程序文件记录清单
SA程序文件清单
社会责任程序文件清单
受控文件一览表
文件类别:程序文件
序号文 件 编 号文件名称版 本备 注1SA-P-001-A童工和未成年工控制程序A
2SA-P-002-A员工招聘及培训控制程序A
3SA-P-003-A防止强迫劳动、歧视及骚扰控制程序A
4SA-P-004-A健康与安全检查控制程序A
5SA-P-005-A应急响应控制程序A
6SA-P-006-A事故调查不符合及纠正/补救程序A
7SA-P-007-A工会员工代表选举控制程序A
8SA-P-008-A惩戒及投诉控制程序A
9SA-P-009-A工作时间控制程序A
10SA-P-010-A法律法规收集控制程序A
11SA-P-011-A薪资报酬与福利控制程序A
12SA-P-012-A管理评审控制程序A
13SA-P-013-A供应商/分包商评在控制程序A
14SA-P-014-A内部审核控制程序A
15SA-P-015-A文件及记录控制程序A
16SA-P-016-A内外部沟通控制程序A
17SA-P-017-A危害辨识及风险评价程序A
18SA-P-018-A环境保护控制程序A
19SA-P-019-A饮水设备管理程序A
20SA-P-020-A机器设备管理程序A
21SA-P-021-A反腐败反贿赂管理程序A
22SA-P-022-A防止不正当利益管制程序A
23SA‐P‐023‐A孕妇工作环境健康安全评估程序A。
程序文件管理记录清单
QB/LK•JL 19223～01-2012 A/0
30 三废污染监测记录表
QB/LK•JL 19223～02-2012 A/0
31 年资源消耗统计及分析一览表 QB/LK•JL 19223～03-2012 A/0
32
目标、指标和管理方案完成情况检查 表
QB/LK•JL
19223～04-2012
3年 3年 长期 长期 长期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 7年
7年
第 3 页，共 4 页
保存期限 3年 3年 3年 3年 3年 4年 长期
第 4 页，共 4 页
NO: 01
序 号
记录名称
ห้องสมุดไป่ตู้
1 文件清单 2 文件发放收回记录表
3 文件领用申请单 4 文件更改单 5 借阅文件（档案）登记表 6 档案移交（接受）登记表 7 作废文件登记清单 8 外来文件登记表 9 管理记录清单 10 管理评审计划 11 管理评审报告 12 年度培训计划 13 人力资源需求计划 14 员工增补需求表 15 在职员工培训需求评估表 16 培训签到记录表 17 生产一线员工岗位评定表 18 管理人员岗位评定表 19 员工素质现状矩阵表 20 上岗明细表 21 外出培训申请表 22 年度内审计划 23 内部审核通知 24 内审检查表 25 不符合项报告 26 内部审核报告 27 信息反馈单
记录出处 文件名称
文件编号
2011/2/1 A/0 绩效监视和测量控制程序 QB/LK 19223-2012
2011/2/1 2011/2/1 2015/5/1
A/0
A/0
A/0
业务流程与组织结构优化控 制程序
ISO程序文件目录清单
ISO程序文件目录清单一、引言ISO程序文件目录清单是组织信息管理的重要组成部分，它提供了对组织内部程序文件的集中索引和引用。
通过ISO程序文件目录清单，员工可以快速找到并引用所需的程序文件，确保组织的运营和管理过程的一致性和标准化。
本文将介绍ISO程序文件目录清单的重要性、编制过程及其实用性。
二、ISO程序文件目录清单的重要性1、标准化和一致性：ISO程序文件目录清单提供了对组织内部程序文件的统一引用和索引，确保了各部门在执行任务时遵循相同的标准和流程。
2、提高工作效率：员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件，减少了查找时间，提高了工作效率。
3、风险管理：ISO程序文件目录清单可以帮助组织识别和评估潜在的风险，并为应对风险事件提供指导。
4、合规性：按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以满足法规要求，有助于组织证明其合规性。
三、编制ISO程序文件目录清单的过程1、收集程序文件：从组织的各个部门收集程序文件，确保文件的全面性和最新性。
2、分类和整理：根据程序文件的内容和性质，将其分类并整理成相应的文件夹。
3、编写目录清单：为每个文件夹编写详细的目录清单，包括文件夹名称、文件名称、文件编号、版本号等信息。
4、审核和修改：请相关部门审核目录清单，并根据反馈进行修改和完善。
5、发布和更新：将ISO程序文件目录清单发布到组织内部，并定期更新以适应组织的变化和发展。
四、ISO程序文件目录清单的实用性1、方便查找：员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件，提高了工作效率。
2、避免重复：通过统一的程序文件目录清单，可以避免不同部门重复制定相同的程序文件，节省了资源。
