程序文件清单
IATF 16949 程序文件清单
35 QD8.3.5-2016特殊特性管理规范 36QD8.3.6-2016控制计划管理规范 37 QD8.3.7-2016作业指导书管理规范P11S6外部提供 38 QD8.4.1-2016供方管理规范采购 39 QD8.4.2-2016外部提供过程产品服务控制规范40 QD8.4.3-2016进料检验管理规范 品质P12C3生产服务提供 41 QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规范生产 42QD8.5.2-2016作业准备的验证指导书43QD8.5.3-2016生产计划管理规范44QD8.5.4-2016SPC管理规范45QD8.5.5-2016产品实现更改控制规范46QD9.1.1-2016制造过程监测规范P13S7标识防护 47QD8.5.6-2016标识可追溯性控制规范生产、品质 48QD8.5.7-2016防护控制规范49QD8.5.8-2016仓库管理规范50QD8.5.9-2016安全库存管理规定P14C4售后服务 51QD8.5.10-2016顾客供方财产管理规范销售 52QD8.5.11-2016交付售后服务管理规范53QD8.5.12-2016质量信息反馈制度54QD9.1.2-2016顾客满意调查规范P15S8放行 55 QD8.6.1-2016 产品和服务放行控制规范 品质P16S9不合格 56 QD8.7.1-2016不合格控制规范品质 57 QD8.7.2-2016返工返修作业指导书P17M4 内部审核 58 QD9.2.1-2016 内部审核控制规范品质 59QD9.2.2-2016过程审核控制规范60 QD9.2.3-2016产品审核控制规范P18M5 管理评审 61 QD9.3.1-2016 管理评审控制规范 高层、行政 62 QD9.3.2-2016质量成本控制规范P19M6 持续改进 63 QD10.2.1-2016不合格纠正措施控制规范品质 64 QD10.3.1-2016持续改进控制规范。
程序文件清单
16
协商与信息交流控制程序
DFWQ-CXWJ-016
A/02
17
监视和测量装置控制程序
DFWQ-CXWJ-017
A/02
18
数据分析控制程序
DFWQ-CXWJ-018
A/02
19
纠正和预防措施控制程序
DFWQ-CXWJ-019
A/02
20
材料、能源控制程序
DFWQ-CXWJ-020
A/02
21
DFWQ-CXWJ-058
A/02
59
产品包装、储存与运输控制程序
DFWQ-CXWJ-059
A/02
60
产品和设备温度控制程序
DFWQ-CXWJ-060
A/01
61
外仓管理
DFWQ-CXWJ-061
A/01
62
不合格原料、包装材料、半成品和成品控制程序
DFWQ-CXWJ-062
A/02
63
原料和包材检查、批准和处理程序
DFWQ-CXWJ-005
A/02
6
人力资源控制程序
DFWQ-CXWJ-006
A/02
7
目标、指标、管理方案控制程序
DFWQ-CXWJ-007
A/02
8
基础设施和工作环境控制程序
DFWQ-CXWJ-008
A/02
9
应急、突发整件控制程序
DFWQ-CXWJ-009
A/02
10
供应商开发、审核、评估、批准和监控程序
DFWQ-CXWJ-068
A/01
69
客户投诉处理程序
DFWQ-CXWJ-069
A/01
70
ISO程序文件目录清单
ISO程序文件目录清单一、引言ISO程序文件目录清单是组织信息管理的重要组成部分，它提供了对组织内部程序文件的集中索引和引用。
通过ISO程序文件目录清单，员工可以快速找到并引用所需的程序文件，确保组织的运营和管理过程的一致性和标准化。
本文将介绍ISO程序文件目录清单的重要性、编制过程及其实用性。
二、ISO程序文件目录清单的重要性1、标准化和一致性：ISO程序文件目录清单提供了对组织内部程序文件的统一引用和索引，确保了各部门在执行任务时遵循相同的标准和流程。
2、提高工作效率：员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件，减少了查找时间，提高了工作效率。
3、风险管理：ISO程序文件目录清单可以帮助组织识别和评估潜在的风险，并为应对风险事件提供指导。
