办公用品发放管理办法
办公用品发放管理办法
大连理工大学城市学院
办公用品发放管理办法
为加强学院办公用品管理并合理、有效利用～保证日常办公的需要～本着“物尽其用～节约为本”的原则～特制定本办法。
一、办公用品的管理
1.学院办公用品由后勤保障部专门管理～负责办公用品的入库、保管及发放等工作～并做好出入库登记手续。
2.办公用品需定期盘点～并上报主管负责人盘点情况～根据统计实际情况及时补充库存～保证正常的办公及教学秩序。
3.特殊物品需由使用部门单独申报～部门领导签字后～经后勤保障部负责人审批后方可购买。
二、办公用品的分类
根据学院办公用品实际使用情况～可分为以下几大类:
A类:常用零消耗办公用品:中性笔、笔芯、铅笔、橡皮、备课本、回形针、大头针、胶水、油笔、打印纸等
B类:常用非消耗办公用品:笔筒、订书器、计算器、裁纸刀、尺、剪刀等
C类:不常用物品及部门特殊使用物品:文件盒、文件夹等
三、办公用品的申报计划
1. 办公用品领用计划每学期制定一次～于每学期末最后月份的10日前～由各部门上报部门人数按配备标准及实际需要～本着节约原则申请购买。
2. 部门临时特殊需要使用的办公用品～每月25日前须填写《项目申请单》～经部门负责人签字后报后勤保障部审核～主管院长批准后～交由后勤保障部统一购买～申请人于次月5日到10日领取～节假日顺延。
3.学院零散办公用品由后勤保障部根据办公用品库存情况申请购买。
4.临时急用物品由主管部门审批后～交由后勤保障部购买～申请人需写明使用时间、办公用品规格型号等。
四、办公用品的发放与回收
1(每学期初～后勤保障部根据上学期的采购计划～以部门为单位发放学期办公用品,详见学期办公用品配备标准,。
2(新进员工凭报到单自行到后勤保障部按个人一次性配置标准领取办公用品。
3(离职人员如有非消耗性办公用品交回～后勤检查物品是否完好可用～并办理登记入库手续～以便循环利用～节省资源。
本管理办法自公布之日起实行～由后勤保障部负责解释。
附件:1.
个人一次性配备办公用品标准
配备人员及数量
名称单位备注
部门负责人管理人员教师
1 1 1 笔筒个
1 1 1 订书机台
1 1 1 计算器台
1 1 1 剪刀把
1 1 1 裁纸刀把根据工作性质及需要领取
1 1 1 尺把根据工作性质及需要领取
附件2:
个人每学期易耗办公用品配备标准
名称单位配备人员及数量备注
部门负责人管理人员教师工勤人
员
1 1
2 1 备课本本部门负责人包括部门负责
人、学办主任、教研室主1 1 0 0 笔记本本任～管理人员包括机关工
作人员及教学秘书～不包
1 1 1 0 黑签字笔支括图书管理员
2 1 1 0 黑笔芯支
0 0 2 0 红笔芯支
0 0 1 1 圆珠笔支教师发放的是红
圆珠笔
1 1 1 0 胶水管根据需要领取
附件3:
部门每学期零期办公用品配备标准
每办公室配备数量备注名称单位
机关各部门各分院打印纸包 5 5 白板笔支 1 1 白板擦块 1 1 订书钉
盒 2 2 回形针盒 2 2 透明胶卷 1 1 根据需要领取双面胶卷 1 1 根据需要领取口取纸张 2 2 根据需要领取注:特殊需要物品～部门单独申请领用。
后勤保障部
二?一一年七月十五日。
办公用品发放管理办法
办公用品发放管理办法为保障各单位办公生产的需要，本着勤俭节约、压缩开支、计划购进、合理发放的原则，根据公司要求制定本办法。
一、实行计划采购、定额管理，各部门领用办公用品每月25日前提报领用计划(在网上)，王孝亭副总经理审批后由物业服务中心汇总编制采购计划,报财务部审批资金,统一采购后通知各部门。
二、领用办公用品，依照批准计划填好领料单，单位负责人签字，物业服务中心主任签字，总务副总签字后，到物业服务中心领取。
三、各单位合理调配办公用品领用数量，超定额不能发放。
四、公司举行各项活动，所需办公用品，有关部门按正常手续领用；所发生的办公用品数量，不在定额之内。
五、物业服务中心每月统计各部门办公用品使用情况及相应金额，并在网上公布。
六、以上办法自公布之日起执行，望各单位自觉遵守，另附办公用品定额表（承包单位不在此表之内）。
物业服务中心水厂低值易耗品和床上用品管理规定一、公司对水厂低值易耗品和职工床上用品实行规范化管理。
二、水厂桌、椅、沙发、橱、床等办公用品和职工宿舍的被褥等床上用品由公司统一配备、调剂，交付水厂使用后，水厂自行维修和管理。
三、水厂员工被褥满三年整更新一次，旧被褥由水厂收缴统一处理。
四、水厂之间员工调动时，床上用品由个人带入新水厂，公司不再配发；办公桌、椅等不得从原水厂带走，确实需要时由公司配发。
五、员工从水厂调入二线职能部门工作时，床上用品只限带个人所使用的枕巾、床单和被罩，其它用品不得带离原水厂，办公桌、椅等同第四条规定。
