07内部品质稽核检查表(品管部)OK
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07内部品质稽核检查表(品管部)OK
据AQL：CR=0、MAJ=1.0、MIN=4.0进行判定。
√
▲查品管部有建立<来料检验规范>及<物料验收标准>规定来料检验的要求.
√
▲查5月22日IQC检查收缩胶袋，来料50100个，抽样200个，检查外观、尺
寸要求等内容，检验结果记录于《来料检验报告》上。
√
▲查6月10日IQC检查连接片B，来料89400个，抽样500个，进行来料检验
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 查 项 目
判 定
内 容 说 明
YES
NO
7
8.2.1顾客满意度
√
△查品质部于2008年5月有对交往的客户发出“客户满意度调查表”对客户进
行调查，评估结论均为良好。
√
△查2008年4--6月份PMC部有对客户满意度调查的结果进行汇总分析
稽核日期：2008-6-26 页次：4/5
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 查 项 目
判 定
内 容 说 明
YES
NO
措施报告》有依据问题分析的原因提出改善措施并实施改善和追踪改善的结果。
√
▲查《改进、纠正/预防措施报告》08年3月12日发出的有关啤机部P719飞天
√
▲查22762产品震震球系列成品，品管部6月25日有对其进行成品抽查,批量
3500PCS、 抽样 125PCS，检查结果有记录于《成品验货报告》中。
√
▲查品管部有建立<来料检验规范>及<物料验收标准>规定来料检验的要求.
√
▲查5月22日IQC检查收缩胶袋，来料50100个，抽样200个，检查外观、尺
寸要求等内容，检验结果记录于《来料检验报告》上。
√
▲查6月10日IQC检查连接片B，来料89400个，抽样500个，进行来料检验
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 查 项 目
判 定
内 容 说 明
YES
NO
7
8.2.1顾客满意度
√
△查品质部于2008年5月有对交往的客户发出“客户满意度调查表”对客户进
行调查，评估结论均为良好。
√
△查2008年4--6月份PMC部有对客户满意度调查的结果进行汇总分析
稽核日期：2008-6-26 页次：4/5
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 查 项 目
判 定
内 容 说 明
YES
NO
措施报告》有依据问题分析的原因提出改善措施并实施改善和追踪改善的结果。
√
▲查《改进、纠正/预防措施报告》08年3月12日发出的有关啤机部P719飞天
√
▲查22762产品震震球系列成品，品管部6月25日有对其进行成品抽查,批量
3500PCS、 抽样 125PCS，检查结果有记录于《成品验货报告》中。
品管部内审检查表
场 管
(9).询问查看生产设备及量测设备失准时是否实时采取措施并通知相关单位处理
理 (10).查看对失准前的产品是否进行再次确认并形成记录
(11).查看是否按文件要求进行区域划分并按区域划分摆放物品
(12).查看所有物料产品是否均已作好标识，并保持清晰
(13).查看所有物料及成品都可以追溯到下道工序是否唯一的
(7).询问了解所属区域负责人对本区域的资源是否满足进行评估，若未满足，是否 采取措施？
(8).现场查看工作环境是否按5S要求执行？ (9).抽查询问员工是否具备质量意识
2/4
不符合问题点描述
备注 FM-4110-031-A
品管部内部审核检查表
受稽核部门：
页次: 第 页 , 共 页
稽核组员:
稽核日期:
(14).查看所有物料及半成品、成品都按文件要求作防护措施
(15).所有物料、半成品、成品在搬运过程是否按文件要求执行
(16).化学危险品进行分类隔离存放并作好标识，定期检查是否在有效期内