4、合规性：按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以满足法规要求，有助于组织证明其合规性。
三、编制ISO程序文件目录清单的过程1、收集程序文件：从组织的各个部门收集程序文件，确保文件的全面性和最新性。
2、分类和整理：根据程序文件的内容和性质，将其分类并整理成相应的文件夹。
3、编写目录清单：为每个文件夹编写详细的目录清单，包括文件夹名称、文件名称、文件编号、版本号等信息。
4、审核和修改：请相关部门审核目录清单，并根据反馈进行修改和完善。
5、发布和更新：将ISO程序文件目录清单发布到组织内部，并定期更新以适应组织的变化和发展。
四、ISO程序文件目录清单的实用性1、方便查找：员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件，提高了工作效率。
2、避免重复：通过统一的程序文件目录清单，可以避免不同部门重复制定相同的程序文件，节省了资源。
3、提高培训效率：新员工可以通过ISO程序文件目录清单了解组织的培训计划和内容，有助于快速适应组织文化和工作。
4、合规性证明：按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以作为组织合规性的证明，有助于满足法规要求。
五、结论ISO程序文件目录清单对于组织的运营和管理至关重要。
ISO程序文件清单
质量环境管理体系程序文件清单
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 文件编号 TC-QM-001 TC-QP-001 TC-QP-002 TC-QP-003 TC-QP-004 TC-QP-005 TC-QP-006 TC-QP-007 TC-QP-008 TC-QP-009 TC-QP-010 TC-QP-011 TC-QP-012 TC-QP-013 TC-QP-014 TC-QP-015 TC-QP-016 TC-QP-017 TC-QP-018 TC-QP-019 TC-QP-020 TC-QP-021 TC-QP-022 TC-QP-023 TC-QP-024 TC-QP-025 TC-QP-026 TC-QP-027 TC-EP-001 TC-EP-002 TC-EP-003 TC-EP-004 TC-EP-005 TC-EP-006 TC-EP-007 TC-EP-008 版本号 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 文件名称 质量环境管理手册 文件和资料控制程序 记录控制程序 内部审核控制程序 检测设备控制程序 管理评审控制程序 图纸和技术资料控制程序 项目履约预算控制程序 产品防护管理程序 顾客满意度控制程序 产品试样控制程序 生产计划控制程序 技术支持控制程序 产品研发控制程序 实验室管理控制程序 采购控制程序 供应商开发与管理程序 生产过程控制程序 不合格品控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 检验和试验控制程序 纠正和预防措施控制程序 数据分析管理程序 储运管理控制程序 员工配置、招聘和异动管理程序 培训管理程序 设备设施及工装控制程序 固定资产控制程序 环境因素的识别和评价控制程序 法律法规与其他要求及合规性评价程序 环境方针、目标、指标和方案管理程序 新项目环境影响管理程序 运行控制程序 对相关方环境施加环境影响管理程序 应急准备和响应控制程序 环境监测和测量控制程序 行政部 储运部 人力资源部 设备部 财务部 质管部 技术支持部 实验室 采供部 生产部 客服部 客服部 储运部 质管部 管理部门
ISO90012008程序文件清单
必须形成程序文件
文件控制程序4、2、3
记录控制程序4、2、4
内部审核控制程序8、2、2
不合格品控制程序8、3
纠正措施控制程序8、5、2
预防措施控制程序8、5、3可不形成程序文件，但在质量手册中进行描述
质量目标控制程序5、4、1
质量管理体系策划控制程序5、4、2
管理评审控制程序5、6
可与其他过程形成程序文件
质量目标控制程序5、4、1
质量管理体系策划控制程序5、4、2
基础设施控制程序6、3
工作环境控制程序6、4
特殊过程和关键过程控制程序7、5、2
顾客财产控制程序7、5、4
产品防护控制程序7、5、5