3、提高培训效率：新员工可以通过ISO程序文件目录清单了解组织的培训计划和内容，有助于快速适应组织文化和工作。
4、合规性证明：按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以作为组织合规性的证明，有助于满足法规要求。
五、结论ISO程序文件目录清单对于组织的运营和管理至关重要。
程序文件清单(QC080000-2017)
9/Q
1HSF变更管理程序
6.3/8.5.6
Q
20
不合格品管理程序
8.7
9/Q
21
HSF应急响应管理程序
8.7
Q
22
客户满意度管理程序
9.1.2
9/Q
23
数据分析管理程序
9.1.3
9/Q
24
内部审核管理程序
9.2
4
25
管理评审管理程序
9.3
4
26
纠正措施管理程序
10.2
4
27
持续改进管理程序
10.3
9/14/Q
程序文件清单
7.5
4
9
记录管理程序
7.5
4
10
接单管理程序
8.2
9/Q
11
客户投拆管理程序
8.2.1
9/Q
12
设计开发管理程序
8.3
9/Q
13
供应商管理程序
8.4.1/2
9/Q
14
原材料运作管理程序
8.4.3
9/Q
15
生产过程管理程序
8.5.1
9/Q
16
标识和可追溯性管理程序
8.5.2
9/Q
17
客户财产管理程序
No
程序文件名称
涉及要素
备注
1
法律法规和相关方要求管理程序
4.2
Q
2
有害物质风险评估管理程序
6.1
Q
3
HSF目标、指标和方案管理程序
6.2
Q
4
基施设施和工作境管理程序
7.1.3/4
4
质量标准全套程序文件质量记录清单
质量标准全套程序文件质量记录清单
介绍
本文档提供了质量标准全套程序文件质量记录清单的内容。
这些文件记录了质量标准程序的各项要求和实施情况，旨在确保产品或服务的质量达到预期标准。
清单内容
以下是质量标准全套程序文件的质量记录清单：
1. 质量政策文件
- 记录质量政策的制定和修订过程
- 记录质量政策的实施情况和效果评估
2. 质量手册
- 记录质量管理体系的结构和范围
- 记录各项质量管理要求的实施和维护情况
3. 质量程序文件
- 记录质量标准程序文件的编制和修订过程
- 记录各项质量程序的实施和执行情况
4. 控制文件
- 记录产品或服务的控制要求和控制计划
- 记录产品或服务的控制实施情况和效果评估
5. 验证文件
- 记录产品或服务的验证要求和验证计划
- 记录产品或服务的验证实施情况和效果评估
6. 审核文件
- 记录内部审核和外部审核的计划和结果
- 记录审核结果的改进措施和实施情况
7. 记录文件
- 记录产品或服务的各项检查、测试和评估活动- 记录产品或服务的非符合项和纠正措施
8. 培训文件
- 记录对员工进行的质量培训计划和实施情况
- 记录员工培训的效果评估和改进计划
9. 统计文件
- 记录产品或服务的质量统计数据和分析报告
- 记录质量改进措施的实施和效果评估
结论
本文档给出了质量标准全套程序文件质量记录清单的详细内容。
这些清单提供了对文件质量的记录要求，以确保质量标准的有效实
施和持续改进。
质量体检全套程序文件质量记录清单
质量体检全套程序文件质量记录清单
简介
本文档旨在提供质量体检全套程序文件质量记录清单，以便对
质量体检过程进行有效的记录和管理。
清单内容
1. 体检程序文件：对质量体检全套程序文件进行详细描述和规
范说明。
2. 文件评审记录：记录每个质量体检全套程序文件的评审过程，包括评审人员、时间和评审意见。
3. 执行记录：记录质量体检全套程序文件的执行情况，包括执
行人员、执行时间和执行结果。
4. 变更记录：记录对质量体检全套程序文件进行的任何变更，
包括变更内容、变更原因和实施日期。
5. 检查记录：记录对质量体检全套程序文件进行的检查情况，
包括检查人员、检查时间和检查结果。
6. 问题整改记录：记录对质量体检全套程序文件中存在的问题
进行整改的情况，包括问题描述、整改措施和整改结果。
7. 审核记录：记录对质量体检全套程序文件进行的审核情况，
包括审核人员、审核时间和审核意见。
8. 评估记录：记录对质量体检全套程序文件进行的评估情况，
包括评估人员、评估时间和评估结果。
使用说明
- 在每个质量体检全套程序文件的清单项后，填写相应的记录
信息。
- 所有记录必须包括时间、人员和结果等关键信息，以确保记
录完整和可追溯性。
- 所有清单项的记录应按照时间顺序进行，以便于追踪和分析。
请根据质量体检全套程序文件的实际情况，完善以上清单内容，并及时进行记录和更新。
这将有助于有效管理质量体检全套程序文
件的质量，并确保其符合相关要求和标准。
GJB9001C程序文件清单及相对应表单
设备购置申请单 设备入库单 设备验收单 生产设备台帐 设备日常保养表 设备维修申请表 设备年度检修计划 设备/仪器报废申请表 设备/仪器验收记录 生产及检测设备台账
纠正和预防措施表 产品有关要求评审表 生产通知单 立项建议书 合同台帐 现场技术服务记录 客户反馈记录表 顾客满意度调查表 顾客满意度汇总分析报告 客户档案 退换货表 用户回访表 进货检验报告