(17).现场查看是否有三危物品，若有是否有警示语
(18).是否对过程进行监视与测量有异常时是否进行有效处理
(19).不合格品是否按文件要求进行标识，隔离、评审处置
(9).查看询问作业现场的文件是否均在受控状态下使用，是否有非受控文件并存的 现象？
1/4
不符合问题点描述
备注 FM-4110-031-A
品管部内部审核检查表
受稽核部门：
页次: 第 页 , 共 页
稽核组员:
稽核日期:
稽核组长:
类型 序号 稽核项目
稽核内容
(1).查看作业现场的记录是否都在受控状态下运行，且是否与文控中心提供的质量 记录一览表的受控状态保持一致？
内部品质稽核查检表-成品检验与测试程序
内部品质稽核查检表
接受稽 核稽单核范 围稽：核成人 员：
项目
稽
核
5 5.1 5.1.1
作业 内检验 作制造 成付品《
L请OT单卡
5.1.2
》OQ，C人 员申作请
单数》测
试OQ数C人
a b c 5.2 5.2.1
员AN作SI/ A出SQ荷CZ 检管查制 计检划验 结LO果T判 定成合绩
书相》关
单LOT上
改返善工
之产 货。
5.3 5.3.1
出货 核品保 人标员识
、记包录
表络单
5.3.2
》制通造 、品资重
验合单格
5.4 5.4.1
作检返验 资OQ料C每 天日应报
Hale Waihona Puke 5.4.2》OQ配C依 《表出
》，
内
容
审核
确认
作成
稽
核陪
检
Y N N/A
说 明
稽核结 果符合
放标置识
5.2.2
。LOT判 定查不成
绩交书相
关及单在
L验O不T上
5.2.3
合制格造 部上门报
5.2.4
上当级LOT 判络为单
》策连、
并络做单
稽核结 》上
果符合
内
容
审核
确认
作成
稽
核陪
检
Y N N/A
说 明
内部品质稽核查检表
接受稽 核稽单核范 围稽：核成人 员：
项目
稽
核
5.2.5
出货 检预查防
5.2.6
接受稽 核稽单核范 围稽：核成人 员：
项目
稽
核
5 5.1 5.1.1
作业 内检验 作制造 成付品《
L请OT单卡
5.1.2
》OQ，C人 员申作请
单数》测
试OQ数C人
a b c 5.2 5.2.1
员AN作SI/ A出SQ荷CZ 检管查制 计检划验 结LO果T判 定成合绩
书相》关
单LOT上
改返善工
之产 货。
5.3 5.3.1
出货 核品保 人标员识
、记包录
表络单
5.3.2
》制通造 、品资重
验合单格
5.4 5.4.1
作检返验 资OQ料C每 天日应报
Hale Waihona Puke 5.4.2》OQ配C依 《表出
》，
内
容
审核
确认
作成
稽
核陪
检
Y N N/A
说 明
稽核结 果符合
放标置识
5.2.2
。LOT判 定查不成
绩交书相
关及单在
L验O不T上
5.2.3
合制格造 部上门报
5.2.4
上当级LOT 判络为单
》策连、
并络做单
稽核结 》上
果符合
内
容
审核
确认
作成
稽
核陪
检
Y N N/A
说 明
内部品质稽核查检表
接受稽 核稽单核范 围稽：核成人 员：
项目
稽
核
5.2.5
出货 检预查防
5.2.6
7S稽核查检表——品质部
小计
废弃物是否分类存放、定期清理
工作区域通道是否畅通、界限是否清晰
设备是否按要求点检
设备状态标识是否完好,是否与实际一致
设备是否有区域标识、对应放置
（二） 工检具是否定期校正,是否有明确标识(标识清晰无破损) 整顿 工具\检具是否分类存放,摆放整齐
检验前/后物料有无区域划分、标识（待检/已检/不合格\特采区域），并分类存放
油类\酒精\化学品等用完后是否密封保存并在有效期内
（六） 存放现场油类\酒精\化学品等是否悬挂MSDS
安全 相关检验设备电源线有无破损，设备表面是由漏电
消防设备是否堵塞
小计
手套\纸带\胶盘\纸盘\碳氢等可回收辅料是否有回收利用
（七） 检验后废料\报废品是否有按材质不同分类放置并分开包装退料或报废
节约
7S稽核查检表——品质部
部门： 品质
责任人西
