仓库管理制度
仓库管理制度范本(精选17篇)
仓库管理制度范本(精选 17 篇)在弥漫活力，日益开放的今日，不少状况下我们都会接触到制度，制度具有合理性和合法性支配功能。
普通制度是怎么制定的呢？以下是我帮大家整理的仓库管理制度范本 (精选 17 篇)，欢迎阅读与保藏。
仓库管理制度 1为了保证仓库管理工作的正常化，促进生产发展的健康和国家财产的安全，特制定本制度。
1、仓库管理人员，应生疏本仓库所存放物资的性质、保管方法和留意事项，并能正确地使用该仓库的安全设备及消防器材。
2、仓库负责人应时常向管理人员进行安全技术管理等留意事项方面的教育。
3、仓库的结构必需符合安全要求，不得任意修改 o4、库内存放的产品要按规定罗列整齐，不得紊乱。
人库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外的事故和损失。
5、库内产品不得擅自积累过高，应依据库内容星而定。
存放物品的货架需考虑安全强度，不许超载。
6、库内应保持良好的通风，必要时可装设通风设备7、库内在不同部位，应挂温度计 u 随时把握库内温度的措施。
8、库内不得混放相互影响的产品，应放置性质相同胡产品9、仓库内外应有充分的照明设备，在值班室内应有备用照明设施。
10、仓库成装置避雷针，井按时做技术检查龙修。
种类和放置地点需经安全环保科允许。
12、仓库内部和四周、严禁烟火。
13、仓库内外需要进行修理施工时要办理“安全检修让’办理“功火许可证”。
14、仓库四周和内部，不得亩垃圾和易燃物品积累，以免引起火灾。
15、仓库保管员每天上下班时，对库内外均需巡察一次，检夯门宙是否结子，是否有其他异状发生，如有可疑状况准时联系有关部门、以便追查处理。
广告衫批发16、交接班时要相互交接清晰，必需建立仓库保管员交接班日记。
17、值班人员严禁在非本人工作时间内任凭进入库房18、外来人员未经批推不得私自进人仓库，安全俭杏人员凭安全检查证可入库检查。
仓库管理制度 2为了加强化学试剂仓库安全管理，保障国家财产和人民生命财产的安全，依据国务院《仓库防火安全管理规章》、教育部《化学危（wei）险物品安全管理条例》、《关于技术物资管理制度》等有关规定，结合本部门工作实际，特制定本制度。
仓库库房的管理制度7篇
仓库库房的管理制度7篇仓库库房的管理制度（篇1）一、库房管理目的：(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。
(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。
(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。
1、塑料件;2、橡胶件;3、标准件;4、电子件;5、电机;6、软化剂;7、外加工;8、包装物;9、产成品;二、原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
三、产成品入库。
(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
(二)对需要质量验收的原材料。
四、入库时先标识。
(一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。
判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。
(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。
对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。
废品库需明确划分。
八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
九、入库物资应及时入库。
十、原材料的出库与发放：(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。
由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
仓库管理制度(8篇)
仓库管理制度（8篇）在进展不绝提速的社会中，许多地方都会使用到制度，制度具有合理性和合法性调配功能。
我们该怎么拟定制度呢？下面是我辛苦为大家带来的仓库管理制度（8篇），希望大家可以喜爱并共享出去。
仓库管理制度篇一仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司实在情形，特订立本规定。
第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单资料不符的，办理入库手续要照实反映。
第四条对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视实在情形报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视实在情形报告主管人员。
第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要适时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月末之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。