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8
关重件（特性）管理程序
9
新产品试制程序
CS/QP-008 CS/QP-009
研发部 研发部
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
12
监视和测量设备控
CS/QP-013
工程变更申请单 工程变更通知单
8.4
8.5.2/8.5.4 9.1/10.3 9.1.2 4.1/4.2
采购计划 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 纠正和预防措施表 供应商考核表 供方到货情况表 进货检验报告 外发加工申请单 外购检验记录单 供应商工厂监察检查表 供方业绩复评表
仓储管理规范 送检单 合格证 盘点单 纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表 顾客满意度调查表 顾客满意度分析报告
质量经济性分析报告 质量成本统计表（预防成本） 质量成本统计表（鉴定成本） 质量成本统计表（内部损失） 质量成本统计表（外部损失） 质量成本计划执行情况表
纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表
风险管理计划&风险分析与跟踪表
程序文件清单-模板
XX-IPCX-14
32
销售监控控制程序
XX-IPCX-15
34
知识产权奖惩控制程序
XX-IPCX-16
39
涉密设备管理控制程序
XX-IPCX-17
41
内部审核控制程序
XX-IPCX-18
43
纠正或预防措施控制程序
XX-IPCX-19
46
程序文件清单
程序文件
编号
页码
知识产权文件控制程序
XX-IPCX-01
1
知识产权记录控制程序
XX-IPCX-02
4
知识产权外来文件控制程序
XX-IPCX-03
6
法律和其他要求控制程序
XX-IPCX-04
8
管理评审控制程序
XX-IPCX-05
10
信息资源控制程序
XX-IPCX-06
13
知识产权申请控制程序
XX-IPCX-07
15
知识产权检索控制程序
XX-IPCX-08
17
知识产权பைடு நூலகம்更、放弃控制程序
XX-IPCX-09
19
知识产权实施、许可和转让控制程序
XX-IPCX-10
20
知识产权风险控制程序
XX-IPCX-11
21
知识产权争议处理控制程序
XX-IPCX-12
23
保密控制程序
XX-IPCX-13
28
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4 受控文件借阅登记表
B01.4-( )-S1-2005 办公室
5 记录清单
B02.1-( )-S1-2005 办公室
6 信息反馈
B03.1-( )-S1-2005 各职能组
7 管理人员岗前基本情况考核表 B05.1-( )-S1-2005 办公室
8 管理人员年度考核表
B05.2-( )-S1-2005 办公室
北京东方建工 建筑工程有限公司
程序文件
记录清单
单 位： 第一 工程 经理 部
序号
记录名称
表格编号
编号： B02.1-(1)S1-2005
保存部门
1 受控文件登记清单
B01.1-( )-S1-2005 办公室
2 受控文件发放清单
B01.2-( )-S1-2005 办公室
3 受控文件更改通知单
B01.3-( )-S1-2005 办公室
填表人：杨志军
B20.1-( )-S1-2005 C01.1-( )-S1-2005 C01.2-( )-S1-2005 C01.3-( )-S1-2005 C01.4-( )-S1-2005 C01.5-( )-S1-2005 C01.6-( )-S1-2005
技术 安全 安全 安全 安全 安全 安全 第2页
58 环境职业健康安全管理方案 C03.1-( )-S1-2005 安全
59 危险品台帐
C04.1-( )-S1-2005 材料
60 有害有毒物清单
C04.2-( )-S1-2005 材料
61 劳动保护用品验收记录表
C05.1-( )-S1-2005 材料
62 消防演习记录
C06.1-( )-S1-2005 安全
B15.3-( )-S1-2005 技术
43 测量设备限用通知单
B15.4-( )-S1-2005 技术
44 测量设备报废通知单
B15.5-( )-S1-2005 技术
45 测量数据追溯通知单
B15.6-( )-S1-2005 技术
46 不合格处置表
B18.1-( )-S1-2005 技术
47 纠正措施记录表
63 主要部门通讯联络单
C06.2-( )-S1-2005 安全
64 应急响应计划
C06.3-( )-S1-2005 安全
65 年度监测与测量计划
C07.1-( )-S1-2005 安全
66 污染监测记录表
C07.2-( )-S1-2005 安全
67 OHS监测与测量记录
C07.3-( )-S1-2005 安全
材料 材料
24 物资合格供方企业名录
B08.3-( )-S1-2005 材料
