程序文件目录清单
IATF16949文件及表单管理目录
三年
《不合格品汇总表》
XX/JL-130
B/0
三年
《8D报告》
XX/JL-131
B/0
三年
《质量状况月统计表》
XX/JL-132
B/0
一年
《让步接收申请单》
XX/JL-133
B/0
一年
《报废通知单》
XX/JL-134
B/0
一年
《返工/返修复检记录》
XX/JL-135
B/0
一年
《员工满意度调查表》
XX/JL-175
B/0
二年
XX/QP-035服务管理程序
《客户档案》
XX/JL-176
B/0
长期
《顾客投诉登记表》
XX/JL-177
B/0
二年
《服务工作总结报告》
XX/JL-178
B/0
二年
《工程更改申请单》
XX/JL-179
B/0
超过有效期
后一年
XX/QP-036工程变更控制程序
《计数型数据控制图》
B/0
三年
《产品索赔技术鉴定单》
XX/JL-040
B/0
三年
《产品立项报告》
XX/JL-041
B/0
长期
XX/QP-009产品质量先期策划控制程序
《产品设计可行性分析报告》
XX/JL-042
B/0
长期
《产品APQP进度计划》
XX/JL-043
B/0
长期
《材料清单(BOM)》
XX/JL-044
B/0
长期
B/0
长期
《供应商评定表》
XX/JL-124
13485程序文件
文件编号：XXX/SC-A0-2020控制状态：受控☑非受控□版本号：A0发放编号：XX-2020-001程序文件编制：审核：批准：2020年1月1日发布2020年1月1日实施某某某某某某某某有限公司某某某某某某某某有限公司程序文件目录XXX/CX-01 文件控制程序第1页共2页1、目的确保在文件的使用场合能得到有关文件的适用和有效的版本，防止使用作废和失效的文件。
2、范围文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、标识、回收和作废等全过程活动的管理。
3、职责3.1公司的文件由行政部统一管理、统一发放。
3.2行政部负责对质量手册、程序文件等一、二级体系文件及有关资料的发放、回收和保管。
3.3行政部对外来文件的分发进行识别、管理，确保使用适宜文件的有效版本。
3.4对所有文件的修订状态，可采用受控文件清单，修订一览表及标识等形式对文件进行状态控制。
4、控制程序4.1行政部组织各部门进行相关文件的编写，评审。
4.2文件编号或代号、标识文件规定如下：XX/XX-xx-xxXX——公司名称代号XX-XX-XX——分别指分类代号、编制顺序号、相关记录编制顺序号4.3本公司质量管理体系文件分为：a)管理文件：质量手册、程序文件、记录表单等；b)技术文件：技术标准、图样、工艺文件、检验规程等；c)外来文件：国家标准、行业标准、有关法规、供方提供的技术文件等。
4.4文件的发布应得到评审和总经理批准，以确保其适宜性和充分性。
4.5文件在实施中可能会因组织结构、产品工艺流程、法律法规等发生变化而更改，这时有必要对文件进行评审。
4.6公司也可以根据需要对文件进行定期评审，以确定文件是否需要更新，如果文件发生修改，即必须再次进行评审。
4.7文件的发放、回收及管理由行政部执行。
4.8公司对文件确定保存期限，至少保存一份作废的受控文件，最少保存期限，自产品放行之日起，不少于产品企业内定寿命期和法规要求的保留期限，以便随时提供该产品的生产规范和可追溯程度。
ICTI程序文件清单
ICTI程序文件目录序号编号文件名称备注01DXC/ICTIA001-2007-A0工作时间管理程序02DXC/ICTIA002-2007-A0工资与补偿管理程序03DXC/ICTIA003-2007-A0禁止使用童工管理程序04DXC/ICTIA004-2007-A0防止强迫性劳工管理程序05DXC/ICTIA005-2007-A0防止惩罚性管理程序06DXC/ICTIA006-2007-A0反对歧视管理程序07DXC/ICTIA007-2007-A0员工代表管理程序08DXC/ICTIA008-2007-A0员工意见、建议、申诉及反馈管理程序09DXC/ICTIA009-2007-A0生产设备管理程序10DXC/ICTIA010-2007-A0消防管理程序11DXC/ICTIA011-2007-A0紧急事件准备与应变管理程序12DXC/ICTIA012-2007-A0环保管理程序13DXC/ICTIA013-2007-A0健康与安全管理程序14DXC/ICTIA014-2007-A0安全卫生风险鉴别与评估管理程序15DXC/ICTIA015-2007-A0监测管理程序16DXC/ICTIA016-2007-A0事故调查与处理管理程序17DXC/ICTIA017-2007-A0人力资源管理程序18DXC/ICTIA018-2007-A0密闭空间安全与进入管理程序19DXC/ICTIA019-2007-A0沟通管理程序20DXC/ICTIA020-2007-A0不符合、矫正与预防措施管理程序21DXC/ICTIA021-2007-A0新物料、新设备、新工序危险控制程序22DXC/ICTIA022-2007-A0急救程序23DXC/ICTIA023-2007-A0健康、安全、環境方針24DXC/ICTIA024-2007-A0血液交叉感染管理政策25DXC/ICTIA025-2007-A0危害能源控制程序26DXC/ICTIA026-2007-A0温度控制程序27DXC/ICTIA027-2007-A0热工作管理程序28DXC/ICTIA028-2007-A0访客健康安全管理程序29DXC/ICTIA029-2007-A0禁止使用囚工管理程序30DXC/ICTIA030-2007-A0易燃、易爆、油品及化學品管理程序。