发觉盈余、短少、残损，务必查明原因，分清职责，适时写出书面报告，提来源理看法，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的连接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出推举。
第十条依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
仓库管理制度(集合15篇)
仓库管理制度(集合15篇)仓库管理制度1一、总则1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制1.公司实行仓库分散管理体制。
各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。
其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。
三、存货计划与控制1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。
3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
四、入库1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。
如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
3.仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
五、出货1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。
仓库管理员对所有库物品及时入帐。
2.仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。
库房管理管理制度
库房管理管理制度随着社会不绝地进步，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求实现估量目标。
到底应如何拟定制度呢？这次美丽的我为您带来了库房管理管理制度【最新5篇】，假如能帮助到您，我的一切努力都是值得的。
库房管理制度篇一1、物品管理：1.1合理放置物品，依照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。
1.2物品合理规划位置、物资摆放整齐；1.3定品名、定数量、定位置；1.4确保物品清、数量清、规格及标识清。
1.5新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。
不能顺手、随处放置。
1.6库存信息适时呈报。
须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精准性和牢靠性。
1.7每月15日30日搭配公司安全检查小组进行对比明、供电线路的检查，发觉线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须适时更新、维护和修理；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。
1.8严格依照账目核实出入库单及现货库存，并列出认真的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完本钱月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。
如显现误差，要经调查落实后书面报告公司负责人。
1.9每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。
地面要扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。
1.10库房管理人员应对所管物品的完好负责。
凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。
2、入库管理：2.1库房管理人员应依照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。
仓库帐簿记账原则：简单、清楚、适时、精准。
为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然，易于盘库，易于清点2.2对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。
2.3严格检查入库物资。
接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。
库房管理制度
库房管理制度范本(精选 6 篇)1、非本岗工作人员不得随意进入仓库。
2、仓库内严禁吸烟，严禁携带火种进入仓库。
3、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查物品是否短缺，检查电器安全，检查消防设备，检查有无火患危（wei）险及可疑迹象，发现情况即将向上级汇报。
4、检查仓库所有存放的物品是否整齐，数量是否需要补充，保证满足各个使用部门的需求。
5、打扫仓库周围环境卫生，保持消防通道畅顺，保持环境卫生。
6、仓库所存物品摆放必须分类、固定位置整齐摆放，填写货物卡，把货卡挂在显眼处。
7、常用物品存量必需按照最高、最低存量收货及补给，保证满足餐厅营业需要。
8、收货要按质按量验收，收货手续要清晰并尽快发给使用部门，如未能及时发出的，应摆放到指定货架，不能随处摆放，阻塞走火通道。