25 物资进出厂检测记录
B08.4-( )-S1-2005 材料
主责人 杨志军 杨志军 杨志军 杨志军 杨志军 资料员 杨志军 杨志军 杨志军 杨志军 杨志军 杨志军 杨志军 吴景忠 吴景忠 吴景忠 吴景忠 吴景忠 姜京平 姜京平 姜京平 刘文玉 刘文玉 刘文玉 刘文玉
32 关键过程检查记录
B10.1-( )-S1-2005 施工
33 特殊过程检查记录
B10.2-( )-S1-2005 施工
34 保修合同
B11.1-( )-S1-2005 施工
35 工程回访记录表
B11.2-( )-S1-2005 施工
36 顾客反映记录表
B11.3-( )-S1-2005 施工
37 保修执行记录表
B06.5-( )-S1-2005 施工
19 经济洽商清单
B07.1-( )-S1-2005 预算
20 顾客意见反馈记录
B07.2-( )-S1-2005 预算
21 顾客满意度调查记录
B07.3-( )-S1-2005 预算
22 物资供方评价表 23 物资采购(需用)计划表
B08.1-( )-S1-2005 B08.2-( )-S1-2005
26 物资复式（发放）通知单 27 工程专业、劳务分包供方审批表 28 专业分包、劳务分包供方合格名录 29 工程专业、劳务分包供方检查表
填表人：杨志军
B08.5-( )-S1-2005 B09.1-( )-S1-2005 B09.2-( )-S1-2005 B09.3-( )-S1-2005
材料 施工 施工 施工 第1页
刘文玉 孙庆建 孙庆建 孙庆建
北京东方建工 建筑工程有限公司
程序文件
记录清单
单 位： 第一 工程 经理 部
序号
记录名称
表格编号
编号： B02.1-(2)S1-2005
保存部门
30 专业分包、劳务分包供方不合格辞退表 B09.4-( )-S1-2005
施工
31 工程专业、劳务分包违章处理通知单 B09.5-( )-S1-2005 施工
9 年度培训计划表
B05.3-( )-S1-2005 办公室
10 培训申报结业记录表
B05.4-( )-S1-2005 办公室
11 持证上岗情况统计表
B05.5-( )-S1-2005 办公室
12 持证上岗情况检查表
B05.6-( )-S1-2005 办公室
13 岗位职责权限说明书
B05.7-( )-S1-2005 办公室
汪伟 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林
北京东方建工
建筑工程有限公司
记录清单
单 位： 第一 工程 经理 部
程序文件
编号： B02.1-(3)S1-2005
序号
记录名称
表格编号
保存部门
56 相关法律、法规和要求一览表 C02.1-( )-S1-2005 安全
57 执行基准一览表
C02.2-( )-S1-2005 安全
14 机械设备操作人员持证统计表 B06.1-( )-S1-2005 施工
15 施工现场机械设备台帐
B06.2-( )-S1-2005 施工
16 机械设备实有情况检查表
B06.3-( )-S1-2005 施工
17 机械设备维护保养情况检查表 B06.4-( )-S1-2005 施工
18 机械设备帐物情况检查表
B11.4-( )-S1-2005
38 产品标识和可追溯性检查记录表 B12.1-( )-S1-2005
施工 技术
39 顾客财产台帐 40 测量设备配置计划
B13.1-( )-S1-2005 B15.1-( )-S1-2005
材料 技术
41 测量设备台帐
B15.2-( )-S1-2005 技术
42 测量设备封存、启封记录
刘文玉 刘文玉 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林
主责人 李玉林 李玉林 李玉林 刘文玉 刘文玉 刘文玉 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林
68 废弃物处置统记表
C07.4-( )-S1-2005 材料
69 能源使用统记表
C07.5-( )-S1-2005 材料
70 因工伤亡事故调查快报表
C08.1-( )-S1-2005 安全
71 不附合纠正措施方案
C08.2-( )-S1-2005 安全
72 因工伤亡事故调查快报表
C09.1-( )-S1-2005 安全
73 职工死亡、重伤事故调查快报 C09.2-( )-S1-2005 安全
74 卷内目录
不编号、用名称标识 各职能组
75 发文稿纸
不编号
办公室
76 检查记录 填表人：杨志军
各组按相关文件自编 各职能组 第3页
B19.1-( )-S1-2005 技术
48 整改通知书
B19.2-( )-S1-2005 技术
主责人 孙庆建 孙庆建 王生才 王生才 王生才 王生才 王生才 王生才 汪伟 刘文玉 汪伟 汪伟 汪伟 汪伟 汪伟 汪伟 汪伟 汪伟 汪伟
49 预防措施记录表 50 环境因素调查表 51 环境因素影响评价表 52 环境因素及其影响一览表 53 重大危险源调查表 54 危险源登记表 55 重大危险源清单