金蝶财务软件简单操作流程
金蝶软件操作流程
金蝶软件操作流程金蝶软件是一款以企业管理为主要功能的软件，操作流程如下：一、登录金蝶软件：1. 打开电脑，双击桌面上的金蝶软件图标或在开始菜单中找到金蝶软件并点击打开。
2. 在登录界面输入正确的用户名和密码，然后点击“登录”按钮。
二、创建公司账套：1. 登录成功后，在软件主界面点击“公司账套”图标。
2. 在公司账套管理界面点击“新建”按钮。
3. 在新建公司账套界面填写相关信息，包括公司名称、财务起始期间等，然后点击“确定”按钮。
三、创建基础数据：1. 在软件主界面点击“基础数据”图标。
2. 在基础数据管理界面点击需要创建的具体基础数据类别，比如“客户”。
3. 点击“新建”按钮，填写相关信息如客户名称、联系人等，然后点击“保存”按钮。
四、录入业务数据：1. 在软件主界面点击“业务数据”图标。
2. 在业务数据管理界面选择需要录入的具体业务数据类别，比如“采购订单”。
3. 点击“新建”按钮，填写相关信息如供应商、物料、数量等，然后点击“保存”按钮。
五、生成报表：1. 在软件主界面点击“报表”图标。
2. 在报表管理界面选择需要生成的具体报表类别，比如“财务报表”。
3. 选择相应的报表模板，填写相关条件如起始日期、结束日期等，然后点击“生成”按钮。
六、进行系统设置：1. 在软件主界面点击“系统设置”图标。
2. 在系统设置界面可以对软件的各种设置进行调整，比如机构设置、权限管理等。
七、备份数据：1. 在软件主界面点击“数据维护”图标。
2. 在数据维护界面选择需要备份的数据类别，比如“财务数据”。
3. 点击“备份”按钮，选择备份的路径和文件名，然后点击“保存”按钮。
以上是金蝶软件的一般操作流程，不同模块和功能的操作可能会稍有不同，具体的操作流程可根据软件的帮助文档或培训教程进行了解和学习。
金蝶做账的基本流程
金蝶做账的基本流程
金蝶做账的基本流程其实不难，下面我为大家具体讲解金蝶做账的基本流程，一起看看吧！
金蝶软件做账流程具体如下：
1、选择凭证处理。
进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。
2、凭证录入。
进入凭证处理后，点击凭证录入。
3、录入并保存。
进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存键。
4、查询凭证。
每个月做完凭证后，在月底的时候来审核和过帐，点击凭证处理——凭证查询。
5、选择未过账和未审核的凭证。
进入凭证查询时会自动跳出一个窗口，选择未过帐、未审核，然后点击确定。
6、批量编辑。
这样搜索出了未过帐未审核的凭证，在上端点击编辑，然后点击成批审批。
7、进行过滤。
成批审核成功后，点击第二排的“过滤”按钮。
8、选择未过账凭证。
点击过滤后，会出现刚才窗口，选择已审核、未过帐。
9、再次过滤。
滤出已审核未过帐的凭证后，点击“编辑——全部过帐”。
10、结账。
全部过帐成功后，回到主界面，点击“总帐——结帐”。
11、期末结账。
点击结帐后，再点击“期末结帐”。
12、做账结束。
进入结帐界面后，点击开始按钮结帐就可以了，这样轻轻松松就做好一个月的帐了。
看完上面的流程和步骤，你会使用了嘛！。
金蝶财务软件操作流程及方法简单易学详细介绍
⾦蝶财务软件操作流程及⽅法简单易学详细介绍最新⾦蝶财务软件操作流程及⽅法简单易学很多搞财务的现在都在⽤⾦蝶财务软件，现在来给⼤家讲⼀下⾦蝶财务软件的操作流程和⽅法。
KIS主要分为系统初始化和⽇常处理⼆部分⼀、系统初始化在系统初始化部分主要有以下五个⽅⾯：1．新建帐套2．帐套选项3.基础资料4.初始数据录⼊5.启⽤帐套（⼀）新建帐套:会计科⽬结构－会计期期间(选择⾃然⽉份)－帐套启⽤期间(注意年中和年初建帐的区别.。
打开⾦蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建⽴，先选好帐套⽂件存放路径，并在⽂件名处输⼊公司简称。
点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗⼝按要求输⼊公司全称。
点击“下⼀步”按钮，设置贵公司所属⾏业。
点击“下⼀步”按钮，按要求设置会计科⽬结构按要求设置会计期间界定⽅式系统提⽰帐套建⽴所需的资料已经完成－点击“完成“进⼊初始化设置⽤户管理设置：打开“⼯具”菜单－选中“⽤户管理”点击⽤户设置的新增按钮会弹出“新增⽤户”窗⼝。
⽤户名：⼀般使⽤会计⼈员的真实姓名安全码：识别⽤户⾝份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。
以前操作⽤户已经授权过⼀次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输⼊⼀致，则不需要重新授权。
⽤户授权：选中需授权的⽤户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给⽤户设置所需要的权限。
（⼆）帐套选项单击初始化设置界⾯上的“帐套选项”－在“凭证”⾥把凭证字改为“记”字，结算⽅式可以按⾃⼰的要求设定，在“帐套选项”⾥的选项左边时1－4，右边是1和3，在帐套⾼级选项中的固定资产⾥增加固定资产减值准备科⽬，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