六、员工从二线职能部门调入水厂时，床上用品由公司配发，办公桌、椅等由水厂调剂。
确实需要增加时，由公司配发。
七、全公司所有办公桌、椅、文件柜、挂衣橱、沙发等低值易耗品由公司统一编号登记。
本规定自下发之日起实行物业服务中心附：部门办公用品定额表。
办公用品发放管理制度
办公用品发放管理制度1. 引言为了规范公司内部办公用品的发放和使用流程，削减挥霍和滥用，提高资源利用效率，特订立本办公用品发放管理制度。
2. 职责和权限2.1 职能部门将负责办公用品的发放和管理。
2.2 职能部门将委派一名专职员工负责办公用品的库存管理，发放记录和统计等工作。
2.3 员工在申请使用办公用品时，必需遵守本制度的规定，供给真实精准的资料，并依照规定的流程完成申请和领用手续。
3. 办公用品发放管理流程3.1 办公用品需求确认 - 员工依据工作需要，提前在系统中提交办公用品申请。
- 提交申请时需注明申请人、部门、用途、数量等相关信息。
3.2 部门审批 - 职能部门将依据申请的用途和实际需求进行审批。
- 批准后，将通知库房工作人员备货。
3.3 办公用品发放 - 库房人员依照发放记录将申请的办公用品发放给申请人。
- 发放时需核对申请人的身份，确认正确无误后进行发放。
3.4 办公用品管理 - 库房人员负责定期盘点和库存管理工作，确保办公用品存货充分。
- 库房人员负责处理办公用品的退库和报废工作，确保库存物品的更新和维护。
4. 管理标准4.1 办公用品的发放应符合员工的实际工作需要，不得私自发放或滥用。
4.2 办公用品的发放应公正、公正、公开。
4.3 办公用品的使用应遵从合理节省的原则，杜绝挥霍现象。
4.4 办公用品的库存管理应严格依照制度要求进行，确保库存的精准性和适时性。
5. 考核标准5.1 职能部门将对办公用品的发放和库存管理情况进行定期检查和考核。
5.2 考核内容包括但不限于：申请流程是否规范、发放记录是否精准、库存管理是否到位等。
5.3 考核结果将作为对职能部门绩效的评估依据，影响绩效考核及奖惩措施。
6. 惩罚措施6.1 对于违反本制度的员工，职能部门将依据违规行为的严重程度进行相应惩罚，包括口头警告、书面警告、停发办公用品等。
6.2 多次违反本制度的员工，职能部门将视情节严重性可以实行纪律处分甚至辞退等措施。
办公用品发放管理规定范文（精选6篇）
办公用品发放管理规定范文（精选6篇）办公用品发放管理规定范文篇1办公用品申购、发放、领用管理办法一、总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
二、适用范围公司各中心、部门及全体员工。
三、办公用品分类1、固定资产类办公用品：办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等;册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等;纸本类：笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等;刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等;夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等;耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等;其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水等;四、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为各中心秘书。
2、各中心秘书须于每月20日前，根据各中心的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细(高值非消耗类办公用品单位价值超过100元，需填写呈批单)，交由所属中心领导及主管副总审批后，呈送总经理审批，并将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。
3、未在本办法规定日期内提出购买申请的中心，则视为当月无购买需求。
4、行政部于申请当月月底采购完毕，统一发放至各中心秘书处，由各中心秘书发放至具体使用人，原则上行政部不对个人发放。
办公用品发放管理制度范文
办公用品发放管理制度范文办公用品发放管理制度一、制度目的为了规范办公用品的管理和使用，提高办公效率，降低企业成本，制定本办公用品发放管理制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有职员，包括办公桌面用品、文具、耗材等相关办公用品的发放和管理。