空置台面、设备及工具架、柜台上是否有不需要的东西
（一） 整理
检具、工具、设备与治具等摆放是否整齐有序（不可直接置于地面上） 已坏的灯管、胶框、胶盘桌椅是否有及时更换及维修 异常物料是否及时处理
现场是否使用未受控文件、旧版文件、旧版标准样板
检验后废料\报废品是否有按要求放置到废料框/盒内，是否有将废料当垃圾扔到垃圾 箱/桶内
小计
合计 负责人
评语
评定标 准
完全不符合：0分 差：1分 一般：2分 良好：3分
审核：
3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3
3
9 117 得分
评 分
7s小组全体成员
3
3
3
3
18
3
3
3
3
3
3
品质管理部内审检查表
a.与部门负责人谈话
b.查阅《部门组织结构与职责》文件和“2012年度质量目标分解表”
3、有无质量培训计划，是否实施，有效性？
6.2.2
检查相应记录
4、是否的按《采购控制程序》的要求进行供方调查并及时反馈供方的不合格项，及时进行跟踪验证？
7.4
检查相应的供方调查记录及验证记录
5、当供方的产品、程序、过程、设备等发生变化会影响公司产品质量时，公司有没有对这种情况要求得到批准？
7.4.2
检查相关记录与文件
6、检测设备是否都在均在有效期内？是否都有每日功能测试记录？
7.6
a.检查现场使用的检测设备
b.检查每日功能测试的记录情况
7、是否制定年度审核计划，并按计划进行？
8.2.2
检查相应的记录
8、如何确保质量管理体系的有效性和适宜性？
8.2.2
询问相应的领导
9、纠正预防措施单的跟踪响应，是否及时？
受审部门
检 查 内 容
涉及要求
检 查 方 法
检 查 结 果 记 录
品管
部
1、文件和资料如何控制、管理，是否建立受控文件清单？有无《质量记录一览表》？
4.2.3
4.2.4
查阅受控文件管理情况，查《受控文件和资料清单》
2、是否明确本部门人员职责？有否பைடு நூலகம்公司2012年度质量目标进行分解、落实？
5.5.1
5.4.1
8.5
检查相应跟进记录
10、如何确保统计分析是有效的、及时的？
8.4
检查相应的记录
11、有没有建立公司内部质量反馈的受理与处理机制？
8.5
查制度与相关记录
b.查阅《部门组织结构与职责》文件和“2012年度质量目标分解表”
3、有无质量培训计划，是否实施，有效性？
6.2.2
检查相应记录
4、是否的按《采购控制程序》的要求进行供方调查并及时反馈供方的不合格项，及时进行跟踪验证？
7.4
检查相应的供方调查记录及验证记录
5、当供方的产品、程序、过程、设备等发生变化会影响公司产品质量时，公司有没有对这种情况要求得到批准？
7.4.2
检查相关记录与文件
6、检测设备是否都在均在有效期内？是否都有每日功能测试记录？
7.6
a.检查现场使用的检测设备
b.检查每日功能测试的记录情况
7、是否制定年度审核计划，并按计划进行？
8.2.2
检查相应的记录
8、如何确保质量管理体系的有效性和适宜性？
8.2.2
询问相应的领导
9、纠正预防措施单的跟踪响应，是否及时？
受审部门
检 查 内 容
涉及要求
检 查 方 法
检 查 结 果 记 录
品管
部
1、文件和资料如何控制、管理，是否建立受控文件清单？有无《质量记录一览表》？
4.2.3
4.2.4
查阅受控文件管理情况，查《受控文件和资料清单》
2、是否明确本部门人员职责？有否பைடு நூலகம்公司2012年度质量目标进行分解、落实？
5.5.1
5.4.1
8.5
检查相应跟进记录
10、如何确保统计分析是有效的、及时的？
8.4
检查相应的记录
11、有没有建立公司内部质量反馈的受理与处理机制？
8.5
查制度与相关记录
质量内审检查表-品质部
及职责、权限是否明确，并予以安排。
2、对于顾客的询问、合同或订单的处理，包括修改的
安排是否确定并实施。对于顾客的反馈（包括投诉），
是否建立接收、处理及向顾客反馈的渠道。
产品信息的变更已送
板给客人的方式来确
定.并签回确认的样板.
