合同评审控制程序(含记录)
合同评审控制程序
合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。
明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。
确保本公司有能力满足合同规定的要求。
2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。
3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。
3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。
3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。
4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。
4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。
4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。
b）需进行产品设计开发的合同。
c）长期的供货协议。
d）首次合同。
e）货款额大于20万美元以上合同。
4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。
掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。
当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。
商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。
业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。
接到订单后，应转化为“生产任务书”。
4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。
4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。
同时将合同登入数据库中。
注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新1. 目的与范围合同评审控制程序的目的是确保合同评审过程的规范化和有效性，以保障公司利益，避免合同风险。
本程序适用于公司所有合同的评审过程，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。
2. 参与人员合同评审控制程序涉及的主要参与人员包括：- 合同起草人员：负责编写合同草案；- 合同评审人员：负责对合同草案进行评审，并提出修改建议；- 合同审批人员：负责最终审批合同；- 法务部门：负责提供法律意见，确保合同合法有效；- 财务部门：负责评估合同风险和财务影响。
3. 合同评审流程合同评审流程一般包括以下步骤：- 合同起草：合同起草人员根据业务需要编写合同草案；- 合同评审：合同评审人员对合同草案进行评审，包括查验合同条款的合法性、准确性、完整性和清晰度等，并提出修改建议；- 法务审核：法务部门对合同草案进行法律审核，确保合同符合法律法规；- 财务评估：财务部门对合同进行财务评估，评估合同风险以及财务影响；- 合同审批：最终由合同审批人员审批合同。
4. 合同评审标准合同评审应遵循以下标准：- 合法合规：合同条款应符合相关法律法规，确保合同合法有效；- 准确完整：合同条款应准确表达合同双方的意图，并完整体现双方权利义务；- 清晰明了：合同条款应简洁清晰，避免歧义和缺漏；- 风险可控：评估合同风险，确保合同符合公司利益。
5. 合同评审记录在合同评审过程中，应建立完整的合同评审记录，包括但不限于合同起草稿、评审意见、法律审核意见、财务评估报告等。
这些记录应妥善保存并归档，以备查阅。
6. 控制措施为确保合同评审过程的规范化和有效性，应采取以下控制措施：- 设定合同评审流程，并明确参与人员的职责和权限；- 建立合同评审记录管理制度，确保合同评审记录的完整性和保密性；- 定期对合同评审流程进行评估和改进，提高合同评审的效率和质量。
7. 监督与反馈公司管理层应对合同评审过程进行监督，确保程序的执行和有效性。
合同评审控制程序
1．目的：
为了确保供需双方对合同规定的内容理解一致，保证公司有足够能力满足合同条款的要求，以确保本公司合同的执行及提高顾客的满意度，特制定本程序。
2．范围：
适应于本公司与顾客签定的销售合同和/或订单。
3．职责：
3.1 市场管理部是合同评审的归口管理部门，主要负责购销合同的评审；
3.2 物流部负责产品订单的评审；
3.3 需要时，品管部、生产部、采供部分别负责对以下内容进行评审；
3.3.1.品管部负责对满足原有及新提质量要求的评审；
3.3.2.生产部、采供部负责对产品规格、生产能力、满足交货日期的评审。
4. 程序内容
5．参考文件：
《质量手册》
6．引用表格：
《合同管理台帐》SHY4-01-01 《合同评审记录表》SHY4-01-02 《特殊合同/订单评审表》SHY4-01-03。
合同评审控制程序
1.0目的：
确保合同内容合法、合理、准确，有效维护各方利益，利于合同顺利履行。
2.0适用范围：
2.1物业管理合同；
2.2一般经济合同；
3.0职责：
3.1综合事务部负责组织和开发商签订的物业管理委托合同进行评审。
3.2综合事务部负责组织和业主委员会签订的物业管理委托合同进行评审。
3.2综合事务部负责组织对一般经济合同进行评审。
4.0程序
4.1物业管理合同
综合事务部依据物业管理例理及相关法律法规，草拟物
业管理合同初稿。