三、发放流程1. 职员申请：职员需向行政部提出办公用品的申请，申请内容需包括用品类别、规格、数量等详细信息。
2. 部门审批：行政部需审核职员的申请，核实申请的合理性，评估用品的实际需求情况，并进行必要的协商和调整。
3. 用品采购：行政部负责与供应商联系，进行用品的采购，尽量确保用品的质量和价格的合理性。
4. 领取验收：由行政部负责统一发放办公用品，职员需在办公用品领取清单上签字确认。
5. 库存管理：行政部负责建立和维护办公用品的库存台账，并进行定期盘点和调整。
四、用品管理1. 使用原则：办公用品需按照工作需要进行合理使用，禁止随意擅自私用或跨部门使用。
2. 使用要求：职员需妥善保管办公用品，谨防遗失或丢失，使用完毕后应及时归还或妥善处理，不得浪费和滥用。
3. 损坏赔偿：职员如在使用过程中意外损坏办公用品，需及时向行政部报告，且按照实际损坏价值进行相应赔偿。
4. 盘点管理：行政部负责定期对办公用品进行盘点，确保库存数量与台账上一致，发现问题及时处理。
五、违规处理1. 超标使用：职员如在使用过程中超出合理范围，将视情节轻重进行纪律处分，包括扣发工资、警告、停职等。
2. 私自出售：职员如发现私自将公司办公用品出售、赠送等行为，将依法追究法律责任，并进行严肃处理。
六、附则1. 本制度经公司总经理签字生效，并在公司内部进行公示。
2. 对于特殊情况，行政部可依据实际情况进行调整，并报总经理批准。
3. 本制度解释权归公司所有。
以上为本公司办公用品发放管理制度，职员应严格遵守，如有违反将按照相关规定进行纪律处分。
同时，公司将不定期对本制度进行修订和完善，以适应实际工作需求。
办公用品发放管理制度
办公用品发放管理制度一、目的与依据本制度旨在规范办公用品的发放与管理，确保办公用品的合理使用和经济利用。
依据《国家行政机关办公用品管理办法》等相关法律法规制定。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位的办公用品的发放和管理。
三、发放程序1.部门内部需自行购买办公用品的，部门负责人应提前确定需购买的物品种类和数量，并填写《办公用品申请单》，报请上级审批。
2.经上级审批通过后，申请人应按照公司的采购流程进行购买，采购人员跟进采购并保留相应的采购凭证。
3.采购完毕后，申请人应及时将采购凭证、发票等相关凭证归档保存。
四、发放原则1.办公用品的发放以实际需要为依据，根据工作需要和岗位职责进行合理配置，不得存在过剩或浪费现象。
2.优先发放高消耗、高频使用、易损耗的办公用品，如纸张、笔记本、订书机等。
3.对于部分特殊用品，如电脑、打印机等，需申请并经上级审批后方可购买。
五、库存管理1.公司设立统一的办公用品库房，由专人负责仓库管理。
2.库存管理人员应按照公司制定的库存管理制度进行入库和出库的登记和监控，及时更新库存清单。
3.部门需要领取办公用品时，需填写《领用单》，并经职责人审批后方可领取。
库房管理员根据《领用单》进行出库操作，并将出库情况记录在库存管理系统中。
4.领用人应按照实际需求合理使用办公用品，不得私自调拨或外借，且不得出现浪费和滥用现象。
5.部门归还使用完或剩余的办公用品时，应填写《归还单》，由库房管理员验收入库，并确认入库情况。
六、报废处理1.办公用品因超过保质期、过期等原因造成不能继续使用的，应按照公司规定的报废流程进行处理。
报废申请人需填写《报废申请单》，经上级审批后执行。
2.凡实际发生的报废物资，应作废清账并出具相应的报废处理单，记录有关报废的信息。
并由组织机构审核并保存相关的报废凭证。
七、监督检查1.公司内部设立办公用品监督检查专员，负责对办公用品的发放和管理情况进行监督和检查，并定期向公司领导汇报。
公司备品发放管理制度
公司备品发放管理制度第一章总则第一条为了规范公司备品的发放管理，确保备品的合理使用和管理，提高公司的运转效率和工作效能，特制订本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有员工领用备品的管理，凡公司领用备品均应遵守本管理制度。
第三条公司备品包括但不限于办公用品、办公设备、文件资料、工具等。
第四条公司备品的领用目的在于提高员工工作效率，严禁将备品私自转借、出售或作其他非公司用途使用，一经查实将受到公司纪律处分。
第五条公司备品的领用方式包括临时领用和长期领用两种，临时领用需经过主管部门或行政部门审批，长期领用需经过部门主管和行政部门审核批准。
第六条公司备品领用管理应遵循合理、节约、规范和法律合规的原则。
第七条公司备品管理应遵循先需备品、后领用、用完和转存的原则。