9、严格执行各项规章制度，熟悉货物，明确所负责保管物资的范围。
10、借、发物品手续要清晰，单据要放到指定位置，不能随处乱放。
11、认真填写“工作日报表”，“补给单”和“请购单”，并做好出单的电脑记录。
12、当天帐目当天清理，不得随便涂改帐目，帐面须与实物保持平衡。
13、每月定期进行物品盘查，核对所有数目。
14、检查当天工作，整理好当天的单据，及时交给记帐员。
15、下班前关好门窗，检查仓库一遍，保证没有燃烧物，关闭所有电器设备及照明用电等，锁好仓库门。
16、每月定期进行物品盘点，核对所有数目。
档案库房管理制度目的是确保档案的安全，最大限度地延长档案的寿命。
一、为了维护库房管理秩序，保证档案资料的完整与安全，非库房管理人员不得进入库房。
二、认真做好防高温高湿、防光、防盗、防霉、防虫、防暑、防尘、防有害气体、防震、防雷击工作。
加强电源、消防器材管理。
库内严禁吸烟、生火、存放易燃易爆物品。
库房窗、门要及时关闭上锁。
做好对平时温湿度测试和记录，采取有效措施调节库房的温湿度。
三、对库房内档案的保管情况，每月进行一次抽查，每季进行一次大查，并做好检查记录。
仓库管理规章制度范本（精选11篇）
仓库管理规章制度范本（精选11篇）仓库管理规章制度范本（精选11篇）规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。
以下是小编为大家收集的仓库管理规章制度范本（精选11篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
仓库管理规章制度篇1一、目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足正常经营的需求，制定本制度。
二、适用范围适用于公司所有仓库，包括所有产品的管理。
存放于仓库的物品参照本制度执行。
三、内容仓库管理职责及目标1、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;2、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;3、单据、管理有序，登记及时、准确。
电脑入单及时、准确;4、定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致5、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;7、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。
四、仓管人员应具备的基本技能1、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;2、熟悉仓库管理制度及相关管理流程;3、具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品;4、具备一定的质量管理知识和财务知识;5、懂电脑操作。
五、收货验收1、货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。
待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
2、产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。
六、货物出仓1、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。
2、本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
3、当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。
仓库管理规章制度(集锦15篇)
仓库管理规章制度(集锦15篇)仓库管理规章制度1(一)采购制度1.订购的物资必须保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、技术资料，所购物资必须有产品合格证或材质证明，比质比价择优选购。
2.按照采购计划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产厂家采购物资，并做到料齐全，到货及时(二)仓库人员管理制度1.保障库存商品销售供应，及时清理存货区域，及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。
2.及时保持与整理销售区域的卫生(包括货架、商品)3.及时整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。
4.正确核对待发货物的价格，库存商品先进先出，防止积压货物。
5.调拨货物，仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
6.严格办理物资交接手续，做好入库物资的交接和验收。
(三)物资验收入库3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。
如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7.验收中发现的总是要及时通知办公室处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
(四)货物保管8.做好物资保管工作。
监督和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货。