（三）基础资料会计科⽬：在主窗⼝选择“会计科⽬”－设置会计科⽬功能：设置企业会计科⽬不同会计科⽬设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计科⽬的设置：1．⼀般会计科⽬的新增设置2．涉及外币业务核算的会计科⽬设置3．挂核算项⽬的会计科⽬设置4．数量⾦额式会计科⽬的设置会计科⽬的增加：点击“新增”按钮⼀般会计科⽬的新增：上级科⽬代码与下级科⽬代码之间是根据科⽬结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科⽬名称不需要连带上级科⽬的名称。
金蝶KIS标准版操作流程
金蝶标准版操作流程一、启动金蝶软件1、在Windows金蝶财务软件金蝶财务软件kis（或直接双击桌面上的“金蝶KIS标准版”图标）2Manager登录注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
二、新建帐套及建帐向导1）进入到软件界面“文件”输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用期间完成注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面币别输入币别代码输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入B、修改会计之家界面币别选择需要修改的币别有业务发生后即不可删除2、核算项目A、新增会计之家界面核算项目选择需增加的大类输入核算项目代码输入核算项目名称可B、修改会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边修改按钮注意：有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件3、会计科目设置A、新增会计之家界面会计科目弹出会计科目列表进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称科目类别及余额方向以总帐科目为准可B、修改会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置会计科目与币别间的关联会计科目与核算项目间的关联特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”有业务发生的科目还可增加明细科目4、初始数据录入会计之家界面单击初始数据录入进入初始数据窗口录入各科目数据选择“试算平衡表”检验数据是否平衡注意：白色：直接录入数据黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量：人民币▼选择录入外币核算科目录入：人民币▼选择不同币种录入损益科目数据录入：累计借方累计贷方期初余额损益实际帐结1000 1000 0 1000表结1000 1000试算平衡表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性5、启用帐套会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”2、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？1）调用初始化的备份备份文件不可直接打开使用必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS）用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面文件—》恢复2）引入初始数据的功能新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：空白账套中文件—》引入—》初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套7、用户管理1）新建用户组会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户组设置中新建按钮输入用户组确定即可2）新建用户会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户设置中新建按钮输入用户姓名及安全码确定即可3）用户授权会计之家界面“工具”菜单“用户授权”用户管理窗口选择需授权的用户单击授权按钮弹出用户授权窗口操作权限权限适用范围“所有用户”报表权限科目权限4）更换操作员（两种方法）A、会计之家界面“文件”菜单“更换操作员”弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录B、会计之家界面双击右下脚状态条的当前用户弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录注意：系统管理员“Manager”不可删除manager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组用户口令的设置必须是自己给自己设置系统管理员可撤消一般用户的口令四、财务处理1、凭证录入财务处理凭证输入录入凭证内容保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证注：快捷键运用1、F7 查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）2、复制上一条摘要小键盘上的 . 点两下复制第一条摘要小键盘上的/ 点两下3、Space(空格键) 切换金额借贷方向4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡5、F11 金蝶计算器6、F12 计算器数据回填功能7、F8 保存凭证8、红字凭证制作：先输数字，后打负号2、模式凭证1）保存为模式凭证财务处理凭证输入（不保存）“编辑”菜单中“保存为模式凭证”2）调入模式凭证财务处理凭证输入“编辑”菜单中“调入模式凭证”选择需要调入的摸板确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。