第二章领用管理第八条公司备品领用需填写领用单，包括领用人员姓名、部门、职务、领用日期、领用内容、数量等信息，并由领用人员本人签字确认。
第九条领用备品应逐一签定清单，由库管人员核对，确保领用的备品和数量一致。
第十条长期领用备品需对领用备品进行编号，并建立领用备品台账，实行一人一台账的管理。
第十一条公司备品领用应实行领用零报告制度，领用人员需将领用情况及时报告主管部门。
第十二条公司备品领用应按照实际需求进行合理领用，禁止超范围或超量领用备品。
第十三条领用备品经完成使用需在规定时间内归还，逾期未归还备品的需承担相应责任，主管部门有权对其进行调查和处理。
第十四条备品领用人员应当按照规定使用备品，严禁私自更改、破坏备品；如有损坏或丢失应及时报告主管部门。
第十五条领用备品不得私用于他人、不得外借他人；如需调拨或转借应经过主管部门或行政部门批准。
第三章管理责任第十六条公司备品管理由行政部门负责全面监督和管理，各部门主管负责对本部门备品的管理。
第十七条各部门应当建立备品管理人员队伍，负责备品的登记、领用、归还及发放工作。
第十八条行政部门需建立备品库存清单，做到备品进出库清楚明确，确保备品库存准确无误。
办公用品管理制度及管理办法
办公用品管理制度及管理办法一、总则为了加强办公用品的管理，规范办公用品的采购、发放、使用和保管，提高办公用品的利用效率，降低办公成本，特制定本制度及管理办法。
本制度适用于公司各部门及全体员工。
二、办公用品的分类1、文具类：包括笔、笔记本、便签纸、胶水、订书机、文件夹等。
2、办公设备类：如电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等。
3、办公耗材类：打印纸、墨盒、硒鼓、碳粉等。
4、其他类：如剪刀、美工刀、直尺、计算器等。
三、办公用品的采购1、采购计划（1）各部门应根据实际工作需要，于每月末填写下月《办公用品采购申请表》，详细列出所需办公用品的名称、规格、数量等。
（2）行政部门汇总各部门的采购申请，结合办公用品库存情况，制定采购计划。
2、采购流程（1）行政部门负责选择合适的供应商，进行价格和质量的比较。
（2）对于大宗办公用品采购，应采取招标或询价的方式进行。
（3）采购完成后，行政部门应及时办理入库手续，确保办公用品的数量、质量符合要求。
四、办公用品的发放1、发放原则（1）按照各部门的申请和工作需要进行发放，优先保障重要工作和紧急任务的需求。
（2）遵循节约原则，避免浪费。
2、发放流程（1）员工凭部门负责人签字的《办公用品领用申请表》到行政部门领取。
（2）行政人员核实申请内容后，发放相应的办公用品，并做好登记。
五、办公用品的使用1、员工应爱护办公用品，合理使用，避免损坏和浪费。
2、电脑、打印机等设备应按照操作规程使用，定期进行维护和保养。
3、对于可重复使用的办公用品，如文件夹、订书机等，应妥善保管，尽量延长使用寿命。
六、办公用品的保管1、行政部门负责办公用品的保管工作，设立专门的仓库，分类存放，并做好防潮、防火、防盗等措施。
2、定期对库存办公用品进行盘点，确保账物相符。
3、对于过期、损坏或无法使用的办公用品，应及时清理并办理报废手续。
七、监督与检查1、行政部门应定期对各部门办公用品的使用和管理情况进行检查，发现问题及时纠正。
办公用品管理制度及管理办法
办公用品管理制度执行部门：行政部监督部门：总经办、其他部门负责人前言办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率。
办公用品管理制度中的办公用品通常包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。
制度的实施主体一般是企业的行政部或者是办公室。
第一章总则第1条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
第2条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商仁通科技负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。
第3条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。
（详见附件“仁通科技办公用品清单”）第二章办公用品计划第4条各部门根据本部门办公用品使用情况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。
第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。