综合事务部与开发商（业主委员会）就合同的内容充分
沟通，并将沟通结果向总经理汇报。
综合事务部组织各部门对合同内容进行评审。
总经理签
署合同。
综合事务部负责物业管理合同原件及评审记录的保存，
保存期限为长期。
4.2签订一般经济合同参照物业管理合同签订流程。
5.0支持性工具
《合同评审记录》。
合同评审控制程序(含表格)
合同评审控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：保证顾客的要求在有关过程中得到有效控制，最终达到顾客满意。
2.0适用范围：适用于对客户合同（订单）要求的识别,对产品要求的评审，产品交付，客户的沟通。
3.0职责：3.1 生管部是合同评审的归口管理部门，负责合同评审的组织、记录、验证监督等。
3.2生管部负责客户有关要求的确定，与顾客沟通、客户认证事项、合同点检、会议召集、内部订单转换、产品交付实施、售后跟踪、货款结算。
3.3 生产部负责设备工装、模具的评审和制作。
3.4 采购部负责材料的评审。
3.5 生产部负责对产能的评估、拉线的安排、生产周期确定。
3.6 品质部部负责根据技术的标准制定测试与测量方法。
3.7 生管部负责订单评审，物料跟进，平衡库存物料，下达生产计划及交付指令。
4.0定义：4.1 一般合同（订单）：针对公司已定型产品。
4.2 特殊合同（订单）：所有新项目、合同条款特殊。
5.0过程乌龟图资源：1.传真2.Mail执行者：1.销售2.研发3.采购4.计划5.生产合同评审过程如何做：1、文件与记录控制程序；2、订单评审控制程序用何指标衡量： 无输入：1、客户需求2、客户订单；3、客户交期排程输出：1、销售合同；2、订单评审表；3、采购订单；4、内部联络单。
6.0作业流程：序号特殊合同、订单评审流程责任部门 流程说明 相关文件/记录1生管部 生管部员与客户沟通项目意项需求 《客户文件》2生管部 客户发邮件或资材部合同（订单） 《意向合同、订单》3生管部将客户的合同（订单）转化为《内部订单》，经生管部副总审核下达生管部。
《内部订单》 4品质部 生产部 生管部各部门针对生管部《内部订单》在一天内完成自身准备事项。
5生管部由生管部提前一天通知（通知内容包括评审项目、内容、时间、地点等）相关部门进行评审。
6生管部评审完成后，签订合同、订单回传客户。
对于客户有变更要求的，详见客户要求变更流程，见下表。
合同评审控制程序
合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。
3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。
3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。
4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。
b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。
4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。
合同评审控制程序
XXX公司规章制度Q/XXX G1101-2017合同评审控制程序第一章总则第一条为保证公司在合同签订前能够有效识别顾客要求和公司能力，确保公司利益，需要在合同签订前对合同进行评审。
第二条评审范围：公司所有销售合同及附带的技术协议。
对于以下销售合同及附带的技术协议应保留评审记录。
1、所有成套类销售合同；2、销售合同中带有违约处罚责任的条款；3、销售合同中带有产品价格、交货期、性能参数等与公司要求和能力有明显差异的条款。
第三条评审内容：合同评审应包括商务评审、技术评审和成本评审。
第二章职责和权限第四条市场部门〔合同管理部门〕是合同评审的归口管理部门。
负责组织合同评审；负责组织合同的商务部分评审；负责识别差异条款并向主管领导提交评审内容；负责将合同评审记录随正式合同归档。
第五条技术管理部门负责组织合同的技术部分评审。
第六条成本管理部门负责组织合同的成本部分评审。
第七条工程部门、研发部门、采购部门负责参与评审并提出意见。
第三章商务评审第八条商务评审重点审查商务条款对公司利益的保障。
第九条评审的主要内容和细则。
1、付款方式单装置及插件合同、零部件或服务合同等小宗合同，付款方式必须按款到发货执行。
成套工程合同，付款方式必须有不低于合同总价30%的预付款〔有履约保证金时预付款要多于保证金10%〕，并注明预付款到账后合同生效。
注明如甲方未按合同规定付款方式执行时，我方不履行相应的包括发货及现场服务的责任。
对于已明确付款方式要求的标书，付款方式不满足制度规定并有风险时须报请销售主管经理批准后方可承诺并投标。
2、供货期注明供货期以合同生效日期开始计算。
注明如甲方不按期付款、甲方或设计院不按期完成设计确认等原因我方不能保证供货期要求，并在相应情况得到满足后供货期顺延。
供货期须经工程部门评估，并由项目负责人以上职务人员签署意见。
销售人员及销售技术支持人员在合同谈判前期把握供货期要求时要及时与工程部门沟通确认后方可承诺。
合同评审控制程序
合同评审控制程序文件编号：WG-QP-24版本号：A/2编制：审核：批准：1目的规范合同评审程序，明确职责，达到互惠互利，实现公平。
2适用范围本公司与客户订单的确立，签署，执行及变更工作3定义3.1 模具合同：指客户新产品开模或开复制模等。
3.2 塑胶合同订单：指客户下达的塑胶产品采购合同或订单等。
4职责4.1 市场部负责执行本程序，与其他部门协调并召开评审会议。
4.2 市场部承办人员负责与客人进行沟通和协调，并记录相关要求，确立评审表。
4.3 品管部确定检测标准，评审生产保障能力。
4.5 采购部门负责评估材料是否能满足客户要求及所需的采购时间。
4.6 生产部门提前知悉交付时间以及前期准备工作。
