程序文件清单
ISO程序文件目录清单
ISO程序文件目录清单一、引言ISO程序文件目录清单是组织信息管理的重要组成部分，它提供了对组织内部程序文件的集中索引和引用。
通过ISO程序文件目录清单，员工可以快速找到并引用所需的程序文件，确保组织的运营和管理过程的一致性和标准化。
本文将介绍ISO程序文件目录清单的重要性、编制过程及其实用性。
二、ISO程序文件目录清单的重要性1、标准化和一致性：ISO程序文件目录清单提供了对组织内部程序文件的统一引用和索引，确保了各部门在执行任务时遵循相同的标准和流程。
2、提高工作效率：员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件，减少了查找时间，提高了工作效率。
3、风险管理：ISO程序文件目录清单可以帮助组织识别和评估潜在的风险，并为应对风险事件提供指导。
4、合规性：按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以满足法规要求，有助于组织证明其合规性。
三、编制ISO程序文件目录清单的过程1、收集程序文件：从组织的各个部门收集程序文件，确保文件的全面性和最新性。
2、分类和整理：根据程序文件的内容和性质，将其分类并整理成相应的文件夹。
3、编写目录清单：为每个文件夹编写详细的目录清单，包括文件夹名称、文件名称、文件编号、版本号等信息。
4、审核和修改：请相关部门审核目录清单，并根据反馈进行修改和完善。
5、发布和更新：将ISO程序文件目录清单发布到组织内部，并定期更新以适应组织的变化和发展。
四、ISO程序文件目录清单的实用性1、方便查找：员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件，提高了工作效率。
2、避免重复：通过统一的程序文件目录清单，可以避免不同部门重复制定相同的程序文件，节省了资源。
3、提高培训效率：新员工可以通过ISO程序文件目录清单了解组织的培训计划和内容，有助于快速适应组织文化和工作。
4、合规性证明：按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以作为组织合规性的证明，有助于满足法规要求。
五、结论ISO程序文件目录清单对于组织的运营和管理至关重要。
11程序文件主清单
08
09
10
批准:日期:
版
号
发布日期
总经理
副总
经理
管理者副代表
综合办公室
经营管理部
保安服务部
工程维修部
财务部
圣吉
绿化
公司
合计
19
采购的控制
EJ-QP5.1
20
对物品供应商的控制
EJ-QP5.2
21
对物业分承包商管理的控制
EJ-QP5.3
22
库房管理
EJ-QP5.4
23
程序文件的控制
EJ-QP6.1
24
工作指引的控制
EJ-QP6.2
经营管理部
保安服务部
工程维修部
财务部
圣吉
绿化
公司
合计
28
计量设备管理
EJ-QP7.1
29
员工培训
EJ-QP8.1
30
物业管理质量检查
EJ-QP9.1
31
内部质量体系审核
EJ-QP9.2
32
住户投诉处理程序
EJ-QP9.3
33
住户意见调查和分析
EJ-QP9.4
34
管理评审
EJ-QP9.5
35
纠正和预防措施
EJ-QP4.1
5
消防管理程序
EJ-QP4.2
6
电梯管理
EJ-QP4.3
7
维修服务
EJ-QP4.4
8
清洁管理程序
EJ-QP4.5
9
绿化管理
EJ-QP4.6
发放编号
01
02
03
04
05
06
ISO程序文件清单
质量环境管理体系程序文件清单
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 文件编号 TC-QM-001 TC-QP-001 TC-QP-002 TC-QP-003 TC-QP-004 TC-QP-005 TC-QP-006 TC-QP-007 TC-QP-008 TC-QP-009 TC-QP-010 TC-QP-011 TC-QP-012 TC-QP-013 TC-QP-014 TC-QP-015 TC-QP-016 TC-QP-017 TC-QP-018 TC-QP-019 TC-QP-020 TC-QP-021 TC-QP-022 TC-QP-023 TC-QP-024 TC-QP-025 TC-QP-026 TC-QP-027 TC-EP-001 TC-EP-002 TC-EP-003 TC-EP-004 TC-EP-005 TC-EP-006 TC-EP-007 TC-EP-008 版本号 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 文件名称 质量环境管理手册 文件和资料控制程序 记录控制程序 内部审核控制程序 检测设备控制程序 管理评审控制程序 图纸和技术资料控制程序 项目履约预算控制程序 产品防护管理程序 顾客满意度控制程序 产品试样控制程序 生产计划控制程序 技术支持控制程序 产品研发控制程序 实验室管理控制程序 采购控制程序 供应商开发与管理程序 生产过程控制程序 不合格品控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 检验和试验控制程序 纠正和预防措施控制程序 数据分析管理程序 储运管理控制程序 员工配置、招聘和异动管理程序 培训管理程序 设备设施及工装控制程序 固定资产控制程序 环境因素的识别和评价控制程序 法律法规与其他要求及合规性评价程序 环境方针、目标、指标和方案管理程序 新项目环境影响管理程序 运行控制程序 对相关方环境施加环境影响管理程序 应急准备和响应控制程序 环境监测和测量控制程序 行政部 储运部 人力资源部 设备部 财务部 质管部 技术支持部 实验室 采供部 生产部 客服部 客服部 储运部 质管部 管理部门