金蝶财务软件的操作流程
一、凭证录入1.凭证录入点击主窗口中的【凭证】，单击【凭证】录入在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。
首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）→【会计科目】，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入）→借方金额输入数→下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同）→会计科目获取科目→贷方输入金额，（也可以按C T R L+F7让借贷方自动配平）→【保存】。
会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了，可以按【复原】，复原键也等于【删除】。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。
在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。
想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览，然后【打印】，想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。
2.凭证审核在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。
点击主窗口中的【凭证审核】，系统会弹出菜单，可以单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，在此窗口可以进行凭证审核。
此时不能进行修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。
3.凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】，确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。
4.凭证过帐在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮，按提示步骤过帐。
5.凭证查询在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮，系统弹出【凭证过滤】窗口，选择过滤条件后按【确定】，系统进入【会计分录序时簿】窗口。
6.修改已过帐凭证A.红字冲销或补充登记B.反过帐（C T R L+F11）再修改凭证冲销：在【序时簿】窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。
金蝶操作手册
金蝶操作手册一、系统概述金蝶软件是一款功能强大的财务管理软件，广泛应用于各类企事业单位。
本手册将指导用户进行系统的安装、配置及日常操作，确保软件的高效运行。
二、安装与配置1.安装环境：确保计算机满足金蝶软件的最低配置要求，包括操作系统、内存、硬盘空间等。
2.安装过程：按照金蝶软件的安装向导逐步完成安装，确保选择正确的安装组件。
3.初始化设置：根据企业实际情况，设置账套、会计期间、汇率等基础参数。
三、日常操作1.登录系统：使用已设定的账套、用户名和密码登录系统。
2.凭证录入：根据经济业务发生情况，录入相关凭证。
需确保凭证信息完整、准确。
3.凭证审核：对已录入的凭证进行审核，确保凭证无误。
如有错误，需退回修改。
4.凭证过账：在确认凭证无误后，进行过账操作。
过账后数据将不可更改。
5.报表生成：根据需要，选择报表模板或自定义报表，生成各类财务报表。
6.结账与反结账：在会计期末，进行结账操作。
如需调整，可使用反结账功能回到上期。
7.数据导出与导入：可将系统数据导出为Excel或其他格式，便于分析处理。
如有外部数据需要导入，可按系统要求整理数据并导入。
四、高级功能1.固定资产管理：对固定资产进行卡片录入、折旧计提、变动管理等操作。
2.工资管理：设置工资项目、计算公式，进行工资发放等操作。
3.成本核算：根据企业需求，进行成本归集、分配及计算。
4.预算管理：编制预算、控制预算执行情况，确保费用支出在合理范围内。
5.税务处理：根据税收法规，进行税务申报、税款缴纳等操作。
6.自定义报表：根据企业特殊需求，自行设计报表模板或利用公式函数制作报表。
五、系统维护1.数据备份：定期对系统数据进行备份，以防数据丢失。
2.系统更新：及时更新软件至最新版本，获取更多功能与安全补丁。
3.问题解决：如遇到操作问题，可查看系统帮助文档或联系金蝶客服寻求支持。