5流程图6作业程序6.1 客人订单确认6.1.1 市场部收到客人塑胶采购订单后确认相关信息无误后签字即完成评审；收到模具合同后按以下流程完成评审。
6.1.2 市场部应该与客人确定产品要求，如有模糊或特殊之处应及时与客人沟通、澄清、必要时要求客人补充资料（如图纸、参数等），以确保其产品要求是完整的。
6.2 评审客人要求6.2.1 市场部将整理出来的客人要求会同相关人员以会议的形式评估是否具备满足客人要求的能力，合同评审由市场部组织，相关部门按照职责要求填写评审意见。
主要评估的方面有物料供应及生产能力。
6.2.2 经过各项评审，对于不能满足客人要求事项，市场部应与客人沟通并直至达成一致意见。
6.3 订单的确认6.3.1 如客户与公司有长期交易时，由客户自己提供采购订单。
市场部详细审核客人所提供的订单是否与当时约定的条件是否相一致，否则应与客人重新确定。
6.3.2 如为首次交往或无约定条件的客户，市场部应准备销售订单给客户确认后作为正式合同。
客户评审后并根据公司满足其要求程度以书面形式确认。
6.3.3 公司与客人签订的有效合同/订单属于公司机密资料，其正本由财务部依客人类别编号后归档保存，任何人不经总经理同意不可复印或将其带出财务部。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同评审控制程序
（ISO9001-2015）
1.0目的：
本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控，确保本公司有能力满足客户所有的要求。
2.0范围：
对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。
3.0权责：
3.1业务部：
3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。
3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。
3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。
3.2：
3.2.1涂装/注塑部：负责评估生产可行性，生产能力，以及采购物料的交货期，订单完成日期等，及安排处理客户退货重工。
3.2.2质量中心：负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。
4.0定义：
4.1合同：是指由客户发出的正式采购文件。
5.0作业内容：
5.1询价单接收与回复：
5.1.1当业务部收到客户询价时，需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品，并与客户联络，收集有关产品的要求及规格，包括图纸，品质及环保要求，并建立档案。
5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格，并将其呈交给业务主管审核，如为新产品首次报价，则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。
5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。
5.5.2合同评审：
5.2.1评审方式:会签、会议
5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审，评审项目：PO,品名，规格，数量，交期，价格，其他要求等，评审要求：接到订单后24内评审完成，评审后在合同上签字确认并给客户回传，与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载，已确保公司能够满足客户要求。
5.2.3特殊合同（特殊材料，特殊要求）由业务部组织工程、品质，采购和生产相关人员共同进行评审。
评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。
5.2.4合同评审的内容：
a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
c)组织规定的要求及适用于产品的法律法规要求。
d)没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前应得到客户的确认,本公司不接头口头订单。
5.2.5评审的结果应记录，评审过程中提出的问题的解决，以及评审结果的实现的跟踪措施也应记录。
5.3合同签订
5.3.1业务部根据合同及评审结果，负责与客户商签合同，评审结果未被客户接受且协商不成时，应上报总经理决定是否签约。
5.3.3与客户签订了长期合同的，在每次客户发来“采购订单”时按本程序的常规合同进行评审。
5.4合同变更
5.4.1合同的更改应符合有关法定条件或合同约定的更改条件，合同发生变更后，必须经双方书面确认。
5.4.2顾客提出的变更要求，业务员应及时通知相关部门，必要时重新进行评审。
5.4.3本公司提出的更改，由业务员及时与客户联系，取得客户同意后，及时进行更改。
5.4.4合同更改后，业务部填写《订单更改通知单》及时发至所有执行合同的相关部门。
5.5合同信息传递及协调
5.5.1合同正式签订后，业务部应及时将合同信息传达至执行部门，业务部将评审通过的《生产通知单》发至涂装/注塑部组织生产。
5.5.2业务部经理应协调和检查合同的执行情况，并采取有效措施保证合同的执行
5.6合同保管：
正式签订后的合同，应由业务部核对并做登记，留存一份备案，交一份给财务。
6.0相关文件：
无
7.0相关表单：
7.1《报价单》
客户报价通知单.xl
s
7.2《合同评审记录表》
合同评审记录表
(3).doc
7.3《订单变更通知单》
订单变更通知单.xl
s
7.4《生产通知单》
生产通知单
(3).doc。