告采购负责追回，同时CC给财务及PMC
仓库
1．贴片厂在送货单上列明外发制令号，否则不予入库
2．仓库根据供应商送货单，确认无误后，开入库暂收单