由开发部沟通确认，生
产部执行.
对于顾客的反馈（包括
投诉），通过有建接收、
处理及向顾客反馈的
记录符合要求
已出现不合格的部门
针对严重的问题按规
定制定和实施纠正措
施
合格
4.5、预防措施
Prevention
measures
1、向部门负责人或相关人员了解或查询相关数据分析
趋势，确定部门是否有潜在不合格存在？
Ask or inquire the department head or related
personnel about data analysis trends to ensure if there is a
to the quality policy, objectives, results of internal and
external implementation, conclusions of data analysis,
corrective or preventive actions, to improve the work
requirements for activities after delivery) for customers
identified fully and determined?
2、与产品有关的法律、法规及要求是否充分确定？
Are the laws, regulations and requirements related to
2、对于顾客的询问、合同或订单的处理，包括修改的
安排是否确定并实施。对于顾客的反馈（包括投诉），
是否建立接收、处理及向顾客反馈的渠道。
产品信息的变更已送
板给客人的方式来确
定.并签回确认的样板.
由开发部沟通确认，生
产部执行.
对于顾客的反馈（包括
投诉），通过有建接收、
处理及向顾客反馈的
记录符合要求
已出现不合格的部门
针对严重的问题按规
定制定和实施纠正措
施
合格
4.5、预防措施
Prevention
measures
1、向部门负责人或相关人员了解或查询相关数据分析
趋势，确定部门是否有潜在不合格存在？
Ask or inquire the department head or related
personnel about data analysis trends to ensure if there is a
to the quality policy, objectives, results of internal and
external implementation, conclusions of data analysis,
corrective or preventive actions, to improve the work
requirements for activities after delivery) for customers
identified fully and determined?
2、与产品有关的法律、法规及要求是否充分确定？
Are the laws, regulations and requirements related to
内部稽核检查表
内部稽核检查表稽核部门: 稽核日期:
审核内容依据
条款
稽核记录
稽核
结论
核准：稽核组长：被稽核部门：稽核员:
年度稽核计划表
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 类别
内部稽核
管理评审
备注
内部稽核不符合报告
不符合项种类：□主要□次要□建议观察
稽核部门表单编号
稽核人员稽核日期
不符合项叙述：
不符合ISO13485：条款；
权责单位/代表：日期：稽核组长：日期：
原因分析：
权责单位/代表：日期：矫正及预防措施：（权责单位填报）
权责单位/代表：日期：
效果验证：
□可结案（描述验证情况）
□未执行□验证无效（下次预计完成日期：）
□依新对策执行
对策描述及验证
验证人员：稽核组长：日期：管理代表：稽核组长：
内部稽核总结报告
审核目的
审核范围
审核时间
审核依据
审核小组
组长：
成员：
不符合情况描述：
本次审核不合格项分布表如下:
责任部
门
合计涉及条款
合计