9、作好库房防火、防爆、防盗等防范措施，发现事故隐患及时上报。
(五)货物出库1.填好领货名称，规格，单价，数量，金额。
2.物资的交接、验收、发料必须亲自清点，双方签字。
3.发货必须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
对贪图方便，违反发料原则造成物资数目差错、错发等失误，审核人员应负经济责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
质量控制程序制度版本号：A/0分发号：2015-12-01发布2015-12-01实施修改记录表第一章：总纲概要一、目的为保证改善品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，确保及提高产品品质符合管理及市场需求，特制定本制度二、范围1、供应商来料、车间退料及进库检验2、过程首检、巡检3、成品入库检验4、品质异常反应及处理5、客诉处理三、职责公司品质管理组织机能及工作职责，各项品质标准及检验规范的设定。
四、品质标准及检验规范的范围规范包括1、来料品质标准及检验规范2、过程品质品质标准及检验规范3、成品品质标准及检验规范五、品质标准及检验规范的设定1、各项品质标准品质负责人同品质部、技术部及有关人员参考①国家标准②同行业标准③客户需求④本身制造能力⑤来料供应商水准，分来料、过程在制品、成品三类编写品质标准及检验规范。
经总经理批准后下发各相关单位执行。
2、品质检验规范品质负责人召集品质部、销售部、技术部及有关人员分来料、过程在制品、成品将①检验项目②产品规格③品质标准④取样规定⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等编写与品质标准及检验规范中，经总经理审核后下发各相关部门执行；第二章：来料控制一、来料品质检验1、仓库管理员收到供方物料后，以《送货单》给IQC报检，指明物料所在位置，并作待检标识。
2、IQC按检验标准确定待检物料的检验方案，准备好相关的资料，检验用具，特急用物料在接到《送货单》后立即开始实施检验；3、IQC按既定方案进行检验，将检验结果记录在《进货检验报告》4、送检物料检验合格后不进行性能试验的，做合格标识；初步合格要进行性能测试的，作检验中标识；不合格作不合格标识，随单附上不合格实样；IQC将完成后的《进料检验报告》将品质主管审核并汇总整理。
5、品质部主管对《进料检验报告》进行审核，若有误，则通知IQC纠正，无误后签字返交IQC整理汇总。
6、IQC负责在合格物料的送货单签字确认，仓库员必须根据IQC的签字后的送货单进行入库操作流程。
7、如需进行性能测试的，由IQC按检验标准进行物料性能测试，试验结果记录在《进料检验报告》，当天的试验工作当天必须完成。
8、IQC依性能检查结果对物料进行合格与否的判定，并作相应的标识；IQC将完成后的《进料检验报告》交品质部主管审核后整理汇总。
9、IQC根据《进货检验报告》编制《进料检验日报表》交品质部主管审核；品质部主管负责统计周、月进料品质状况，报品质负责人审阅后分发各相关部门。
10、品质部主管负责与判定送检物料不合格当天启动《进料不合格处理作业流程》处理不合格，特急用物料1小时完成。
第三章：过程控制一、过程品质检验1、生产计划下发《生产计划单》，生产主管负责接受、存档、保管。
2、生产主管依《生产计划单》，组织相关人员做好“人、机、料、法、环”等产前准备工作，若有异常，及时反馈相关部门处理。
3、车间班长负责将生产用料发放给各生产操作工，双方共同确认用料品种规格、数量是否正确。
若有误,由班长进行处理。
若无误，生产操作工负责将物料上线生产。
4、生产操作工按操作规范开始试生产；5、完成前几个完整生产的产品时，IPQC检查生产的产品与封样件及图纸是否相符，并将确认的结果记录于《首检记录单》上，班长必须在《首检记录单》上签字确认。
若与图纸及封样件对不上需立即停线处理，必要时发出《品质异常处理单》，并要求相关人员及时处理。
6、所有用料、前几个完整生产的产品经IPQC确认无误后即可继续生产，品质主管随时进行检查。
7、生产操作工需自检本工序作业状况，检查生产中的产品的品质状况，发现问题及时处理报告；班长随时抽查产品制程质量；IPQC按规定频次巡查产品生产过程品质状况。
8、IPQC每2小时内巡查任何工序一次，每次均须确认作业品质状况，并逐一填写在《过程检验日报表》内；发现异常需立即请当班主管确认并及时纠正，并适当增加该工序巡检频次，必要时发出《品质异常处理单》。
交责任单位处理并由IPQC再检OK 后方可继续生产。
9、经生产操作工、班长、IPQC过程检验员，确认后产品质量合格则可正常批量生产。
整批产品完成并确认产品无较大品质异常，即准备下一种产品作业。
10、生产过程中若发生材料更换及产品变更时，班长、IPQC必须重新确认并填写《首检确认单》并签字、确认。
11、生产操作工将IPQC确认合格的产品放至规定的区域或交下道工序作业，双方办理转序手续，若需进仓的，由班长安排将产品进至下道工序或相应仓库。
IPQC巡检中，发现异常或生产操作工自主检查中发现的异常，需立即反馈班长，必要发出《品质异常处理单》，交责任单位处理并由IPQC再检OK后方可继续生产。
二、过程自主检查1、制程中每一位作业人员均应对所生产的产品进行自检互检，遇品质异常时应即予挑出，如遇重大或特殊异常应立即报告班长或IPQC，并开具异常处理单，填写异常说明、原因分析及处理对策、送品质管理部判定异常原因及责任发生部门后，依实际需求交由相关部门会签，再送品质负责人拟定责任归属及奖惩，如有跨部门或责任不明确时送总经理批示。