程序文件清单(整理)
备注
财务确认1.5% 沿用旧版，未正式公布
10 人力资源配置和管理程序 11 培训管理程序P-602 12 13 14 15 设备管理程序P-604 16 设施管理程序P-606 17 先期产品质量策划管理程序P-701 18 潜在失效模式及后果分析程序P-701-02 19 控制计划管理程序P-701-03 20 测量系统分析程序P-701-04 21 统计过程控制程序P-701-05 22 生产件批准程序P-701-06 23 产品和过程的更改及批准程序P-701-07 24 25 过程有效性评定程序P-701-08 26 27 28 29 30 销售订单评审流程P-702 31 销售订单变更评审流程P-702-01 32 特殊订单技术处理流程P-702-02 33 顾客信息沟通程序P-703 34 采购管理程序P-704 35 供应商开发和管理程序P-705 36 进货验收程序P-706 37 产品交付程序P-707 38 39 40 41 工装管理程序P-708 42 生产计划管理程序P-709 43 服务控制程序P-710 44 产品标识与可追溯性程序P-711
新增 更新为06.03.10版 新增 新增 新增 含P-707-03内
序号
原程序文件名称
备注
取消
eBMS程序文件名称 程序文件名称
P-712例行检验和确认检验控制程序 (TS二级文件) P-713产品防护程序 (TS二级文件) P-714监视和测量装置控制程序 (TS二级文件) P-715实验室管理程序 (TS二级文件) P-716认证标志、合格证的保管使用控制程序 (TS二级文件) P-717关键零部件和材料的确认检验 (TS二级文件) P-801内部审核程序 (TS二级文件) P-802不合格品控制程序 (TS二级文件) P-803改进控制程序 (TS二级文件)
附录1程序文件清单8.1
C4
产品交付
YN-QP（A）-18
产品交付控制程序
销售部
C5
顾客反馈
YN-QP（A）-20
顾客满意度控制程序
销售部
程序文件清单（附录1）
文件编号
YN-QM（A）-2017
版本
A0
页码
59/68
过程编号
过程名称
程序文件编号
程序文件名称
过程拥有者
备注
支持过程
S1
文件记录
YN-QP（A）-01
文件控制程序
最高管理者
M3
内部审核
YN-QP（A）-21
内部审核控制程序
品质部
M4
纠正预防与改进
YN-QP（A）-24
持续改进控制程序
最高管理者
YN-QP（A）-25
纠正预防措施控制程序
品质部
顾客导向过程
C1
订单评审
YN-QP（A）-13
顾客要求过程控制程序
销售部
C2
设计开发
YN-QP（A）-10
产品质量先期策划控制程序
YN-QP（A）-22
产品监视和测量过程控制程序
品质部
YN-QP（A）-17
数据分析和使用控制程序
品质部
S7
不合格品
YN-QP（A）-23
不合格品控制程序
品质部
程序文件清单（附录1）
文件编号
YN-QM（A）-2017
版本
A0
页码
58/68
过程编号
过程名称
程序文件编号
程序文件名称
过程拥有者
备注
管理过程
M1
经营计划
程序文件清单
序号
要素号
程序文件名称
文件编码
1
管理评审控制程序
QS/
合同评审控制程序
QS/
文件和资料控制程序
QS/
规划设计单位选择控制程序
QS/
甲供材料采购控制程序
QS/
施工单位采购控制程序
QS/
委托监理单位选择控制程序
QS/
建设工程招标控制程序
QS/
委托物业公司选择控制程序
QS/
产品标识及可追溯性控制程序
QS/
纠正和预防措施控制程序
QS/
搬运和贮存控制程序
QS/
交付和防护控制程序
QS/
质量记录控制程序
QS/
内部质量体系审核控制程序
QS/
培训控制程序
QS/
服务控制程序
QS/
统计技术控制程序
QS/
QS质量计划控制程序
QS/
开发前期工作控制程序
QS/
规划设计控制程序
QS/
施工准备控制程序
QS/
工程施工过程控制程序
QS/
检验和试验控制程序
QS/
工作质量检查与考评控制程序
QS/
检验、测量和试验设备控制程序
QS/
检验和试验状态控制程序
QS/
不合格品及不合格服务控制程序
质量体系程序文件大全、清单
QEM-Ⅱ-01 文件控制程序1目的对与QEM体系有关的文件和资料实施有效控制，确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件，确定QEM体系有效运行。
2适用范围适用于与QEM体系有关的文件的控制，包括于QEM体系有关的外来文件控制。
3职责3.1品保部负责《QEM手册》及《程序文件》的编制。
3.2 总经理负责批准颁布质量环境手册和程序文件。
3.3 管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件。
3.4 各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。