不合格分析：。
内部稽核审核检查表
13 汇集报告经营层高阶主管？
8.2.2 8.2.2
是否确定对体系管理体系进行持续改善 14
8.5.1 8.5.1
是否确实按照矫正措施及改善对策内容，进行改
15 善及预防措施，并定期追踪效果之持续性？
8.5.2 8.5.2
4.5.5 4.5.3 4.5.3
16 是否有制定相关教育训练计划及程序？
6.2.2
8.3 8.3
4.4.2 4.5.3 4.5.3 4.5.3
20 是否有保持客户之最新版本环保要求？
4.2
4.2 4.3.2
是否有订定物料之检测频率，包括主零件及辅助
21 材料，并依此检测频率进行送样检测？
7.6
7.6 4.5.1
受稽单位负责人：
稽核组长：
稽核员：
陪审人员：
表单编号：CQ-4-031-01A
4.4.2
10 是否提供了需要的基础设施及需要的工作环境
6.3
6.3
是否确定体系运作实施内部审核 11
8.2.2 8.2.2
内部稽核结果是依据内部稽核流程，进行矫正措
12 施作业，并可追溯相关数据？
8.2.2 8.2.2
4.4.1 4.5.5 4.5.5
审核结果描述
判定 符合 不符合 观察项 备注
稽核人员对于稽核结果及计划执行进度，是否有
变更时，是否依变更管理程序，进行变更验证，
17 并于客户承认后，正式变更使用？
7.3.7
环境管理物质所产生的不合格品发生时，是否可
追溯查出对象之批号,所使用原物料之供货商及
18 批号等？
8.3
对于不合格品之处理，是否明定处理流程，管理
19 程序？是否有横向展开到类似产品之机制？
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
√
▲查22762产品震震球系列成品，品管部6月25日有对其进行成品抽查,批量
3500PCS、 抽样 125PCS，检查结果有记录于《成品验货报告》中。
√
▲查完成的23292产品射击玩具，品管部QA员未见有对其进行产品测试并
记录产品测试报告中。
√
▲查08年5月29日生产的P042产品恐龙系列，品管员有依据程序文件要求对
车系列、08年3月17日发出的有关喷油部P719飞天车系列、08年3月24日
发出的有关装配部P719飞天车系列等均有依据文件要求对其进行原因分析、提
出改善措施、追踪改善结果。
6、
7.6/监视和测量装置的控制？
√
▲查《改进、纠正/预防措施报告》07年10月16日喷油部13829熊猫桶，责
任者有依据文件要求提出原因分析、改善措施，措施执行后，有追踪改善结果。
受稽核部门确认：稽核组长：记录：QF-GW-004A
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26 页次：2/5
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、
序号
检 查 项 目
判 定
内 容 说 明
YES
NO
√
▲查22762产品震震球系列，2008年6月份注塑、喷油、装配生产时品管部有
√
▲查有依据程序文件要求建立〈监视/测量仪器一览表〉，将卡尺、拉力机等量规
仪器纳入管理。
√
▲查有依据程序文件要求建立〈监视/测量仪器校验计划〉，将卡尺、拉力机等量
规仪器确定校验的日期。
√
▲查卡尺、拉力机等检测仪器有依据文件要求对其进行送校合格再使用。
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26 页次：5/5
稽核日期：2008-6-26 页次：4/5
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 查 项 目
判 定
内 容 说 明
YES
NO
措施报告》有依据问题分析的原因提出改善措施并实施改善和追踪改善的结果。
√
▲查《改进、纠正/预防措施报告》08年3月12日发出的有关啤机部P719飞天
并有对客人提出的建议提出改善措施并追踪.
√
△2008年5月“客户满意度调查表”发出2件回收2件，回收率100%，
统计得分均大于90分.
√
△查近期暂无客户报怨投诉的现象.