最新ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件
最新ISO45001职业健康安全管理体系全套程序⽂件精选范⽂及其他应⽤⽂档，如果您需要使⽤本⽂档，请点击下载，祝您⽣活愉快，⼯作顺利，万事如意！精选应⽤⽂档，如果需要，请下载，希望能帮助到你们！最新ISO45001职业健康安全管理体系全套程序⽂件程序⽂件⽬录ZH-CX-01-20181⽬的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全⼀体化管理体系有关的⽂件进⾏有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应⽂件的最新有效版本，防⽌作废⽂件的⾮预期使⽤。
2 适⽤范围本程序适⽤于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的⽂件，包括外来⽂件的控制。
3 职责3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。
负责全公司范围内体系运⾏⽂件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的⽂件编制和控制。
3.2 ⼯程管理部负责技术性⽂件和施⼯作业⽂件的编制、更改以及负责本部门范围内的⽂件编制和控制。
总⼯程师负责⼯程施⼯组织设计的审批。
3.3 其他部门负责本部门管辖范围内⽂件的编制及本部门的⽂件控制。
4⼯作程序4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系⽂件包括：a. QEO 管理⼿册—⼀级⽂件；b. 程序⽂件—⼆级⽂件c. 作业⽂件—三级⽂件（如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施⼯⽅案、公司制度、办法、标准、计划书等）；d. 记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）4.2 ⽂件的编号4.2.1 ⽂件的编号按⽂件层次递进，易于查阅和检索⽂件编号由综合管理部统⼀规定，具有统⼀性标识。
⽂件编号由企业名称代号、⽂件代号、顺序号⼏部分组成。
顺序号从01开始。
a. QEO例：ZH-SC-2018表⽰禹城市**市政⼯程有限公司质量、环境和职业健康安全管理⼿册2018年发布版本。
b.企业名称代码顺序号程序⽂件代号年号例：ZH-CX-03-2018表⽰禹城市**市政⼯程有限公司程序⽂件2018年发布的第1个程序⽂件。
三级文件目录清单
24 生产过程巡查检验规范
SY-W-09
25 成品(电动类)例行检验规范
SY-W-10
26 喷油件检验规范
SY-W-11
27 电动丝刀操作指南
SY-W-12
28 油漆检验规范
SY-W-13
29 成品(电动类)确认检验规范
SY-W-14
30 发条牙箱检验规范
SY-W-15
31 成品(塑胶类)例行检验规范
SY-W-16
32 成品(塑胶类)确认检验规范
SY-W-17
33 国家玩具安全技术规范
GB6675-2003
34 电玩具的安全
GB19865-2005
35 消费品使用说明：玩具
GB5296.5-2006
制表:
版本 归属部门 文件制定日期
A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 生产部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室
文件受控总览表
序号
文件名称
文件编号
1 《质量手册》
SY-Q-CCC
2 文件管理控制程序
SY-P-01
3 质量记录控制程序
SY-P-02
4 供应商评审和管理控制程序
切配[含打荷]厨师标准化操作程序文件
![切配[含打荷]厨师标准化操作程序文件](https://img.taocdn.com/s3/m/4a156f0e0b4c2e3f57276346.png)
切配（打荷）厨师标准化操作程序目录清单
程序 一 二 标准化操作项目 切配厨师工作主流程图 参加班前会 餐前准备流程图 原料、调料准备 三 餐前准备 餐具准备 用具准备 盘饰制作 预制加工流程图 刀工技法 小料的加工 四 预制加工 原料的精加工 原料的腌制 预制糊浆 调制味汁 餐中打荷流程图 用具摆放 抹布使用 五 餐中打荷 菜肴整形 盘边清理 信息沟通反馈 六 七 八 班后收尾 班后自查 签退 10－11 12 13 9 8 7 6 5 文件编号 页码 2 3 4 备注