3.5品保部文控中心负责质量环境管理体系文件(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。
3.6技术部负责技术性文件的管理工作。
3.7各部门负责收集和管理与本部门和QEM体系有关的外来文件。
3.8 各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。
4工作流程见公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-0965 控制程序5.1 文件的分类和编号5.1.1本公司管理体系文件分以下几类：1）管理手册；2）程序文件；3）管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书；4）记录（包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等）；5）外来文件（包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等）；6）专门文件（例如《XTL化学物质管理体系》）。
5.1.2 文件的编号是为便于对受控文件的有序管理，编号按文件层次递进，易于查阅和检索。
本公司规定编号的统一结构如下图所示：文件顺序代码文件分类代码公司名称代码1）公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成，本公司缩写为“XTL”。
2) 文件分类代码规定QEM体系一体化文件统一用“QEM”；各部门作业或管理文件均以部门汉语拼音缩写字母表示，如财务部CW、品管部PG等。
3）文件顺序代码由文件管理人员以数字顺序编排如001、002、003…。
4）对外来文件仍采用原发文编号，对没有编号的外来文件，如果被某部门采用，可由使用部门按规则编号，并登记《外来文件登记表》。
ISO9001：程序文件清单
改良掌握程序
***-CX-18
39~41
19
20
程序文件目次 【1 】
序
号
文 件 名 称
编 号
尺度条目对比
页码
GB/T19001-2016
1
文件掌握程序
***-CX-01
1~2
2
记载掌握程序
***-CX-02
3
3
相干方治理及沟通掌握程序
***-CX-0304
6~7
5
治理评审掌握程序
***-CX-05
8~9
6
人力资本掌握程序
***-CX-06
10~11
7
基本举措措施和工作情况掌握程序
***-CX-07
12~13
8
产品和办事请求掌握程序
***-CX-08
14~15
9
设计和开辟掌握程序
***-CX-09
16~18
10
倾销及外协掌握程序
***-CX-10
19~21
11
临盆和办事的供给掌握程序
***-CX-11
22~26
12
监督和测量装备掌握程序
***-CX-12
27~28
13
顾客满足度测量掌握程序
***-CX-13
29
14
内部审核掌握程序
***-CX-14
30~32
15
绩效评价掌握程序
***-CX-15
33~35
16
合规性评价掌握程序
***-CX-16
36
17
不合格品掌握程序
***-CX-17
37~38
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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33
员工培训程序
TCL/
34
售后服务控制程序
TCL/
35
顾客满意度测量控制程序
TCL/
36
客户退货控制程序
TCL/
37
广告策划控制程序
TCL/
38
统计技术控制程序
TCL/
18
五金模具和夹具控制程序
TCL/
19
生产设备维护和保养程序
TCL/
20
生产计划控制程序
TCL/
21
冲压、机加、车制工序控制程序
TCL/
22
来料检验与试验控制程序
TCL/
23
过程检验与试验控制程序
TCL/
24
最终检验与试验控制程序
TCL/
25
检验、测量和试验设备的控制程序
TCL/
4．11
26
检验与试验状态控制程序
品质手册
实施日期
第4章
2000年9月15日
第1页共2页
主题：程序文件清单
版本/次
A/1
NO
文件名称
文件编号
对应ISO9001要素编号
1
管理评审程序
TCL/
2
质量计划控制程序
TCL/
3
合同评审程序
TCL/
4
设计控制程序
TCL/
5
设计开发计划控制程序
TCL/
6
设计评审和验证控制程序
TCL/
7
设计更改控制程序
TCL/
27
不合格品控制程序
TCL/
28
纠正与预防措施控制程序
TCL/
手册章号
4
版本/次
A/1
实施日期
2000年9月15日
页2 / 2NO Nhomakorabea文件名称
文件编号
对应ISO9001要素编号
29
客户投诉处理程序
TCL/
30
搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序
TCL/
31
品质记录控制程序
TCL/
32
内部品质审核程序
TCL/
8
新产品试产工作程序
TCL/
9
文件和资料的控制程序
TCL/
10
技术文件和资料控制程序
TCL/
11
供应商定程序
TCL/
12
采购控制程序
TCL/
13
顾客提供产品控制程序
TCL/
14
产品的标识和可追溯性
TCL/
15
装配工序控制程序
TCL/
16
注塑工序控制程序
TCL/
17
注塑模具管理与维护程序
TCL/