8
7.5.3产品标识和可追溯性？
√
△查QA实验室测试的样品待测试样品有分开摆放且标识清楚。
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 S
NO
7
8.2.1顾客满意度
√
△查品质部于2008年5月有对交往的客户发出“客户满意度调查表”对客户进
行调查，评估结论均为良好。
√
△查2008年4--6月份PMC部有对客户满意度调查的结果进行汇总分析
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26页次：1/5
审核部门
品管部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 查 项 目
判 定
内容说明
YES
NO
1、
7.4.3/8.2.4采购产品的验证/产品的监视和测量？
√
▲查有建立《进料检验程序》，规定来料依据MIL-STD-105E LEVELⅡ抽样，依
对其进行巡查，结果记录于《QC巡检报告》上。
√
▲查07年9月至08年5月啤机、喷油、装配完成产品后品管员均有依据文件
要求对其进行抽检和每周不良统计，检查结果记录于《工序不良统计表》上。
√
▲查有建立《成品检验程序》／QP-0805，规定成品检验依据MIL-STD-105E
LEVEL2抽样，依据AQL：CR=0、MAJ=1.0、MIN=4.0判定。
4、
5.4.1/8.4 质量目标？数据分析？
√
▲查品管部有设定部门的质量目标并有对部门的质量目标进行统计分析。
√
▲查品管部2008年3-5月的来料检验判断正确率为100%;
客人投诉次数0次。
5、
8.5/改进？
√
▲查2008年4月22日发出的有关装配部P719飞天车系列《改进、纠正/预防
内部审核检查表
时有对功能等项目进行检测.
2、
8.2.3/8.2.4/过程、成品的监视和测量？
√
▲查注塑部2008年6月2日生产的P042长筒，品管员有依据程序文件要求
对其进行首件检查并记录《首件检验报告》/判定合格。
▲查喷油部2008年6月16日生产的22762小鸡前壳，品管员有依据程序文件
要求对其进行首件检查并记录《首件检验报告》/判定合格。
据AQL：CR=0、MAJ=1.0、MIN=4.0进行判定。
√
▲查品管部有建立<来料检验规范>及<物料验收标准>规定来料检验的要求.
√
▲查5月22日IQC检查收缩胶袋，来料50100个，抽样200个，检查外观、尺
寸要求等内容，检验结果记录于《来料检验报告》上。
√
▲查6月10日IQC检查连接片B，来料89400个，抽样500个，进行来料检验
个不良品，有证据显示品管部有对其进行处理并记录其处理方法及处理结果。
√
▲查装配现场检验发现的不良品有进行隔离标识并记录于检验的报表中。
√
▲查《成品验货报告》记录的不良品，品管有对其进行处理并记录处理措施及
处理结果。
√
▲查07年12月6日成品（P521多娜公仔）检验发现不良品，品管有
《产品返工记录表》要求责任部门对其进行处理并记录处理措施及结果。
其进行出货检查并记录于《成品验货报告》上。
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26 页次：3/5
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 查 项 目
判 定
内 容 说 明
YES
NO
3、
8.3/不合格品的控制？
√
▲查6月16日生产15990F/手指公仔产品，《装配QC巡查报告》记录有19
▲查22762产品震震球系列成品，品管部6月25日有对其进行成品抽查,批量
3500PCS、 抽样 125PCS，检查结果有记录于《成品验货报告》中。
√
▲查完成的23292产品射击玩具，品管部QA员未见有对其进行产品测试并
记录产品测试报告中。
√
▲查08年5月29日生产的P042产品恐龙系列，品管员有依据程序文件要求对
车系列、08年3月17日发出的有关喷油部P719飞天车系列、08年3月24日
发出的有关装配部P719飞天车系列等均有依据文件要求对其进行原因分析、提
出改善措施、追踪改善结果。
6、
7.6/监视和测量装置的控制？
√
▲查《改进、纠正/预防措施报告》07年10月16日喷油部13829熊猫桶，责
任者有依据文件要求提出原因分析、改善措施，措施执行后，有追踪改善结果。
受稽核部门确认：稽核组长：记录：QF-GW-004A
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26 页次：2/5
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、
序号
检 查 项 目
判 定
内 容 说 明
YES
NO
√
▲查22762产品震震球系列，2008年6月份注塑、喷油、装配生产时品管部有
√
▲查有依据程序文件要求建立〈监视/测量仪器一览表〉，将卡尺、拉力机等量规
仪器纳入管理。
√
▲查有依据程序文件要求建立〈监视/测量仪器校验计划〉，将卡尺、拉力机等量
规仪器确定校验的日期。
√
▲查卡尺、拉力机等检测仪器有依据文件要求对其进行送校合格再使用。
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26 页次：5/5
稽核日期：2008-6-26 页次：4/5
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 查 项 目
判 定
内 容 说 明
YES
NO
措施报告》有依据问题分析的原因提出改善措施并实施改善和追踪改善的结果。
√
▲查《改进、纠正/预防措施报告》08年3月12日发出的有关啤机部P719飞天
并有对客人提出的建议提出改善措施并追踪.