操作 手法 及注 意事 项
预 制 加 工
小料加工
－按照日常的分工，将提取的新料按《菜品配制表》 、 《标 准食谱》的规定进行切割处理。 规范操作标准， 原料精加工 －将切好的原料分别用料盒盛放， 然后摆放在原料架上或 保证菜品质量。 保鲜冰箱内备用。 ▲余料要做好及时使用或处理，要严格把关。 原料腌制 －根据原料的性质，按《标准食谱》的工艺要求对应进行 有助于保证或优 腌制、入味。 化菜品口味。 －根据每餐的菜品烹调方法按照 《标准食谱》 进行糊浆调 糊浆准备充分， 制。 便于班中操作。 统一味汁制作标 －需要自制的调味酱、调味汁、调味油，协助占灶厨师按 准，提高班中烹 《标准食谱》规定的用料比例和调制方法进行调制。 调效率。 膳食部 适用岗位 切配（打荷）厨师
完美 Word 格式整理版
范文范例参考
原料、调料准备
餐具准备 餐前准备 用具准备
盘饰制作
部
门
膳食部
适用岗位 任 务
切配（打荷）厨师 餐前准备
任务编码
完美 Word 格式整理版
范文范例参考
设备/物品要求 任务（做什么）
刀、墩、抹布、筷子、尺子、腰斗、码斗 工作程序（如何做） 目的（为什么）
实验室体系文件模板 程序文件附表清单
22
ABCD-422-03
质量体系审核总结报告续页
23
ABCD-423-03
管理评审实施计划表
24
ABCD-424-03
管理评审会议记录
25
ABCD-425-03
年度员工培训计划
26
ABCD-426-03
技术人员个人履历表
27
ABCD-427-03
仪器设备购置申请单
28
ABCD-428-03
分包审批表
14
ABCD-414-03
用料计划表
15
ABCD-415-03
客户满意问卷调查
16
ABCD-416-03
抱怨处理记录
17
ABCD-417-03
纠正/预防措施要求通知单
18
ABCD-418-03
年度审核计划表
19
ABCD-419-03
内审检查表
20
ABCD-420-03
内审实施计划
21
ABCD-421-03
作业指导书（检验标准）控制目录
07
ABCD-407-03
文件更换通知单
08
ABCD-408-03
文件使用/停用申请单
09
ABCD-409-03
文件修改通知单
10
ABCD-410-03
文件消纳申请单
11
ABCD-411-03
员工质量活动/培训签到表
12
ABCD-412-03
合同评审记录表
13
ABCD-413-03
检测物品交接登记表
36
ABCD-436-03
检测物品处理申请表
37
IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)
******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
COC1C2
1環境管理手冊TP-EM-012008/1/282-Jun-08
管理手冊(C1換P封面、
P23、P25)
2文件及記錄控制程序TP-QP-0110-May-072-Nov-0728-Jan-08程序文件
3管理評審程序TP-QP-0310-May-0728-Jan-08程序文件
4人力資源控制程序TP-QP-0410-May-0728-Jan-08程序文件
5設施與工作環境管管程序TP-QP-0510-May-07########28-Jan-08程序文件
6采購管理控制程序TP-QP-0910-May-07########28-Jan-08程序文件
7內部体系審核程序TP-QP-1410-May-0728-Jan-08程序文件
8糾正及預防措施程序TP-QP-1810-May-0728-Jan-08程序文件
9法律法規和其他要求管理及合規性評價程序TP-QP-2228-Jan-08程序文件
10環境目標方案控制程序TP-QP-2328-Jan-08程序文件
11環境因素識別及評價管理程序TP-QP-2428-Jan-08程序文件
12環境專案管理程序TP-QP-2528-Jan-08程序文件
13環境資訊交流程序TP-QP-2628-Jan-08程序文件
14環境管理運行及監測控制程序TP-QP-2728-Jan-08程序文件
15環境應急處理控制程序TP-QP-2828-Jan-08作業指導書
16防火檢查作業指導書TP-QB-08-0228-Jan-08作業指導書
17廢棄物處理作業指導書TP-QB-08-0328-Jan-08作業指導書
18廢油管理規定TP-QB-08-0428-Jan-08作業指導書
19危險化學品儲存裝運管理規定TP-QB-08-0528-Jan-08作業指導書
20環境管理物質不合格控制辦法TP-QB-08-0628-Jan-08作業指導書
21環境管理資訊雙向交流作業指導書TP-QB-08-0728-Jan-08作業指導書
22相關方管理規定TP-QB-08-0828-Jan-08作業指導書
23消防安全管理辦法TP-QB-08-0928-Jan-08作業指導書
24消防演習作業指導書
TP-QB-08-10
28-Jan-08
ISO14001文件清單
版本及生效日期
說明:管理手冊1份,程序文件14份,作業指導書9份
序號名稱編號備注