六、安全防护1.账号安全：设置复杂密码，并定期更换密码。
同时，确保账号权限合理分配。
金蝶kis标准版使用教程
金蝶kis标准版使用教程金蝶KIS标准版使用教程。
金蝶KIS标准版是一款功能强大的企业管理软件，它涵盖了财务、采购、销售、库存等多个方面，可以帮助企业实现全面的管理和控制。
本教程将为您详细介绍金蝶KIS标准版的基本功能和操作方法，帮助您快速上手并熟练运用该软件。
一、系统登录与基本设置。
1.系统登录。
首先，打开金蝶KIS标准版软件，输入用户名和密码进行登录。
如果您是第一次使用该软件，建议您先进行系统初始化设置，包括企业基本信息、财务设置、库存设置等，以确保软件能够准确地反映您企业的实际情况。
2.基本设置。
在登录后，您可以进入系统设置界面，进行基本设置，包括用户权限设置、打印设置、系统参数设置等。
这些设置将影响到软件的日常使用，因此请务必认真进行设置，并根据实际需求进行调整。
二、财务管理。
1.科目设置。
在金蝶KIS标准版中，财务管理是其中的重要部分。
在进行财务管理前，您需要先设置会计科目，包括资产、负债、权益、成本、损益等科目。
这些科目的设置将直接影响到财务报表的生成和财务数据的分析。
2.凭证录入。
凭证录入是财务管理的核心环节，您可以在凭证录入界面，录入公司的各项财务业务，包括收款、付款、转账、费用报销等。
在录入凭证时，请务必保证凭证的准确性和完整性，以确保财务数据的准确性。
三、采购管理。
1.供应商管理。
在金蝶KIS标准版中，您可以进行供应商的管理，包括供应商基本信息的录入、供应商资质的审核、供应商合同的管理等。
这些信息将为您的采购管理提供重要的支持。
2.采购订单。
在进行采购管理时，您可以通过系统生成采购订单，包括采购商品的名称、数量、单价等信息。
在生成采购订单前，请确保您已经完成了供应商的选择和资质审核，以确保采购的顺利进行。
四、销售管理。
1.客户管理。
客户管理是销售管理的重要环节，您可以在系统中录入客户的基本信息、联系方式、信用等级等信息。
这些信息将为您的销售管理提供重要的支持。
2.销售订单。
在进行销售管理时，您可以通过系统生成销售订单，包括销售商品的名称、数量、单价等信息。
金蝶财务软件的使用流程
金蝶财务软件的使用流程1. 介绍金蝶财务软件金蝶财务软件是一款企业财务管理工具，广泛应用于各类企业中，帮助企业进行财务核算、财务分析和财务决策。
本文将介绍金蝶财务软件的使用流程，帮助用户快速上手并有效使用。
2. 安装金蝶财务软件1.下载安装包：用户需要从金蝶官网下载合适版本的安装包。
2.运行安装包：双击安装包进行软件安装，并按照安装向导提示完成安装过程。
3. 金蝶财务软件的主要功能•财务核算：支持企业财务台账、科目建立、凭证录入等功能。
•财务分析：提供财务报表、资产负债表、利润表等分析工具。
•财务决策：协助企业进行财务预测、预算编制及决策分析。
4. 登录金蝶财务软件1.启动软件：找到安装目录中的软件快捷方式，双击启动金蝶财务软件。
2.输入账号和密码：在登录界面输入正确的账号和密码，并点击“登录”按钮。
5. 创建企业档案1.点击“企业档案”：在主菜单中选择“企业档案”选项。
2.填写企业信息：根据提示，填写企业的基本信息，包括企业名称、注册资本等。
3.保存档案：点击“保存”按钮，将企业档案保存到系统中。
6. 设置会计科目1.点击“会计科目”：在主菜单中选择“会计科目”选项。
2.新增科目：根据需要，点击“新增”按钮添加新的会计科目。
3.填写科目信息：填写科目的编码、名称、类别等信息，并保存设置。
7. 录入凭证1.点击“凭证录入”：在主菜单中选择“凭证录入”选项。
2.新增凭证：点击“新增”按钮创建新的凭证。
3.填写凭证信息：按照要求填写凭证的日期、摘要、科目等信息。
4.保存凭证：保存凭证后，系统会自动进行凭证的审核和保存。
8. 审核和查看财务报表1.点击“财务报表”：在主菜单中选择“财务报表”选项。
2.选择报表：从列表中选择需要查看的财务报表，如资产负债表、利润表等。
3.查看报表：系统会自动生成相应的报表，并显示在界面上供用户查看。
9. 资产管理1.点击“资产管理”：在主菜单中选择“资产管理”选项。
2.添加资产：点击“添加”按钮添加新的资产，并填写相关信息，如资产类别、数量等。
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金蝶财务软件的简单操作流程
一，如何进入软件
双击桌面图标------从用户名称下拉菜单选择好用户的名字-------输入密码-------确定------在文件（在左上角）------打开帐套--------选择好要打开的帐套的名称--------打开
（如果已建好的帐套名称找不到，到最上面的查找范围下拉菜单里查找）
二，建立新帐套
在文件里（左上角）------新建帐套------输入文件名称（一般为企业名称）-------保存-----下一步-----输入帐套名称（一般也为公司名称）------请选择贵公司所属行业------小企业会计制度（用鼠标选中）------下一步----(本位币一般不变)下一步------(定义会计科目结构也不用变)下一步------录入帐套启用会计期间（几月份开始做帐就启用期间为几期）-----其他不用变-----下一步------完成-----关闭欢迎使用金蝶KIS
三. 帐套的初始化
1. 点基础资料下拉菜单------凭证字-----一般改为记,转字
2. 点击帐套选项------凭证-----左边 1.2.