√
△2008年5月“客户满意度调查表”发出2件回收2件，回收率100%，
统计得分均大于90分.
√
△查近期暂无客户报怨投诉的现象.
8
7.5.3产品标识和可追溯性？
√
△查QA实验室测试的样品待测试样品有分开摆放且标识清楚。
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 S
NO
7
8.2.1顾客满意度
√
△查品质部于2008年5月有对交往的客户发出“客户满意度调查表”对客户进
行调查，评估结论均为良好。
√
△查2008年4--6月份PMC部有对客户满意度调查的结果进行汇总分析
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26页次：1/5
审核部门
品管部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 查 项 目
判 定
内容说明
YES
NO
1、
7.4.3/8.2.4采购产品的验证/产品的监视和测量？
√
▲查有建立《进料检验程序》，规定来料依据MIL-STD-105E LEVELⅡ抽样，依
对其进行巡查，结果记录于《QC巡检报告》上。
√
▲查07年9月至08年5月啤机、喷油、装配完成产品后品管员均有依据文件
要求对其进行抽检和每周不良统计，检查结果记录于《工序不良统计表》上。
√
▲查有建立《成品检验程序》／QP-0805，规定成品检验依据MIL-STD-105E
LEVEL2抽样，依据AQL：CR=0、MAJ=1.0、MIN=4.0判定。
4、
5.4.1/8.4 质量目标？数据分析？
√
▲查品管部有设定部门的质量目标并有对部门的质量目标进行统计分析。
√
▲查品管部2008年3-5月的来料检验判断正确率为100%;
客人投诉次数0次。
5、
8.5/改进？
√
▲查2008年4月22日发出的有关装配部P719飞天车系列《改进、纠正/预防
内部审核检查表
时有对功能等项目进行检测.
2、
8.2.3/8.2.4/过程、成品的监视和测量？
√
▲查注塑部2008年6月2日生产的P042长筒，品管员有依据程序文件要求
对其进行首件检查并记录《首件检验报告》/判定合格。
▲查喷油部2008年6月16日生产的22762小鸡前壳，品管员有依据程序文件
要求对其进行首件检查并记录《首件检验报告》/判定合格。
据AQL：CR=0、MAJ=1.0、MIN=4.0进行判定。
√
▲查品管部有建立<来料检验规范>及<物料验收标准>规定来料检验的要求.
√
▲查5月22日IQC检查收缩胶袋，来料50100个，抽样200个，检查外观、尺
寸要求等内容，检验结果记录于《来料检验报告》上。
√
▲查6月10日IQC检查连接片B，来料89400个，抽样500个，进行来料检验
个不良品，有证据显示品管部有对其进行处理并记录其处理方法及处理结果。
√
▲查装配现场检验发现的不良品有进行隔离标识并记录于检验的报表中。
√
▲查《成品验货报告》记录的不良品，品管有对其进行处理并记录处理措施及
处理结果。
√
▲查07年12月6日成品（P521多娜公仔）检验发现不良品，品管有
《产品返工记录表》要求责任部门对其进行处理并记录处理措施及结果。
其进行出货检查并记录于《成品验货报告》上。
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26 页次：3/5
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鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 查 项 目
判 定
内 容 说 明
YES
NO
3、
8.3/不合格品的控制？
√
▲查6月16日生产15990F/手指公仔产品，《装配QC巡查报告》记录有19