2、现场各级主管均有督促所属确实实施自检互检的责任，随时抽检所属各制程品质，一旦发现有不良或品质异常时应立即处理外，并按《品质奖惩考核制度》追究相关人员疏忽责任，以确保产品品质水准，降低异常重复发生。
第四章：成品控制一、成品品质检验1、包装人员负责将成品用周转台车、包装纸箱、周转框装好，整齐摆放于本车间待检区域，并在成品外包装规定位置上贴成品标签，必须注明产品型号、数量等内容。
2、产线班长填写《成品入库单》交于主管审核后报FQC检验3、FQC接到《成品入库单》后，即按抽样计划和相关检验标准确定待检成品的检验方法，并准备好相关检验工具、单据、记录表单等。
4、FQC按相关检验规范进行检验，将检验情况记录于《成品检验报告》，并作出初步判定意见。
对检验合格品贴绿色标签，对检验不合格品贴红色不合格标签，并通知生产车间人员将其放置在不合格区域。
5、FQC将《成品检验报告》交品质主管审核，品质主管审核后交FQC进行处理汇总。
若品质主管不在岗位时，由其代理人判定为准。
6、FQC根据品质主管的审核意见进行相应处理，对品质主管审核不合格的产品，则按《不合格品处理作业流程》进行处理。
7、相关部门按《不合格品处理作业流程》对不合格品进行相应的处理。
第五章：客户质量异常处理流程1、客户端发生产品质量异常信息后，销售部必须第一时间反馈异常问题，品质部安排专人负责收集汇总异常信息初步判定责任部门，并填写《品质异常处理单》要求责任部门给出临时对策处理客户端异常情况。
2、责任部门在接到《品质异常处理单》后必须当天给出原因分析及后续改善措施，如对品质部判定有异议也必须回复并确认责任部门。
3、责任部门提出的纠正措施由相关部门实施验证后OK，并将《品质异常处理单》回复到品质部。
4、品质主管收到责任部门回复的《品质异常处理单》后完善客户异常汇总表中的原因分析及改善措施。
并跟踪验证改善效果，避免重复发生。
5、品质部接到客户的《品质异常处理单》后必须在客户允许的有效时长内回复客户，不可超期回复或不回复。
6、品质部定期召开客户品质异常检讨会，已到达预防为主、事后改善为辅的控制目的。
7、销售部在接到各责任部门的纠正措施后必须对各项改善措施在客户端进行跟踪验证，并回复验证结果。
8、品质对各项改善措施进行标准化处理，会同技术部、生产部及有关人员修订品质标准及检验规范。
9、品质部汇总月度因产品质量造成的客户端异常追溯罚款，并对每条异常追溯落实责任人及责任主体，分解到各部门及外协供方。
对内部各部门进行追溯通报，对外协供方开具《外协质量异常追溯单》。
第六章：来料不合格处理流程1、IQC按检验标准判定来料不合格并作相应标识，并开具《不合格品评审单》交于品质部主管及采购员审核。
2、仓库管理员接到物料不合格通知后，立即按要求将不合格与合格品分开。
还未入库物料禁止入库。
3、采购员接物料不合格通知后，视该物料不合格程度、是否为生产急需，急用物料与采购主管沟通后，20分钟内作出处理意见。
4、如需让步使用的，采购员需在《不合格品评审单》中让步使用栏签字确认并交采购负责人审核后，交于品质负责人。
5、品质负责人对该物料是否生产使用，在30分钟内作出判定意见，并协同各相关部门处理意见后将裁定后的《不合格品评审单》交于采购员。
6、采购员将《不合格评审单》交于总经理审批，总经理综合各部门意见，半小时内作出让步与否的决定。
7、采购员将同意让步的《不合格评审单》交于品质部主管，品质IQC根据《不合格评审单》更改物料标识，品质主管将《不合格评审单》存档，品质人员负责跟进让步物料使用情况。
8、采购员将《不合格评审单》一联交于仓管员，仓管员凭单将物料送入仓库，仓管员接《不合格评审单》中让步使用信息后即办理物料进仓手续，在《物料入库单》上注明“让步使用”字样，9、对经检验不合格物料（包括客供物料），由采购员依据《不合格评审单》上的签署的退料意见，及时与供应商沟通退、补、换作业。
10、仓管员待供应商来厂后，开具《物料出库单》注明不良物料退货，交予仓库主管及采购主管签字审核。
11、各部门在处理特急物料时，必须在15分钟内完成审核及传递。
第七章：在制品、成品不合格处理流程1、IPQC、FQC对依检验标准判定的不合格半成品、成品（含车间操作工，全检员、班长检查出来的不合格产品），填写《品质异常处理单》。
并初步判定责任部门，交品质主管复核并提出处理意见。
2、IPQC、FQC分别对不合格产品进行标识，贴上不合格标签。
3、IPQC、FQC通知生产车间班长将不合格品隔离，并放入不合格品区域；4、责任部门主管接到《品质异常处理单》后分发各责任班组或责任人，由各责任人进行原因分析，提出纠正改善措施。
5、经责任部门主管复核的纠正措施由相关部门实施，《品质异常处理单》回复到品质部。
6、相关人员对不合格品进行处置，包括让步、返工、返修、报废等。
7、让步处理；1)如有特殊需要，生产部主管根据不合格品实际情况提出让步申请，填写《不合格评审单》交由相关人员会签，必要时组织召开会议评审。
2)让步申请经技术部主管、品质主管、销售部主管签核，由品质主管作初步裁定意见，并交总经理最终裁决后执行；3)对于让步使用的产品，由IPQC、FQC修正标识，进行转下一工序使用或入库。
8、对经判定返工、返修的，由返工、返修人员处理的不合格品经批准交返工、返修人员，完成后由IPQC或FQC复查合格后转入下一工序及入库。
9、对不能进行以上处理的不合格品执行报废处理，生产班长开《退料单》报生产主管审核，并将不合格品退仓处理。
10、仓库定期对不合格品提出报废申请，按《不合格品报废流程》进行处理。
第八章：质量违规处理细则1、仓管员、IOC未及时处理待检物料的，处罚责任人5元/单，由此造成的停工待料的，处罚20元/单。