3.4筐打对号,右1.3筐打对号,------点下面的的高级------允许核算项目分级显示前打上对号-----凭证------左边1.2.3.6.7打对号-----右边1.打对号------数量保留几位小数可以自己设置好-----确定----确定----确定
3. 点击币别-----点右边的增加-----输入币别代码-----币别名称-----当期的期初汇率-----增加-----关闭
4. 点击核算项目----点中往来单位------点最右边的增加----代码:01,名称:应收账款----增加------代码:02,名称;应付账款-----增加----(其他的往来核算也类同增加,一般往来核算为应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款)
增加具体的往来单位:
例:应收账款下有航天信息股份公司和宁波公司
用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01001----名称:航天信息股份公司----上级代码:01----增加
用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01002----名称:宁波公司----上级代码:01----增加
(其他类推增加)
5, 点击部门---点右边增加----代码;01,部门名称;管理部门-----增加-----部门代码:02,部门名称:生产部门-----增加----关闭 (这步只有金蝶标准版才操作)
6, 会计科目的增加
a,核算项目科目的修改
双击会计科目-----选中资产-----点中应收账款-----点右边修改-----核算项目下拉菜单中选中往来单位---确定
（其他几个设为核算项目的会计科目也做同样的修改，设为往来单位核算） b，明细科目的增加
例如在1002.银行存款下增加2个明细科目,一个为中国银行支行,另一个为中国工商银行.
选中资产----点中1002银行存款----点右边的增加-----科目代码为100201-----科目名称为中国银行支行-----增加----再增加另一个-----代码为100202-----名称为中国工商银行------增加
c, 数量金额式的设置
材料,产成品等科目可以进行数量金额式核算
点击材料或下面的明细科目---右边修改----在数量金额辅助核算前打对号---输入计量单位----确定
(材料,产成品以及它们的明细科目只要进行数量核算都要进行数量金额式的修改)
7, 进行外币核算的设置
选中要设置的科目----修改----币别核算-----核算所有币别-----期末调汇-----确定
四, 初始数据的录入
1, 初始数据的录入
a, 双击初始数据-----在左上角为人民币的情况下录入人民币金额-----几个设为核算项目的科目----双击打对号符号-----录入数据(从什么核算项目进只能录入本科目的数据,其他的从自己的科目进入)-----点下面的保存
b, 在左上角人民币的下拉菜单中选择数量-----录入数量的数量余额
c, 在左上角人民币的下拉菜单中选择美元-----录入原币期初余额------本位币期初余额
d, 点击人民币下拉菜单下的试算平衡表-----看试算平衡不-----不平衡找出问题进行修改-----直到平衡
2, 帐套启用
先到我的电脑里新建个存放备份数据的文件夹-----双击启用帐套-----继续-----选择备份路径(刚新建的一文件夹)-----确定---确定----完成
五, 软件的运用
操作流程（1）：凭证录入------凭证过帐-----结转损益----凭证再过帐----期末结转（要录入下期的凭证时操作）
1，凭证录入：点击凭证录入----填制摘要----鼠标点到会计科目上----点上面的获取，选中相应的会计科目----填入金额-----填好填制日期，凭证字，附单据张数（凭证号和顺序号为软件自动生成不可修改）----再同样的方法填制贷方----保存----再填制下张
a,（会计科目是往来单位的填制：先选中会计科目----再把鼠标放到会计科目下面的一格----再获取（选中具体单位）
b, 如果是数量金额核算的，到凭证下面填好数量，单价软件会自动反算出来
2，凭证过帐：点击凭证过帐----前进---前进----完成
3，结转损益：点击结转损益----前进----选好凭证字----前进---前进---完成
4，凭证再过帐一次：操作同第一次过帐
（第二次过帐后软件将本月的所有数据将生成好，明细账，报表就可以到相应的位置查询）六：凭证的修改
1. 凭证录入好后发现有错误（删除或修改）：到凭证查询---内容选中会计期间=本月数---下面选中2个全部----确定----选中要修改或删除的凭证-----点上面的修改或删除---修改后再保存
2. 已过帐后再修改：先CTRL+F11反过帐----再进行修改
3. 期末结帐后修改：先CTRL+F12反结转---再CTRL+F11反过帐-----再修改。