第6条采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。
特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。
第三章办公用品采购第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。
由行政部直接对口仁通科技进行管理。
第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。
第四章办公用品分发领用第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。
第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。
办公用品管理办法(经典版)
办公用品管理办法为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法。
第一条办公用品的范围1.按期发放类☆稿纸本：用于会议记录、备忘录等日常工作。
☆笔类：包括圆珠笔、钢笔、马克笔等。
☆记事本：用于记录工作计划、会议纪要等。
☆胶水、胶棒、胶带等：用于粘贴文件、修复文件等。
☆曲别针、回形针等：用于整理文件和纸张。
☆订书钉、订书器等：用于整理和装订文件。
2.按需计划类☆打印机碳粉、色带：用于打印机的正常运行。
☆文件夹、档案袋：用于文件分类和存档。
☆印台、印台油：用于公章和文件盖章。
☆电池：用于电子设备，如计算器、遥控器等。
☆计算器：用于办公计算和数据处理。
☆复写纸：用于复印机或打印机的复写功能。
☆U盘：用于数据存储和传输。
3.集中管理使用类办公设备耗材，如打印机墨盒、维修配件等。
第二条办公用品的采购1.根据各部门的实际需求，保管员负责收集各部门的申请，并结合办公用品的使用情况，提出采购清单。
2.采购清单由主管会计进行审核，确保采购符合公司的预算和需求。
3.经总经理批准后，采购员进行供应商选择、价格比较和采购合同签订等工作。
4.采购完成后，采购员负责将办公用品分发给各部门，确保及时供应。
第三条办公用品的发放1.员工入职时，每人发放圆珠笔1支，并可以用旧笔芯换取新的。
2.每个部门每月发放1本原稿纸，用于会议记录和备忘录等。
3.部门负责人每半年发放1本记事本，员工每3个月发放1本记事本，用于工作计划和记录。
4.胶水、订书钉、曲别针、大头针等办公用品按需领用，禁止浪费和滥用。
5.打印纸、墨盒、碳粉等需要节约使用，按需领用，并提倡双面打印、草稿模式和纸张回收利用。
第四条办公用品的归还和报废1.员工离职时，应返还未使用完的办公用品，并进行核对和清点。
2.办公用品的报废应按照公司的相关规定进行，如旧电池的回收处理、打印机墨盒的回收等。
第五条办公用品的库存管理1.保管员负责办公用品的库存管理，进行库存盘点和记录，及时补充不足的物品。
公司用品发放管理制度
公司用品发放管理制度公司用品，通常指的是企业为员工工作需要配备的日常办公消耗品，包括但不限于文具、打印纸、清洁用品等。
为了确保这些用品得到合理的分配与使用，制定一套详尽的管理制度是必要的。
以下是一个基础的公司用品发放管理制度范本：一、目的和原则本制度旨在规范公司用品的采购、存储、发放及使用过程，以确保资源的合理利用，防止浪费，并提升工作效率。
所有用品的管理工作应坚持公正、公平、透明的原则。
二、管理职责1. 综合管理部门负责公司用品的采购、存储与发放工作，并定期对库存进行盘点。
2. 各部门负责人需对本部门的用品需求进行审核，并负责监督员工合理使用。
3. 财务部门负责监督用品采购及使用的财务合规性。
三、用品分类与采购根据用途和价值不同，公司用品分为普通用品和特殊用品。
普通用品如笔、纸张等由综合管理部门定期采购；特殊用品如打印机、投影仪等需经过需求申请和批准程序后进行采购。
四、领取流程1. 普通用品：员工根据实际需要向综合管理部门提出领取请求，由管理员记录并发放。
2. 特殊用品：需填写申请表，说明用途和预计使用周期，由部门负责人审批后方可领取。
五、使用与保管员工应当爱护公司用品，合理使用，不得私自带走或用于非工作相关事宜。
对于耐用的特殊用品，应有专人负责保管和维护。
六、盘点与报告综合管理部门每季度进行一次用品盘点，及时更新库存信息，并对用品的采购和使用情况编制报告提交给公司管理层。
七、违规处理对于违反用品管理规定的行为，视情节轻重给予相应的纪律处分。
严重者可能涉及赔偿损失或法律责任。
八、附则本制度自发布之日起生效，如有变更，由公司管理层审议通过后修订。
所有员工均应遵守本制度，共同维护公司的资源和利益。