顾客满意度控制程序8、2、1
过程的监事和测量控制程序8、2、3
产品的监视和测量控制程序8、2、4
数据分析控制程序8、4
持续改进控制程序8、5、1
纠正措施控制程序8、5、2
预防措施控制程序8、5、3可删除条款
产品实现的策划控制程序7、1
与顾客有关的过程控制程序7、2
设计和开发控制程序7、3
采购过程控制程序7、4
生产和服务提供过程控制程序7、5、1
特殊过程和关键过程控制程序7、5、2
标识和可追溯性控制程序7、5、3
顾客财产控制程序7、5、4
产品防护控制程序7、5、5
监事和测量装置控制程序7、6。
附录程序文件清单
15顾客满意度控制程序
16内部审核程序
17过程和产品的监视和测量控制程序
18不合格品控制程序
19数据分析及持续改进程序
20纠正和预防措施控制程序
天航电器厂质量手册
附录C：程序文件清单
版本
1
页次
1/1
1文件控制程序
2记录控制程序
3人力资பைடு நூலகம்控制程序
4设备和工作环境控制程序
5工装模具控制程序
6产品实现的策划控制程序
7与顾客有关的过程控制程序
8采购控制程序
9供方控制程序
10过程控制程序
11标识和可追溯性控制程序
12顾客财产控制程序
13产品防护控制程序
程序文件清单(整理)
备注
财务确认1.5% 沿用旧版，未正式公布
10 人力资源配置和管理程序 11 培训管理程序P-602 12 13 14 15 设备管理程序P-604 16 设施管理程序P-606 17 先期产品质量策划管理程序P-701 18 潜在失效模式及后果分析程序P-701-02 19 控制计划管理程序P-701-03 20 测量系统分析程序P-701-04 21 统计过程控制程序P-701-05 22 生产件批准程序P-701-06 23 产品和过程的更改及批准程序P-701-07 24 25 过程有效性评定程序P-701-08 26 27 28 29 30 销售订单评审流程P-702 31 销售订单变更评审流程P-702-01 32 特殊订单技术处理流程P-702-02 33 顾客信息沟通程序P-703 34 采购管理程序P-704 35 供应商开发和管理程序P-705 36 进货验收程序P-706 37 产品交付程序P-707 38 39 40 41 工装管理程序P-708 42 生产计划管理程序P-709 43 服务控制程序P-710 44 产品标识与可追溯性程序P-711
新增 更新为06.03.10版 新增 新增 新增 含P-707-03内
序号
原程序文件名称
备注
取消
eBMS程序文件名称 程序文件名称
P-712例行检验和确认检验控制程序 (TS二级文件) P-713产品防护程序 (TS二级文件) P-714监视和测量装置控制程序 (TS二级文件) P-715实验室管理程序 (TS二级文件) P-716认证标志、合格证的保管使用控制程序 (TS二级文件) P-717关键零部件和材料的确认检验 (TS二级文件) P-801内部审核程序 (TS二级文件) P-802不合格品控制程序 (TS二级文件) P-803改进控制程序 (TS二级文件)
ISO9001：程序文件清单.doc
19~21Biblioteka 11生产和服务的提供控制程序
***-CX-11
8.5
22~26
12
监视和测量设备控制程序
***-CX-12
7.1.5
27~28
13
顾客满意度测量控制程序
***-CX-13
9.1.2
29
14
内部审核控制程序
***-CX-14
9.2
30~32
15
绩效评价控制程序
***-CX-15
9.1
33~35
程序文件目录
序
号
文 件 名 称
编 号
标准条款对照
页码
GB/T19001-XXXX
1
文件控制程序
***-CX-01
7.5.3
1~2
2
记录控制程序
***-CX-02
4.4.2
3
3
相关方管理及沟通控制程序
***-CX-03
4.2
4~5
4
风险和机遇确定及控制程序
***-CX-04
6.1
6~7
5
管理评审控制程序
16
合规性评价控制程序
***-CX-16
4.1
36
17
不合格品控制程序
***-CX-17
10.2.1
37~38
18
改进控制程序
***-CX-18
10.3
39~41
19
20
***-CX-05
9.3
8~9
6
人力资源控制程序
***-CX-06
7.2
10~11
7
基础设施和工作环境控制程序